DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kayong Utara SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 % Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 %

Predikat Sakip OPD B Predikat Predikat Sakip OPD B Predikat

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.698.576.077 (terbilang: empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 % Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 %

Predikat Sakip OPD B Predikat Predikat Sakip OPD B Predikat

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.604.976.155 Dana yang dibutuhkan Rp4.698.576.077

Keluaran Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Kegiatan

Hasil Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 1 dari 17
Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 Orang/bulan Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.768.315.155 Rp3.861.915.077 Rp93.599.922

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.768.315.155 Rp3.861.915.077 Rp93.599.922

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.980.236.755 Rp2.057.961.755 Rp77.725.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.456.454.154 Rp1.438.655.154 (Rp17.799.000)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.420.856.154 Rp1.420.856.154 Rp0

[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.420.856.154 Rp1.420.856.154 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 1.420.856.154 0 Rp1.420.856.154 1 Tahun 1.420.856.154 0 Rp1.420.856.154 Rp0

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp35.598.000 Rp17.799.000 (Rp17.799.000)

[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Rp35.598.000 Rp17.799.000 (Rp17.799.000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Gaji Pokok PPPK

Belanja Gaji Pokok PPPK 1 Tahun 35.598.000 0 Rp35.598.000 6 Bulan 2.966.500 0 Rp17.799.000 (Rp17.799.000)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp141.138.334 Rp138.646.474 (Rp2.491.860)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp136.154.614 Rp136.154.614 Rp0

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp136.154.614 Rp136.154.614 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Tunjangan Keluarga PNS

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 136.154.614 0 Rp136.154.614 1 Tahun 136.154.614 0 Rp136.154.614 Rp0

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp4.983.720 Rp2.491.860 (Rp2.491.860)

[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Rp4.983.720 Rp2.491.860 (Rp2.491.860)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tunjangan Keluarga PPPK

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1 Tahun 4.983.720 0 Rp4.983.720 6 Bulan 415.310 0 Rp2.491.860 (Rp2.491.860)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp215.416.200 Rp215.416.200 Rp0

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp215.416.200 Rp215.416.200 Rp0

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp215.416.200 Rp215.416.200 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 2 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 215.416.200 0 Rp215.416.200 1 Tahun 215.416.200 0 Rp215.416.200 Rp0
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp7.560.000 Rp7.560.000 Rp0

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp7.560.000 Rp7.560.000 Rp0

[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp7.560.000 Rp7.560.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Khusus PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 7.560.000 0 Rp7.560.000 1 Tahun 7.560.000 0 Rp7.560.000 Rp0

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp42.072.000 Rp39.672.000 (Rp2.400.000)

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp37.272.000 Rp37.272.000 Rp0

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp37.272.000 Rp37.272.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] tunjangan Fungsional Umum PNS

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun 37.272.000 0 Rp37.272.000 1 Tahun 37.272.000 0 Rp37.272.000 Rp0

5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp4.800.000 Rp2.400.000 (Rp2.400.000)

[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Rp4.800.000 Rp2.400.000 (Rp2.400.000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1 Tahun 4.800.000 0 Rp4.800.000 6 Bulan 400.000 0 Rp2.400.000 (Rp2.400.000)

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp89.174.610 Rp87.436.530 (Rp1.738.080)

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp85.698.450 Rp85.698.450 Rp0

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Rp85.698.450 Rp85.698.450 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 85.698.450 0 Rp85.698.450 1 Tahun 85.698.450 0 Rp85.698.450 Rp0

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp3.476.160 Rp1.738.080 (Rp1.738.080)

[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Rp3.476.160 Rp1.738.080 (Rp1.738.080)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tunjangan Beras PPPK

Belanja Tunjangan Beras PPPK 1 Tahun 3.476.160 0 Rp3.476.160 6 Bulan 289.680 0 Rp1.738.080 (Rp1.738.080)

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp847.932 Rp847.932 Rp0

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp847.932 Rp847.932 Rp0

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Rp847.932 Rp847.932 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Tunjangan PPh/ tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Tahun 847.932 0 Rp847.932 1 Tahun 847.932 0 Rp847.932 Rp0
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp253.381 Rp253.381 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 3 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp252.205 Rp252.205 Rp0

[#] Belanja Pembulatan gaji PNS Rp252.205 Rp252.205 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pembulatan gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 252.205 0 Rp252.205 1 Tahun 252.205 0 Rp252.205 Rp0

