Halaman : 1

Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN NOMOR DPA PD DPA - RINCIAN BELANJA
PERANGKAT DAERAH 5.03.5.03.01.01.2.02.01.5. Pergeseran
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03. - KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

Program : 5.03.5.03.01.01. - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan : 5.03.5.03.01.01.2.02.01. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Lokasi Kegiatan : -

Latar belakang pergeseran/dianggarkan dalam :

Pergeseran APBD
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Capaian Program - Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah - Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 persen - 100 persen
kabupaten/kota terlaksana dengan baik kabupaten/kota terlaksana dengan baik
Masukan - Dana yang dibutuhkan - Dana yang dibutuhkan 13735673350 Rp10.756.662.087,00

Keluaran - Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN - Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN - 14 bulan - 14 bulan
Hasil - Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu - Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu - 100 persen - 100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.1. BELANJA OPERASI 0.00 0.00 13.735.673.350,00 0,00 0,00 10.756.662.087,00 (2.979.011.263,00) (21,69)
5.1.01. Belanja Pegawai 0.00 0.00 13.735.673.350,00 0,00 0,00 10.756.662.087,00 (2.979.011.263,00) (21,69)
5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0.00 0.00 8.998.988.216,00 0,00 0,00 8.998.988.216,00 - -
5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 0.00 0.00 6.547.778.108,00 0,00 0,00 6.434.736.556,00 (113.041.552,00) (1,73)
5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 0.00 0.00 6.547.778.108,00 0,00 0,00 6.434.736.556,00 (113.041.552,00) (1,73)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 6.547.778.108,00 0,00 - 0,00 6.434.736.556,00 (113.041.552,00) (1,73)
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Gaji pokok PNS BKPPD; Belanja Gaji Pokok 14.00 Bulan 202,388,722.00 2.833.442.108,00 1,00 Tahun 2.720.400.556,00 2.720.400.556,00 (113.041.552,00) (3,99)
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
 Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.1.01.01.01.0001. [#]; [-] Gaji pokok CPNS formasi 2022; Belanja Gaji 3.00 Bulan 1,238,112,000.00 3.714.336.000,00 3,00 Bulan 1.238.112.000,00 3.714.336.000,00 - -
Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 0.00 0.00 743.746.946,00 0,00 0,00 743.746.946,00 - -
5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0.00 0.00 743.746.946,00 0,00 0,00 743.746.946,00 - -

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 743.746.946,00 0,00 - 0,00 743.746.946,00 - -
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan keluarga PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 21,287,539.00 298.025.546,00 14,00 Bulan 21.287.539,00 298.025.546,00 - -
Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan];
[#]; [-] Tunjangan keluarga CPNS formasi 2022; 3.00 Bulan 148,573,800.00 445.721.400,00 3,00 Bulan 148.573.800,00 445.721.400,00 - -
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan];
5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 0.00 0.00 156.380.000,00 0,00 0,00 156.380.000,00 - -
5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0.00 0.00 156.380.000,00 0,00 0,00 156.380.000,00 - -

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 156.380.000,00 0,00 - 0,00 156.380.000,00 - -
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan jabatan PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 11,170,000.00 156.380.000,00 14,00 Bulan 11.170.000,00 156.380.000,00 - -
Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0.00 0.00 62.300.000,00 0,00 0,00 168.140.000,00 105.840.000,00 169,89
5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0.00 0.00 62.300.000,00 0,00 0,00 168.140.000,00 105.840.000,00 169,89

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 62.300.000,00 0,00 - 0,00 168.140.000,00 105.840.000,00 169,89
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan fungsional PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 4,450,000.00 62.300.000,00 14,00 Bulan 12.010.000,00 168.140.000,00 105.840.000,00 169,89
Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan];
5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 0.00 0.00 415.390.000,00 0,00 0,00 415.390.000,00 - -
5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0.00 0.00 415.390.000,00 0,00 0,00 415.390.000,00 - -

