22/09/22 00.

33 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah 65 % Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah 65 %
Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 214.080.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
Capaian Kegiatan 65 % 65 %
perangkat daerah perangkat daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 46.080.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 214.080.000

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah
Keluaran 12 bulan 12 bulan
pada SKPD pada SKPD

Hasil Pelaksanaan kegiatan administrasi BMD sesuai aturan 100 % Pelaksanaan kegiatan administrasi BMD sesuai aturan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Sekretariat DPRD

 

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 bulan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 46.080.000 Rp. 214.080.000 Rp. 168.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 13.200.000 Rp. 25.200.000 Rp. 12.000.000

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

5.1.01.03 Rp. 13.200.000 Rp. 25.200.000 Rp. 12.000.000
Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 13.200.000 Rp. 25.200.000 Rp. 12.000.000

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

5.1.01.03.07.0001 Rp. 0 Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Keuangan

[#] honorarium pengelola barang

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Umum

  [-]      

Belanja Honorarium
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan 12 Orang
  orang/bulan 0 0 Rp. 0 orang/bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Spesifikasi : / Bulan
Penatausahaan
barang

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 13.200.000 Rp. 13.200.000 Rp. 0

  [#] Rp. 8.160.000 Rp. 8.160.000 Rp. 0

  [-]      

Belanja Honorarium
Pengadaan
Barang/Jasa
Spesifikasi : 12 Orang 12 Orang
  orang/paket 680.000 0 Rp. 8.160.000 orang/paket 680.000 0 Rp. 8.160.000 Rp. 0
PEJABAT / Bulan / Bulan
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA

  [#] Honorarium pengurus/penyimpan BMD Rp. 5.040.000 Rp. 5.040.000 Rp. 0

  [-]      

  Belanja Honorarium 12 Orang orang/bulan 420.000 0 Rp. 5.040.000 12 Orang orang/bulan 420.000 0 Rp. 5.040.000 Rp. 0
Pengadaan / Bulan / Bulan
Barang/Jasa

https://lampungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaBkBbpddFlirt3HSsvjryaAtPdnsCcHnP0XpcyY/wcJinwkS5FIz3mpuPvTl0HPtjeqR… 1/4
22/09/22 00.33 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja
Spesifikasi :
HONORARIUM
PEJABAT/PANITIA
PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.880.000 Rp. 188.880.000 Rp. 156.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.880.000 Rp. 56.976.000 Rp. 51.096.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.880.000 Rp. 56.976.000 Rp. 51.096.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.351.000 Rp. 37.776.600 Rp. 36.425.600

  [#] Rp. 1.351.000 Rp. 1.351.000 Rp. 0

  [-]      

Alat Tulis
  Spesifikasi : 2 Lusin lusin 275.500 0 Rp. 551.000 2 Lusin lusin 275.500 0 Rp. 551.000 Rp. 0
Ballpoint

Alat Tulis
  Spesifikasi : 12 Lusin lusin 46.600 0 Rp. 559.200 12 Lusin lusin 46.600 0 Rp. 559.200 Rp. 0
Ballpoint

Ordner Dan Map

  7 Pack Pack 34.400 0 Rp. 240.800 7 Pack Pack 34.400 0 Rp. 240.800 Rp. 0
Spesifikasi : MAP

[#] belanja ATK kegiatan

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 5.555.200 Rp. 5.555.200
Umum

  [-]      

Alat Perekat
Spesifikasi :
  Roll 0 0 Rp. 0 20 Roll Roll 19.000 0 Rp. 380.000 Rp. 380.000
Plakband Plastik
uk. 5 cm

Alat Tulis
  Spesifikasi : lusin 0 0 Rp. 0 8 Lusin lusin 59.300 0 Rp. 474.400 Rp. 474.400
Pensil Hitam 2B

Alat Tulis
  Spesifikasi : lusin 0 0 Rp. 0 8 Lusin lusin 275.500 0 Rp. 2.204.000 Rp. 2.204.000
Ballpoint

