PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pokja UKPBJ Permanen

Info Nilai: Terverifikasi
57 %
1. Jika Pokja UKPBJ seluruhnya Keterangan
telah ditempatkan di UKPBJ maka dari 7 personil pokja, baru 4 yang sudah
diberikan nilai 100%. permanen --> 4/7 x 100% = 57,14%
2. Jika belum seluruh personil Pokja (pembulatan 57%)
telah Permanen, maka
perhitungannya dilakukan
berdasarkan porposional yaitu:
Jumlah anggota pokja yang permanen
dibagi Jumlah seluruh anggota pokja
yang ada dikalikan 100%

Info Lampiran:

1. SK Kada tentang Penetapan

Anggota Pokja UKPBJ
2. Rekapitulasi Susunan Pokja
UKPBJ meliputi:
• Nama-nama Susunan Pokja
• Nomor Sertifikat Masing-Masing
Pokja
• Keterangan Masih Merangkap
dengan OPD lain atau tidak
Ketersediaan SDM UKPBJ
Info Nilai: Terverifikasi
0%
1. Personil LPSE
Keterangan
Dihitung dengan:
1. LPSE
Jumlah SDM LPSE yang sudah
permanen di UKPBJ dibandingkan apakah personil LPSE sudah menjadi
dengan total SDM LPSE dikalikan bagian UKPBJ? tolong disampaikan 
ortaka/data dukung lainnya yang
50%
menunjukkan hal tersebut agar dapat
2. Personil Advokasi dilakukan penilaian.
Dihitung dengan: Kemudian agar sk personil LPSE  juga
Jumlah SDM Advokasi yang sudah dilampirkan.
permanen di UKPBJ dibandingkan 2. Personil advokasi
dengan total SDM Advokasi dilampirkan rekapitulasi personi.
dikalikan 50% Pemkab diharapkan juga melampirkan
sk personil advokasi PBJ agar dapat
Info Lampiran: dilakukan penilaian.
kapitulasi Susunan Personil yang
menjalankan fungsi LPSE dan informasi
apakah sudah permanen di UKPBJ

2. Rekapitulasi Susunan Personil

yang menjalankan fungsi
Advokasi PBJ dan informasi
apakah sudah permanen di UKPBJ
Catatan:
LPSE diberikan nilai jika sudah menjadi
bagian dari Biro/ Bagian PBJ

Advokasi diberikan nilai jika sudah

menjadi bagian dari Biro/ Bagian PBJ

Ketersediaan Fungsional PBJ

Info Nilai: Terverifikasi
10 %
Penghitungan:
Keterangan
Ketersediaan Fungsional UKPBJ
rekomendasi LKPP menunjukkan bahwa
dibandingkan dengan Kebutuhan
kebutuhan jabfung 31 personil, yang
Fungsional UKPBJ dikalikan 100%.
terpenuhi baru 3 personil -> 3/31 x
Misalnya: 100% = 9,67%
Ketersediaan Jabfung 10
Kebutuhan Jabfung 20
10/20 x 100% = 50%

Info Lampiran:
1. Analisis Penghitungan Kebutuhan
Jabfung dalam UKPBJ
(penghitungan kebutuhan
meliputi: data kebutuhan,
existing, dan analisanya) yang
disahkan oleh Sekda dan
penghitungan mengacu pada
Perka LKPP 14 Tahun 2013.

