KATA PENGANTAR
Tahun
2014.
Renja
ini
merupakan
salah
satu
Kabupaten
dasar/acuan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Paraf
Tanggal
Sekretaris
DPKBD
ii
g. Prolap
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
ii
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
BAB III
BAB IV
1
1
3
4
5
6
6
11
14
15
28
28
29
38
LAMPIRAN
ii
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1
Tabel 2.2
13
Tabel 2.3
Tabel 2.4
21
32
Tabel 3.2
iii
16
Lokasi
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
10
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
1
01
01
01
01
0002
0006
0008
KLPBJ
KLPBJ
01
0011
01
0012
01
0014
2
1
1
3
1
2
Line
Rekening
531.050.000
sewa domain
line
langganan
kali
5.000.000
2
6
STNK
STNK
2
12
18
orang
bulan
jenis
58.425.000
48
Jenis
197.090.000
14
80.000
Jenis
Lembar
23
Komponen
1
2
3
1
5
5
5
unit
unit
unit
unit
lusin
lusin
lusin
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
Penambahan barang
alat pemanas
tabung gas
dispenser
rak piring
gelas
cangkir
sendok dan garpu
KLPBJ
3.300.000
Materai 3000
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Yang Dibiayai
Jumlah Alat Kebersihan Kantor
Yang Tersedia
0010
Materai 6000
KLPBJ
01
400
300
KLPBJ
Telepon
Rekening Listrik
Sewa Domain
Line internet diskominfo
Langganan Hosting
Perpanjangan
Lisensi
Jumlah
Dokumen
STNK Kendaraan
Dinas/Operasional Yang Diperbaharui :
1.904.688.000
52.810.000
25.110.000
12.510.000
01
0015
KLPBJ
47
Media
Cetak
42.362.000
01
0017
KLPBJ
50
Orang
345.080.000
01
0018
KLPBJ
80
18
kali
kali
180.326.000
1.904.688.000
3.300.000
1.904.688.000
400
300
Materai 6000
2
1
Line
Rekening
3.300.000
Materai 3000
531.050.000
531.050.000
sewa domain
3
1
2
line
langganan
kali
2
6
STNK
STNK
58.425.000
2
12
15
orang
bulan
jenis
58.425.000
197.090.000
48
Jenis
197.090.000
14
80.000
Jenis
Lembar
23
Komponen
1
2
3
1
5
5
5
unit
unit
unit
unit
lusin
lusin
lusin
42.362.000
47
Media
Cetak
42.362.000
345.080.000
50
Orang
345.080.000
180.326.000
80
18
kali
kali
180.326.000
5.000.000
5.000.000
52.810.000
25.110.000
52.810.000
12.510.000
25.110.000
12.510.000
Kode
Lokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
2
Daerah
01
0019
KLPBJ
17
orang
306.000.000
01
0020
KLPBJ
12
Bulan
27.575.000
01
0021
KLPBJ
12
Bulan
11.500.000
01
0022
KLPBJ
12
Bulan
18.300.000
01
0024
KLPBJ
6
12
6
Orang
bulan
jenis
88.250.000
02
0010
KLPBJ
Pengadaan Mebeleur
-
02
02
02
0021
0023
0029
3
03
Penambahan barang/aset
almari
Meja 1/2 Biro
Kursi
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
725.700.000
120.000.000
15
10
10
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang
Dipelihara
KLPBJ
buah
buah
buah
425.500.000,00
Gedung
Unit
Unit
11
Jenis
50
Pegawai
KLPBJ
Jumlah Pakaian batik untuk Aparat
Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bogor
KLPBJ
28.200.000
152.000.000,00
31.700.000
31.700.000
235.550.000
05
0002
KLPBJ
produk
35.550.000
05
0003
KLPBJ
30
orang
200.000.000
06
06
0002
193.453.000
KLPBJ
KLPBJ
25.000.000
Jenis
Dokumen
buku
Jenis
25.000.000
Catatan Penting
APBD I
APBD II
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
10
306.000.000
17
orang
306.000.000
27.575.000
