PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI PENINGKATAN MUTU FASILITAS PELAYAN KESEHATA
TAHUN 2018

NO KODE REKENING NAMA PROGRAM

1 1.02.01.02. 01.16 Survei Akreditasi Puskesmas

2 1.02.01.02. 01.17 Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

3 1.02.01.02. 01.18 Workshop Pasien

4 1.02.01.02. 01.19 Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi

5 1.02.01.02. 01.20 Workshop Penggalangan Komitmen

6 1.02.01.02. 01.21 Pendampingan Assesment

7 1.02.01.02. 01.22 Pendampingan Penyusunan Dokumen

8 1.02.01.02. 01.23 Pendampingan Penilain Pasca Survei

TOTAL
PRIORITAS
EHATAN
S PELAYAN KESEHATAN

PLAFOND KETERA
SUMBER DANA
ANGGARAN NGAN

DAK NON FISIK 310,520,000

DAK NON FISIK 123,870,000
DAK NON FISIK 123,610,000
DAK NON FISIK 115,670,000
DAK NON FISIK 113,420,000
DAK NON FISIK 103,320,000
DAK NON FISIK 105,920,000
DAK NON FISIK 103,670,000

1,100,000,000

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

Pembina Utama Muda
NIP : 19661028 199303 2 012
 FORMULIR
RKA-SKPD
KOTA TUAL 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.16 Survei Akreditasi Puskesmas ( dak Non Fisik )
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 310,520,000
Keluaran : Terlaksananya Survei Akreditasi Puskesmas
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran
Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 310,520,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 310,520,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 303,320,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 750,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750,000
Belanja Alat Tulis Kantor 750,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 750,000 750,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 12,000,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12,000,000
Belanja Cetak 12,000,000
- Cetak Spanduk 16 lembar 750,000 12,000,000
5 2 2 08 01 - Belanja Penggandaan 9,050,000
Belanja Penggandaan 650,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 650,000 650,000
5 2 2 06 02 Belanja Sewa Sarana mobilitas 8,400,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat 8,400,000
Sewa Kenderaan Roda 4 12 Hari 700,000 8,400,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 7,344,000
- Makan 204 OH 44,000 8,976,000
- Snack 408 OH 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 22,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 OK 1,900,000 22,800,000
5 2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162,000,000
- Tim Surveior Pusat 6 OK 17,000,000 102,000,000
 - Tim Surveior Propinsi 6 OK 10,000,000 60,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga 72,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 72,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 72,000,000
Honor Narasumber 72,000,000
- Eselon III 72 Ok 1,000,000 72,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 310,520,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Tual, Oktober 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
 FORMULIR
RKA-SKPD
KOTA TUAL 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.19 Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 115,670,000
Keluaran : Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran
Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volum
Satuan Harga Satuan (Rp)
e

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 115,670,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 115,670,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,470,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,670,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 850,000 850,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 1 Paket 2,000,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 500,000
Belanja Penggandaan 500,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 500,000 500,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 OJ 1,900,000 22,800,000
- Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
- Uang Saku 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,000,000
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ok 12,000,000 12,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 115,670,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
144
5
6
155

72
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.18 Workshop Keselamatan Pasien Manajemen Resiko
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 123,610,000
Keluaran : Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volum Satua
Harga Satuan (Rp)
e n

