DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tana Tidung SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Unit : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp5.647.341.000 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp5.647.341.000 Dana yang dibutuhkan Rp5.647.341.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 1 dari 5
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp5.647.341.000 Rp5.647.341.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.647.341.000 Rp5.647.341.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.983.342.640 Rp4.983.342.640 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.983.342.640 Rp4.983.342.640 Rp0

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Rp4.950.000.000 Rp4.950.000.000 Rp0
Masyarakat
[#]

[-]
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (DAK) 1 Paket Paket 1.980.000.000 0 Rp1.980.000.000 1 Paket Paket 1.980.000.000 0 Rp1.980.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya 1 Paket Paket 2.970.000.000 0 Rp2.970.000.000 1 Paket Paket 2.970.000.000 0 Rp2.970.000.000 Rp0
(Pendamping)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp33.342.640 Rp33.342.640 Rp0

[#]

[-] Makan Minum Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan

Beban makanan dan minuman rapat 187.05 Orang/ Kali 20.000 0 Rp3.741.000 187.05 Orang/ Kali 20.000 0 Rp3.741.000 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Orang / Kali Orang /
(Kudapan/ makan) Kali
Beban makanan dan minuman rapat 200 Orang / Orang/ Kali 43.000 0 Rp8.600.000 200 Orang Orang/ Kali 43.000 0 Rp8.600.000 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Kali / Kali
(makan)
[-] Penyelenggaraan rapat koordinasi

Beban makanan dan minuman rapat 336.282 Orang/ Kali 20.000 0 Rp6.725.640 336.282 Orang/ Kali 20.000 0 Rp6.725.640 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Orang / Kali Orang /
(Kudapan/ makan) Kali
Beban makanan dan minuman rapat 332 Orang / Orang/ Kali 43.000 0 Rp14.276.000 332 Orang Orang/ Kali 43.000 0 Rp14.276.000 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Kali / Kali
(makan)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp314.000.000 Rp314.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp314.000.000 Rp314.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp314.000.000 Rp314.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 2 dari 5
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#]

[-] Honorarium Tim Teknis Pendamping Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN 2 Orang x 8 Orang / 1.500.000 0 Rp24.000.000 2 Orang x Orang / 1.500.000 0 Rp24.000.000 Rp0
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG Bulan Bulan 8 Bulan Bulan
DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH
Spesifikasi : PENGARAH

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas 10 Orang x Orang/bulan 750.000 0 Rp60.000.000 10 Orang Orang/bulan 750.000 0 Rp60.000.000 Rp0
Dasar Peraturan /Surat Keputusan Bupati 8 Bulan x 8 Bulan
Spesifikasi : Anggota

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas 1 Orang x 8 Orang/bulan 1.000.000 0 Rp8.000.000 1 Orang x Orang/bulan 1.000.000 0 Rp8.000.000 Rp0
Dasar Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan 8 Bulan
Spesifikasi : Ketua

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas 2 Orang x 8 Orang/bulan 1.250.000 0 Rp20.000.000 2 Orang x Orang/bulan 1.250.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Dasar Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan 8 Bulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas 1 Orang x 8 Orang/bulan 750.000 0 Rp6.000.000 1 Orang x Orang/bulan 750.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Dasar Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan 8 Bulan
Spesifikasi : Sekretaris

[-] Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya

Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan Stimulan 7 Orang x 8 Bulan 3.500.000 0 Rp196.000.000 7 Orang x Bulan 3.500.000 0 Rp196.000.000 Rp0
Penyediaan Rumah Swadaya Bulan 8 Bulan
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp349.998.360 Rp349.998.360 Rp0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp349.998.360 Rp349.998.360 Rp0

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp199.598.360 Rp199.598.360 Rp0

[#]
[-] Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Urusan Perumahan & Kawasan Permukiman

Beban perjalanan dinas luar daerah 35 Orang x Orang/Hari 1.507.000 0 Rp52.745.000 35 Orang Orang/Hari 1.507.000 0 Rp52.745.000 Rp0
Spesifikasi : Hotel/Penginapan Eselon III / Non 1 Hari x 1 Hari
Struktural GOL. IV