12
Bulan
27.575.000
11.500.000
12
Bulan
11.500.000
18.300.000
12
Bulan
18.300.000
88.250.000
6
12
6
Orang
bulan
jenis
88.250.000
725.700.000
717.700.000
120.000.000
135.000.000
10
buah
425.500.000
28.200.000
152.000.000
Gedung
Unit
12.000.000
Unit
16.200.000
11
Jenis
129.000.000
50
Pegawai
31.700.000
31.700.000
425.500.000
31.700.000
235.550.000
31.700.000
235.550.000
35.550.000
produk
35.550.000
200.000.000
30
orang
200.000.000
193.453.000
25.000.000
25.000.000
193.453.000
25.000.000
Jenis
Dokumen
buku
Jenis
25.000.000
Kode
Lokasi
3
Keuangan Semesteran SKPD
KLPBJ
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
5
Dokumen
25.000.000
Jenis
Dokumen
buku
jenis
32.995.000
jenis
47
0001
KLPBJ
700
paket
47
0002
KLPBJ
131
penyedia
47
0003
KLPBJ
441
paket
1.500.000.000
47
0004
KLPBJ
10
kasus
10.800.000
47
0005
KLPBJ
10
kasus
10.800.000
47
0006
KLPBJ
10
kasus
10.800.000
7.723.491.000
06
06
0004
0005
06
0006
KLPBJ
1
12
Dokumen
bulan
47.923.000
06
0007
KLPBJ
1
5
Dokumen
buku
14.450.000
06
0010
KLPBJ
16
96
Dokumen
buku
23.085.000
47
KLPBJ
JUMLAH
4.632.400.000
2.500.000.000
600.000.000
Catatan Penting
APBD I
APBD II
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
10
Dokumen
25.000.000
25.000.000
Jenis
Dokumen
buku
jenis
32.995.000
jenis
47.923.000
1
12
Dokumen
bulan
47.923.000
14.450.000
1
5
Dokumen
buku
14.450.000
23.085.000
16
96
Dokumen
buku
23.085.000
32.995.000
4.632.400.000
4.632.400.000
2.500.000.000
700
paket
600.000.000
131
penyedia
1.500.000.000
441
paket
1.500.000.000
10.800.000
10
kasus
10.800.000
10.800.000
kasus
10.800.000
10.800.000
10
kasus
10.800.000
7.723.491.000
2.500.000.000
600.000.000
7.715.491.000
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
NOMOR
: 910/ 1324-KLPBJ
TANGGAL : 28 Juni 2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
Kebijakan,
program
dan
kegiatan
pembangunan,
baik
yang
Renstra
periode
tahun
2008-2013
seiring
dengan
Selain
hal
tersebut
Kantor
Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Bogor
Nomor
13
tahun
2012
tentang
-2-
penyusunan
Renja
masih
mengacu
pada
RPJMD
periode tahun
partisipasi
masyarakat
terutama
dalam
proses
-3-
Sistem
Undang-undang
Nomor
12 Tahun
2008
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
-4-
sinkronisasi
pembangunan
daerah
dengan
berdasarkan
kewenangan
penyelenggaraan
urusan
sinergi
perencanaan
program
dan
kegiatan
-5-
Rencana
Kerja
Tahun
2014
Kantor
Layanan
melibatkan
seluruh
penulisan
Perubahan
Renja
Kantor
Layanan
PENDAHULUAN
Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika
penulisan.
BAB II
2013),
karena
untuk
Renja
Kantor
Layanan
BAB IV
PENUTUP
Pada bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting
yang
perlu
mendapat
perhatian,
kaidah
kaidah
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2011
dan 2012 pada Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa masih
mengacu kepada Renja Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan.
Adapun realisasi Realisasi Rencana Kerja Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa tahun 2013 mengacu pada realisasi APBD
pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari 6
program dan 40 kegiatan.