2. Rekapitulasi Susunan Pokja

UKPBJ meliputi:
• Nama-nama Susunan Pokja
• Keterangan Jabatan Fungsional
PBJ
 Reviu Perencanaan PBJ
Info Nilai: Terverifikasi
30 %
Terdapat 5point yang harus
Keterangan
dicantumkan dalam laporan, masing-
laporan naratif yang  disampaikan
masing bernilai 20%
adalah laporan dalam format  ms word
• Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu yang tidak diketahui apakah laporan ini
Pelaksanaan sepengetahuan Kepala UKPBJ/pejabat
• Hasil reviu metode lelang UKOBJ. Pemkab diharapkan
• Konsolidasi pengadaan (ATK, menyampaikan laporan naratif yang
Konsumsi, Infrastruktur) ditandatangani oleh pejabat yang
• 10 Paket Strategis yang menunjang berwenang di UKPBJ agar dapat
Visi Misi Kepala Daerah dilakukan penilaian.
• Evaluasi penayangan SIRUP dengan
membandingkan data seluruh Belanja Jika mengacu kepada data dukung :
yang Melibatkan Pihak Ketiga dengan 1. tidak ada informasi konsolidasi
data penanyangan dalam SIRUP pengadaan
2. tidak ada informasi evaluasi SIRUP
Jika terpenuhi semua maka telah dilakukan sesuai kriteria.
mendapatkan nilai 100%
Dari lima kriteria, yang terpenuhi baru 3
Info Lampiran: kriteria, sehingga nilai maksimal 60%.
Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Namun dikarenakan laporan yang
Perencanaan Kegiatan PBJ yang disampaikan tidak ditandatangani
memuat: pejabat berwenang, maka penilaiannya
hanya diberikan setengah dari nilai yang
1. Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu seharusnya.
Pelaksanaan Pemkab diharapkan menyampaikan
laporan yang telah ditandatangani oleh
2. Hasil reviu metode pelaksanaan pejabat perwenang
PBJ/ hasil perbaikan paket
pengadaan
3. Konsolidasi pengadaan (ATK,
Konsumsi, Infrastruktur)
4. 10 Paket Strategis dengan nilai
terbesar yang menunjang Visi
Misi Kepala Daerah
5. Evaluasi penayangan SIRUP
dengan membandingkan data
seluruh Belanja yang Melibatkan
Pihak Ketiga dengan data
penanyangan dalam SIRUP
Belanja yang Melibatkan Pihak Ketiga =
Belanja Modal + Belanja Pengadaan
Barang dan Jasa + Belanja Pegawai
(Honorarium)

Vendor Management System

Info Nilai: Belum ada laporan
Database Vendor
Terdapat 3point yang harus dimuat
dalam Database Vendor.
Masing- masing memiliki nilai:

1. Identitas Vendor (10%)

2. Kemampuan Keuangan (20%)
3. Kemampuan Teknis (SDM, Sarana
Prasarana) – 20%
Total penilaian 50%

Kualifikasi Vendor
Terdapat 2point yang harus dimuat
dalam Kualifikasi Vendor.
Masing- masing memiliki nilai:

1. Hasil Kinerja Vendor (25%)

2. Data Vendor yang diberikan
sanksi black list selama tahun
berjalan (25%)
Total penilaian 50%

Keseluruhan penilaian bernilai 100%

Info Lampiran:
Database Vendor yang meliputi
sekurang-kurangnya:

1. Identitas Vendor
2. Kemampuan Keuangan
3. Kapasitas/ kompetensi SDM
4. Kemampuan Teknis berupa
Sarana dan Prasana
Kualifikasi Vendor meliputi:

1. Evaluasi Hasil Kinerja Vendor

2. Data Vendor yang diberikan
sanksi black list
 Evaluasi Kegiatan PBJ
Info Nilai: Terverifikasi
0%
Terdapat 4point yang harus dimuat
Keterangan
dalam Evaluasi Kegiatan PBJ:
tidak ada Nota Dinas dari Kepala UKPBJ
1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana kepada Sekda, sehingga dokumen tidak
dilakukan penilaian
2. Periode Kegiatan PBJ
3. Nilai Pagu Anggaran, Hasil
Penawaran, dan Efisiensi
Keuangan Daerah (nilai rupiah
hasil penawaran)
4. Nama Perusahaan dan Direktur/
Kontak Pemenang
Masing- masing memiliki nilai 25%.
Total penilaian 100%

Info Lampiran:
Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ dari
Kepala UKPBJ kepada Sekda yang
menginformasikan:

1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana

2. Periode Kegiatan PBJ
3. Nilai Pagu Anggaran, Hasil
Penawaran, dan Efisiensi
Keuangan Daerah (nilai rupiah
hasil penawaran)
4. Nama Perusahaan dan Direktur/
Kontak Pemenang
Keterangan:
Laporan dapat berupa tabel yang
disampaikan sebagai lampiran dalam
Nota Dinas dari Kepala UKPBJ kepada
Sekda

Advokasi PBJ
Info Nilai: Belum ada laporan
Terdapat 5point yang harus dimuat
dalam Laporan Pelaksanaan
Pendampingan, Konsultasi dan Layanan
Penyelesaian Sengketa PBJ:
 1. Nama paket pengadaan dan PPK
pengadaan yang dimaksud
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3. Perihal yang Disanggahkan
4. Jawaban Sanggahan
5. Tindak Lanjut Sanggahan
Masing- masing memiliki nilai 20%.
Total penilaian 100%

