BKPSDM - RKA PAK Buku Putih

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1
RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : (5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : (5.03.01.2.02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Tahun n-1 : -
Jumlah Tahun n : Rp 15.222.250.694
Jumlah Tahun n+1 : -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89%
Masukan Tersedianya anggaran Rp 14.888.040.000,00 Tersedianya anggaran Rp 15.222.250.694,00
Keluaran Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100% Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
Hasil Indeks Kualitas Pegawai 7920 Indeks Kualitas Pegawai 79.2%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.01.2.02.01) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : APBD
Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode
Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Rekening Uraian Uraian (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS
Jumlah Belanja Gaji Pokok PNS 1.964.323.865 Jumlah Belanja Gaji Pokok PNS 2.046.149.280 81.825.415 4,17
Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN 1.964.323.865 Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN 2.046.149.280 81.825.415 4,17
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS
Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga PNS 203.067.406 Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga PNS 183.923.846 (19.143.560) (9,43)
Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN 203.067.406 Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN 183.923.846 (19.143.560) (9,43)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS
Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan PNS 159.069.750 Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan PNS 159.069.750 0 0,00
Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN 159.069.750 Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN 159.069.750 0 0,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional PNS 44.072.000 Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional PNS 44.072.000 0 0,00
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN 44.072.000 Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN 44.072.000 0 0,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 99.354.710 Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 77.605.080 (21.749.630) (21,89)
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 99.354.710 Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 77.605.080 (21.749.630) (21,89)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS
Jumlah Belanja Tunjangan Beras PNS 129.776.640 Jumlah Belanja Tunjangan Beras PNS 108.485.160 (21.291.480) (16,41)
Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN 129.776.640 Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN 108.485.160 (21.291.480) (16,41)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.968.878 Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.843.294 13.874.416 106,98
Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.968.878 Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26.843.294 13.874.416 106,98
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS
Jumlah Belanja Pembulatan Gaji PNS 321.428 Jumlah Belanja Pembulatan Gaji PNS 321.428 0 0,00
Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN 321.428 Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN 321.428 0 0,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 248.524.227 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 279.497.776 30.973.549 12,46
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 248.524.227 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 279.497.776 30.973.549 12,46
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.688.999 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 17.450.983 12.761.984 272,17
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.688.999 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 17.450.983 12.761.984 272,17
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.012.865 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30.012.865 12.000.000 66,62
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.012.865 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 30.012.865 12.000.000 66,62
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.219.232 15.219.232 0 0,00
PNS
Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.219.232 15.219.232 0 0,00
ASN
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.899.400.000 Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.988.650.694 89.250.694 3,08
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.879.428.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.173.200.000 (706.228.000) (24,53)
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.879.428.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.173.200.000 (706.228.000) (24,53)
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.939.460.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 8.427.600.000 1.488.140.000 21,44
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6.939.460.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 8.427.600.000 1.488.140.000 21,44
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.169.752.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.632.800.000 (536.952.000) (24,75)
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.169.752.000 Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.632.800.000 (536.952.000) (24,75)
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN 11.988.640.000 Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN 12.233.600.000 244.960.000 2,04
Jumlah Belanja Pegawai 14.888.040.000 Jumlah Belanja Pegawai 15.222.250.694 334.210.694 2,24
Jumlah Belanja Operasi 14.888.040.000 Jumlah Belanja Operasi 15.222.250.694 334.210.694 2,24
Jumlah Belanja Daerah 14.888.040.000 Jumlah Belanja Daerah 15.222.250.694 334.210.694 2,24
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 14.888.040.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 15.222.250.694 334.210.694 2,24
Halaman 4
Surabaya,
Kepala Badan
Rachmad Basari, SE, MM

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Kegiatan : (5.03.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator
Capaian Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89% Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89%
Keluaran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100%
Hasil Indeks Kualitas Pegawai 79.2% Indeks Kualitas Pegawai 79.2%
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.01.2.06.02) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Refill Tinta Stempel Refill Tinta Stempel
(4 Botol) 4 Botol 45.000 198.000 (3 Botol) 3 Botol 45.000 148.500 (49.500) (25,00)
Binder Clip Besar Binder Clip Besar

(76 Box) 76 Box 25.000 2.090.000 (76 Box) 76 Box 25.000 2.090.000 0 0,00
Binder Clip Sedang Binder Clip Sedang

(101 Box) 101 Box 13.680 1.519.848 (89 Box) 89 Box 13.680 1.339.272 (180.576) (11,88)
Binder Clip Kecil Binder Clip Kecil

(196 Box) 196 Box 4.560 983.136 (181 Box) 181 Box 4.560 907.896 (75.240) (7,65)
Bolpoin Bolpoin
(348 Buah) 348 Buah 3.000 1.148.400 (296 Buah) 296 Buah 3.000 976.800 (171.600) (14,94)
Bolpoin Tinta Gel Bolpoin Tinta Gel

(120 Buah) 120 Buah 22.500 2.970.000 (160 Buah) 160 Buah 22.500 3.960.000 990.000 33,33
Pensil 2B Pensil 2B
(150 Buah) 150 Buah 6.000 990.000 (156 Buah) 156 Buah 6.000 1.029.600 39.600 4,00
Spidol White Board Spidol White Board

(160 Buah ) 160 Buah 8.500 1.496.000 (90 Buah) 90 Buah 8.500 841.500 (654.500) (43,75)
Bantalan Stempel Kecil Bantalan Stempel Kecil

(3 Buah) 3 Buah 33.000 108.900 (5 Buah) 5 Buah 33.000 181.500 72.600 66,67
Correction Pen Correction Pen

Buku Ekspedisi 100 Lembar Buku Ekspedisi 100 Lembar

(15 Buah) 15 Buah 13.000 214.500 (12 Buah) 12 Buah 13.000 171.600 (42.900) (20,00)
Buku Tulis Uk. F4, HC, 200 Buku Tulis Uk. F4, HC, 200
Lembar Lembar
7 Buah 32.500 250.250 4 Buah 32.500 143.000 (107.250) (42,86)
(7 Buah) (4 Buah)
Document Keeper Isi 40 Document Keeper Isi 40

(15 Buah) 15 Buah 53.000 874.500 (15 Buah) 15 Buah 53.000 874.500 0 0,00
Document Keeper Isi 60 Document Keeper Isi 60

(35 Buah) 35 Buah 85.000 3.272.500 (35 Buah) 35 Buah 85.000 3.272.500 0 0,00
Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4 Stop Map Kertas Buffalo Uk. F4
(2850 Buah) 2.850 Buah 2.800 8.778.000 (2000 Buah) 2.000 Buah 2.800 6.160.000 (2.618.000) (29,82)
Stop Map Plastik Resleting Uk. Stop Map Plastik Resleting Uk.
F4 F4
50 Buah 15.000 825.000 36 Buah 15.000 594.000 (231.000) (28,00)
(50 Buah) (36 Buah)
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Stop Map Plastik Snelhecter Uk. Stop Map Plastik Snelhecter Uk.
F4 F4
290 Buah 6.500 2.073.500 300 Buah 6.500 2.145.000 71.500 3,45
(290 Buah) (300 Buah)
Ordner Uk. F4 Ordner Uk. F4

(184 Buah) 184 Buah 42.900 8.682.960 (250 Buah) 250 Buah 42.900 11.797.500 3.114.540 35,87
Cutter Kecil Cutter Kecil

Lem Kertas Cair, 75 ml Lem Kertas Cair, 75 ml

Isolasi Lakban Isolasi Lakban

Buku Kwitansi 80 Lembar Buku Kwitansi 80 Lembar

Double Tape Double Tape

Post It Post It
(473 Buah) 473 Buah 12.500 6.503.750 (316 Buah) 316 Buah 12.500 4.345.000 (2.158.750) (33,19)
Spidol 12 Warna Spidol 12 Warna

(5 Pak) 5 Pak 19.000 104.500 (5 Pak) 5 Pak 19.000 104.500 0 0,00
Isi Staples Kecil Isi Staples Kecil

(325 Buah) 325 Pak 3.500 1.251.250 (275 Buah) 275 Pak 3.500 1.058.750 (192.500) (15,38)
Isi Staples Besar Isi Staples Besar

(44 Buah) 44 Pak 10.000 484.000 (34 Buah) 34 Pak 10.000 374.000 (110.000) (22,73)
Plastik Laminating Plastik Laminating

(5 Pak) 5 Pak 113.000 621.500 (5 Pak) 5 Pak 113.000 621.500 0 0,00
Paper Clips Paper Clips

(298 Pak) 298 Pak 6.000 1.966.800 (120 Pak) 120 Pak 6.000 792.000 (1.174.800) (59,73)
Cover Mika Cover Mika

(2 Pak) 2 Pak 37.000 81.400 (1 Pak) 1 Pak 37.000 40.700 (40.700) (50,00)
Isolasi Kecil Isolasi Kecil

(15 Roll) 15 Roll 3.500 57.750 (10 Roll) 10 Roll 3.500 38.500 (19.250) (33,33)
Cutter Besar Cutter Besar

Isi Cutter Kecil, Isi 5

- - - - 0 (5 Pak) 5 Pak 3.400 18.700 18.700 100,00
Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Box File Uk. 115 mm
- - - - 0 (25 Buah) 25 Buah 51.500 1.429.125 1.429.125 100,00
Stop Map Plastik Kancing Uk. F4

(100 Buah) 100 Buah 10.000 1.100.000 - - - - 0 (1.100.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.298.544 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.110.243 (3.188.301) (6,22)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

Amplop Putih Kecil Amplop Putih Kecil
(12 Box) 12 Box 12.000 158.400 (11 Box) 11 Box 12.000 145.200 (13.200) (8,33)
Amplop Putih Besar Amplop Putih Besar

(44 Box) 44 Box 25.000 1.210.000 (42 Box) 42 Box 25.000 1.155.000 (55.000) (4,55)
Amplop Coklat Kecil Amplop Coklat Kecil

Amplop Coklat Besar Amplop Coklat Besar

Buku Cek 20 Lembar Buku Cek 20 Lembar

(8 Buku) 8 Buku 250.000 2.200.000 (6 Buku) 6 Buku 250.000 1.650.000 (550.000) (25,00)
Kertas Flipchart Uk. 60 x 90 cm Kertas Flipchart Uk. 60 x 90 cm

(200 Lembar) 200 Lembar 2.680 589.600 (200 Lembar) 200 Lembar 2.680 589.600 0 0,00
Kertas Foto Glossy Uk. A4/F4 Kertas Foto Glossy Uk. A4/F4
(9 Pak) 9 Pak 54.500 539.550 (8 Pak) 8 Pak 54.500 479.600 (59.950) (11,11)
Kertas Buffalo 100 Lembar Kertas Buffalo 100 Lembar

(15 Pak) 15 Pak 43.500 717.750 (12 Pak) 12 Pak 43.500 574.200 (143.550) (20,00)
Kertas HVS A4 70 gr Kertas HVS A4 70 gr

(24 Rim) 24 Rim 47.900 1.264.560 (10 Rim) 10 Rim 47.900 526.900 (737.660) (58,33)
Kertas HVS F4 70 gr Kertas HVS F4 70 gr