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 415.390.000,00 0,00 - 0,00 415.390.000,00 - -
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan fungsional umum PNS BKPPD; 14.00 Bulan 5,885,000.00 82.390.000,00 14,00 Bulan 5.885.000,00 82.390.000,00 - -
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja
Gaji dan Tunjangan];
 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.1.01.01.05.0001. [#]; [-] Tunjangan fungsional umum CPNS formasi 3.00 Bulan 111,000,000.00 333.000.000,00 3,00 Bulan 111.000.000,00 333.000.000,00 - -
2022; Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
[Belanja Gaji dan Tunjangan];
5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 0.00 0.00 568.383.960,00 0,00 0,00 568.383.960,00 - -
5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 0.00 0.00 568.383.960,00 0,00 0,00 568.383.960,00 - -

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 568.383.960,00 0,00 - 0,00 568.383.960,00 - -
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan beras PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 12,673,140.00 177.423.960,00 14,00 Bulan 12.673.140,00 177.423.960,00 - -
Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
[#]; [-] Tunjangan beras CPNS formasi 2022; Belanja 3.00 Bulan 130,320,000.00 390.960.000,00 3,00 Bulan 130.320.000,00 390.960.000,00 - -
Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 0.00 0.00 504.785.788,00 0,00 0,00 511.987.340,00 7.201.552,00 1,43
5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0.00 0.00 504.785.788,00 0,00 0,00 511.987.340,00 7.201.552,00 1,43

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 504.785.788,00 0,00 - 0,00 511.987.340,00 7.201.552,00 1,43
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Tunjangan PPh PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 2,028,542.00 28.399.588,00 1,00 Tahun 35.601.140,00 35.601.140,00 7.201.552,00 25,36
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji
dan Tunjangan];
[#]; [-] Tunjangan PPh CPNS formasi 2022; Belanja 3.00 Bulan 158,795,400.00 476.386.200,00 3,00 Bulan 158.795.400,00 476.386.200,00 - -
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji
dan Tunjangan];
5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 0.00 0.00 223.414,00 0,00 0,00 223.414,00 - -
5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 0.00 0.00 223.414,00 0,00 0,00 223.414,00 - -

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 223.414,00 0,00 - 0,00 223.414,00 - -
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] Pembulatan gaji PNS BKPPD; Belanja 14.00 Bulan 3,101.00 43.414,00 14,00 Bulan 3.101,00 43.414,00 - -
Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
[#]; [-] Pembulatan gaji CPNS formasi 2022; Belanja 3.00 Bulan 60,000.00 180.000,00 3,00 Bulan 60.000,00 180.000,00 - -
Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];
5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 0.00 0.00 4.736.685.134,00 0,00 0,00 1.757.673.871,00 (2.979.011.263,00) (62,89)
5.1.01.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 0.00 0.00 4.736.685.134,00 0,00 0,00 1.757.673.871,00 (2.979.011.263,00) (62,89)
Kerja ASN
 Halaman : 4

Bertambah/
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
berkurang
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.1.01.02.05.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 0.00 0.00 4.736.685.134,00 0,00 0,00 1.757.673.871,00 (2.979.011.263,00) (62,89)
PNS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN 0.00 - 0.00 4.736.685.134,00 0,00 - 0,00 1.757.673.871,00 (2.979.011.263,00) (62,89)
PELATIHAN DAERAH
[#]; [-] TPP PNS BKPPD; Tambahan Penghasilan 1.00 Tahun 1,736,685,134.00 1.736.685.134,00 1,00 Tahun 1.757.673.871,00 1.757.673.871,00 20.988.737,00 1,21
berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan];
[#]; [-] TPP CPNS & PPPK formasi 2022; 1.00 Tahun 3,000,000,000.00 3.000.000.000,00 1,00 Tahun 0,00 (3.000.000.000,00) (100,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];

Jumlah 13.735.673.350,00 10.756.662.087,00 (2.979.011.263,00) (21,69)

Triwulan I Rp. 1.483.715.459,00 Wonosari,

Triwulan II Rp. 1.773.391.042,00 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
Triwulan III Rp. 3.027.967.697,00 DAN PELATIHAN DAERAH
Triwulan IV Rp. 4.471.587.889,00

Jumlah Rp. 10.756.662.087,00

ISKANDAR, S.IP., MPA.
NIP. 197303061992031001