DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Pekanbaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0020/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah 100 % Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah 100 %

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Rumbai Bukit

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp475.255.872 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah 100 % Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp498.055.872 Dana yang dibutuhkan Rp475.255.872

Keluaran Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 % Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 %

Hasil Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 % Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pekanbaru

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kota Pekanbaru

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 1 dari 3
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

null

Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 % Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai Bukit 90 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

[#] Rp438.055.872 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

Sumber Dana :

[-]
Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 438.055.872 0 Rp438.055.872 1 Tahun 426.205.872 0 Rp426.205.872 (Rp11.850.000)

5.2 BELANJA MODAL Rp60.000.000 Rp49.050.000 (Rp10.950.000)

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp30.000.000 Rp37.350.000 Rp7.350.000

5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp30.000.000 Rp37.350.000 Rp7.350.000
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp30.000.000 Rp37.350.000 Rp7.350.000

5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp30.000.000 Rp37.350.000 Rp7.350.000
[#] Rp30.000.000 Rp37.350.000 Rp7.350.000
Sumber Dana :

[-]
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD] 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Tahun 37.350.000 0 Rp37.350.000 Rp7.350.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp30.000.000 Rp11.700.000 (Rp18.300.000)

5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp30.000.000 Rp11.700.000 (Rp18.300.000)

5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp30.000.000 Rp11.700.000 (Rp18.300.000)

5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp30.000.000 Rp11.700.000 (Rp18.300.000)
[#] Belanja Aset tetap lainnya Rp0 Rp11.700.000 Rp11.700.000
Sumber Dana :

[-] Perubaan rekening akun belanja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD] 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Tahun 11.700.000 0 Rp11.700.000 (Rp18.300.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp498.055.872 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp475.255.872 (Rp22.800.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp498.055.872 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp475.255.872 (Rp22.800.000)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 2 dari 3
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp284.844.572 Pekanbaru, tanggal ____________________

Februari Rp70.270.000 Kepala BLUD Puskesmas Rumbai Bukit

Maret Rp45.033.300

April Rp55.795.000

Mei Rp1.750.000
dr. Ricko Rickardo MP
Juni Rp3.900.000 NIP: 197805042010011008

Juli Rp1.900.000
Mengesahkan,
Agustus Rp1.900.000
PPKD
September Rp1.900.000

Oktober Rp1.750.000

November Rp2.913.000
Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
Desember Rp3.300.000
NIP: 196911221990032002
Jumlah Rp475.255.872

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si 197506032001121003 KETUA TAPD

2. AHMAD, ST.,MT 196310241985031007 WAKIL KETUA I TAPD

3. H. ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si 198107191999121001 WAKIL KETUA II TAPD

4. Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si 196911221990032002 SEKRETARIS TAPD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0020 - PENETAPAN PERGESERAN 1 Kota Pekanbaru Halaman 3 dari 3