Adapun tabel Pencapaian Rencana Strategis Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun
2013 adalah sebagai berikut:
-7Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013
Kode
8=(7/6)
T ingkat
Capaian
Realisasi
T arget Renstra
(%)
10 =(5+7+9)
11=9(10/4)
A. PROGRAM UTAMA
Program Pelayanan
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
1.20
53 47 0001
668
Lelang
668,00
Lelang
668,00
Lelang
100,00
1.20
53 47 0002
435
Lelang
435,00
Lelang
435,00
Lelang
100,00
1.20
53 47 0003
160
Lelang
160,00
Lelang
160,00
Lelang
100,00
1.20
53 47 0004
kasus
6,00
Lelang
6,00
Lelang
100,00
1.20
53 47 0005
kasus
6,00
Lelang
6,00
Lelang
100,00
1.20
53 47 0006
kasus
6,00
Lelang
6,00
Lelang
100,00
-8-
Kode
1
1.20
53 01
1.20
53 01 0001
8=(7/6)
T ingkat
Capaian
Realisasi
T arget Renstra
(%)
10 =(5+7+9)
11=9(10/4)
B PROGRAM PENDUKUNG
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
400
300
Buah
Buah
400,00
300,00
Buah
Buah
400,00
300,00
Buah
Buah
100,00
100,00
bulan
12,00
bulan
12,00
bulan
100,00
unit
3,00
unit
3,00
unit
100,00
12
bulan
12,00
bulan
12,00
bulan
100,00
orang
2,00
orang
2,00
orang
100,00
15
jenis
15,00
jenis
15,00
jenis
100,00
1.20
53 01 0002
12
1.20
53 01 0006
1.20
53 01 0008
1.20
53 01 0010
48
jenis
48,00
jenis
48,00
jenis
100,00
1.20
53 01 0011
14
jenis
14,00
jenis
14,00
jenis
100,00
Penggandaan
lbr
8000,00
lbr
8000,00
lbr
100,00
8000
-9-
Kode
1.20
53
01
0012
1.20
53
01
0014
1.20
53
01
0015
1.20
53
01
0017
53
01
0018
8=(7/6)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
T ingkat
Capaian
Realisasi
T arget Renstra
(%)
10 =(5+7+9)
11=9(10/4)
23
kmpn
23,00
kmpn
23,00
kmpn
100,00
jenis
8,00
jenis
8,00
jenis
100,00
100
eks
100,00
eks
100,00
eks
100,00
media cetak
47
MC
47,00
MC
47,00
MC
100,00
24
Keg
24,00
Keg
24,00
Keg
100,00
1248
Keg
1248,00
hk
1248,00
hk
100,00
80
kali
80,00
kali
80,00
kali
100,00
Luar Daerah
18
kali
18,00
kali
18,00
kali
100,00
Minuman
1.20
1.20
53
01
0019
17
12
orang
bl
17,00
12,00
orang
17,00
12,00
orang
100,00
100,00
1.20
53
01
0020
12
bl
12,00
bl
12,00
bl
100,00
1.20
53
01
0021
14 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
12
bl
12,00
bl
12,00
bl
100,00
1.20
53
01
0022
15 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
12
bl
12,00
bl
12,00
bl
100,00
1.20
53
01
0024
16 Penyediaan Pelayanan
Jenis
6,00
Jenis
6,00
Jenis
100,00
6
12
orang
bl
6,00
12,00
orang
Bl
6,00
12,00
orang
Bl
100,00
100,00
Keamanan Kantor
- 10 -
Kode
8=(7/6)
T ingkat
Capaian
Realisasi
T arget Renstra
(%)
10 =(5+7+9)
11=9(10/4)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20
53
06
0001
1.20
53
06
0002
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
1.20
53
06
0004
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir T ahun
1.20
53
06
0002
Penyusunan Perencanaan
Anggaran
1
8
Dok
Buku
1,00
8,00
Dok
Buku
1,00
8,00
Dok
100,00
100,00
Buku
1,00
Buku
1,00
Buku
100,00
Dok
1,00
Dok
1,00
Dok
100,00
Buku
Buku
5,00
Buku
5,00
Buku
100,00
Buku
2,00
Buku
2,00
Buku
100,00
Buku
2,00
Buku
2,00
Buku
100,00
1.20
53
06
0006
Penatausahaan Keuangan
SKPD
Buku
1,00
Buku
1,00
Buku
100,00
1.20
53
06
0007
Dok
2,00
Dok
2,00
Dok
100,00
Buku
5,00
Buku
5,00
16
Dok
16,00
Dok
16,00
Dok
100,00
96
Buku
96,00
Buku
96,00
Buku
100,00
1.20
53
06
0010
100,00
- 11 -
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
adalah
sesuatu
yang
outcome
kegiatan
tersebut
telah
tercapai.