Beban perjalanan dinas luar daerah 89 Orang x Orang/Hari 804.000 0 Rp71.556.000 89 Orang Orang/Hari 804.000 0 Rp71.556.000 Rp0
Spesifikasi : Hotel/Penginapan Eselon IV/ Non 1 Hari x 1 Hari
Struktural GOL. I, II, III

Beban perjalanan dinas luar daerah 22 Orang / Orang / PP 440.000 0 Rp9.680.000 22 Orang / Orang / PP 440.000 0 Rp9.680.000 Rp0
Spesifikasi : Tiket Speed Boat Tideng Pale - Kali Kali
Tarakan

Beban perjalanan dinas luar daerah 2 Orang x 1 SEAT/PP 2.398.680 0 Rp4.797.360 2 Orang x SEAT/PP 2.398.680 0 Rp4.797.360 Rp0
Spesifikasi : TRANSPORTASI DARI KALIMANTAN Kali 1 Kali
UTARA KE DKI JAKARTA

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 3 dari 5
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Beban perjalanan dinas luar daerah 3 Kali Mobil/PP 2.500.000 0 Rp7.500.000 3 Kali Mobil/PP 2.500.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Transportasi Dari Tideng Pale Ke
Tanjung Selor PP (Carter Min 3 org)

Beban perjalanan dinas luar daerah 124 Orang / Orang/Hari 430.000 0 Rp53.320.000 124 Orang Orang/Hari 430.000 0 Rp53.320.000 Rp0
Spesifikasi : Uang Harian Hari / Hari

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp150.400.000 Rp150.400.000 Rp0

[#]

[-] Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Urusan Perumahan & Kawasan Permukiman

beban perjalanan dinas dalam daerah 5 Orang x 9 orang/hari 500.000 0 Rp45.000.000 5 Orang x orang/hari 500.000 0 Rp45.000.000 Rp0
Spesifikasi : hotel/penginapan Kali x 2 Hari 9 Kali x 2
Hari

Beban perjalanan dinas dalam daerah 4 Kali SPEED 3.000.000 0 Rp12.000.000 4 Kali SPEED 3.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : TRANSPORTASI DARI TIDENG PALE KE BOAT/PP BOAT/PP
MENJELUTUNG PP (Speed Boat Min 4 Org)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 9 Kali SPEED 4.500.000 0 Rp40.500.000 9 Kali SPEED 4.500.000 0 Rp40.500.000 Rp0
Spesifikasi : TRANSPORTASI DARI TIDENG PALE KE BOAT/PP BOAT/PP
TANA LIA PP (Speed Boat Min 4 Org)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 4 Kali SPEED 6.000.000 0 Rp24.000.000 4 Kali SPEED 6.000.000 0 Rp24.000.000 Rp0
Spesifikasi : TRANSPORTASI DARI TIDENG PALE KE BOAT/PP BOAT/PP
TENGKU DACING PP (Speed Boat Min 4 Org)
Beban perjalanan dinas dalam daerah 170 Hari Orang / Hari 170.000 0 Rp28.900.000 170 Hari Orang / Hari 170.000 0 Rp28.900.000 Rp0
Spesifikasi : Uang Harian

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.647.341.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.647.341.000 Rp0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.647.341.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.647.341.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 4 dari 5
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Tideng Pale, tanggal 21 April 2022

Februari Rp87.499.590 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Maret Rp1.682.835.660

April Rp24.500.000

Mei Rp120.335.250
H. Hadi Aryanto, S.T., M.T
Juni Rp1.674.500.000 NIP: 197404172002121003

Juli Rp24.500.000
Mengesahkan,
Agustus Rp120.335.250
PPKD
September Rp24.500.000

Oktober Rp1.800.835.660

November Rp87.499.590
Evihar, S.Sos
Desember Rp0
NIP: 197406282001122002
Jumlah Rp5.647.341.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 5 dari 5