DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kotabaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.24.2.23.0.00.21.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Persentase Perpustakaan yang dibina 100 Persen Persentase Perpustakaan yang dibina 100 Persen

Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unit : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp71.437.200 (terbilang: tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Perpustakaan yang dibina 100 Persen Persentase Perpustakaan yang dibina 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp61.186.900 Dana yang dibutuhkan Rp71.437.200

Keluaran Jumlah kegiatan untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 100 Persen Jumlah kegiatan untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Jumlah kegiatan untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 100 Persen Jumlah kegiatan untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengunjung / Masyarakat

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 1 dari 6
Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar 1 kali Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar 1 kali
dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat kegiatan dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp61.186.900 Rp71.437.200 Rp10.250.300

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp61.186.900 Rp71.437.200 Rp10.250.300
5.1.02.01 Belanja Barang Rp29.840.000 Rp40.090.300 Rp10.250.300

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp29.840.000 Rp40.090.300 Rp10.250.300

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.694.800 Rp18.944.800 Rp7.250.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp11.694.800 Rp18.944.800 Rp7.250.000
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop 2 Pak Pak 27.300 0 Rp54.600 2 Pak Pak 27.300 0 Rp54.600 Rp0
Spesifikasi : Amplop Putih plester Royal
Amplop kasing Ekstra Folio 2 Pak Pak 57.300 0 Rp114.600 2 Pak Pak 57.300 0 Rp114.600 Rp0
Spesifikasi : QQ
Bak stempel 3 Buah Buah 25.000 0 Rp75.000 3 Buah Buah 25.000 0 Rp75.000 Rp0
Spesifikasi : Besar Hero
Ballpoint 12 Buah Buah 6.400 0 Rp76.800 12 Buah Buah 6.400 0 Rp76.800 Rp0
Spesifikasi : Pilot

Ballpoint 12 Pcs pcs 7.600 0 Rp91.200 12 Pcs pcs 7.600 0 Rp91.200 Rp0
Spesifikasi : Zebra
Binder Clip 200 3 Dos Dos 22.400 0 Rp67.200 3 Dos Dos 22.400 0 Rp67.200 Rp0
Spesifikasi : Deboss

Binder Clip 260 3 Dos Dos 26.800 0 Rp80.400 3 Dos Dos 26.800 0 Rp80.400 Rp0
Spesifikasi : Joyko
Buku Bergaris 2 Buah Buah 20.500 0 Rp41.000 2 Buah Buah 20.500 0 Rp41.000 Rp0
Spesifikasi : Besar Folio
Catridge 3 Buah Buah 309.800 0 Rp929.400 3 Buah Buah 309.800 0 Rp929.400 Rp0
Spesifikasi : Canon Canon 830
Catridge 2 Buah Buah 551.800 0 Rp1.103.600 2 Buah Buah 551.800 0 Rp1.103.600 Rp0
Spesifikasi : Canon Canon 831

Cutter 1 Set Set 25.000 0 Rp25.000 11 Set Set 25.000 0 Rp275.000 Rp250.000
Spesifikasi : Kenko
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Gunting kertas 2 Buah Buah 38.100 0 Rp76.200 2 Buah Buah 38.100 0 Rp76.200 Rp0
Spesifikasi : Joyko
HVS Folio 70 Gram 12 Rim Rim 64.800 0 Rp777.600 12 Rim Rim 64.800 0 Rp777.600 Rp0
Spesifikasi : Mirage
Isi Staples No.10 2 Kotak Kotak 28.700 0 Rp57.400 2 Kotak Kotak 28.700 0 Rp57.400 Rp0
Spesifikasi : kenko
Isi Staples No.10 3 Kotak Kotak 22.800 0 Rp68.400 3 Kotak Kotak 22.800 0 Rp68.400 Rp0
Spesifikasi : Kodai
Kertas NCR 1/2 Kuarto 5 Rim Rim 36.900 0 Rp184.500 5 Rim Rim 36.900 0 Rp184.500 Rp0
Spesifikasi : 3 rangkap

Map Kertas biasa 5 Pak Pak 38.100 0 Rp190.500 5 Pak Pak 38.100 0 Rp190.500 Rp0
Spesifikasi : Presiden
Pencil 2B isi 12 1 Pak Pak 5.900 0 Rp5.900 1 Pak Pak 5.900 0 Rp5.900 Rp0
Spesifikasi : Staedtler
Penggaris besi 50 CM. 3 Buah Buah 31.800 0 Rp95.400 3 Buah Buah 31.800 0 Rp95.400 Rp0
Spesifikasi : Star
Penghapus Pensil Staedtler 3 Buah Buah 6.200 0 Rp18.600 3 Buah Buah 6.200 0 Rp18.600 Rp0
Spesifikasi : Kecil
Pita Printer Ribbon Hitam 3 Per Kotak Per Kotak 800.000 0 Rp2.400.000 5 Per Kotak Per Kotak 800.000 0 Rp4.000.000 Rp1.600.000
Spesifikasi : Fargo DTC4500e