Outcome
kajian
terhadap
capaian
kinerja
pelayanan
SKPD
Pengadaan
Barang/Jasa,
serta
peraturan
perundang-
- 12 -
- 13 Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
NO
(1)
(2)
Peningkatan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Fasilitasi Pengadaan
Konstruksi
Fasilitasi Pengadaan Barang
Fasilitasi Pengadaan Jasa
Konsultasi dan Jasa Lainnya
Penanganan sanggah banding
dalam Pengadaan Konstruksi
Penanganan sanggah banding
dalam Pengadaan Barang
Penanganan sanggah banding
dalam Pengadaan Jasa
Konsultasi dan Jasa Lainnya
(3)
Target
IKK
(4)
668
435
160
6
6
6
Realisasi Capaian
Proyeksi
2011
2012
2013
2012
2013
2014
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(15)
668
737
435
160
460
219
10
10
10
Catatan
Analisis
Kantor Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Baru
berdiri berdasarkan
Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor
Nomor 13 tahun
2012 tentang
Pembentukan
Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor
Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
2.
3.
4.
Membangun
kapasitas
aparatur
seiring
tuntutan
dan
6.
7.
- 15 -
Meningkatnya
tertib
administrasi
dalam
pengelolaan
surat
kegiatan
berdasarkan
analisis
kebutuhan
yang
telah
sasaran
program/kegiatan,
serta
pagu
indikatif
yang
- 16 Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Rancangan Awal RKPD
NO
Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Pagu Indikatif(
Rp)
6
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
10
11
Program Utama
A
737 paket
219 paket
460 paket
10
kasus
10
5.071.370.000
KLPBJ
737
paket
2.475.365.000
KLPBJ
219
paket
820.890.000
KLPBJ
460
paket
1.598.640.000
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
kasus
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
10
kasus
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan JuknisKLPBJ Jumlah perbup pengadaan barang/jasa
1
Pengadaan barang/Jasa
Paket
KLPBJ
Paket
95.475.000
Catatan
Penting
12
- 17 -
NO
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
400 Materai
300 Materai
2
1
12
12
12
Line
Rekening
Bulan
Bulan
Bulan
2
7
STNK
STNK
Dibiayai
KLPBJ Yang
Jumlah
Jasa Petugas
Jumlah Alat Kebersihan Kantor
Yang Tersedia
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
10
11
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air KLPBJ Jumlah Line Telepon, Rekening
dan Listrik
Telepon
Rekening Listrik
Layanan Internet Service Provider
Langganan Speedy Media
Air
Pagu Indikatif(
Rp)
3 orang
12 bulan
18 jenis
50 Jenis
1.485.162.006
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
400
300
Materai
Materai
2
1
12
12
12
Line
Rekenin
Bulan
Bulan
Bulan
2
7
STNK
STNK
3
12
18
orang
bulan
jenis
58.800.000
50
Jenis
198.780.000
Yang
Dibiayai
Jumlah
Jasa Petugas
Jumlah Alat Kebersihan Kantor
Yang Tersedia
KLPBJ
3.300.000
589.600.000
4.100.000
Catatan
Penting
12
- 18 -
NO
Program/Kegiatan
2
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Lokasi
3
KLPBJ
Indikator Kinerja
4
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan Yang T ersedia
Barang Cetakan
Penggandaan
KLPBJ
KLPBJ
Penambahan barang
dispenser
rak piring
gelas
cangkir
sendok dan garpu
KLPBJ
KLPBJ
T arget Capaian
Pagu Indikatif(
Rp)
Program/Kegiatan
6
7
55.954.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Lokasi
8
KLPBJ
14 Jenis
