DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Pekanbaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0020/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Peningkatan Nilai Keluarga Sehat 0.6 IKS Peningkatan Nilai Keluarga Sehat 0.6 IKS

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Rumbai Bukit

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp367.497.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Peningkatan Nilai Keluarga Sehat 0.6 IKS Peningkatan Nilai Keluarga Sehat 0.6 IKS

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp390.803.000 Dana yang dibutuhkan Rp367.497.000

Keluaran Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai 90 % Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai 90 %
Bukit Bukit

Hasil Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai 90 % Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai 90 %
Bukit Bukit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 1 dari 4
Lokasi : Kota Pekanbaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

null

Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 % Persentase Operasional Pelayanan BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp390.803.000 Rp367.497.000 (Rp23.306.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp390.803.000 Rp367.497.000 (Rp23.306.000)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp49.600.000 Rp35.854.000 (Rp13.746.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp49.600.000 Rp35.854.000 (Rp13.746.000)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.000.000 Rp0 (Rp2.000.000)

[#] Rp2.000.000 Rp0 (Rp2.000.000)

Sumber Dana :

[-]
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tahun 2.000.000 0 Rp2.000.000 0 Tahun Tahun 2.000.000 0 Rp0 (Rp2.000.000)
Puskesmas Rumbai Bukit
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.000.000 Rp0 (Rp5.000.000)
[#] Rp5.000.000 Rp0 (Rp5.000.000)
Sumber Dana :
[-]

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Puskesmas 1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp5.000.000 0 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp0 (Rp5.000.000)
Rumbai Bukit
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp42.600.000 Rp35.854.000 (Rp6.746.000)

[#] Rp42.600.000 Rp35.854.000 (Rp6.746.000)

Sumber Dana :

[-]
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Rumbai Bukit 1 Tahun Tahun 42.600.000 0 Rp42.600.000 0 Tahun Tahun 42.600.000 0 Rp0 (Rp42.600.000)
Spesifikasi : BOK

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas Rumbai Bukit 0 tahun tahun 0 0 Rp0 1 Tahun tahun 35.854.000 0 Rp35.854.000 Rp35.854.000
Spesifikasi : 1

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp127.600.000 Rp137.100.000 Rp9.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp127.600.000 Rp137.100.000 Rp9.500.000

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 2 dari 4
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp22.000.000 Rp31.500.000 Rp9.500.000

[#] Rp22.000.000 Rp31.500.000 Rp9.500.000

Sumber Dana :

[-]

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1 Tahun Tahun 22.000.000 0 Rp22.000.000 0 Tahun Tahun 22.000.000 0 Rp0 (Rp22.000.000)
Acara, dan Panitia Puskesmas Rumbai Bukit
Spesifikasi :

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 0 tahun tahun 0 0 Rp0 1 Tahun tahun 31.500.000 0 Rp31.500.000 Rp31.500.000
Acara, dan Panitia Puskesmas Rumbai Bukit
Spesifikasi : 1

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp105.600.000 Rp105.600.000 Rp0

[#] Rp105.600.000 Rp105.600.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Puskesmas Rumbai Bukit 1 Tahun Tahun 105.600.000 0 Rp105.600.000 1 Tahun Tahun 105.600.000 0 Rp105.600.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp213.603.000 Rp194.543.000 (Rp19.060.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp213.603.000 Rp194.543.000 (Rp19.060.000)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp213.603.000 Rp194.543.000 (Rp19.060.000)

[#] Rp213.603.000 Rp194.543.000 (Rp19.060.000)

Sumber Dana :
[-]

Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Puskesmas Rumbai Bukit 1 Tahun Tahun 213.603.000 0 Rp213.603.000 0 Tahun Tahun 213.603.000 0 Rp0 (Rp213.603.000)
Spesifikasi :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Puskesmas Rumbai Bukit 0 tahun tahun 0 0 Rp0 1 Tahun tahun 194.543.000 0 Rp194.543.000 Rp194.543.000
Spesifikasi : 1

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp390.803.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp367.497.000 (Rp23.306.000)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp390.803.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp367.497.000 (Rp23.306.000)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 3 dari 4
 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Pekanbaru, tanggal ____________________
Januari Rp45.800.000
Kepala BLUD Puskesmas Rumbai Bukit
Februari Rp55.200.000

Maret Rp42.654.000

April Rp28.800.000
dr. Ricko Rickardo MP
Mei Rp38.300.000
NIP: 197805042010011008
Juni Rp48.343.000

Juli Rp28.800.000 Mengesahkan,

PPKD
Agustus Rp28.800.000

September Rp28.800.000

Oktober Rp8.800.000

November Rp13.200.000 Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si

Desember Rp0 NIP: 196911221990032002

Jumlah Rp367.497.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si 197506032001121003 KETUA TAPD

2. AHMAD, ST.,MT 196310241985031007 WAKIL KETUA I TAPD

3. H. ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si 198107191999121001 WAKIL KETUA II TAPD

4. Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si 196911221990032002 SEKRETARIS TAPD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 4 dari 4