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp1.176 Rp1.176 Rp0

[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Rp1.176 Rp1.176 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pembulatan Gaji PPPK

Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1 Tahun 1.176 0 Rp1.176 1 Tahun 1.176 0 Rp1.176 Rp0

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.251.776 Rp115.405.716 Rp102.153.940

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp11.297.414 Rp112.297.414 Rp101.000.000

[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp11.297.414 Rp112.297.414 Rp101.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Iuran BPJS Atas Gaji dan TPP PNS

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1 Tahun 11.297.414 0 Rp11.297.414 1 Tahun 112.297.414 0 Rp112.297.414 Rp101.000.000

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp1.954.362 Rp3.108.302 Rp1.153.940

[#] Iuran Asuransi Kesehatan PPPK Rp1.954.362 Rp3.108.302 Rp1.153.940

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Iuran BPJS (4%)

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1 Tahun 1.954.362 0 Rp1.954.362 1 Tahun 3.108.302 0 Rp3.108.302 Rp1.153.940

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp10.380.405 Rp10.380.405 Rp0
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp10.294.970 Rp10.294.970 Rp0

[#] Iuran JKK PNS Rp10.294.970 Rp10.294.970 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Iuran JKK PNS

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun 10.294.970 0 Rp10.294.970 1 Tahun 10.294.970 0 Rp10.294.970 Rp0

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp85.435 Rp85.435 Rp0

[#] Iuran Asuransi Kesehatan PPPK Rp85.435 Rp85.435 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Iuran JKK PPPK

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1 Tahun 85.435 0 Rp85.435 1 Tahun 85.435 0 Rp85.435 Rp0

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.687.963 Rp3.687.963 Rp0

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp3.431.657 Rp3.431.657 Rp0

[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Rp3.431.657 Rp3.431.657 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Iuran JKM PNS

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 4 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun 3.431.657 0 Rp3.431.657 1 Tahun 3.431.657 0 Rp3.431.657 Rp0
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp256.306 Rp256.306 Rp0

[#] Iuran Asuransi Kesehatan PPPK Rp256.306 Rp256.306 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Iuran JKM PPPK

Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1 Tahun 256.306 0 Rp256.306 1 Tahun 256.306 0 Rp256.306 Rp0
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.377.578.400 Rp1.393.453.322 Rp15.874.922
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp1.377.578.400 Rp1.327.098.402 (Rp50.479.998)

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.377.578.400 Rp1.327.098.402 (Rp50.479.998)
[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.377.578.400 Rp1.327.098.402 (Rp50.479.998)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1 Tahun 1.377.578.400 0 Rp1.377.578.400 1 Tahun 1.327.098.402 0 Rp1.327.098.402 (Rp50.479.998)

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp0 Rp66.354.920 Rp66.354.920
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp0 Rp66.354.920 Rp66.354.920
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp0 Rp66.354.920 Rp66.354.920
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0 0 0 Rp0 1 Tahun 66.354.920 0 Rp66.354.920 Rp66.354.920

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp410.500.000 Rp410.500.000 Rp0
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp410.000.000 Rp410.000.000 Rp0

5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] insentif pajak hotel

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 1 Tahun 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Tahun 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Rp65.000.000 Rp65.000.000 Rp0

[#] Belanja insentif bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Restoran Rp65.000.000 Rp65.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Insentif Pajak Restoran

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 1 Tahun 65.000.000 0 Rp65.000.000 1 Tahun 65.000.000 0 Rp65.000.000 Rp0
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Rp23.000.000 Rp23.000.000 Rp0

[#] Belanja Insentif Bagi ASn atas Pemungutan Pajak Reklame Rp23.000.000 Rp23.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Insentif Pajak Reklame

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 1 Tahun 23.000.000 0 Rp23.000.000 1 Tahun 23.000.000 0 Rp23.000.000 Rp0
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Rp111.000.000 Rp111.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 5 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Rp111.000.000 Rp111.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Insentif Pajak Penerangan Jalan

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan 1 Tahun 111.000.000 0 Rp111.000.000 1 Tahun 111.000.000 0 Rp111.000.000 Rp0
Jalan

5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp0
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas PEmungutan Pajak Sarang Burung Walet Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Insentif Pajak Sarang Burung Walet

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang 1 Tahun 4.000.000 0 Rp4.000.000 1 Tahun 4.000.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Burung Walet

5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Insentif Pajak MBLB

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral 1 Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Bukan Logam dan Batuan