Pita Printer Ribbon warna 2 Per Kotak Per Kotak 1.800.000 0 Rp3.600.000 5 Per Kotak Per Kotak 1.800.000 0 Rp9.000.000 Rp5.400.000
Spesifikasi : Fargo DTC4500e
Refiil / Tinta Botol 300 ml Black 10 Botol botol 65.500 0 Rp655.000 10 Botol botol 65.500 0 Rp655.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Refiil / Tinta Botol 300 ml Color 10 Botol botol 70.100 0 Rp701.000 10 Botol botol 70.100 0 Rp701.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Stapler Besar No.24 1 Buah Buah 28.700 0 Rp28.700 1 Buah Buah 28.700 0 Rp28.700 Rp0
Spesifikasi : joyko
Stapler Kecil No.10 1 Buah Buah 17.400 0 Rp17.400 1 Buah Buah 17.400 0 Rp17.400 Rp0
Spesifikasi : joyko

Tinta Botol Quink 2 Buah Buah 62.300 0 Rp124.600 2 Buah Buah 62.300 0 Rp124.600 Rp0
Spesifikasi : Parker
Tip Ex 4 Buah Buah 8.700 0 Rp34.800 4 Buah Buah 8.700 0 Rp34.800 Rp0
Spesifikasi : Kenko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.665.200 Rp8.665.500 Rp3.000.300
[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp3.600.000 Rp3.600.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Kertas ID Card 2 Kotak Kotak 1.800.000 0 Rp3.600.000 2 Kotak Kotak 1.800.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Spesifikasi : Kertas PVC Ultra Card CR-79/CR-80 card
[#] Belanja Cetak Rp1.230.000 Rp1.230.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Belanja Cetak

Cetak 14 Meter Meter 45.000 0 Rp630.000 14 Meter Meter 45.000 0 Rp630.000 Rp0
Spesifikasi : Spanduk(Bahan Albatros Indoor)

Plastik Laminating 6 Pak Pak 100.000 0 Rp600.000 6 Pak Pak 100.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : Plastik Ukuran A5

[#] Belanja Penggandaan Rp835.200 Rp3.835.500 Rp3.000.300

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Penggandaan
Fotocopy 2784 Lembar lembar 300 0 Rp835.200 12785 lembar 300 0 Rp3.835.500 Rp3.000.300
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto Lembar
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp12.480.000 Rp12.480.000 Rp0
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rp12.480.000 Rp12.480.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman
Biaya Konsumsi Makan Minum Jamuan Tamu 780 Orang OK 16.000 0 Rp12.480.000 780 Orang OK 16.000 0 Rp12.480.000 Rp0
Spesifikasi : Kudapan (snack)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.496.900 Rp7.496.900 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp7.496.900 Rp7.496.900 Rp0

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.650.000 Rp4.650.000 Rp0
[#] Belanja Penyediaan Jasa Layanan Masyarakat dan Kader ( Promotor) Rp4.650.000 Rp4.650.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Penyediaan Jasa Layanan Masyarakat dan Kader ( Promotor)

Pencerita 12 Orang / Orang / 125.000 0 Rp1.500.000 12 Orang / Orang / 125.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi : Usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kali Kali Kali Kali
Pendamping Pencerita 63 Orang / Orang / 50.000 0 Rp3.150.000 63 Orang / Orang / 50.000 0 Rp3.150.000 Rp0
Spesifikasi : Usulan Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Kali Kali Kali Kali
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp1.800.000 Rp1.800.000 Rp0
[#] penyediaan jasa cleaning service Rp1.800.000 Rp1.800.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Jasa Cleaning Service
Jasa Tenaga Kebersihan 6 Orang / Kali Orang / 300.000 0 Rp1.800.000 6 Orang / Orang / 300.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi : Kali Kali Kali
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp1.046.900 Rp1.046.900 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Peliputan Rp628.200 Rp628.200 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Peliputan

Siaran Pengumuman 1 Kali Klasifikasi 628.200 0 Rp628.200 1 Kali Klasifikasi 628.200 0 Rp628.200 Rp0
Spesifikasi : 3 Menit M M
[#] Penyediaan Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Peliputan Rp418.700 Rp418.700 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film dan Peliputan

Iklan Feature dan Liputan Khusus 1 Kali 1 x siar 418.700 0 Rp418.700 1 Kali 1 x siar 418.700 0 Rp418.700 Rp0
Spesifikasi : 30 menit
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp23.850.000 Rp23.850.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp23.850.000 Rp23.850.000 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp23.850.000 Rp23.850.000 Rp0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Rp23.850.000 Rp23.850.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 12 Orang / OH 300.000 0 Rp3.600.000 12 Orang / OH 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
(Kabupaten Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat EselonIV, Eselon V/Golongan III
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135 Orang / OH 150.000 0 Rp20.250.000 135 Orang / OH 150.000 0 Rp20.250.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp61.186.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp71.437.200 Rp10.250.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp61.186.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp71.437.200 Rp10.250.300

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 5 dari 6
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp33.334.800 Kotabaru, tanggal 23 September 2022

Februari Rp7.062.100 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Maret Rp6.180.400

April Rp3.180.000

Mei Rp3.330.000
KHAIRIL FAJRI, S.STP
Juni Rp1.050.000 NIP: 197305031994031009

Juli Rp1.050.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp0

Oktober Rp8.999.900

November Rp7.250.000
RISA AHYANI, SE M.Si
Desember Rp0
NIP: 197408051998031010
Jumlah Rp71.437.200

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 6 dari 6