80000 Lembar
23
Komponen
3
1
5
5
5
unit
unit
lusin
lusin
lusin
Media
Media
Bahan Logistik
T abung Gas
Genset
1
1
Unit
Unit
KLPBJ
40
keg
KLPBJ
80
18
kali
kali
KLPBJ
11
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
Indikator Kinerja
9
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan Yang T ersedia
Barang Cetakan
Penggandaan
KLPBJ
KLPBJ
Penambahan barang
dispenser
rak piring
gelas
cangkir
sendok dan garpu
KLPBJ
KLPBJ
T arget Capaian
10
14
80000
Jenis
Lembar
23
Kompon
3
1
5
5
5
unit
unit
lusin
lusin
lusin
Kebutuhan Dana
(Rp)
11
55.954.000
26.110.000
6.910.000
43.753.000
1
10
Media
Media
Bahan Logistik
T abung Gas
Genset
1
1
Unit
Unit
18.360.000
KLPBJ
40
keg
39.280.000
KLPBJ
80
18
kali
kali
232.040.000
Dokumen
KLPBJ
11
Dokume
46.775.000
Dokumen
KLPBJ
Dokume
62.400.000
Dokumen
KLPBJ
Dokume
22.750.000
6
12
Orang
bulan
KLPBJ
6
12
Orang
bulan
76.250.000
Catatan
Penting
12
- 19 -
NO
Program/Kegiatan
1
C
2
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor
2 Pengadaan Mebeleur
Indikator Kinerja
T arget Capaian
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
Penambahan barang/aset
Genset
Unit
Penambahan barang/aset
almari
buah
Penambahan barang/aset
Kalkulator
Filing Kabinet
UPS
Jaringan Mikrotik
5
5
10
1
unit
unit
unit
Paket
Program/Kegiatan
6
7
689.025.006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
KLPBJ
Jenis
KLPBJ
Gedung
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang
Unit
Unit
KLPBJ
Pagu Indikatif(
Rp)
Lokasi
KLPBJ
Jenis
KLPBJ
Paket
9 Pemeliharaan Genset
KLPBJ
Unit
8.000.000
Pemeliharaan Genset
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
10
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
Penambahan barang/aset
Genset
Unit
Penambahan barang/aset
almari
buah
Penambahan barang/aset
Kalkulator
Filing Kabinet
UPS
Jaringan Mikrotik
5
5
10
1
unit
unit
unit
Paket
KLPBJ
Jumlah Peserta
30
Orang
KLPBJ
orang
orang
11
689.025.006
28.600.000
25.350.000
116.000.000
KLPBJ
Jenis
KLPBJ
Gedung
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang
Unit
Unit
KLPBJ
Jenis
146.400.000
KLPBJ
Paket
13.675.000
KLPBJ
Unit
KLPBJ
27.000.000
294.400.000
Kebutuhan Dana
(Rp)
29.600.000
8.000.000
228.400.000
KLPBJ
Jumlah Peserta
30
Orang
58.000.000
KLPBJ
orang
orang
170.400.000
Catatan
Penting
12
- 20 -
NO
Program/Kegiatan
1
E
Lokasi
2
3
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif(
Rp)
Program/Kegiatan
6
7
249.534.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
10
Kebutuhan Dana
(Rp)
11
249.534.000
1
10
Dokumen
buku
KLPBJ
1
10
Dokume
buku
27.562.400
1
10
Dokumen
Buku
KLPBJ
1
10
Dokume
Buku
25.220.000
1
10
Dokumen
Buku
KLPBJ
1
10
Dokume
Buku
25.780.000
Dokumen
Dokume
55.875.000
10
Buku
10
Buku
Buku
KLPBJ
Buku
37.752.000
2
20
Dokumen
buku
KLPBJ
2
20
Dokume
buku
31.579.000
Dokumen
buku
KLPBJ
1
70
Dokume
buku
45.765.600
JUMLAH
7.723.491.012
7.723.491.012
Catatan
Penting
12
- 21 Adapun pembiayaan sumber dana yang diusulkan pada Rencana Kerja tahun 2014 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR
Ranc angan Awal
RKPD
NO
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
2
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Utama
A
5.071.370.000
KLPBJ
737
paket
2.475.365.000
APBD II
KLPBJ
219
paket
820.890.000
APBD II
KLPBJ
460
paket
1.598.640.000
APBD II