(590 Rim) 590 Rim 56.100 36.408.900 (890 Rim) 890 Rim 56.100 54.921.900 18.513.000 50,85
Kertas HVS F4 Warna 70 gr Kertas HVS F4 Warna 70 gr

(16 Rim) 16 Rim 67.000 1.179.200 (11 Rim) 11 Rim 67.000 810.700 (368.500) (31,25)
Kertas Buram Uk. F4 Kertas Buram Uk. F4

(20 Rim) 20 Rim 35.000 770.000 (20 Rim) 20 Rim 35.000 770.000 0 0,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 45.719.960 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 62.305.100 16.585.140 36,28
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Cetak NCR Continuous Form, Cetak NCR Continuous Form,
Uk. 14 7/8 x 11 inch, 3 ply Uk. 14 7/8 x 11 inch, 3 ply
1 Box 462.250 508.475 1 Box 462.250 508.475 0 0,00
(1 Box) (1 Box)
Cetak Stopmap Art Paper, Full Cetak Stopmap Art Paper, Full
Color Color
500 Buah 6.100 3.355.000 500 Buah 6.100 3.355.000 0 0,00
(500 Buah) (500 Buah)
Jilid Soft Cover Jilid Soft Cover

(2 Buku) 2 Buku 20.000 44.000 (2 Buku) 2 Buku 20.000 44.000 0 0,00
Cetak Buku Include Jilid + Cetak Buku Include Jilid +

Cover, <100 Halaman Cover, <100 Halaman
18 Buku 54.700 1.083.060 18 Buku 54.700 1.083.060 0 0,00
(18 Buku) (18 Buku)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4.990.535 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4.990.535 0 0,00
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Meterai 10000 Meterai 10000
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.300.000 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.300.000 0 0,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Computer Keyboard inc. Mouse Computer Keyboard inc. Mouse
(Wireless) (Wireless)
5 Unit 515.000 2.832.500 5 Unit 515.000 2.832.500 0 0,00
(5 Unit) (5 Unit)
Mouse
(3 Unit) 3 Unit 250.000 825.000 - - - - 0 (825.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.657.500 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.832.500 (825.000) (22,56)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Sapu Sawang Sapu Sawang
Sapu Ijuk Sapu Ijuk

Sikat WC Sikat WC
Sikat Sodok Sikat Sodok

Lap Kanebo Lap Kanebo

Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Pengki dan Sapu Pengki dan Sapu
(10 Set) 10 Set 113.700 1.250.700 (5 Set) 5 Set 113.700 625.350 (625.350) (50,00)
Alat Pel inc. Ember Pemeras Alat Pel inc. Ember Pemeras
(4 Set) 4 Set 506.000 2.226.400 (3 Set) 3 Set 506.000 1.669.800 (556.600) (25,00)
Wiper Kaca Wiper Kaca

Keset Karet Lubang

- - - - 0 (30 M) 30 M 319.000 10.527.000 10.527.000 100,00
Keset Microfiber
- - - - 0 (36 Buah) 36 Buah 92.857 3.677.137 3.677.137 100,00
Sapu Lidi Gagang

(6 Buah) 6 Buah 42.500 280.500 - - - - 0 (280.500) (100,00)
Dispenser Pengharum
(24 Buah) 24 Buah 181.000 4.778.400 - - - - 0 (4.778.400) (100,00)
Kain Lap
(24 Buah) 24 Buah 25.800 681.120 - - - - 0 (681.120) (100,00)
Kemoceng (sulak)
(6 Buah) 6 Buah 32.500 214.500 - - - - 0 (214.500) (100,00)
Ember Kecil
(12 Buah) 12 Buah 36.000 475.200 - - - - 0 (475.200) (100,00)
Keset Kain
(12 Buah) 12 Buah 33.000 435.600 - - - - 0 (435.600) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.749.220 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.810.387 6.061.167 47,54
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Kabel Roll Pjg. 10 m Kabel Roll Pjg. 10 m
Lampu LED 10 W Lampu LED 10 W

Lampu LED 12 W Lampu LED 12 W

Baterai Tipe C Baterai Tipe C

(180 Buah) 180 Buah 5.500 1.089.000 (30 Buah) 30 Buah 5.500 181.500 (907.500) (83,33)
Lampu LED Panel Light, Uk. 60 x Lampu LED Panel Light, Uk. 60 x
60 cm 60 cm
50 Buah 650.000 35.750.000 20 Buah 650.000 14.300.000 (21.450.000) (60,00)
(50 Buah) (20 Buah)
Halaman 7
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Baterai AAA Baterai AAA
(60 Set) 60 Set 16.900 1.115.400 (60 Set) 60 Set 16.900 1.115.400 0 0,00
Baterai AA Baterai AA
(90 Set) 90 Set 18.000 1.782.000 (60 Set) 60 Set 18.000 1.188.000 (594.000) (33,33)
Baterai Tipe D Baterai Tipe D

(100 Set) 100 Set 17.000 1.870.000 (12 Set) 12 Set 17.000 224.400 (1.645.600) (88,00)
Isolasi Listrik Isolasi Listrik

Lampu Floodlight LED, 150 W Lampu Floodlight LED, 150 W

(5 Buah) 5 Buah 2.825.000 15.537.500 (5 Buah) 5 Buah 2.825.000 15.537.500 0 0,00
Lampu Floodlight LED, 50 W Lampu Floodlight LED, 50 W

Stop Kontak Stop Kontak

Kabel NYA Uk. 1 x 1,5 mm

- - - - 0 (400 M) 400 M 2.640 1.161.600 1.161.600 100,00
HDMI CablePjg. 10 m
- - - - 0 (3 Unit) 3 Unit 483.588 1.610.348 1.610.348 100,00
Stop Kontak 4 Lubang

- - - - 0 (30 Buah) 30 Buah 18.000 599.400 599.400 100,00
Steker Arde
- - - - 0 (25 Buah) 25 Buah 9.000 249.750 249.750 100,00
MCB iC60N, 1 Phase 10 A

- - - - 0 (6 Buah) 6 Buah 90.090 599.999 599.999 100,00
MCB IC60N, 1 Phase 20 A

- - - - 0 (6 Buah) 6 Buah 112.000 745.920 745.920 100,00
Kabel NYMHY Uk. 2 X 1,5 Mm

- - - - 0 (200 M) 200 M 11.500 2.553.000 2.553.000 100,00
Kabel NYY Uk. 3 x 2,5 mm

(100 M) 100 M 18.205 2.002.550 - - - - 0 (2.002.550) (100,00)
Kabel NYY Uk. 2 x 2,5 mm

(100 M) 100 M 13.560 1.491.600 - - - - 0 (1.491.600) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 80.857.920 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 56.851.387 (24.006.533) (29,69)
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Halaman 8
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Masker 3 Ply, 50 lembar Masker 3 Ply, 50 lembar
(36 Box) 36 Box 41.400 1.639.440 (24 Box) 24 Box 41.400 1.092.960 (546.480) (33,33)
Gunting Ranting (Prunning) Gunting Ranting (Prunning)

Gergaji Kayu Gergaji Kayu

Gunting Rumput Besar Gunting Rumput Besar

Lobby Duster (Microfiber MOP + Lobby Duster (Microfiber MOP +

Plastic Handle) Plastic Handle)
5 Buah 158.600 872.300 4 Buah 158.600 697.840 (174.460) (20,00)
(5 Buah) (4 Buah)
Tang Lancip
- - - - 0 (1 Buah) 1 Buah 82.900 91.190 91.190 100,00
Tang Potong
- - - - 0 (1 Buah) 1 Buah 58.500 64.350 64.350 100,00
Tang Kombinasi
- - - - 0 (1 Buah) 1 Buah 145.900 160.490 160.490 100,00
Kunci Pas 12 pcs set

(1 Set) 1 Set 443.000 487.300 - - - - 0 (487.300) (100,00)
Kunci Pipa Uk. 36 inch

(1 Buah) 1 Buah 620.000 682.000 - - - - 0 (682.000) (100,00)
Kunci Sock Set

(1 Set) 1 Set 861.000 947.100 - - - - 0 (947.100) (100,00)
Selang Plastik + Alat

Penggulung
2 Unit 633.000 1.392.600 - - - - 0 (1.392.600) (100,00)
(2 Unit)
Sabit
(5 Buah) 5 Buah 45.000 247.500 - - - - 0 (247.500) (100,00)
Cetok
(10 Buah) 10 Buah 20.000 220.000 - - - - 0 (220.000) (100,00)
Cangkul Besar
(5 Buah) 5 Buah 70.000 385.000 - - - - 0 (385.000) (100,00)
Kotak P3K
(3 Unit) 3 Unit 211.650 698.445 - - - - 0 (698.445) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan

Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.181.195 2.917.640 (5.263.555) (64,34)
Dinas
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Halaman 9
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13

Cairan Pembersih Kaca 500 ml Cairan Pembersih Kaca 500 ml
(24 Botol) 24 Botol 13.000 343.200 (65 Botol) 65 Botol 13.000 929.500 586.300 170,83
Sabun Cuci Tangan 250 ml Sabun Cuci Tangan 250 ml

(180 Botol) 180 Botol 32.390 6.413.220 (180 Botol) 180 Botol 32.390 6.413.220 0 0,00
Hand Sanitizer 500 Ml Hand Sanitizer 500 Ml

(400 Botol) 400 Botol 32.000 14.080.000 (200 Botol) 200 Botol 32.000 7.040.000 (7.040.000) (50,00)
Ribbon Cartridge Epson Ribbon Cartridge Epson

S015531 S015531
4 Buah 120.000 528.000 2 Buah 120.000 264.000 (264.000) (50,00)
(4 Buah) (2 Buah)
Toner Cartridge HP 85A Toner Cartridge HP 85A

(42 Buah) 42 Buah 1.140.000 52.668.000 (70 Buah) 70 Buah 1.140.000 87.780.000 35.112.000 66,67
Refill Toner HP 85A Refill Toner HP 85A


Refill Ink Epson Refill Ink Epson

T06641/42/43/44 T06641/42/43/44
12 Buah 103.500 1.366.200 14 Buah 103.500 1.593.900 227.700 16,67
(12 Buah) (14 Buah)
Refill Ink Brother BT6000BK Refill Ink Brother BT6000BK

Refill Ink Brother BT5000 Refill Ink Brother BT5000

(Color) (Color)
39 Buah 115.000 4.933.500 42 Buah 115.000 5.313.000 379.500 7,69
(39 Buah) (42 Buah)
Toner Cartridge Fuji Xerox Toner Cartridge Fuji Xerox

CWAA0763 CWAA0763
3 Buah 5.105.000 16.846.500 1 Buah 5.105.000 5.666.550 (11.179.950) (66,36)
(3 Buah) (1 Buah)
Toner Cartridge HP 83A Toner Cartridge HP 83A

Toner Cartridge Fuji Xerox Toner Cartridge Fuji Xerox

CWAA0762 CWAA0762
5 Buah 2.825.000 15.537.500 2 Buah 2.825.000 6.215.000 (9.322.500) (60,00)
(5 Buah) (2 Buah)
Toner Cartridge HP 79 A Toner Cartridge HP 79 A


