10/3/22, 8:44 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 60000 Orang Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 60000 Orang
Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 300.060.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 60000 Orang Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 60000 Orang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 55.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 300.060.000

Keluaran Jumlah destinasi yang dikelola 2 DTW Jumlah destinasi yang dikelola 3 DTW

Hasil Terlaksananya pengelolaan destinasi wisata 2 DTW Terlaksananya pengelolaan destinasi wisata 3 DTW

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah pemeliharaan Objek 2 DTW Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit
Wisata dan Terpelihara

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 55.000.000 Rp. 300.060.000 Rp. 245.060.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.000.000 Rp. 300.060.000 Rp. 245.060.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 0 Rp. 189.000.000 Rp. 189.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 0 Rp. 189.000.000 Rp. 189.000.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5.1.02.01.01.0031 Rp. 0 Rp. 189.000.000 Rp. 189.000.000
Listrik

[#] :
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp. 189.000.000 Rp. 189.000.000
(PAD)

[-]

Pengadaan
Lampu Danau
Raja
Paket 0 0 Rp. 0 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000
Spesifikasi
:
Disporapar

Pengadaan
Lampu di
Tulisan Danau
Raja Paket 0 0 Rp. 0 1 Paket Paket 55.000.000 0 Rp. 55.000.000 Rp. 55.000.000
Spesifikasi
:
Disporapar

Pengadaan
Lampu
Jembatan
Hias Danau
Paket 0 0 Rp. 0 1 Paket Paket 34.000.000 0 Rp. 34.000.000 Rp. 34.000.000
Meduyan
Spesifikasi
:
Disporapar

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 0 Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000

https://indragirihulukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?8vHnE32hK63VjSxqYPI1FlBRCV5jjnARrXH0/j55HHR5Ikm1Tgo/Rz/L1pwVdoEmCdgjIsxR… 1/2
10/3/22, 8:44 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 0 Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-

5.1.02.02.08.0005 Rp. 0 Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000
Jasa Arsitektur Lainnya

Perencanaan
di Destinasi
Pariwisata
Paket 0 0 Rp. 0 1 Paket Paket 18.000.000 0 Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000
Spesifikasi
:
Disporapar

5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp. 0 Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000

Pengawasan
di Destinasi
Pariwisata
Paket 0 0 Rp. 0 1 Paket Paket 12.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Spesifikasi
:
Disporapar

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 55.000.000 Rp. 81.060.000 Rp. 26.060.000

5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah Rp. 55.000.000 Rp. 81.060.000 Rp. 26.060.000

Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan

5.1.02.03.01.0035 Rp. 55.000.000 Rp. 81.060.000 Rp. 26.060.000
Lainnya

Pemeliharaan
Lahan Daya
Tarik Wisata
Danau 1 Tahun Tahun 25.000.000 0 Rp. 25.000.000 1 Tahun Tahun 31.060.000 0 Rp. 31.060.000 Rp. 6.060.000
Meduyan
Spesifikasi
: Standar

Pemeliharaan
Lahan Daya
Tarik Wisata
1 Tahun Tahun 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 1 Tahun Tahun 50.000.000 0 Rp. 50.000.000 Rp. 20.000.000
Danau Raja
Spesifikasi
: Standar

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 55.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 300.060.000 Rp. 245.060.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 55.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 300.060.000 Rp. 245.060.000

Kabupaten Indragiri Hulu , Tanggal

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

ATAN, S.P
NIP. 196812311988031010

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Badan
1 BOBBY MAULIANTINO, ST, MT 198101202006041004 Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Kepala Bagian
2 SUKARJO, S.Si, M.Si 196709042000031002 Administrasi
Pembangunan;

Kepala Bidang Anggaran

3 SAMUEL SITOMPUL, SE 197004021990031009
BPKAD;

https://indragirihulukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?8vHnE32hK63VjSxqYPI1FlBRCV5jjnARrXH0/j55HHR5Ikm1Tgo/Rz/L1pwVdoEmCdgjIsxR… 2/2