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
APBD II
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
APBD II
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
APBD II
KLPBJ
Paket
95.475.000
APBD II
Catatan
Penting
- 22 -
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1
B
Sumber
Dana
7
1.485.162.000
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
Jumlah Dokumen ST NK
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Yang
Dibiayai
Jumlah
Jasa Petugas
Jumlah Alat Kebersihan Kantor
Yang T ersedia
KLPBJ
KLPBJ
400
300
Materai 6000
Materai 3000
2
1
12
12
12
Line
Rekening
Bulan
Bulan
Bulan
3.300.000
APBD II
589.600.000
APBD II
4.100.000
APBD II
orang
bulan
jenis
58.800.000
APBD II
Jenis
198.780.000
APBD II
55.954.000
APBD II
2
7
ST NK
ST NK
3
12
18
50
14
Jenis
80000 Lembar
Catatan
Penting
- 23 -
RKPD
NO
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sum ber
Dana
1
7
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
23
Kom ponen
26.110.000
6.910.000
3
1
5
5
5
1
10
APBD II
APBD II
unit
unit
lusin
lusin
lusin
43.753.000
APBD II
18.360.000
APBD II
M edia
M edia
1
1
Unit
Unit
KLPBJ
40
keg
39.280.000
APBD II
KLPBJ
80
18
kali
kali
232.040.000
APBD II
KLPBJ
11
Dokum en
46.775.000
APBD II
KLPBJ
Dokum en
62.400.000
APBD II
KLPBJ
Dokum en
22.750.000
APBD II
KLPBJ
6
12
Orang
bulan
76.250.000
APBD II
II
Pengadaan M ebeleur
689.025.006
KLPBJ
KLPBJ
KLPBJ
unit
buah
5
5
10
1
unit
unit
unit
Paket
Jenis
KLPBJ
KLPBJ
Gedung
28.600.000
APBD II
25.350.000
APBD II
116.000.000
APBD II
27.000.000
APBD II
294.400.000
APBD II
Catatan
Penting
- 24 -
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
KLPBJ
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang
Unit
Unit
Sumber
Dana
7
29.600.000
APBD II
KLPBJ
Jenis
146.400.000
APBD II
KLPBJ
Paket
13.675.000
APBD II
9 Pemeliharaan Genset
KLPBJ
Unit
8.000.000
APBD II
228.400.000
KLPBJ
Jumlah Peserta
30
Orang
58.000.000
APBD II
KLPBJ
4
77
orang
orang
170.400.000
APBD II
Catatan
Penting
- 25 -
Rancangan Awal
RKPD
NO
Program/Kegiatan
1
E
2
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lokasi
Indikator Kinerja
T arget Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
6
249.534.000
KLPBJ
1
10
Dokumen
buku
27.562.400
APBD II
KLPBJ
1
10
Dokumen
Buku
25.220.000
APBD II
KLPBJ
1
10
Dokumen
Buku
25.780.000
APBD II
Dokumen
55.875.000
APBD II
DPAP
SKPD
T ahun
2013dan
Jumlah
Dokumen
RKAP
Jumlah Dokumen RKA dan DPA
SKPD T ahun 2014
10
Buku
Buku
37.752.000
APBD II
KLPBJ
KLPBJ
2
20
Dokumen
buku
31.579.000
APBD II
KLPBJ
1
70
Dokumen
buku
45.765.600
APBD II
JUMLAH
7.723.491.012
Catatan
Penting
berdasarkan
hasil
inventarisasi
usulan-usulan
- 27 Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2013
SKPD
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu
reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim
investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,
kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan
keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan
pembangunan Kabupaten.
Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan
fokus pembangunan di wilayah Provinsi. Keseluruhan tersebut
tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam
RKPD Provinsi pada rancangan awal dan penelaahan pengaruhnya
terhadap penyusunan RKPD Kabupaten.