(30 Buah) 30 Buah 215.000 7.095.000 (26 Buah) 26 Buah 215.000 6.149.000 (946.000) (13,33)
Halaman 10
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Spon Hijau Kecil Spon Hijau Kecil
Sprei Sprei
Kantong Sampah Kantong Sampah

(30 Pak) 30 Pak 32.290 1.065.570 (24 Pak) 24 Pak 32.290 852.456 (213.114) (20,00)
Kamper Ball Kamper Ball

(48 Pak) 48 Pak 22.690 1.198.032 (60 Pak) 60 Pak 22.690 1.497.540 299.508 25,00
Kamper Gantung Kamper Gantung

(120 Pak) 120 Pak 18.000 2.376.000 (60 Pak) 60 Pak 18.000 1.188.000 (1.188.000) (50,00)
Kamper 500 gr Kamper 500 gr

(30 Pak) 30 Pak 45.800 1.511.400 (12 Pak) 12 Pak 45.800 604.560 (906.840) (60,00)
Tissue Basah Tissue Basah

(160 Pak) 160 Pak 22.890 4.028.640 (180 Pak) 180 Pak 22.890 4.532.220 503.580 12,50
Tissue Gulung Tissue Gulung

(120 Pak) 120 Pak 49.000 6.468.000 (120 Pak) 120 Pak 49.000 6.468.000 0 0,00
Tissue Kotak Tissue Kotak

(180 Pak) 180 Pak 14.290 2.829.420 (180 Pak) 180 Pak 14.290 2.829.420 0 0,00
Tissue Multifold Tissue Multifold

(96 Pak) 96 Pak 18.000 1.900.800 (96 Pak) 96 Pak 18.000 1.900.800 0 0,00
Toner Fotocopy Konica Minolta Toner Fotocopy Konica Minolta

Bizhub 164 Bizhub 164
12 Buah 965.000 12.738.000 4 Buah 965.000 4.246.000 (8.492.000) (66,67)
(12 Buah) (4 Buah)
Desinfektan 1 Liter Desinfektan 1 Liter

(300 Liter) 300 Liter 25.000 8.250.000 (100 Liter) 100 Liter 25.000 2.750.000 (5.500.000) (66,67)
Tas Kresek Besar Tas Kresek Besar

(12 Pak) 12 Pak 30.000 396.000 (12 Pak) 12 Pak 30.000 396.000 0 0,00
Tas Kresek Kecil Tas Kresek Kecil

(12 Pak) 12 Pak 6.500 85.800 (12 Pak) 12 Pak 6.500 85.800 0 0,00
Tali Rafia Besar Tali Rafia Besar

(5 Roll) 5 Roll 18.000 99.000 (2 Roll) 2 Roll 18.000 39.600 (59.400) (60,00)
Payung Payung
Laser Pointer Laser Pointer

(1 Unit) 1 Unit 414.000 455.400 (2 Unit) 2 Unit 414.000 910.800 455.400 100,00
Halaman 11
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Refill Sabun Cuci Piring 1600 ml
- - - - 0 (48 Buah) 48 Buah 31.000 1.636.800 1.636.800 100,00
Cairan Pembersih Lantai

- - - - 0 (60 Jerigen) 60 Jerigen 52.800 3.484.800 3.484.800 100,00
Sandal Jepit Plastik

- - - - 0 (38 Buah) 38 Buah 21.500 898.700 898.700 100,00
Pigura 16R Uk. 40 x 60 cm

- - - - 0 (30 Buah) 30 Buah 160.000 5.280.000 5.280.000 100,00
Ink Cartridge HP 682

- - - - 0 (240 Buah) 240 Buah 160.000 42.240.000 42.240.000 100,00
Refill Ink Epson 003

- - - - 0 (10 Unit) 10 Unit 90.000 999.000 999.000 100,00
Toner Cartridge HP 12A

(4 Buah) 4 Buah 1.530.000 6.732.000 - - - - 0 (6.732.000) (100,00)
Pot Plastik Uk. 40 cm

(50 Buah) 50 Buah 25.000 1.375.000 - - - - 0 (1.375.000) (100,00)
Pot Keramik
(12 Buah) 12 Buah 139.000 1.834.800 - - - - 0 (1.834.800) (100,00)
Toner Cartridge Fuji Xerox

CWAA0805
4 Buah 1.759.000 7.739.600 - - - - 0 (7.739.600) (100,00)
(4 Buah)
Gorden Roller Blind Chain

(92.903847 M2) 92,904 M2 520.000 53.141.000 - - - - 0 (53.141.000) (100,00)
Refill Pengharum Ruangan

(300 Kaleng) 300 Kaleng 34.700 11.451.000 - - - - 0 (11.451.000) (100,00)
Gantungan Baju Alumunium

(36 Buah) 36 Buah 17.500 693.000 - - - - 0 (693.000) (100,00)
Refill Sabun Cuci Piring 800 ml

(60 Buah) 60 Buah 14.500 957.000 - - - - 0 (957.000) (100,00)
Refill Toner HP 80A

(6 Buah) 6 Buah 230.000 1.518.000 - - - - 0 (1.518.000) (100,00)
Refill Pembersih Lantai 800 ml

(60 Buah) 60 Buah 14.500 957.000 - - - - 0 (957.000) (100,00)
Refill Toner HP 12A

(6 Buah) 6 Buah 190.000 1.254.000 - - - - 0 (1.254.000) (100,00)
Halaman 12
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Saringan
(30 Buah) 30 Buah 34.890 1.151.370 - - - - 0 (1.151.370) (100,00)
Ink Cartridge HP 951XL

(12 Buah) 12 Buah 503.700 6.648.840 - - - - 0 (6.648.840) (100,00)
Ink Cartridge HP 950XL

(7 Buah) 7 Buah 654.900 5.042.730 - - - - 0 (5.042.730) (100,00)
Toner Cartridge HP 80A

(6 Buah) 6 Buah 1.965.000 12.969.000 - - - - 0 (12.969.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
376.788.742 323.814.866 (52.973.876) (14,06)
Lainnya Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

Refill Air Mineral Galon Refill Air Mineral Galon
Gula Pasir Gula Pasir

(12 kg) 12 Kg 12.500 165.000 (12 kg) 12 Kg 12.500 165.000 0 0,00
Teh Celup Teh Celup

(36 Pak) 36 Pak 10.490 415.404 (36 Pak) 36 Pak 10.490 415.404 0 0,00
Kopi Bubuk
- - - - 0 (37 Bungkus) 37 Bungkus 15.200 618.640 618.640 100,00
Kopi Bubuk 3 In 1
(12 Box) 12 Box 48.000 633.600 - - - - 0 (633.600) (100,00)
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.614.004 Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.409.044 (3.204.960) (19,29)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Snack Snack
(300 orang) 300 Orang 6.000 1.980.000 (525 Orang) 525 Orang 6.000 3.465.000 1.485.000 75,00
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.465.000 1.485.000 75,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Kue Kering Kue Kering
(48 Kotak) 48 Kotak 109.000 5.755.200 (94 Kotak) 94 Kotak 109.000 11.270.600 5.515.400 95,83
Snack VIP
(500 orang) 500 Orang 15.000 8.250.000 - - - - 0 (8.250.000) (100,00)
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.005.200 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.270.600 (2.734.600) (19,53)
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 619.142.820 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 551.077.302 (68.065.518) (10,99)
Halaman 13
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Barang 619.142.820 Jumlah Belanja Barang 551.077.302 (68.065.518) (10,99)
5.1.02.02 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
52.000.000 52.000.000 0 0,00
Panitia Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Tenaga
Tenaga
Operasional/Administrasi 5
(1 Orang X 11.8941233040123 11,894 Orang Bulan 4.375.479,19 52.042.489 12 Orang Bulan 4.375.479,19 52.505.750 463.261 0,89
(1 Orang X 12 Bulan)
Bulan)
Tenaga Tenaga
Operasional/Administrasi 3 Operasional/Administrasi 3
36 Orang Bulan 5.096.000 183.456.000 36 Orang Bulan 5.096.000 183.456.000 0 0,00
(3 Orang X 12 Bulan) (3 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 235.498.489 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 235.961.750 463.261 0,20
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Tenaga Teknis 6
- - - - 0 (2 Orang X 10 Bulan) 20 Orang Bulan 6.368.100 127.362.000 127.362.000 100,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 127.362.000 127.362.000 100,00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon

Biaya Telepon Biaya Telepon
(38500 Menit) 38.500 Menit 187 7.199.500 (38500 Menit) 38.500 Menit 187 7.199.500 0 0,00
Jumlah Belanja Tagihan Telepon 7.199.500 Jumlah Belanja Tagihan Telepon 7.199.500 0 0,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

Biaya Air Pemakaian >20 M3 Biaya Air Pemakaian >20 M3
(680 M3) 680 M3 3.500 2.380.000 (370 M3) 370 M3 3.500 1.295.000 (1.085.000) (45,59)
Jumlah Belanja Tagihan Air 2.380.000 Jumlah Belanja Tagihan Air 1.295.000 (1.085.000) (45,59)
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Biaya Tarif Listrik Umum Biaya Tarif Listrik Umum
(24030.281028 Kwh) 24.030,281 Kwh 1.444,7 34.716.547 (18406.414 Kwh) 18.406,414 Kwh 1.444,7 26.591.745 (8.124.802) (23,40)
Jumlah Belanja Tagihan Listrik 34.716.547 Jumlah Belanja Tagihan Listrik 26.591.745 (8.124.802) (23,40)
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Halaman 14
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13

Koran (Jawa Pos) Koran (Jawa Pos)
Eksemplar Eksemplar
(5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 120.000 7.920.000 (5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 120.000 7.920.000 0 0,00
Bulan Bulan
Koran (Surya) Koran (Surya)

Eksemplar Eksemplar
(5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 55.000 3.630.000 (5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 55.000 3.630.000 0 0,00
Bulan Bulan
Koran (Radar Surabaya) Koran (Radar Surabaya)

Eksemplar Eksemplar
(5 Eksemplar X 12 Bulan) 60 65.000 4.290.000 (5 Eksemplar X 5 Bulan) 25 65.000 1.787.500 (2.502.500) (58,33)
Bulan Bulan
Jumlah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.840.000 Jumlah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.337.500 (2.502.500) (15,80)
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pembayaran PBB Gedung Diklat
Di Prigen
- - - - 0 1 Tahun 5.949.024 5.949.024 5.949.024 100,00
(1 Tahun)
Pembayaran PBB Gedung Diklat

di Prigen
1 Tahun 4.959.774 4.959.774 - - - - 0 (4.959.774) (100,00)
(1 Tahun)
Jumlah Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.959.774 Jumlah Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.949.024 989.250 19,95
Jumlah Belanja Jasa Kantor 352.594.310 Jumlah Belanja Jasa Kantor 469.696.519 117.102.209 33,21
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Iuran JKN Tenaga Operasional Iuran JKN Tenaga Operasional
(235498489 %) 235.498.000 % 0,04 9.419.920 (363323750 %) 363.323.750 % 0,04 14.532.950 5.113.030 54,28
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.419.920 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.532.950 5.113.030 54,28
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Iuran JKK Tenaga Operasional Iuran JKK Tenaga Operasional
(235498489 %) 235.498.000 % 0,0024 565.195 (363323750 %) 363.323.750 % 0,0024 871.976 306.781 54,28
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 565.195 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 871.976 306.781 54,28
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Iuran JK Tenaga Operasional Iuran JK Tenaga Operasional
(235498489 %) 235.498.000 % 0,003 706.494 (363323750 %) 363.323.750 % 0,003 1.089.971 383.477 54,28
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 706.494 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.089.971 383.477 54,28
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.691.609 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.494.897 5.803.288 54,28
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Halaman 15
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