5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Rp52.000.000 Rp52.000.000 Rp0
Perkotaan
[#] Belanja Insentif Bagi ASn atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Rp52.000.000 Rp52.000.000 Rp0
Perkotaan
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Insentif Pajak PBB P2

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan 1 Tahun 52.000.000 0 Rp52.000.000 1 Tahun 52.000.000 0 Rp52.000.000 Rp0
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0

[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Bangunan
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Insentif Pajak BPHTB

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Hak atas Tanah dan Bangunan

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp500.000 Rp500.000 Rp0
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Rp500.000 Rp500.000 Rp0
Olahraga

[#] Belanja Insentif bagi ASn atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan Rp500.000 Rp500.000 Rp0
Olahraga
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Insentif Pajak Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 6 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 Rp0
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.768.315.155 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.861.915.077 Rp93.599.922

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp236.900.000 Rp236.900.000 Rp0

5.1.01 Belanja Pegawai Rp189.700.000 Rp189.700.000 Rp0
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp189.700.000 Rp189.700.000 Rp0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp179.500.000 Rp179.500.000 Rp0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp179.500.000 Rp179.500.000 Rp0
[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan BKD Rp179.500.000 Rp179.500.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Penanggungjawab Pengelola Keuangan BKD

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan 1 Orang x 10 Orang / 2.000.000 0 Rp20.000.000 1 Orang x 10 Orang / 2.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar Bulan Bulan Bulan Bulan
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan 1 Orang x 10 Orang / 800.000 0 Rp8.000.000 1 Orang x 10 Orang / 800.000 0 Rp8.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar Bulan Bulan Bulan Bulan

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan 1 Orang x 10 Orang / 550.000 0 Rp5.500.000 1 Orang x 10 Orang / 550.000 0 Rp5.500.000 Rp0
Pembantu Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan 1 Orang x 10 Orang / 600.000 0 Rp6.000.000 1 Orang x 10 Orang / 600.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Pembantu Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 7 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar 3 Orang x 10 Orang / 300.000 0 Rp9.000.000 3 Orang x 10 Orang / 300.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bulan Bulan Bulan Bulan
Bendahara Penerimaan

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1 Orang x 10 Orang / 2.200.000 0 Rp22.000.000 1 Orang x 10 Orang / 2.200.000 0 Rp22.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp100 Milyar Bulan Bulan Bulan Bulan

Penggunan Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2 Orang x 10 OB 4.600.000 0 Rp92.000.000 2 Orang x 10 OB 4.600.000 0 Rp92.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp100 milyar Bulan Bulan
Penggunan Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1 Orang x 10 OB 1.700.000 0 Rp17.000.000 1 Orang x 10 OB 1.700.000 0 Rp17.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar Bulan Bulan
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp10.200.000 Rp10.200.000 Rp0

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp10.200.000 Rp10.200.000 Rp0
[#] Belanja Honorarium Pengurus Barang Rp10.200.000 Rp10.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pengurus Barang

Pengurus Barang Pembantu 1 Orang x 12 Orang / 350.000 0 Rp4.200.000 1 Orang x 12 Orang / 350.000 0 Rp4.200.000 Rp0
Spesifikasi : Sampai dengan 1 Milyar Bulan Bulan Bulan Bulan

Pengurus Barang Pengguna 1 Orang x 12 Orang / 500.000 0 Rp6.000.000 1 Orang x 12 Orang / 500.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar Bulan Bulan Bulan Bulan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp47.200.000 Rp47.200.000 Rp0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp47.200.000 Rp47.200.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp47.200.000 Rp47.200.000 Rp0
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp47.200.000 Rp47.200.000 Rp0

[#] Belanja Honorarium Operator Admin RUP ( Rencana Umum Pengadaan ) Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Operator SIRUP / RUP

Honorarium Aplikasi 2 Orang x 12 Orang / 300.000 0 Rp7.200.000 2 Orang x 12 Orang / 300.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi : Operator Sistem Informasi RUP, e-Monev TEPRA, Bulan Bulan Bulan Bulan
dan e-Monev DAK

[#] Belanja Honorarium Operator E-LHKPN Rp600.000 Rp600.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Operator E-LHKPN

Honorarium Aplikasi 1 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp600.000 1 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp600.000 Rp0

Spesifikasi : Admin e-LHKPN Kali Kali

[#] Belanja Honorarium Operator Tepra Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Operator TEPRA
Honorarium Aplikasi 2 Orang x 12 OB 300.000 0 Rp7.200.000 2 Orang x 12 OB 300.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi : Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA Bulan Bulan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 8 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Honorarium Person In Change (PIC) SIPD Kabupaten Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honoraium PIC SIPD Kabupaten