Info Lampiran:
Rekapitulasi Daftar Pelaksanaan
Pendampingan, Konsultasi dan Layanan
Penyelesaian Sengketa PBJ yang
memuat:

1. Nama paket pengadaan dan PPK

pengadaan yang dimaksud
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3. Perihal yang Disanggahkan/
dilakukan pemanggilan APH
4. Jawaban Sanggahan/ respon atas
hal yang dipertanyakan APH
5. Tindak Lanjut Sanggahan/ Hal
yang ditanyakan APH
Kode Etik
Terverifikasi
Info Nilai: 90 %
Keterangan
1. Jika belum ada Kode Etik PBJ terdapat Perkada kode etik yang
yang memuat sanksi pelanggaran memuat sanksi, namun sanksinya terlalu
maka diberikan nilai 0% ringan padahal sektor PBJ merupakan
2. Jika sudah ada Kode Etik PBJ yang salah satu sektor terbanyak yang pihak
memuat sanksi pelanggaran maka terkait TPK. Seharusnya sanksi yang
diberikan nilai 100% kebih berat perlu diakomodasi untuk
dikenakan kepada pelanggar kode etik
Info Lampiran: yang cukup substansial, misalnya
SK Kada/ Perkada tentang Kode Etik PBJ penyalahgunaan kewenangan yang
yang memuat sanksi pelanggaran berujung kepada kerugian keuangn
negara

SOP PBJ
Info Nilai: Terverifikasi
100 %
1. Jika belum ada SK Kada/ Sekda Keterangan
tentang SOP Pengadaan Barang data dukung sesuai kriteria
dan Jasa maka diberikan nilai 0%
2. Jika SOP belum ditetapkan oleh
Kepala Daerah/ Sekda maka
diberikan nilai 0%
3. Jika sudah ada Surat Keputusan
Kepala Daerah/ Sekretaris
Daerah tentang SOP Pengadaan
Barang dan Jasa maka diberikan
nilai 100%
Info Lampiran:
Surat Keputusan Kepala Daerah/
Sekretaris Daerah tentang SOP
Pengadaan Barang dan Jasa

TPP Khusus UKPBJ

Info Nilai: Terverifikasi
100 %
1. Jika belum ada Regulasi TPP Keterangan
Khusus UKPBJ berdasarkan Perkada TPP untuk setiap
resiko maka diberikan 0% posisi/jabatan, salah satunya TPP untuk
2. Jika sudah ada Regulasi TPP asn yang ditugaskan sebagai pokja
Khusus UKPBJ berdasarkan pemilihan setara TPPnya dengan asn
resiko maka diberikan 100% yang ditugaskan sebagi lurah
Catatan:
Regulasi TPP Khusus UKPBJ memenuhi
2 unsur penilaian:
• Regulasi pemberian TPP khusus UKPBJ
tidak berdiri sendiri namun melekat
pada regulasi TPP Pemda secara
keseluruhan
• Pemberian TPP dengan
mempertimbangkan beban kerja
ditambahkan nilai tambahan yang
mempertimbangkan resiko UKPBJ
(Pokja, LPSE, Advokasi)

Info Lampiran:
Regulasi TPP Khusus UKPBJ
berdasarkan resiko

% Penayangan SIRUP
Info Nilai: Terverifikasi
1%
Penghitungan Penayangan SIRUP:
Nilai Rupiah Yang Diinput dalam SIRUP/ Keterangan
Berdasarkan klaim pemda total yang
Nilai Rupiah Belanja Langsung x 100%
sudah terinput di sirup adalah 27%.
Info Lampiran: Namun berdasarkan data dukung yang
dilampirkan: nilai total yang terinput
1. Tabel yang menunjukkan sirup Rp 8,170,207,200 dan total belanja
kesesuaian SIRUP dengan Belanja langsung Rp 1,923,982,771,800 --> Rp
Pihak Ketiga pada masing-masing 8,170,207,200/Rp 1,923,982,771,800 =
OPD 0,424%.
Pemkab diharapkan mengklarifikasi hal
2. Screenshoot Monev TEPRA tersebut
Catatan:
SIRUP = Belanja Pihak Ketiga = Belanja
Modal + Belanja Barang dan Jasa +
Belanja Pegawai (Honorarium)

Semua jenis pengeluaran yang

melibatkan pihak ketiga diinput di
dalam SIRUP

1.