Sewa Alat Pengharum Ruangan Sewa Alat Pengharum Ruangan
Operasi 24 Jam Operasi 24 Jam
252 Unit Bulan 65.000 18.018.000 252 Unit Bulan 65.000 18.018.000 0 0,00
(21 Unit X 12 Bulan) (21 Unit X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.018.000 Jumlah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.018.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.018.000 Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.018.000 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa 381.303.919 Jumlah Belanja Jasa 504.209.416 122.905.497 32,23
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.000.446.739 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.055.286.718 54.839.979 5,48
5.2 Belanja Modal
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya

Pressure Sprayer Kap. 16 L Pressure Sprayer Kap. 16 L
Jumlah Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 580.800 Jumlah Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 580.800 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 580.800 Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 580.800 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Besar 580.800 Jumlah Belanja Modal Alat Besar 580.800 0 0,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio

Sound System Indoor Sound System Indoor
(1 Set) 1 Set 8.250.000 9.075.000 (1 Set) 1 Set 8.250.000 9.075.000 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.075.000 Jumlah Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.075.000 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Studio 9.075.000 Jumlah Belanja Modal Alat Studio 9.075.000 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.075.000 Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.075.000 0 0,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer

Halaman 16
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Komputer Desktop Setara Core
i7 inc. Layar Min. 21,5 inch,
Keyboard,Mouse dan Windows
10 (Min. Gen 10th untuk Intel /
Min 3000 Series untuk AMD,
- - - - 0 6 Unit 16.318.182 108.679.092 108.679.092 100,00
RAM Min. 8 GB, Min. VGA
Onboard, Min. HDD 1 TB atau
SSD 512 GB)
(6 Unit)
Komputer Desktop (Setara Core

i7, RAM Min. 8 GB, VGA Min. 2
GB, HDD Min. 2 TB ) 2 Unit 16.675.000 36.685.000 - - - - 0 (36.685.000) (100,00)
(2 Unit)
Jumlah Belanja Modal Personal Computer 36.685.000 Jumlah Belanja Modal Personal Computer 108.679.092 71.994.092 196,25
Jumlah Belanja Modal Komputer Unit 36.685.000 Jumlah Belanja Modal Komputer Unit 108.679.092 71.994.092 196,25
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

Printer Inkjet Multifungsi, up to Printer Inkjet Multifungsi, up to
A4 A4
1 Unit 2.659.000 2.924.900 1 Unit 2.659.000 2.924.900 0 0,00
(1 Unit) (1 Unit)
Printer Laser Black, up to A4, Printer Laser Black, up to A4,

min. 18 PPM, 600 DPI min. 18 PPM, 600 DPI
1 Unit 1.400.000 1.540.000 1 Unit 1.400.000 1.540.000 0 0,00
(1 Unit) (1 Unit)
Scanner Document ADF, Duplex, Scanner Document ADF, Duplex,

up to A4 up to A4
1 Unit 13.076.000 14.383.600 1 Unit 13.076.000 14.383.600 0 0,00
(1 Unit) (1 Unit)
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 18.848.500 Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 18.848.500 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer 18.848.500 Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer 18.848.500 0 0,00
Jumlah Belanja Modal Komputer 55.533.500 Jumlah Belanja Modal Komputer 127.527.592 71.994.092 129,64
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.189.300 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.183.392 71.994.092 110,44
Jumlah Belanja Modal 65.189.300 Jumlah Belanja Modal 137.183.392 71.994.092 110,44
Halaman 17
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Kegiatan : (5.03.01.2.08) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Tahun n : Rp 524.950.678

Indikator
Capaian Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89% Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 89%
Masukan Tersedianya anggaran Rp 507.459.431,00 Tersedianya anggaran Rp 524.950.678,00
Keluaran Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100% Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 100%
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.01.2.08.04) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
:: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kran Wastafel
(25 Unit) 25 Unit 84.000 2.310.000 - - - - 0 (2.310.000) (100,00)
Kran Air Besi Uk. 3/4 inch

(15 Buah) 15 Buah 25.000 412.500 - - - - 0 (412.500) (100,00)
Kran Air Besi Uk. 1/2 inch

(30 Buah) 30 Buah 25.000 825.000 - - - - 0 (825.000) (100,00)
Kunci Gembok
(4 Buah) 4 Buah 150.000 660.000 - - - - 0 (660.000) (100,00)
Kran Wastafel Angsa

(3 Buah) 3 Buah 420.000 1.386.000 - - - - 0 (1.386.000) (100,00)
Tanah Taman
(1 M3) 1 M3 200.000 220.000 - - - - 0 (220.000) (100,00)
Handle Pintu
(2 Buah) 2 Buah 225.000 495.000 - - - - 0 (495.000) (100,00)
Kunci Laci
(5 Buah) 5 Buah 29.000 159.500 - - - - 0 (159.500) (100,00)
(100,00
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.468.000 Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0 (6.468.000)
)
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia

Spray Nyamuk 600 ml Spray Nyamuk 600 ml
(48 Botol) 48 Botol 39.900 2.106.720 (48 Botol) 48 Botol 39.900 2.106.720 0 0,00
Obat Hama Obat Hama

(5 Liter) 5 Liter 245.000 1.347.500 (5 Liter) 5 Liter 245.000 1.347.500 0 0,00
Pupuk NPK
(2 Kg) 2 Kg 14.000 30.800 - - - - 0 (30.800) (100,00)
Pupuk Daun
(2 Kg) 2 Kg 102.000 224.400 - - - - 0 (224.400) (100,00)
Pupuk Bunga
(2 Kg) 2 Kg 110.000 242.000 - - - - 0 (242.000) (100,00)
Pupuk Urea
(2 Kg) 2 Kg 7.000 15.400 - - - - 0 (15.400) (100,00)
Sodium Hypochlorite 12%

(Kaporit Cair)
10 Liter 12.000 132.000 - - - - 0 (132.000) (100,00)
(10 Liter)
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.098.820 Jumlah Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.454.220 (644.600) (15,73)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

BBM Pertalite BBM Pertalite
(5327.9185 Liter) 5.327,918 Liter 7.900 42.090.556 (7939.356709 Liter) 7.939,357 Liter 7.900 62.720.918 20.630.362 49,01
BBM Dexlite BBM Dexlite

(400 Liter) 400 Liter 9.600 3.840.000 (104.166667 Liter) 104,167 Liter 9.600 1.000.000 (2.840.000) (73,96)
BBM Dexlite
- - - - 0 (154.440155 Liter) 154,44 Liter 12.950 2.000.000 2.000.000 100,00
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.930.556 Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.720.918 19.790.362 43,09
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel

Pisau Mesin Potong Rumput Pisau Mesin Potong Rumput
Busi Mesin Potong Rumput Busi Mesin Potong Rumput

Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 232.760 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 232.760 0 0,00
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Drum Mesin Fotocopy Drum Mesin Fotocopy
(4 Unit) 4 Unit 4.129.700 18.170.680 (2 Unit) 2 Unit 4.129.700 9.085.340 (9.085.340) (50,00)
Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.170.680 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.085.340 (9.085.340) (50,00)
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 74.900.816 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 78.493.238 3.592.422 4,80
Jumlah Belanja Barang 74.900.816 Jumlah Belanja Barang 78.493.238 3.592.422 4,80

Tenaga Tenaga
(1 Orang x 12 Bulan) (1 Orang x 12 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.610.000 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.610.000 0 0,00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Tenaga
Tenaga
(4 Orang X 11.8941233040123 47,576 Orang Bulan 4.375.479,19 208.169.956 48 Orang Bulan 4.375.479,19 210.023.001 1.853.045 0,89
Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 208.169.956 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 210.023.001 1.853.045 0,89
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir

Tenaga Tenaga
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Supir 61.152.000 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Supir 61.152.000 0 0,00

(325931956 %) 325.932.000 % 0,04 13.037.280 (327785001 %) 327.785.001 % 0,04 13.111.400 74.120 0,57
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.037.280 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.111.400 74.120 0,57

(325931956 %) 325.932.000 % 0,0024 782.236 (327785001 %) 327.785.001 % 0,0024 786.684 4.448 0,57

(325931956 %) 325.932.000 % 0,003 977.796 (327785001 %) 327.785.001 % 0,003 983.355 5.559 0,57
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 977.796 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 983.355 5.559 0,57
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.797.312 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.881.439 84.127 0,57
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set

Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Pemeliharaan Genset lebih kecil Pemeliharaan Genset lebih kecil
dari 50 KVA dari 50 KVA
1 Unit/Tahun 6.536.300 7.189.930 1 Unit/Tahun 6.536.300 7.189.930 0 0,00
(1 Unit/Tahun) (1 Unit/Tahun)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set 7.189.930 7.189.930 0 0,00
Generating Set
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Biaya Cuci Kendaraan Biaya Cuci Kendaraan
(48 Unit) 48 Unit 50.000 2.640.000 (96 Unit) 96 Unit 50.000 5.280.000 2.640.000 100,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
2.640.000 5.280.000 2.640.000 100,00
Kendaraan Bermotor Penumpang Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik

Service Mesin Ketik
(4 Unit) 4 Unit 247.500 1.089.000 - - - - 0 (1.089.000) (100,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (100,00

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.089.000 0 (1.089.000)
Kantor-Mesin Ketik )
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

Service Mesin Fotocopy Service Mesin Fotocopy
(1 Unit X 12 Bulan) 12 Unit 400.000 5.280.000 (1 Unit X 12 Bulan) 12 Unit 400.000 5.280.000 0 0,00
Service Printer Service Printer

(15 Unit/Tahun) 15 Unit/Tahun 690.000 11.385.000 (15 Unit/Tahun) 15 Unit/Tahun 690.000 11.385.000 0 0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
16.665.000 16.665.000 0 0,00
Reproduksi (Penggandaan) Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Laundry Laundry
(245 Kg) 245 Kg 5.000 1.347.500 (3010 Kg) 3.010 Kg 5.000 16.555.000 15.207.500 1.128,57
Service Mesin Pompa Service Mesin Pompa

(3 Unit ) 3 Unit 330.000 1.089.000 (3 Unit ) 3 Unit 330.000 1.089.000 0 0,00
Laundry Karpet
(108 M2) 108 M2 20.000 2.376.000 - - - - 0 (2.376.000) (100,00)
Service LCD Projector

(2 Unit ) 2 Unit 3.000.000 6.600.000 - - - - 0 (6.600.000) (100,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
11.412.500 17.644.000 6.231.500 54,60
Lainnya Kantor-Alat Kantor Lainnya
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Ganti Pipa Aeroflex AC Tbl. 3/4 Ganti Pipa Aeroflex AC Tbl. 3/4
inch, 2 PK inch, 2 PK
50 M 120.000 6.600.000 35 M 120.000 4.620.000 (1.980.000) (30,00)
(50 M) (35 M)
Refill Freon AC 3 PK Refill Freon AC 3 PK