Honorarium Person In Charge (PIC) Kabupaten 10 Orang / Orang / 3.000.000 0 Rp30.000.000 10 Orang / Orang / 3.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi : Aplikasi SIPD Bulan Bulan Bulan Bulan

[#] Belanja Honorerium Operator Absen Sidik Jari Rp2.200.000 Rp2.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Admin Sidik Jari

Honorarium Aplikasi 1 Orang x 11 OB 200.000 0 Rp2.200.000 1 Orang x 11 OB 200.000 0 Rp2.200.000 Rp0

Spesifikasi : Admin Mesin Absen Sidik Jari Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp236.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp236.900.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen
SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Januari

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp34.250.000 Rp34.250.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp34.250.000 Rp34.250.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp28.250.000 Rp28.250.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp28.250.000 Rp28.250.000 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp19.850.000 Rp19.850.000 Rp0
[#] Belanja Penggandaan Rp19.850.000 Rp19.850.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Fotocopy
Foto Copy Ukr. Folio 39700 Lembar Lembar 500 0 Rp19.850.000 39700 Lembar Lembar 500 0 Rp19.850.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 9 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp8.400.000 Rp8.400.000 Rp0

[#] Belanja Materai Rp8.400.000 Rp8.400.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Materai

Materai 10.000 700 Lembar Buah 12.000 0 Rp8.400.000 700 Lembar Buah 12.000 0 Rp8.400.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0
[#] Belanja Pulsa Transaksi CMS Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pulsa
Beban Jasa telepon 5 Kali x 12 Bulan Bulan 100.000 0 Rp6.000.000 5 Kali x 12 Bulan Bulan 100.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Belanja Pulsa
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.250.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.250.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp20.394.000 Rp20.394.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20.394.000 Rp20.394.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.594.000 Rp8.594.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.594.000 Rp8.594.000 Rp0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.344.000 Rp3.344.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 10 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp1.250.000 Rp1.250.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Cetak Jilid Laporan Keuangan Akhir Tahun

Cetak Media Per UU 5 Buku Buku 250.000 0 Rp1.250.000 5 Buku Buku 250.000 0 Rp1.250.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Belanja Penggandaan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp2.094.000 Rp2.094.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] fotocopy
Foto Copy Ukr. Folio 4188 Lembar Lembar 500 0 Rp2.094.000 4188 Lembar Lembar 500 0 Rp2.094.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Makanan dan Minuman Lembur

Beban makanan dan minuman rapat 6 Orang x 25 Hari Orang / 35.000 0 Rp5.250.000 6 Orang x 25 Hari Orang / 35.000 0 Rp5.250.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Kali Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp11.800.000 Rp11.800.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.800.000 Rp11.800.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp3.600.000 Rp3.600.000 Rp0
[#] Belanja Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp3.600.000 Rp3.600.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris 5 Orang / Kegiatan OK 300.000 0 Rp1.500.000 5 Orang / Kegiatan OK 300.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Daerah
Spesifikasi : Anggota
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang / Kegiatan OK/OB 550.000 0 Rp550.000 1 Orang / Kegiatan OK/OB 550.000 0 Rp550.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Ketua
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang / Kegiatan OK/OB 600.000 0 Rp600.000 1 Orang / Kegiatan OK/OB 600.000 0 Rp600.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang / Kegiatan OK/OB 450.000 0 Rp450.000 1 Orang / Kegiatan OK/OB 450.000 0 Rp450.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang / Kegiatan OK/OB 500.000 0 Rp500.000 1 Orang / Kegiatan OK/OB 500.000 0 Rp500.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 11 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Lembur Non PNS

Uang Lembur Non PNS - LO 4 Orang x 4 Jam x 25 Orang / 12.000 0 Rp4.800.000 4 Orang x 4 Jam x Orang / 12.000 0 Rp4.800.000 Rp0
Spesifikasi : PTT Hari Jam 25 Hari Jam
[-] Lembur PNS

Uang Lembur PNS - LO 2 Orang x 4 Jam x 25 Orang/Jam 17.000 0 Rp3.400.000 2 Orang x 4 Jam x Orang/Jam 17.000 0 Rp3.400.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III Hari 25 Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.394.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.394.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Dokumen
Pemeriksaan Pemeriksaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp349.760.000 Rp349.760.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp349.760.000 Rp349.760.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp14.520.000 Rp14.520.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp14.520.000 Rp14.520.000 Rp0

