DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tulungagung SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 81.00 Indeks

Prosentase Faskes Pemereintah yang telah BLUD 30.30 %

Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp144.612.213.382 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 81.00 Indeks

Prosentase Faskes Pemereintah yang telah BLUD 30.30 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp145.982.373.382 Dana yang dibutuhkan Rp144.612.213.382

Keluaran angka waktu pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan angka waktu pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan

Hasil Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 0.67 - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 0.67 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 1 dari 7
Lokasi : Kab. Tulungagung

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjungan ASN 12 bulan Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjungan ASN 12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp145.700.973.382 Rp144.200.973.382 (Rp1.500.000.000)

5.1.01 Belanja Pegawai Rp142.200.973.382 Rp140.700.973.382 (Rp1.500.000.000)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp114.337.900.000 Rp112.837.900.000 (Rp1.500.000.000)

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp85.891.600.000 Rp84.391.600.000 (Rp1.500.000.000)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp85.891.600.000 Rp84.391.600.000 (Rp1.500.000.000)

[#]

[-]
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan 1 Paket 85.891.600.000 0 Rp85.891.600.000 1 Paket 84.391.600.000 0 Rp84.391.600.000 (Rp1.500.000.000)
Tunjangan]

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp7.048.100.000 Rp7.048.100.000 Rp0

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp7.048.100.000 Rp7.048.100.000 Rp0

[#]

[-]
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji 1 Paket 7.048.100.000 0 Rp7.048.100.000 1 Paket 7.048.100.000 0 Rp7.048.100.000 Rp0
dan Tunjangan]

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp468.200.000 Rp468.200.000 Rp0

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp468.200.000 Rp468.200.000 Rp0

[#]
[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji 1 Paket 468.200.000 0 Rp468.200.000 1 Paket 468.200.000 0 Rp468.200.000 Rp0
dan Tunjangan]

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp7.873.800.000 Rp7.873.800.000 Rp0

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp7.873.800.000 Rp7.873.800.000 Rp0

[#]
[-]

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji 1 Paket 7.873.800.000 0 Rp7.873.800.000 1 Paket 7.873.800.000 0 Rp7.873.800.000 Rp0
dan Tunjangan]
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.323.000.000 Rp1.323.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 2 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp1.323.000.000 Rp1.323.000.000 Rp0

[#]
[-]

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Paket 1.323.000.000 0 Rp1.323.000.000 1 Paket 1.323.000.000 0 Rp1.323.000.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp4.839.100.000 Rp4.839.100.000 Rp0

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp4.839.100.000 Rp4.839.100.000 Rp0

[#]

[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan 1 Paket 4.839.100.000 0 Rp4.839.100.000 1 Paket 4.839.100.000 0 Rp4.839.100.000 Rp0
Tunjangan]

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp249.300.000 Rp249.300.000 Rp0

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp249.300.000 Rp249.300.000 Rp0

[#]

[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Paket 249.300.000 0 Rp249.300.000 1 Paket 249.300.000 0 Rp249.300.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp1.300.000 Rp1.300.000 Rp0

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp1.300.000 Rp1.300.000 Rp0

[#]

[-]
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan 1 Paket 1.300.000 0 Rp1.300.000 1 Paket 1.300.000 0 Rp1.300.000 Rp0
Tunjangan]

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp5.370.200.000 Rp5.370.200.000 Rp0

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp5.370.200.000 Rp5.370.200.000 Rp0

[#]

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja 1 Paket 5.370.200.000 0 Rp5.370.200.000 1 Paket 5.370.200.000 0 Rp5.370.200.000 Rp0
Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp183.700.000 Rp183.700.000 Rp0

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp183.700.000 Rp183.700.000 Rp0

[#]
[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Paket 183.700.000 0 Rp183.700.000 1 Paket 183.700.000 0 Rp183.700.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp551.100.000 Rp551.100.000 Rp0

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp551.100.000 Rp551.100.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 3 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#]

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja 1 Paket 551.100.000 0 Rp551.100.000 1 Paket 551.100.000 0 Rp551.100.000 Rp0
Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp538.500.000 Rp538.500.000 Rp0

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp538.500.000 Rp538.500.000 Rp0

[#]
[-]

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan 1 Paket 538.500.000 0 Rp538.500.000 1 Paket 538.500.000 0 Rp538.500.000 Rp0
Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan
Tunjangan]

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp27.863.073.382 Rp27.863.073.382 Rp0

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp27.863.073.382 Rp27.863.073.382 Rp0

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp27.863.073.382 Rp27.863.073.382 Rp0
[#]

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1 Paket 27.863.073.382 0 Rp27.863.073.382 1 Paket 27.863.073.382 0 Rp27.863.073.382 Rp0
Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.500.000.000 Rp3.500.000.000 Rp0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.500.000.000 Rp3.500.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.500.000.000 Rp3.500.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Rp3.500.000.000 Rp3.500.000.000 Rp0
[#]

[-]

Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid- 700 Orang Orang / 5.000.000 0 Rp3.500.000.000 700 Orang / 5.000.000 0 Rp3.500.000.000 Rp0
19 / Bulan Bulan Orang / Bulan
Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Lainnya Bulan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp145.700.973.382 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp144.200.973.382 (Rp1.500.000.000)

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tulungagung

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Dokumen Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Dokumen

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 4 dari 7
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp281.400.000 Rp411.240.000 Rp129.840.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp100.125.000 Rp110.115.000 Rp9.990.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp100.125.000 Rp110.115.000 Rp9.990.000

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp16.065.000 Rp16.065.000 Rp0
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp16.065.000 Rp16.065.000 Rp0
[#]

[-]
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1 Paket 16.065.000 0 Rp16.065.000 1 Paket 16.065.000 0 Rp16.065.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp69.840.000 Rp79.830.000 Rp9.990.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp69.840.000 Rp73.710.000 Rp3.870.000

[#]
[-]
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 0 0 0 Rp0 9 Orang / 430.000 0 Rp3.870.000 Rp3.870.000
Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Bulan
Tunjangan]
Honorarium Bendahara Pengeluaran / 1 Orang x Orang/Bulan 670.000 0 Rp6.030.000 1 Orang x Orang/Bulan 670.000 0 Rp6.030.000 Rp0
Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. 9 Bulan 9 Bulan
Rp. 2,5 M
Spesifikasi : Honorarium Bendahara
Pengeluaran / Penerimaan

Honorarium Bendahara Pengeluaran / 1 Orang x Orang/Bulan 500.000 0 Rp4.500.000 1 Orang x Orang/Bulan 500.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas 9 Bulan 9 Bulan
Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M
Spesifikasi : Honorarium Bendahara
Pengeluaran / Penerimaan Pembantu
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Nilai 1 Orang x Orang/Bulan 1.940.000 0 Rp17.460.000 1 Orang x Orang/Bulan 1.940.000 0 Rp17.460.000 Rp0
pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Kuasa Pengguna
Anggaran

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x Orang/Bulan 1.910.000 0 Rp17.190.000 1 Orang x Orang/Bulan 1.910.000 0 Rp17.190.000 Rp0
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Orang x Orang/Bulan 770.000 0 Rp6.930.000 1 Orang x Orang/Bulan 770.000 0 Rp6.930.000 Rp0
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Pejabat
Penatausahaan Keuangan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 5 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana 1 Orang x Orang/Bulan 1.970.000 0 Rp17.730.000 1 Orang x Orang/Bulan 1.970.000 0 Rp17.730.000 Rp0
di atas Rp. 1 M s.d. Rp. 2,5 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp0 Rp6.120.000 Rp6.120.000
[#]

[-]
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 9 Orang / Orang / 680.000 0 Rp6.120.000 Rp6.120.000
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang / Bulan Bulan Bulan Bulan
Jasa
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp14.220.000 Rp14.220.000 Rp0
5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Rp14.220.000 Rp14.220.000 Rp0

[#]
[-]

Honorarium Pengurus Barang Pembantu Nilai 2 Orang x Orang/Bulan 390.000 0 Rp7.020.000 2 Orang x Orang/Bulan 390.000 0 Rp7.020.000 Rp0
Pelaks APBD di atas Rp. 100 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang
Pembantu

Honorarium Pengurus Barang Pengguna Nilai 2 Orang x Orang/Bulan 400.000 0 Rp7.200.000 2 Orang x Orang/Bulan 400.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Pelaks APBD di atas Rp. 100 M 9 Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang
Pengguna
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp181.275.000 Rp301.125.000 Rp119.850.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp181.275.000 Rp301.125.000 Rp119.850.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp181.275.000 Rp301.125.000 Rp119.850.000

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp181.275.000 Rp301.125.000 Rp119.850.000

[#]
[-]
Operasional Pelayanan Homecare, P3K dan 2417 Hari 75.000 0 Rp181.275.000 4015 Hari 75.000 0 Rp301.125.000 Rp119.850.000
sejenisnya Orang Orang
Spesifikasi : Jasa Operasional Tenaga
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp281.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp411.240.000 Rp129.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp145.982.373.382 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp144.612.213.382 (Rp1.370.160.000)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 6 dari 7
 Rencana Penarikan Dana per Bulan Tulungagung, tanggal 23 Maret 2022

Januari Rp10.859.671.592 KEPALA DINAS KESEHATAN

Februari Rp10.859.671.592

Maret Rp10.859.671.592

April Rp18.312.859.761
dr. KASIL ROKHMAD, MMRS
Mei Rp10.756.766.255 NIP: 196804132002121002

Juni Rp16.762.626.904
Mengesahkan,
Juli Rp12.330.174.112
PPKD
Agustus Rp10.756.766.255

September Rp10.756.766.255

Oktober Rp10.762.886.255
Drs. JOHANES BAGUS KUNCORO
November Rp10.830.476.255
NIP: 196905031989031005
Desember Rp10.763.876.554

Jumlah Rp144.612.213.382

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran I Kab. Tulungagung Halaman 7 dari 7