Alat Tulis
  Spesifikasi : lusin 0 0 Rp. 0 10 Lusin lusin 46.600 0 Rp. 466.000 Rp. 466.000
Ballpoint

Amplop
  Spesifikasi : Kotak 0 0 Rp. 0 25 Kotak Kotak 25.200 0 Rp. 630.000 Rp. 630.000
Amplop 110

Cutter (Alat Tulis

Kantor)
  buah 0 0 Rp. 0 20 Buah buah 10.500 0 Rp. 210.000 Rp. 210.000
Spesifikasi : ISI
CUTTER

Cutter (Alat Tulis

Kantor)
  buah 0 0 Rp. 0 12 Buah buah 19.900 0 Rp. 238.800 Rp. 238.800
Spesifikasi :
CUTTER

Ordner Dan Map

  Pack 0 0 Rp. 0 20 Pack Pack 34.400 0 Rp. 688.000 Rp. 688.000
Spesifikasi : MAP

Staples
  Spesifikasi : buah 0 0 Rp. 0 10 Buah buah 26.400 0 Rp. 264.000 Rp. 264.000
STAPLER

[#] pembulatan
  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 30.870.400 Rp. 30.870.400
Umum

  [-]      

Alat Tulis Kantor

Lainnya 30870400
  kali 0 0 Rp. 0 kali 1 0 Rp. 30.870.400 Rp. 30.870.400
Spesifikasi : Kali
Pembulatan

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.540.000 Rp. 1.848.000 Rp. 308.000

  [#] Rp. 1.540.000 Rp. 1.540.000 Rp. 0

  [-]      

Kertas HVS
Spesifikasi :
  20 Rim rim 77.000 0 Rp. 1.540.000 20 Rim rim 77.000 0 Rp. 1.540.000 Rp. 0
Kertas HVS
F4/Folio

[#] belanja ATK kegiatan

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 308.000 Rp. 308.000
Umum

  [-]      

Kertas HVS
Spesifikasi :
  rim 0 0 Rp. 0 4 Rim rim 77.000 0 Rp. 308.000 Rp. 308.000
Kertas HVS
F4/Folio

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.069.400 Rp. 8.319.600 Rp. 6.250.200

Bahan Cetak Lainnya

12834
  Spesifikasi : lembar 0 0 Rp. 0 lembar 300 0 Rp. 3.850.200 Rp. 3.850.200
Lembar
Fotocopy F4/A4

https://lampungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaBkBbpddFlirt3HSsvjryaAtPdnsCcHnP0XpcyY/wcJinwkS5FIz3mpuPvTl0HPtjeqR… 2/4
22/09/22 00.33 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja
  Beban Jasa Kantor Eksemplar 0 0 Rp. 0 240 Eksemplar 10.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000
Lainnya Eksemplar
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penjilidan

[#] belanja penggandaan

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 2.069.400 Rp. 2.069.400
Umum

  [-]      

Bahan Cetak Lainnya

6898 6898
  Spesifikasi : lembar 300 0 Rp. 2.069.400 lembar 300 0 Rp. 2.069.400 Rp. 0
Lembar Lembar
Fotocopy F4/A4

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 919.600 Rp. 3.831.800 Rp. 2.912.200

[#] belanja bahan komputer

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 3.831.800 Rp. 3.831.800
Umum

  [-]      

Personal Komputer
Lainnya
  Unit 0 0 Rp. 0 2 Buah Unit 145.100 0 Rp. 290.200 Rp. 290.200
Spesifikasi :
USB/Flashdisk

Tinta printer inkjet

  Botol 0 0 Rp. 0 5 Botol Botol 42.000 0 Rp. 210.000 Rp. 210.000
Spesifikasi :

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : buah 0 0 Rp. 0 1 Buah buah 1.712.000 0 Rp. 1.712.000 Rp. 1.712.000
TONER 285 A

