DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tana Tidung SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Unit : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.622.659.000 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.122.659.000 Dana yang dibutuhkan Rp2.622.659.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.05.2.01 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 1 dari 5
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

null

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.122.659.000 Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.122.659.000 Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.122.659.000 Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.122.659.000 Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Rp1.122.659.000 Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000
Masyarakat
[#]

[-]
Pembangunan Jalan Lingkungan Budidaya Ikan Sebawang 1 Paket Paket 185.000.000 0 Rp185.000.000 1 Paket Paket 185.000.000 0 Rp185.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 1 Paket Paket 187.659.000 0 Rp187.659.000 1 Paket Paket 187.659.000 0 Rp187.659.000 Rp0
Spesifikasi :

Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Nuri Tahap III 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Pembangunan Jalan Lingkungan Masuk Gereja Toraja Desa 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Sebidai
Spesifikasi :
Pembangunan Semenisasi Jalan Sis Aljufri ( BANKEU ) 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.300.000.000 0 Rp1.300.000.000 Rp1.300.000.000
Spesifikasi :

Pembangunan Semenisasi Jl. Aji Maulana 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Pengawasan Pembangunan dan Drainase Jalan Lingkungan 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Masuk Gereja Toraja Desa Sebidai
Spesifikasi :
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Budidaya Ikan 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Sebawang
Spesifikasi :
Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Nuri 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Tahap III
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.05.2.01 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 2 dari 5
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Pengawasan Pembangunan Semenisasi Jalan Sis Aljufri ( 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
BANKEU )
Spesifikasi :

Pengawasan Pembangunan Semenisasi Jl. Aji Maulana 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Budidaya Ikan 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Sebawang
Spesifikasi :
Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Masuk Gereja Toraja Desa Sebidai
Spesifikasi :
Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Perencanaan Pembangunan Semenisasi Jalan Sis Aljufri ( 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
BANKEU )
Spesifikasi :

Perencanaan Pembangunan Semenisasi Jl. Aji Maulana 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.122.659.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.122.659.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.622.659.000 Rp1.500.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Tideng Pale, tanggal 21 April 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp110.000.000 H. Hadi Aryanto, S.T., M.T

NIP: 197404172002121003
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp490.000.000 PPKD

September Rp1.012.659.000

Oktober Rp1.010.000.000

November Rp0
Evihar, S.Sos
Desember Rp0 NIP: 197406282001122002
Jumlah Rp2.622.659.000

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.05.2.01 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 3 dari 5
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.05.2.01 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 4 dari 5