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp14.520.000 Rp14.520.000 Rp0
[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp14.520.000 Rp14.520.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Makanan dan Minuman Tamu
Beban makanan dan minuman tamu 6 Orang x 22 Hari Orang/Kali 55.000 0 Rp14.520.000 6 Orang x 22 Orang/Kali 55.000 0 Rp14.520.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum VIP SKPD x 2 Kali Hari x 2 Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp293.000.000 Rp293.000.000 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp273.000.000 Rp273.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 12 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp273.000.000 Rp273.000.000 Rp0
[#] Belanja Akomodasi Narasumber Rp57.000.000 Rp57.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Akomodasi Narasumber
Bantuan Akomodasi Narasumber 6 Orang x 19 Hari Orang / 500.000 0 Rp57.000.000 6 Orang x 19 Orang / 500.000 0 Rp57.000.000 Rp0
Spesifikasi : Narasumber dari Hari Hari Hari
Provinsi/Kementerian/Lembaga
[#] Belanja Honorarium Narasumber Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Narasumber Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, 6 Orang x 3 Jam x Orang / 600.000 0 Rp216.000.000 6 Orang x 3 Jam Orang / 600.000 0 Rp216.000.000 Rp0
Perguruan Tinggi) 20 Hari Jam x 20 Hari Jam
Spesifikasi : Narasumber dari Pusat
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp0
5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp0

[#] Belanja Sewa Speed Boat Transportasi Narasumber Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Transportasi narasumber

Sukadana – Pontianak 2 Kali Kali 10.000.000 0 Rp20.000.000 2 Kali Kali 10.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Sewa Speedboat

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp42.240.000 Rp42.240.000 Rp0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp42.240.000 Rp42.240.000 Rp0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp42.240.000 Rp42.240.000 Rp0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp42.240.000 Rp42.240.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas luar daerah 3 Orang x 5 Kali x OH 538.000 0 Rp16.140.000 3 Orang x 5 Kali OH 538.000 0 Rp16.140.000 Rp0
Spesifikasi : Kalimantan Barat dan Tarif Hotel 2 Set x 2 Set
Pejabat Eselon IV/ Gol.III/Gol.II/Gol.I

Beban perjalanan dinas luar daerah 3 Orang x 3 Hari x OH 380.000 0 Rp17.100.000 3 Orang x 3 Hari OH 380.000 0 Rp17.100.000 Rp0
Spesifikasi : Kalimantan Barat dan Uang Harian Luar 5 Kali x 5 Kali
Kota
Sukadana – Pontianak 3 Orang x 2 Orang Orang/Kali 300.000 0 Rp9.000.000 3 Orang x 2 Orang/Kali 300.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Transportasi Air (Speedboard) / PP x 5 Kali Orang / PP x 5
Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp349.760.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp349.760.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 13 dari 17
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 12 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 12 Laporan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp153.840.000 Rp153.840.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp153.840.000 Rp153.840.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp58.800.000 Rp58.800.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp58.800.000 Rp58.800.000 Rp0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp58.800.000 Rp58.800.000 Rp0

[#] Belanja Makanan Minuman Lembur Penatausahaan Keuangan SKPD Rp58.800.000 Rp58.800.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Makanan dan Minuman Lembur

Beban makanan dan minuman rapat 7 Orang x 20 Hari x 12 Orang / 35.000 0 Rp58.800.000 7 Orang x 20 Hari x 12 Orang / 35.000 0 Rp58.800.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Bulan Kali Bulan Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp95.040.000 Rp95.040.000 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp95.040.000 Rp95.040.000 Rp0

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp95.040.000 Rp95.040.000 Rp0

[#] Belanja Lembur Penatausahaan Keuangan BKD Rp95.040.000 Rp95.040.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Lembur Non PNS