(4 Unit X 2 Kali) 8 Unit 550.000 4.840.000 (4 Unit X 2 Kali) 8 Unit 550.000 4.840.000 0 0,00
Ganti Kapasitor Fan Ganti Kapasitor Fan

(12 Unit) 12 Unit 150.000 1.980.000 (5 Unit) 5 Unit 150.000 825.000 (1.155.000) (58,33)
Ganti Motor Swing AC Split, 0,5 Ganti Motor Swing AC Split, 0,5
- 2,5 PK - 2,5 PK
9 Unit 512.100 5.069.790 5 Unit 512.100 2.816.550 (2.253.240) (44,44)
(9 Unit ) (5 Unit)
Service Modul Control AC 0,5 - Service Modul Control AC 0,5 -

2,5 PK 2,5 PK
8 Unit 400.800 3.527.040 5 Unit 400.800 2.204.400 (1.322.640) (37,50)
(8 Unit) (5 Unit)
Service Besar (Overhaul) AC Service Besar (Overhaul) AC

Outdoor, 2 PK Outdoor, 2 PK
8 Unit 400.000 3.520.000 4 Unit 400.000 1.760.000 (1.760.000) (50,00)
(8 Unit) (4 Unit)
Refill Freon AC Split, 1,5 - 2 PK Refill Freon AC Split, 1,5 - 2 PK

(18 Unit X 2 Kali) 36 Unit 300.000 11.880.000 (29 Unit) 29 Unit 300.000 9.570.000 (2.310.000) (19,44)
Service AC Split Service AC Split

(18 Unit/Tahun) 18 Unit/Tahun 610.000 12.078.000 (18 Unit/Tahun) 18 Unit/Tahun 610.000 12.078.000 0 0,00
Service ACStanding 3 PK
- - - - 0 (4 Unit/Tahun) 4 Unit/Tahun 700.000 3.080.000 3.080.000 100,00
Service AC Standing
(4 Unit/Tahun) 4 Unit/Tahun 440.000 1.936.000 - - - - 0 (1.936.000) (100,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
51.430.830 41.793.950 (9.636.880) (18,74)
Alat Pendingin Rumah Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio

Service Sound System
(3 Unit) 3 Unit 424.875 1.402.087 - - - - 0 (1.402.087) (100,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- (100,00
1.402.087 0 (1.402.087)
Peralatan Studio Audio Alat Studio-Peralatan Studio Audio )
Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 91.829.347 Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 88.572.880 (3.256.467) (3,55)
Jumlah Belanja Pemeliharaan 91.829.347 Jumlah Belanja Pemeliharaan 88.572.880 (3.256.467) (3,55)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 507.459.431 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 509.732.558 2.273.127 0,45
Jumlah Belanja Operasi 507.459.431 Jumlah Belanja Operasi 509.732.558 2.273.127 0,45
5.2 Belanja Modal

Halaman 7
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa

Pompa Air Submersible, Ejector
IPAL 400 W
- - - - 0 3,336 Unit 4.110.000 15.218.120 15.218.120 100,00
(3.335771 Unit)
Jumlah Belanja Modal Pompa 0 Jumlah Belanja Modal Pompa 15.218.120 15.218.120 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 0 Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 15.218.120 15.218.120 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Besar 0 Jumlah Belanja Modal Alat Besar 15.218.120 15.218.120 100,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.218.120 15.218.120 100,00
Jumlah Belanja Modal 0 Jumlah Belanja Modal 15.218.120 15.218.120 100,00
Jumlah Belanja Daerah 507.459.431 Jumlah Belanja Daerah 524.950.678 17.491.247 3,45
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 507.459.431 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 524.950.678 17.491.247 3,45
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Program : (5.03.02) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : (5.03.02.2.01) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator
Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat
Capaian Program 100% 100%
Daerah Daerah
1. Jumlah data pegawai yang dikelola 1. Jumlah data pegawai yang dikelola
2. Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah 2. Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah
1. 8537 data pegawai 1. 8537 data pegawai
Keluaran jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian
2. 1 dokumen 2. 1 dokumen
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
3. 4 tahap seleksi 3. 4 tahap seleksi
3. Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara 3. Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara
(ASN) (ASN)
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.02) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1 Belanja Operasi
:: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Fotocopy HVS Uk. A4/F4 Fotocopy HVS Uk. A4/F4
(3000 Lembar) 3.000 Lembar 200 660.000 (3000 Lembar) 3.000 Lembar 200 660.000 0 0,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 660.000 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 660.000 0 0,00
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 660.000 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 660.000 0 0,00
Jumlah Belanja Barang 660.000 Jumlah Belanja Barang 660.000 0 0,00
109.000.000 102.000.000 (7.000.000) (6,42)
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.600.000 33.600.000 (9.000.000) (21,13)
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000 Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000 0 0,00
Tenaga Tenaga
12 Orang Bulan 4.717.500 56.610.000 8 Orang Bulan 4.717.500 37.740.000 (18.870.000) (33,33)
(1 Orang x 12 Bulan) (1 Orang X 8 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.610.000 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.740.000 (18.870.000) (33,33)
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman
Biaya Pengiriman Dokumen Biaya Pengiriman Dokumen
(4 Dokumen) 4 Dokumen 27.000 118.800 (4 Dokumen) 4 Dokumen 27.000 118.800 0 0,00
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 118.800 Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 118.800 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Kantor 286.328.800 Jumlah Belanja Jasa Kantor 251.458.800 (34.870.000) (12,18)
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
(56610000 %) 56.610.000 % 0,04 2.264.400 (37740000 %) 37.740.000 % 0,04 1.509.600 (754.800) (33,33)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.264.400 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.509.600 (754.800) (33,33)
(56610000 %) 56.610.000 % 0,0024 135.864 (37740000 %) 37.740.000 % 0,0024 90.575 (45.289) (33,33)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 135.864 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.575 (45.289) (33,33)
(56610000 %) 56.610.000 % 0,003 169.830 (37740000 %) 37.740.000 % 0,003 113.220 (56.610) (33,33)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 169.830 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 113.220 (56.610) (33,33)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.570.094 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.713.395 (856.699) (33,33)
Jumlah Belanja Jasa 288.898.894 Jumlah Belanja Jasa 253.172.195 (35.726.699) (12,37)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 289.558.894 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 253.832.195 (35.726.699) (12,34)
Jumlah Belanja Operasi 289.558.894 Jumlah Belanja Operasi 253.832.195 (35.726.699) (12,34)
Jumlah Belanja Daerah 289.558.894 Jumlah Belanja Daerah 253.832.195 (35.726.699) (12,34)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 289.558.894 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 253.832.195 (35.726.699) (12,34)
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.03) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi

Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
:: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Cetak Kartu ID Card Cetak Kartu ID Card
(1500 Buah) 1.500 Buah 15.000 24.750.000 (1500 Buah) 1.500 Buah 15.000 24.750.000 0 0,00

(5363.733 Lembar) 5.363,733 Lembar 200 1.180.021 (2511.364 Lembar) 2.511,364 Lembar 200 552.500 (627.521) (53,18)
Cetak Stopmap Art Paper, Full

Color
- - - - 0 1.967 Buah 6.100 13.198.570 13.198.570 100,00
(1967 Buah)
Cetak Stopmap Buffalo + Acco,

Uk. F4
2.000 Buah 6.000 13.200.000 - - - - 0 (13.200.000) (100,00)
(2000 Buah)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 39.130.021 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 38.501.070 (628.951) (1,61)

Meterai 10000
- - - - 0 (1485 Buah) 1.485 Buah 10.000 14.850.000 14.850.000 100,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.850.000 14.850.000 100,00

Tas Kresek Besar Tas Kresek Besar
(150 Pak) 150 Pak 30.000 4.950.000 (150 Pak) 150 Pak 30.000 4.950.000 0 0,00
Tali Rafia Besar Tali Rafia Besar

(6 Roll) 6 Roll 18.000 118.800 (6 Roll) 6 Roll 18.000 118.800 0 0,00
Gelas Kertas 6,5 Oz Gelas Kertas 6,5 Oz

(300 Pak) 300 Pak 17.500 5.775.000 (300 Pak) 300 Pak 17.500 5.775.000 0 0,00
Sendok Plastik Sendok Plastik

(60 Pak) 60 Pak 11.500 759.000 (60 Pak) 60 Pak 11.500 759.000 0 0,00
11.602.800 11.602.800 0 0,00

(80 kg) 80 Kg 12.500 1.100.000 (80 kg) 80 Kg 12.500 1.100.000 0 0,00
Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Kopi Bubuk 3 In 1 Kopi Bubuk 3 In 1

(100 Box) 100 Box 48.000 5.280.000 (100 Box) 100 Box 48.000 5.280.000 0 0,00
Kopi Bubuk Kopi Bubuk

(100 Bungkus) 100 Bungkus 15.200 1.672.000 (100 Bungkus) 100 Bungkus 15.200 1.672.000 0 0,00
Teh Celup Teh Celup

(40 Pak) 40 Pak 10.490 461.560 (40 Pak) 40 Pak 10.490 461.560 0 0,00
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.313.560 Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.313.560 0 0,00

Makan PNS dan/atau Non PNS
- - - - 0 (199 Orang) 199 Orang 25.000 5.472.500 5.472.500 100,00
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.472.500 5.472.500 100,00
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Snack Snack
(7360 Orang) 7.360 Orang 6.000 48.576.000 (6985 Orang) 6.985 Orang 6.000 46.101.000 (2.475.000) (5,10)
Makan PNS dan/atau Non PNS Makan PNS dan/atau Non PNS
(3680 Orang) 3.680 Orang 25.000 101.200.000 (3520 Orang) 3.520 Orang 25.000 96.800.000 (4.400.000) (4,35)
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 149.776.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 142.901.000 (6.875.000) (4,59)
208.400.000 187.800.000 (20.600.000) (9,88)
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Tenaga Operasional Tenaga Operasional
(450 orang) 450 Orang Hari 144.590 65.065.500 (450 orang) 450 Orang Hari 144.590 65.065.500 0 0,00
(entry data) (entry data)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 65.065.500 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 65.065.500 0 0,00

Tenaga Operasional Tenaga Operasional
(160 Orang Hari) 160 Orang Hari 144.590 23.134.400 (160 Orang Hari) 160 Orang Hari 144.590 23.134.400 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.134.400 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.134.400 0 0,00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Petugas Pengamanan Petugas Pengamanan
(480 Orang Hari) 480 Orang Hari 178.850 85.848.000 (480 Orang Hari) 480 Orang Hari 178.850 85.848.000 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan 85.848.000 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan 85.848.000 0 0,00
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Iklan Media Cetak Harian Lokal Iklan Media Cetak Harian Lokal
(10 muat) 10 Muat 5.250.000 57.750.000 (10 muat) 10 Muat 5.250.000 57.750.000 0 0,00
Iklan Media Online Skala Lokal Iklan Media Online Skala Lokal
(1 Tayang) 1 Tayang 1.750.000 1.925.000 (1 Tayang) 1 Tayang 1.750.000 1.925.000 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 59.675.000 Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 59.675.000 0 0,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