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : buah 0 0 Rp. 0 7 Buah buah 100.000 0 Rp. 700.000 Rp. 700.000
Toner Printer

Tinta/Toner Printer
Spesifikasi :
  4 Buah buah 229.900 0 Rp. 919.600 4 Buah buah 229.900 0 Rp. 919.600 Rp. 0
TINTA 960 C
BLACK 78 C01

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 0 Rp. 5.200.000 Rp. 5.200.000

[#] belanja makan minum kegiatan

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 5.200.000 Rp. 5.200.000
Umum

  [-]      

Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
  Kotak 0 0 Rp. 0 100 Kotak Kotak 20.000 0 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000
Spesifikasi :
snack

Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
  Kotak 0 0 Rp. 0 80 Kotak Kotak 40.000 0 Rp. 3.200.000 Rp. 3.200.000
Spesifikasi : nasi
kotak

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 27.000.000 Rp. 102.000.000 Rp. 75.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 27.000.000 Rp. 102.000.000 Rp. 75.000.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

5.1.02.02.01.0003 Rp. 0 Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000
Pembawa Acara, dan Panitia

[#] honorarium narasumber

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000
Umum

  [-]      

Honorarium
narasumber penilai
  Ls 0 0 Rp. 0 1 Paket Ls 75.000.000 0 Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000
barang rusak berat
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 27.000.000 Rp. 27.000.000 Rp. 0

[#] belanja jasa admin dan tenaga operator komputer BMD

  Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000 Rp. 0
dan RUP

  [-]      

Belanja Jasa Tenaga

Operator Komputer
Spesifikasi :
12 Orang 12 Orang
  Admin Rencana orang/bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000 orang/bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000 Rp. 0
/ Bulan / Bulan
Umum
Pengadaan (RUP)
Barang dan Jasa

  [#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer BMD dan RUP Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 0

  [-]      

Belanja Jasa Tenaga

Operator Komputer
Spesifikasi :
12 Orang 12 Orang
  Operator orang/bulan 750.000 0 Rp. 9.000.000 orang/bulan 750.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
/ Bulan / Bulan
Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
Barang dan Jasa

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 0 Rp. 29.904.000 Rp. 29.904.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 0 Rp. 29.904.000 Rp. 29.904.000

https://lampungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaBkBbpddFlirt3HSsvjryaAtPdnsCcHnP0XpcyY/wcJinwkS5FIz3mpuPvTl0HPtjeqR… 3/4
22/09/22 00.33 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 0 Rp. 29.904.000 Rp. 29.904.000

[#] Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Metro

KPKNL (4 org x 4 hari x 1 kali)
  Rp. 29.904.000 Rp. 29.904.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

  [-]      

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa
Spesifikasi :
Satuan Uang
16 Orang
  Harian Perjalanan Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 530.000 0 Rp. 8.480.000 Rp. 8.480.000
/ Hari
Dinas Luar
Daerah ke
Provinsi D.K.I.
Jakarta

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penginapan
Perjalanan Dinas
12 Orang
  Luar Daerah Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 730.000 0 Rp. 8.760.000 Rp. 8.760.000
/ Hari
untuk Pejabat
Eselon IV dan
Pelaksana
Golongan III ke
Provinsi Dki
Jakarta

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa
8 Orang /
  Spesifikasi : Tiket Orang/kali 0 0 Rp. 0 Orang/kali 1.583.000 0 Rp. 12.664.000 Rp. 12.664.000
Kali
Pesawat Jakarta -
Bandar Lampung

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 46.080.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 214.080.000 Rp.
168.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 46.080.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 214.080.000 Rp. 168.000.000

  Kabupaten Lampung Timur , Tanggal

Sekretaris Dprd

M. NOER ALSYARIF, S.E.,M.M.

NIP. 197111251992031007

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

https://lampungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaBkBbpddFlirt3HSsvjryaAtPdnsCcHnP0XpcyY/wcJinwkS5FIz3mpuPvTl0HPtjeqR… 4/4