Uang Lembur Non PNS - LO 4 Orang x 4 Jam x 20 Hari x Orang / 12.000 0 Rp46.080.000 4 Orang x 4 Jam x 20 Hari Orang / 12.000 0 Rp46.080.000 Rp0
Spesifikasi : PTT 12 Bulan Jam x 12 Bulan Jam
[-] Lembur PNS
Uang Lembur PNS - LO 3 Orang x 4 Jam x 20 Hari x Orang/Jam 17.000 0 Rp48.960.000 3 Orang x 4 Jam x 20 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp48.960.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III 12 Bulan x 12 Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp153.840.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp153.840.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 14 dari 17
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp41.517.000 Rp41.517.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp41.517.000 Rp41.517.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp17.977.000 Rp17.977.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp17.977.000 Rp17.977.000 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp8.177.000 Rp8.177.000 Rp0
[#] Belanja Cetak Jilid Laporan Prognosis Semesteran Rp3.250.000 Rp3.250.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Jilid Dokumen Prognosis Semesteran
Cetak Media Per UU 13 Buku Buku 250.000 0 Rp3.250.000 13 Buku Buku 250.000 0 Rp3.250.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Belanja Penggandaan Dokumen Prognosis Semesteran Rp4.927.000 Rp4.927.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Fotocopy
Foto Copy Ukr. Folio 4927 Lembar x 2 Kali Lembar 500 0 Rp4.927.000 4927 Lembar x 2 Kali Lembar 500 0 Rp4.927.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp9.800.000 Rp9.800.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Laporan Prognosis Rp9.800.000 Rp9.800.000 Rp0
Semesteran
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] makanan dan minuman lembur

Beban makanan dan minuman rapat 7 Orang x 20 Hari x 2 Orang / 35.000 0 Rp9.800.000 7 Orang x 20 Hari x 2 Orang / 35.000 0 Rp9.800.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Kali Kali Kali Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp23.540.000 Rp23.540.000 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp23.540.000 Rp23.540.000 Rp0
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp8.500.000 Rp8.500.000 Rp0

[#] Belanja Honorarium Tim Penyusunan Laporan Prognosis Semesteran Rp8.500.000 Rp8.500.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 15 dari 17
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Tim Penyusunan Laporan Prognosis Semesteran
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 5 Orang x 2 Kali OK 300.000 0 Rp3.000.000 5 Orang x 2 Kali OK 300.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Anggota

Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang x 2 Kali OK/OB 550.000 0 Rp1.100.000 1 Orang x 2 Kali OK/OB 550.000 0 Rp1.100.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Ketua
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang x 2 Kali OK/OB 600.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 2 Kali OK/OB 600.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang x 2 Kali OK/OB 650.000 0 Rp1.300.000 1 Orang x 2 Kali OK/OB 650.000 0 Rp1.300.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Pengarah 2
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang x 2 Kali OK/OB 450.000 0 Rp900.000 1 Orang x 2 Kali OK/OB 450.000 0 Rp900.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh 1 Orang x 2 Kali OK/OB 500.000 0 Rp1.000.000 1 Orang x 2 Kali OK/OB 500.000 0 Rp1.000.000 Rp0
Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp15.040.000 Rp15.040.000 Rp0
[#] Belanja Lembur Penyusunan Laporan Prognosis Semesteran Rp15.040.000 Rp15.040.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Lembur Non PNS
Uang Lembur Non PNS - LO 5 Orang x 4 Jam x 20 Orang / 12.000 0 Rp9.600.000 5 Orang x 4 Jam x 20 Orang / 12.000 0 Rp9.600.000 Rp0
Spesifikasi : PTT Hari x 2 Kali Jam Hari x 2 Kali Jam
[-] Lembur PNS
Uang Lembur PNS - LO 2 Orang x 4 Jam x 20 Orang/Jam 17.000 0 Rp5.440.000 2 Orang x 4 Jam x 20 Orang/Jam 17.000 0 Rp5.440.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III Hari x 2 Kali Hari x 2 Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp41.517.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp41.517.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.604.976.155 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.698.576.077 Rp93.599.922

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 16 dari 17
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp541.529.029 Sukadana, tanggal ____________________

Februari Rp329.609.693 Kepala Badan Keuangan Daerah

Maret Rp768.391.702

April Rp621.972.285

Mei Rp288.904.988 TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si

Juni Rp404.251.210 NIP: 197507242009021004

Juli Rp372.659.730
Mengesahkan,
Agustus Rp282.671.488 PPKD
September Rp282.671.488

Oktober Rp282.671.488

November Rp261.721.488
TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si
Desember Rp261.521.488
NIP: 197507242009021004
Jumlah Rp4.698.576.077

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si 197507242009021004 Sekretaris BKD

2. BAIHAQIE, S.Si 198304162010011014 Kepala Bidang Anggaran

3. FAISAL RIZAL, S.E. 197807122009021007 Kepala Bidang PPEP

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 17 dari 17