Biaya Rekening Listrik Biaya Rekening Listrik
Sambungan Khusus Sambungan Khusus
17.000 Kwh 1.644,52 30.752.524 17.000 Kwh 1.644,52 30.752.524 0 0,00
(17000 Kwh) (17000 Kwh)
Jumlah Belanja Tagihan Listrik 30.752.524 Jumlah Belanja Tagihan Listrik 30.752.524 0 0,00

(30 Dokumen) 30 Dokumen 27.000 891.000 (30 Dokumen) 30 Dokumen 27.000 891.000 0 0,00
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 891.000 Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 891.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set

Halaman 7
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Sewa Genset 150 KVA Sewa Genset 150 KVA
(4 Unit) 4 Unit 3.500.000 15.400.000 (4 Unit) 4 Unit 3.500.000 15.400.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Electric Generating Set 15.400.000 Jumlah Belanja Sewa Electric Generating Set 15.400.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

Sewa Kipas Angin Kabut (Misty Sewa Kipas Angin Kabut (Misty
Cooling Fan) Cooling Fan)
256 Unit 350.000 98.560.000 256 Unit 350.000 98.560.000 0 0,00
(256 Unit) (256 Unit)
Sewa Kipas Angin Berdiri Double Sewa Kipas Angin Berdiri Double
Fan Standing, Double Fan Fan Standing, Double Fan
256 Unit 100.000 28.160.000 256 Unit 100.000 28.160.000 0 0,00
(256 Unit) (256 Unit)
Jumlah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 126.720.000 Jumlah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 126.720.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel

Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm Sewa Meja Uk. 120 x 240 cm
(416 Unit) 416 Unit 90.000 41.184.000 (416 Unit) 416 Unit 90.000 41.184.000 0 0,00
Sewa Meja Uk. 50 x 50 cm Sewa Meja Uk. 50 x 50 cm

(5360 Unit) 5.360 Unit 10.300 60.728.800 (5360 Unit) 5.360 Unit 10.300 60.728.800 0 0,00
Sewa Kursi (Cover) Sewa Kursi (Cover)

(10400 Buah) 10.400 Buah 12.000 137.280.000 (10400 Buah) 10.400 Buah 12.000 137.280.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Mebel 239.192.800 Jumlah Belanja Sewa Mebel 239.192.800 0 0,00
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin

Sewa AC 5 PK Sewa AC 5 PK
(224 Unit) 224 Unit 750.000 184.800.000 (206 Unit) 206 Unit 750.000 169.950.000 (14.850.000) (8,04)
Jumlah Belanja Sewa Alat Pendingin 184.800.000 Jumlah Belanja Sewa Alat Pendingin 169.950.000 (14.850.000) (8,04)
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio

Sewa Sound System 1000 W Sewa Sound System 1000 W
(16 Unit) 16 Unit 1.200.000 21.120.000 (16 Unit) 16 Unit 1.200.000 21.120.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 21.120.000 Jumlah Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 21.120.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan

Sewa Switch Hub Layer 2 (48 Sewa Switch Hub Layer 2 (48
Port) Mbps Port) Mbps
112 Unit Hari 95.000 11.704.000 112 Unit Hari 95.000 11.704.000 0 0,00
(112 Unit Hari) (112 Unit Hari)
Halaman 8
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Port)Mbps Port)Mbps
Port) Mbps Port) Mbps
Jumlah Belanja Sewa Komputer Jaringan 22.792.000 Jumlah Belanja Sewa Komputer Jaringan 22.792.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer

Sewa Komputer Sewa Komputer
(416 Unit Hari) 416 Unit Hari 180.000 82.368.000 (416 Unit Hari) 416 Unit Hari 180.000 82.368.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Personal Computer 82.368.000 Jumlah Belanja Sewa Personal Computer 82.368.000 0 0,00
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan

Sewa Kabel Jaringan LAN Sewa Kabel Jaringan LAN
(600 Titik) 600 Titik 235.000 155.100.000 (600 Titik) 600 Titik 235.000 155.100.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan Jaringan 155.100.000 Jumlah Belanja Sewa Peralatan Jaringan 155.100.000 0 0,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 847.492.800 Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 832.642.800 (14.850.000) (1,75)
Jumlah Belanja Jasa 1.443.359.224 Jumlah Belanja Jasa 1.402.659.224 (40.700.000) (2,82)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Laundry Laundry
(250 Kg) 250 Kg 5.000 1.375.000 (250 Kg) 250 Kg 5.000 1.375.000 0 0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
1.375.000 1.375.000 0 0,00
Lainnya Kantor-Alat Kantor Lainnya
Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.375.000 Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.375.000 0 0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.375.000 Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.375.000 0 0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.662.556.605 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.634.675.154 (27.881.451) (1,68)
Jumlah Belanja Operasi 1.662.556.605 Jumlah Belanja Operasi 1.634.675.154 (27.881.451) (1,68)
Jumlah Belanja Daerah 1.662.556.605 Jumlah Belanja Daerah 1.634.675.154 (27.881.451) (1,68)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 1.662.556.605 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 1.634.675.154 (27.881.451) (1,68)
Halaman 9
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.01.11) Pengelolaan Data Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
:: Pengelolaan Data Kepegawaian

(3500.04 Lembar) 3.500,04 Lembar 200 770.008 (782.85 Lembar) 782,85 Lembar 200 172.227 (597.781) (77,63)
Jilid Spiral Kawat, Uk. A4, > 50 Jilid Spiral Kawat, Uk. A4, > 50
Halaman Halaman
12 Buku 8.000 105.600 6 Buku 8.000 52.800 (52.800) (50,00)
(12 Buku) (6 Buku)

Color
- - - - 0 500 Buah 6.100 3.355.000 3.355.000 100,00
(500 Buah)

Uk. F4
500 Buah 6.000 3.300.000 - - - - 0 (3.300.000) (100,00)
(500 Buah)
Fotocopy HVS Uk. A4/F4, Color

(700 lbr) 700 Lembar 5.000 3.850.000 - - - - 0 (3.850.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 8.025.608 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 3.580.027 (4.445.581) (55,39)

Meterai 10000
- - - - 0 (56 Buah) 56 Buah 10.000 560.000 560.000 100,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 560.000 560.000 100,00
Halaman 10
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
76.400.000 98.900.000 22.500.000 29,45
Pelaksana Kegiatan

Tenaga Tenaga
24 Orang Bulan 4.717.500 113.220.000 21 Orang Bulan 4.717.500 99.067.500 (14.152.500) (12,50)
(2 Orang x 12 Bulan) (21 Orang Bulan)
Tenaga Teknis 6 Tenaga Teknis 6

(1 Orang x 12 Bulan) 12 Orang Bulan 6.368.100 76.417.200 (11 Orang Bulan) 11 Orang Bulan 6.368.100 70.049.100 (6.368.100) (8,33)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 189.637.200 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 169.116.600 (20.520.600) (10,82)

(189637200 %) 189.637.000 % 0,04 7.585.480 (169116600 %) 169.116.600 % 0,04 6.764.664 (820.816) (10,82)

(189637200 %) 189.637.000 % 0,0024 455.128 (169116600 %) 169.116.600 % 0,0024 405.879 (49.249) (10,82)

(189637200 %) 189.637.000 % 0,003 568.911 (169116600 %) 169.116.600 % 0,003 507.349 (61.562) (10,82)
Halaman 11
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Kegiatan : (5.03.02.2.02) Mutasi dan Promosi ASN

Indikator
Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat
Daerah Daerah
1. Jumlah berkas mutasi ASN 1. 100 berkas 1. Jumlah berkas mutasi ASN 1. 100 berkas
Keluaran
2. Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian 2. 8437 berkas 2. Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian 2. 8437 berkas
3. Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN 3. 18 berkas 3. Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN 3. 18 berkas
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.01) Pengelolaan Mutasi ASN
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
:: Pengelolaan Mutasi ASN

(8786.79 Lembar) 8.786,79 Lembar 200 1.933.093 (3227.273 Lembar) 3.227,273 Lembar 200 710.000 (1.223.093) (63,27)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1.933.093 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 710.000 (1.223.093) (63,27)

(104 Orang) 104 Orang 25.000 2.860.000 (85 Orang) 85 Orang 25.000 2.337.500 (522.500) (18,27)
Snack VIP Snack VIP

(100 Kotak) 100 Orang 15.000 1.650.000 (85 Kotak) 85 Orang 15.000 1.402.500 (247.500) (15,00)
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.510.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000 (770.000) (17,07)
147.400.000 138.400.000 (9.000.000) (6,11)
Jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 231.600.000 231.600.000 0 0,00
Pelaksana Kegiatan

Tenaga Tenaga
(1 Orang X 12 Bulan) (1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga
(1 Orang X 11.8941233040123 11,894 Orang Bulan 4.375.479,19 52.042.489 - - - - 0 (52.042.489) (100,00)
Bulan)

Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13

(143.128855454545 Surat) 143,129 Dokumen 27.000 4.250.931 (143 Surat) 143 Dokumen 27.000 4.247.100 (3.831) (0,09)
Biaya Pos Kilat Khusus Biaya Pos Kilat Khusus

(23 Surat) 23 Surat 10.500 265.650 (23 Surat) 23 Surat 10.500 265.650 0 0,00
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 4.516.581 Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 4.512.750 (3.831) (0,08)

(133465704 %) 133.466.000 % 0,04 5.338.640 (61152000 %) 61.152.000 % 0,04 2.446.080 (2.892.560) (54,18)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.338.640 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.446.080 (2.892.560) (54,18)

(133465704 %) 133.466.000 % 0,0024 320.318 (61152000 %) 61.152.000 % 0,0024 146.764 (173.554) (54,18)

(133465704 %) 133.466.000 % 0,003 400.398 (61152000 %) 61.152.000 % 0,003 183.456 (216.942) (54,18)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.059.356 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.776.300 (3.283.056) (54,18)
Halaman 4
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.02) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
:: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Cetak Amplop 100 Lembar Cetak Amplop 100 Lembar
(43 Pak) 43 Pak 97.500 4.611.750 (43 Pak) 43 Pak 97.500 4.611.750 0 0,00
Cetak HVS Kop Surat, Hotprint Cetak HVS Kop Surat, Hotprint
(48 Rim) 48 Rim 175.000 9.240.000 (48 Rim) 48 Rim 175.000 9.240.000 0 0,00

(8307.53636363634 Lembar) 8.307,536 Lembar 200 1.827.657 (2818.166 Lembar) 2.818,166 Lembar 200 619.996 (1.207.661) (66,08)
Print HVS 70 gr, 1 sisi, Hitam Print HVS 70 gr, 1 sisi, Hitam
Putih Putih
32 Rim 125.000 4.400.000 32 Rim 125.000 4.400.000 0 0,00
(32 Rim) (32 Rim)
Color Color
1.500 Buah 6.100 10.065.000 1.500 Buah 6.100 10.065.000 0 0,00
(1500 Buah) (1500 Buah)

Snack Snack
(885 Orang) 885 Orang 6.000 5.841.000 (885 Orang) 885 Orang 6.000 5.841.000 0 0,00
Snack Snack
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.841.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.841.000 0 0,00

Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
302.600.000 229.700.000 (72.900.000) (24,09)
Pelaksana Kegiatan

Tenaga
Tenaga
(1 Orang X 11.8941233040123 11,894 Orang Bulan 4.375.479,19 52.042.489 12 Orang Bulan 4.375.479,19 52.505.750 463.261 0,89
Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.042.489 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.505.750 463.261 0,89
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Tenaga Teknis 6 Tenaga Teknis 6
(1 Orang x 12 Bulan) 12 Orang Bulan 6.368.100 76.417.200 (1 Orang x 12 Bulan) 12 Orang Bulan 6.368.100 76.417.200 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 76.417.200 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 76.417.200 0 0,00

(144999648 %) 145.000.000 % 0,04 5.800.000 (128923000 %) 128.923.000 % 0,04 5.156.920 (643.080) (11,09)

(144999648 %) 145.000.000 % 0,0024 347.999 (128923000 %) 128.923.000 % 0,0024 309.415 (38.584) (11,09)

(144999648 %) 145.000.000 % 0,003 435.000 (128923000 %) 128.923.000 % 0,003 386.769 (48.231) (11,09)
Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.02.03) Pengelolaan Promosi ASN
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
:: Pengelolaan Promosi ASN

(1756.7090909090900 Lembar) 1.756,71 Lembar 200 386.476 (1000 Lembar) 1.000 Lembar 200 220.000 (166.476) (43,08)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 386.476 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 220.000 (166.476) (43,08)
:: Pengelolaan Promosi ASN

Snack VVIP Snack VVIP
Halaman 7
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 3.048.476 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.882.000 (166.476) (5,46)
Jumlah Belanja Barang 3.048.476 Jumlah Belanja Barang 2.882.000 (166.476) (5,46)
378.000.000 434.200.000 56.200.000 14,87
Pelaksana Kegiatan
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
2
Halaman 8
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Kegiatan : (5.03.02.2.04) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator
1. Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik 1. 91% 1. Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik 1. 91%
Capaian Program
2. Persentase pegawai yang disiplin 2. 96.21% 2. Persentase pegawai yang disiplin 2. 96.21%
3. Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen 3. 29.64% 3. Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen 3. 29.64%
1. Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang 1. Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang
1. 5 jenis 1. 5 jenis
Keluaran diberikan diberikan
2. 6398 orang 2. 6398 orang
2. Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya 2. Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya
3. 5 kali 3. 5 kali
3. Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai 3. Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.07) Pembinaan Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1 Belanja Operasi
:: Pembinaan Disiplin ASN

Stop Map Plastik Resleting Uk. Stop Map Plastik Resleting Uk.
F4 F4
200 Buah 15.000 3.300.000 50 Buah 15.000 832.500 (2.467.500) (74,77)
(200 Buah) (50 Buah)
Stop Map Plastik Snelhecter Uk. Stop Map Plastik Snelhecter Uk.
F4 F4
100 Buah 6.500 715.000 50 Buah 6.500 360.750 (354.250) (49,55)
(100 Buah) (50 Buah)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.015.000 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.193.250 (2.821.750) (70,28)

Cetak Kartu ID Card Cetak Kartu ID Card
(8802 Buah) 8.802 Buah 15.000 145.233.000 (8802 Buah) 8.802 Buah 15.000 146.553.300 1.320.300 0,91
ID Card ID Card
Color Color
2.500 Buah 6.100 16.775.000 2.500 Buah 6.100 16.775.000 0 0,00
(2500 Buah) (2500 Buah)
Art Paper, Full Color Art Paper, Full Color
(12889.652 Lembar) 12.889,652 Lembar 200 2.835.723 (8.11363636363636 Lembar) 8,114 Lembar 200 1.785 (2.833.938) (99,94)
UK. A4/F4 UK. A4/F4
Cetak Amplop 500 Lembar
- - - - 0 (2 Pak) 2 Pak 478.000 1.061.160 1.061.160 100,00

Meterai 10000
- - - - 0 (100 Buah) 100 Buah 10.000 1.000.000 1.000.000 100,00

Snack Snack
(650 Orang) 650 Orang 6.000 4.290.000 (321 Orang) 321 Orang 6.000 2.118.600 (2.171.400) (50,62)
Makan PNS dan/atau Non PNS

- - - - 0 (80 Orang) 80 Orang 25.000 2.200.000 2.200.000 100,00
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.290.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.318.600 28.600 0,67
320.400.000 400.200.000 79.800.000 24,91
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Biaya Tes Narkoba Biaya Tes Narkoba
(256 Sampel) 256 Sampel 205.000 52.480.000 (256 Sampel) 256 Sampel 205.000 52.480.000 0 0,00
Biaya Uji Kesehatan Fisik Biaya Uji Kesehatan Fisik

(58 Orang) 58 Orang 1.501.500 87.087.000 (56 Orang) 56 Orang 1.501.500 84.084.000 (3.003.000) (3,45)
Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan Biaya Uji Kesehatan Kejiwaan

(40 Orang) 40 Orang 443.750 17.750.000 (27 Orang) 27 Orang 443.750 11.981.250 (5.768.750) (32,50)
Biaya Tes Kesehatan

- - - - 0 (35 Orang) 35 Orang 500.000 17.500.000 17.500.000 100,00
Biaya Tes Kesehatan

(35 Orang) 35 Orang 250.000 8.750.000 - - - - 0 (8.750.000) (100,00)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 166.067.000 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 166.045.250 (21.750) (0,01)

Tenaga Tenaga
Tenaga
Tenaga
(1 Orang X 11.8941233040123 11,894 Orang Bulan 4.375.479,19 52.042.489 7 Orang Bulan 4.375.479,19 30.628.354 (21.414.135) (41,15)
(1 Orang X 7 Bulan)
Bulan)

Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
(100 Dokumen) 100 Dokumen 27.000 2.970.000 (100 Dokumen) 100 Dokumen 27.000 2.970.000 0 0,00
Biaya Pos Kilat Khusus Biaya Pos Kilat Khusus

(35 Surat) 35 Surat 10.500 404.250 (35 Surat) 35 Surat 10.500 404.250 0 0,00
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 3.374.250 Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 3.374.250 0 0,00

(128360580 %) 128.361.000 % 0,04 5.134.440 (87238354 %) 87.238.354 % 0,04 3.489.534 (1.644.906) (32,04)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.134.440 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.489.534 (1.644.906) (32,04)

(128360580 %) 128.361.000 % 0,0024 308.066 (87238354 %) 87.238.354 % 0,0024 209.372 (98.694) (32,04)

(128360580 %) 128.361.000 % 0,003 385.083 (87238354 %) 87.238.354 % 0,003 261.715 (123.368) (32,04)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.827.589 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.960.621 (1.866.968) (32,04)
5.2 Belanja Modal
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

LCD Projector
- - - - 0 (1 Unit) 1 Buah 4.750.000 5.272.500 5.272.500 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.272.500 5.272.500 100,00
Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor 0 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor 5.272.500 5.272.500 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.272.500 5.272.500 100,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer

Laptop Setara i5, Layar Min. 14
inch, incl. Windows OS (Min.
Gen 11th untuk Intel / Min 3000
Series untuk AMD, RAM Min. 8
- - - - 0 1 Unit 10.630.631 11.800.000 11.800.000 100,00
GB, Min. VGA On Board, Min.
SSD 256 GB)
(1 Unit)
Komputer Desktop Setara Core

i3 inc. Layar Min. 21,5 inch,
Keyboard,Mouse dan Windows
10 (Min. Gen 10th untuk Intel /
Min 3000 Series untuk AMD,
- - - - 0 3 Unit 7.820.000 26.040.600 26.040.600 100,00
RAM Min. 4 GB, Min. VGA
Onboard, Min. HDD 1 TB atau
SSD 512 GB)
(3 Unit)
Jumlah Belanja Modal Personal Computer 0 Jumlah Belanja Modal Personal Computer 37.840.600 37.840.600 100,00
Jumlah Belanja Modal Komputer Unit 0 Jumlah Belanja Modal Komputer Unit 37.840.600 37.840.600 100,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

Hard Disk External 2 TB Hard Disk External 2 TB
(2 Unit) 2 Unit 1.200.000 2.640.000 (4 Unit) 4 Unit 1.200.000 5.328.000 2.688.000 101,82
Printer Laser Black, up to A4,

min. 18 PPM, 600 DPI
- - - - 0 2 Unit 1.400.000 3.108.000 3.108.000 100,00
(2 Unit)
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.640.000 Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.436.000 5.796.000 219,55
Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer 2.640.000 Jumlah Belanja Modal Peralatan Komputer 8.436.000 5.796.000 219,55
1.652,9
Jumlah Belanja Modal Komputer 2.640.000 Jumlah Belanja Modal Komputer 46.276.600 43.636.600
0
1.852,6
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.640.000 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.549.100 48.909.100
2
1.852,6
Jumlah Belanja Modal 2.640.000 Jumlah Belanja Modal 51.549.100 48.909.100
2
Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.02) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

:: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Fischer Uk. 6 mm
- - - - 0 (10 Pak) 10 Pak 11.000 122.100 122.100 100,00
Sekrup Gypsum Uk. 6 mm, Pjg.

2,5 cm
- - - - 0 10 Dos 85.000 943.500 943.500 100,00
(10 Dos)
Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0 Jumlah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.065.600 1.065.600 100,00
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel

Mata Bor Beton Uk. 8 mm
- - - - 0 (10 Buah) 10 Buah 14.000 155.400 155.400 100,00
Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 0 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 155.400 155.400 100,00
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Adaptor 12 V, 2 A Adaptor 12 V, 2 A
(20 Unit) 20 Unit 60.000 1.320.000 (20 Unit) 20 Unit 60.000 1.320.000 0 0,00
Halaman 7
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.320.000 Jumlah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.320.000 0 0,00

(5400.09 Lembar) 5.400,09 Lembar 200 1.188.019 (1837.11 Lembar) 1.837,11 Lembar 200 407.838 (780.181) (65,67)
Cetak Stopmap 260 gr, Art Cetak Stopmap 260 gr, Art
Paper, Full Color, Laminasi Doff Paper, Full Color, Laminasi Doff
800 Buah 12.000 10.560.000 800 Buah 12.000 10.560.000 0 0,00
(800 Buah ) (800 Buah )
Cetak Piagam Penghargaan, Uk. Cetak Piagam Penghargaan, Uk.