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 123,610,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 123,610,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,800,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,800,000
5 2 1 01 01 - Ketua 1 Ok 500,000 500,000
- Sekretaris 1 Ok 400,000 400,000
- Anggota 3 Ok 300,000 900,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,810,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 20,010,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 850,000 850,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,840,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 1 Paket 2,000,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 840,000
Belanja Penggandaan 840,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 840,000 840,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 2 Hri x 80 Org 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 2 Hri x 80 Org 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 OJ 1,900,000 22,800,000
- Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
- Uang Harian 2 hari x 72 0rg 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Ok 12,500,000 25,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 123,610,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.17 Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 123,870,000
Keluaran : Terlaksananya Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan 0 Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 123,870,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 123,870,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,800,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,800,000
5 2 1 01 01 - Ketua 1 Ok 500,000 500,000
- Sekretaris 1 Ok 400,000 400,000
- Anggota 3 Ok 300,000 900,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,520,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,720,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 850,000 850,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,550,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 4 Paket 500,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 550,000
Belanja Penggandaan 550,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 550,000 550,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 OJ 1,900,000 22,800,000
- Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
 - Uang Harian 2 hari x 72 0rg 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Ok 12,500,000 25,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 123,870,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.21 Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan POA Akreditasi
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100 %
Masukan Pusk Dana
: Jumlah Rp 113,420,000
esma
Keluaran : sTerlaksananya Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan POA Akreditasi
Tual,
Hasil : Un ,Fi Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas
Adanya 100%
Kelompok Sasaran ditan
0
Kegiatan dan
Pusk RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
esma Program
s
Tame RINCIAN PERHITUNGAN
dan JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 113,420,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 113,420,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,220,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,420,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 550,000
Belanja Alat Tulis Kantor 550,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 550,000 550,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,550,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 1 Paket 2,000,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 550,000
Belanja Penggandaan 550,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 550,000 550,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,800,000
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Ok 1,900,000 22,800,000
- Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
- Uang Saku Peserta 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ok 10,000,000 10,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 113,420,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.20 Workshop Penggalangan Komitmen
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 103,320,000
Keluaran : Terlaksananya Workshop Workshop Penggalangan Komitmen
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 103,320,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 103,320,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,120,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,320,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 500,000 500,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 4 Paket 500,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 500,000
Belanja Penggandaan 500,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 500,000 500,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Ok 1,900,000 22,800,000
 - Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
- Uang Saku Peserta 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ok 10,000,000 10,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 103,320,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.22 Pendampingan Penyusunan Dokumen
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 105,920,000
Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran
Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volum Harga
Satuan (Rp)
e Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 105,920,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 105,920,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 88,720,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,920,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 850,000 850,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,750,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 4 Paket 500,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 750,000
Belanja Penggandaan 750,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 750,000 750,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,800,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Ok 1,900,000 22,800,000
 - Uang Saku Peserta 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ok 10,000,000 10,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 105,920,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Organisasi : 1.02.1.02.02 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02. 01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02. 01.20 Pendampingan Penilaian Pasca Survei
Lokasi Kegiatan : Kota Tual
Jumlah Tahun 2012 : Rp. -
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 103,670,000
Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Penilaian Pasca Survei
Hasil : Adanya Penilaian yang Objektif tentang standar kelaiakan Puskesmas 100%
Kelompok Sasaran
Puskesmas Tual,Un ,Fiditan dan Puskesmas Tamedan
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 103,670,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 103,670,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,200,000
5 2 1 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,200,000
5 2 1 01 01 - Ketua 4 Ok 500,000 2,000,000
- Sekretaris 4 Ok 400,000 1,600,000
- Anggota 12 Ok 300,000 3,600,000
5 2 2 Belanja Barang danJasa 96,470,000
5 2 2 01 - Belanja Bahan Pakai Habis 19,670,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
Belanja Alat Tulis Kantor 850,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 850,000 850,000
5 2 2 06 - Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Spanduk 4 Paket 500,000 2,000,000
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 500,000
Belanja Penggandaan 500,000
-Penggandaan Laporan 1 Paket 500,000 500,000
5 2 2 11 -Belanja Makan dan Minum 16,320,000
5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 16,320,000
- Makan 204 Dos 44,000 8,976,000
- Snack 408 Dos 18,000 7,344,000
5 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 54,800,000
5 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,800,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Ok 1,900,000 22,800,000
 - Uang Akomodasi Peserta 80 Ok 100,000 8,000,000
- Uang Saku Peserta 160 Ok 150,000 24,000,000
5 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ok 10,000,000 10,000,000
5 2 2 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 22,000,000
5 2 2 26 01 '- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
'- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 22,000,000
Honor Narasumber 22,000,000
- Eselon II 4 OJ 1,000,000 4,000,000
- Eselon III Ke Bawah 20 OJ 900,000 18,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 103,670,000

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tual, Oktober 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TUAL

dr. BETTY ZOEBAIDAH

NIP : 19661028 199303 2 012
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1