Tabel 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
KABUPATEN BOGOR
NO
SUMBER
KETERANGAN
A. NASIONAL
1
2
B. PROVINSI
1
2
3.2. Tujuan....
- 28 -
sebagai berikut:
Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Rumusan Tujuan
dalam Renstra
Rumusan Tujuan
Renja
Rumusan Sasaran
Renja
Hasil Evaluasi
Kinerja Pelayanan
Rumusan Sasaran
Renstra
Gambar 3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA
kegiatan
pemerintah.
masyarakat
Dalam
Rencana
yang
dikoordinasikan
Kerja
Kantor
oleh
Layanan
instansi
Pengadaan
- 29 -
kemampuan
untuk
memecahkan
isu-isu
penting
terkait
pembangunan
Kantor
Layanan
Pengadaan
2)
3)
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
- 30 -
2.
perbup
Pedoman
Juklak
dan
Juknis
Pengadaan
barang/Jasa
Rumusan rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 3.2 Rumusan....
- 31 Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 dan PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
Rencana T ahun 2014
Kode
Lokasi
T arget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN APBD I
7
APBD II
9
Catatan
Penting
10
T arget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Utama
47
5.071.370.000
5.071.370.000
5.578.507.000
47 0001
KLPBJ
737
paket
2.475.365.000
2.475.365.000
737 paket
2.722.901.500
47 0002
KLPBJ
219
paket
820.890.000
820.890.000
219 paket
902.979.000
47 0003
KLPBJ
460
paket
1.598.640.000
1.598.640.000
460 paket
1.758.504.000
47 0004
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
27.000.000
10 kasus
29.700.000
47 0005
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
27.000.000
10 kasus
29.700.000
47 0006
KLPBJ
10
kasus
27.000.000
27.000.000
10 kasus
29.700.000
47 0007
KLPBJ
Paket
95.475.000
95.475.000
1 Paket
105.022.500
Kode
1
01
2
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Lokasi
T arget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
01 0001
01 0002
Jumlah Dokumen ST NK
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
KLPBJ
Yang
Dibiayai
Jumlah
Jasa Petugas
01 0006
01 0008
KLPBJ
400
300
Materai 6000
Materai 3000
2
1
12
12
12
Line
Rekening
Bulan
Bulan
Bulan
APBN APBD I
7
APBD II
9
1.485.162.000
1.485.162.000
3.300.000
3.300.000
589.600.000
589.600.000
Catatan
Penting
T arget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
10
1.574.388.200
400 Materai 6000
300 Materai 3000
589.600.000
2
1
12
12
12
4.100.000
3.300.000
Line
Rekening
Bulan
Bulan
Bulan
4.100.000
4.510.000
2
7
ST NK
ST NK
KLPBJ
3
12
18
orang
bulan
jenis
58.800.000
58.800.000
3 orang
12 bulan
18 jenis
64.680.000
50
Jenis
198.780.000
198.780.000
50 Jenis
218.658.000
55.954.000
55.954.000
KLPBJ
01 0011
KLPBJ
2 ST NK
7 ST NK
14 Jenis
80000 Lembar
01 0012
KLPBJ
01 0014
Penambahan barang
dispenser
rak piring
gelas
cangkir
sendok dan garpu
KLPBJ
23
3
1
5
5
5
Komponen
unit
unit
lusin
lusin
lusin
61.549.400
14 Jenis
80000 Lembar
26.110.000
26.110.000
6.910.000
6.910.000
23 Komponen
28.721.000
7.601.000
3
1
5
5
5
unit
unit
lusin
lusin
lusin
1
01 0015
01 0016
Lokasi
3
Jumlah Surat Kabar Yang
Disediakan
Majalah
Surat Kabar
4
KLPBJ
Bahan Logistik
Tabung Gas
Genset
KLPBJ
Target Capaian
Kinerja
5
1
10
Media
Media
1
1
Unit
Unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
43.753.000
APBN APBD I
7
APBD II
9
43.753.000
Catatan
Penting
10
Target Capaian
Kinerja
11
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12
48.128.300
1 Media
10 Media
18.360.000
18.360.000
20.196.000
1 Unit
1 Unit
01 0017
KLPBJ
40
keg
39.280.000
39.280.000
40 keg
43.208.000
01 0018
KLPBJ
80
18
kali
kali
232.040.000
232.040.000
80 kali
18 kali
255.244.000
01 0020
KLPBJ
11
Dokumen
46.775.000
46.775.000
11 Dokumen
51.452.500
01 0021
KLPBJ
Dokumen
62.400.000
62.400.000
5 Dokumen
68.640.000
01 0022
KLPBJ
Dokumen
22.750.000
22.750.000
7 Dokumen
25.025.000
01 0024
KLPBJ
6
12
Orang
bulan
76.250.000
76.250.000
6 Orang
12 bulan
83.875.000
Kode
1
02
02 0009
02 0010
02 0013
2
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor
2 Pengadaan Mebeleur
Lokasi
T arget Capaian
Kinerja
Penambahan barang/aset
KLPBJ
buah
unit
unit
unit
unit
Penambahan barang/aset
Kalkulator
Filing Kabinet
UPS
Jaringan Mikrotik
KLPBJ
5
5
10
1
unit
unit
unit
Paket
4
KLPBJ
02 0021
KLPBJ
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang
KLPBJ
unit
KLPBJ
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
689.025.000
28.600.000
1
Penambahan barang/aset
almari
02 0014
02 0023
Gedung
Unit
Unit
9
689.025.000
T arget Capaian
Kinerja
10
11
28.600.000
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12
757.927.500
31.460.000
25.350.000
27.885.000
5 buah
116.000.000
APBD II
1 unit
25.350.000
Jenis
APBN APBD I
Catatan
Penting
116.000.000
127.600.000
30
30
5
1
27.000.000
27.000.000
294.400.000
294.400.000
unit
unit
unit
unit
4 Jenis
29.700.000
323.840.000
1 Gedung
29.600.000
29.600.000
2 Unit
32.560.000
7 Unit
02 0029
KLPBJ
Jenis
146.400.000
146.400.000
4 Jenis
161.040.000
02 0074
KLPBJ
Paket
13.675.000
13.675.000
1 Paket
15.042.500
- 35 -
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1
02 0075
05
9 Pemeliharaan Genset
KLPBJ
Unit
APBN APBD I
7
APBD II
9
8.000.000
8.000.000
228.400.000
228.400.000
Catatan
Penting
10
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
1 Unit
8.800.000
251.240.000
0003
Jumlah Peserta
KLPBJ
30 Orang
58.000.000
58.000.000
30 Orang
63.800.000
0028
KLPBJ
4 orang
77 orang
170.400.000
170.400.000
4 orang
77 orang
187.440.000
249.534.000
249.534.000
06
274.487.400
0001
KLPBJ
1 Dokumen
10 buku
27.562.400
27.562.400
1 Dokumen
10 buku
30.318.640
0002
KLPBJ
1 Dokumen
10 Buku
25.220.000
25.220.000
1 Dokumen
10 Buku
27.742.000
1
0004
2
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
0005
Lokasi
4
KLPBJ
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1
10
5
Dokumen
Buku
6
25.780.000
DPAP
TahunRKAP
2013dan
JumlahSKPD
Dokumen
Dokumen
55.875.000
10
Buku
APBN APBD I
7
APBD II
9
25.780.000
55.875.000
Catatan
Penting
10
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
1 Dokumen
10 Buku
12
28.358.000
1 Dokumen
61.462.500
10 Buku
0006
KLPBJ
Buku
37.752.000
37.752.000
0007
KLPBJ
2
20
Dokumen
buku
31.579.000
31.579.000
2 Dokumen
20 buku
34.736.900
0010
KLPBJ
1
70
Dokumen
buku
45.765.600
45.765.600
1 Dokumen
70 buku
50.342.160
7.723.491.000
7.723.491.000
JUMLAH
7 Buku
41.527.200
8.436.550.100
BAB IV
PENUTUP
Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
Tahun 2014
program/kegiatan
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Bogor
dan
Pemerintah
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
berkomitmen
untuk