A4, Full Color A4, Full Color
800 Lembar 11.400 10.032.000 800 Lembar 11.400 10.032.000 0 0,00
(800 Lembar) (800 Lembar)

Uk. F4
500 Buah 6.000 3.300.000 - - - - 0 (3.300.000) (100,00)
(500 Buah)

Klem Kabel Uk. 10 mm
- - - - 0 (25 Dos) 25 Dos 20.000 555.000 555.000 100,00
Klem Kabel Uk. 6 mm

- - - - 0 (20 Pak) 20 Pak 14.000 310.800 310.800 100,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 865.800 865.800 100,00

Kabel Ties Pjg. 20 cm
- - - - 0 (30 Pak) 30 Pak 19.500 649.350 649.350 100,00
0 649.350 649.350 100,00

Snack Snack

Halaman 8
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
153.000.000 219.000.000 66.000.000 43,14
Pelaksana Kegiatan

Tenaga
Tenaga
(5 Orang X 11.8941233040123 59,471 Orang Bulan 4.375.479,19 260.212.445 60 Orang Bulan 4.375.479,19 262.528.751 2.316.306 0,89
Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 260.212.445 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 262.528.751 2.316.306 0,89

Biaya Pemaketan Barang Biaya Pemaketan Barang
(200 Kg) 200 Unit 14.000 2.800.000 (200 Kg) 200 Unit 14.000 2.800.000 0 0,00
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 2.800.000 Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 2.800.000 0 0,00

(260212445 %) 260.212.000 % 0,04 10.408.480 (262528751 %) 262.528.751 % 0,04 10.501.150 92.670 0,89
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.408.480 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.501.150 92.670 0,89

(260212445 %) 260.212.000 % 0,0024 624.508 (262528751 %) 262.528.751 % 0,0024 630.069 5.561 0,89

(260212445 %) 260.212.000 % 0,003 780.636 (262528751 %) 262.528.751 % 0,003 787.586 6.950 0,89
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 780.636 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 787.586 6.950 0,89
Halaman 9
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.813.624 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.918.805 105.181 0,89
5.2 Belanja Modal
5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor

Electric Drill
- - - - 0 (2 Unit) 2 Unit 500.000 1.110.000 1.110.000 100,00
Jumlah Belanja Modal Mesin Bor 0 Jumlah Belanja Modal Mesin Bor 1.110.000 1.110.000 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 0 Jumlah Belanja Modal Alat Bantu 1.110.000 1.110.000 100,00
Jumlah Belanja Modal Alat Besar 0 Jumlah Belanja Modal Alat Besar 1.110.000 1.110.000 100,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Mesin Absen Finger Print Mesin Absen Finger Print
(5 Unit) 5 Unit 3.500.000 19.250.000 (7 Unit) 7 Unit 3.500.000 27.195.000 7.945.000 41,27
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 19.250.000 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.195.000 7.945.000 41,27
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor 19.250.000 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor 27.195.000 7.945.000 41,27
Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.250.000 Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.195.000 7.945.000 41,27
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.250.000 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.305.000 9.055.000 47,04
Jumlah Belanja Modal 19.250.000 Jumlah Belanja Modal 28.305.000 9.055.000 47,04
Halaman 10
Sub Kegiatan : (5.03.02.2.04.03) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi
:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

(2000 Lembar) 2.000 Lembar 200 440.000 (2000 Lembar) 2.000 Lembar 200 440.000 0 0,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 440.000 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 440.000 0 0,00
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 440.000 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 440.000 0 0,00
Jumlah Belanja Barang 440.000 Jumlah Belanja Barang 440.000 0 0,00
51.800.000 77.825.000 26.025.000 50,24
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
:: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Halaman 11
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Biaya Asesmen Kompetensi Biaya Asesmen Kompetensi
Level Eselon III Target Group Level Eselon III Target Group
Peserta > 20 Orang 38 Orang 1.500.000 57.000.000 Peserta > 20 Orang 38 Orang 1.500.000 57.000.000 0 0,00
(38 Orang) (38 Orang)
Biaya Asessment Kompleks (Job Biaya Asessment Kompleks (Job

Target) Target Group Peserta = Target) Target Group Peserta =
5 Orang 36 Orang 3.000.000 108.000.000 5 Orang 5 Orang 3.000.000 15.000.000 (93.000.000) (86,11)
Assessment Kompetensi Level Assessment Kompetensi Level

Eselon III Eselon III
31 Orang 3.630.000 112.530.000 11 Orang 3.630.000 39.930.000 (72.600.000) (64,52)
Biaya Asesmen Psikotes Level

Staf
- - - - 0 700 Orang 527.250 369.075.000 369.075.000 100,00
(700 Orang)
Biaya Asesmen Psikologi Level

Eselon IV / Staf
618 Orang 363.000 224.334.000 - - - - 0 (224.334.000) (100,00)
(618 Orang)
Biaya Asesmen Kompetensi

Level Eselon II
29 Orang 4.840.000 140.360.000 - - - - 0 (140.360.000) (100,00)
(29 Orang)
Biaya Asesmen Kompetensi

Level Eselon II Target Group
Peserta > 20 Orang 28 Orang 2.000.000 56.000.000 - - - - 0 (56.000.000) (100,00)
(28 Orang)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 698.224.000 481.005.000 (217.219.000) (31,11)
Konsultansi Manajemen
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 698.224.000 Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 481.005.000 (217.219.000) (31,11)
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Halaman 12
Keterangan :
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Program : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan : (5.04.02.2.01) Pengembangan Kompetensi Teknis

Indikator
Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah
mengikuti diklat/pelatihan/e-learning mengikuti diklat/pelatihan/e-learning
Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi
Keluaran 1770 orang 1770 orang
teknis teknis
RKA SKPD
(5.04.02.2.01.03) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Sub Kegiatan :
Pemerintahan Umum
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Kertas Buffalo 100 Lembar
(23 Pak) 23 Pak 43.500 1.100.550 - - - - 0 (1.100.550) (100,00)
(100,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 1.100.550 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 0 (1.100.550)
)
(20894.6137 Lembar) 20.894,614 Lembar 200 4.596.815 (18701.92728 Lembar) 18.701,927 Lembar 200 4.114.424 (482.391) (10,49)
Meterai 10000
- - - - 0 (175 Buah) 175 Buah 10.000 1.750.000 1.750.000 100,00
Baterai 9 V Baterai 9 V
Baterai AA Baterai AA
(70 Buah) 70 Set 18.000 1.386.000 (70 Buah) 70 Set 18.000 1.386.000 0 0,00

(70 Buah) 70 Set 16.900 1.301.300 (70 Buah) 70 Set 16.900 1.301.300 0 0,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.492.500 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.492.500 0 0,00
Gelas Kertas 8 Oz Gelas Kertas 8 Oz
(20 Slop) 20 Slop 30.500 671.000 (80 Slop) 80 Slop 30.500 2.684.000 2.013.000 300,00

(17 Pak) 17 Pak 11.500 215.050 (60 Pak) 60 Pak 11.500 759.000 543.950 252,94
886.050 3.443.000 2.556.950 288,58
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
(28 kg) 28 Kg 12.500 385.000 (84 Kg) 84 Kg 12.500 1.155.000 770.000 200,00

(28 Box) 28 Box 48.000 1.478.400 (168 Box) 168 Box 48.000 8.870.400 7.392.000 500,00

Teh Celup Teh Celup

(17 Pak) 17 Pak 10.490 196.163 (84 Pak) 84 Pak 10.490 969.276 773.113 394,12
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.599.563 Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.538.676 12.939.113 359,46
(1310.4 Orang) 1.310,4 Orang 25.000 36.036.000 (4212 Orang) 4.212 Orang 25.000 115.830.000 79.794.000 221,43
Snack Snack
(840 orang) 840 Orang 6.000 5.544.000 (4020 Orang) 4.020 Orang 6.000 26.532.000 20.988.000 378,57
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.580.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.362.000 100.782.000 242,38

246.600.000 345.847.200 99.247.200 40,25
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 56.600.000 56.600.000 0 0,00
Pelatihan
Tenaga Tenaga
SPBE
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 65.835.600 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 65.835.600 0 0,00
Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Tenaga Operasional
(12 Orang Hari) 12 Orang Hari 144.590 1.735.080 - - - - 0 (1.735.080) (100,00)
(100,00
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.735.080 Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0 (1.735.080)
)
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Biaya Video Explainer (Shooting Biaya Video Explainer (Shooting
+ Animasi 2D) + Animasi 2D)
30 Menit 3.500.000 115.500.000 30 Menit 3.500.000 115.500.000 0 0,00
(30 Menit) (30 Menit)
Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 115.500.000 Jumlah Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 115.500.000 0 0,00
(1 Orang X 12 Bulan X 5486300 (1 Orang X 12 Bulan X 5486300
65.835.600 % 0,04 2.633.424 65.835.600 % 0,04 2.633.424 0 0,00
Rupiah) Rupiah)
SPBE
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.633.424 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.633.424 0 0,00
65.835.600 % 0,0024 158.005 65.835.600 % 0,0024 158.005 0 0,00
Rupiah) Rupiah)
SPBE
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 158.005 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 158.005 0 0,00
65.835.600 % 0,003 197.506 65.835.600 % 0,003 197.506 0 0,00
Rupiah) Rupiah)
SPBE
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 197.506 Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 197.506 0 0,00
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.988.935 Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.988.935 0 0,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Sewa Bus AC, Luar Kota
(4 Hari) 4 Hari 2.244.000 9.873.600 - - - - 0 (9.873.600) (100,00)
(100,00
Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.873.600 Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0 (9.873.600)
)
(100,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.873.600 Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 (9.873.600)
)
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan Biaya Fasilitasi Penyelenggaraan
Diklat Teknis di Kabupaten/Kota Diklat Teknis di Kabupaten/Kota
1 Per kelas 10.000.000 10.000.000 1 Per kelas 10.000.000 10.000.000 0 0,00
(1 Per kelas) (1 Per kelas)
Biaya Diklat Pertanahan Dan Biaya Diklat Pertanahan Dan

Tertib Administrasi Tingkat Tertib Administrasi Tingkat
Dasar/Lanjutan (Metode Offline) 32 Orang 6.000.000 192.000.000 Dasar/Lanjutan (Metode Offline) 32 Orang 6.000.000 192.000.000 0 0,00
Biaya Pelatihan Teknis Subtansi Biaya Pelatihan Teknis Subtansi

(Metode Tatap Muka) (Metode Tatap Muka)
27 Orang 4.875.000 131.625.000 3,584 Orang 4.875.000 17.473.337 (114.151.663) (86,72)
(27 Orang) (3.58427426 Orang)
SPBE
Biaya Pelatihan dan Ujian
Sertifikasi PBJP
- - - - 0 120 Orang 2.800.000 336.000.000 336.000.000 100,00
(120 Orang)
Biaya Diklat Bendahara - Akrual

(Metode PJJ)
- - - - 0 141 Orang 1.250.000 176.250.000 176.250.000 100,00
(141 Orang)
Biaya Diklat Pengelola Barang

Milik Daerah (BMD) (Metode PJJ)
- - - - 0 (121 Orang) 121 Orang 1.250.000 151.250.000 151.250.000 100,00
Biaya Kursus/Pelatihan Petugas

Pengelola Pertanahan Daerah
- - - - 0 (P3D) 50,202 Orang 17.727.725 889.973.538 889.973.538 100,00
(50.202354674 Orang)
Biaya Diklat Bendahara Dana

Kapitasi JKN (Metode PJJ)
63 Orang 1.250.000 78.750.000 - - - - 0 (78.750.000) (100,00)
(63 Orang)
Biaya Pelatihan Dan Ujian

Sertifikasi PBJP
100 Orang 1.850.000 185.000.000 - - - - 0 (185.000.000) (100,00)
(100 Orang)
Biaya Diklat Bendahara - Akrual

(60 orang) 60 Orang 6.200.000 372.000.000 - - - - 0 (372.000.000) (100,00)
Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Biaya
Diklat/Kursus/Workshop/Semina
r/Lokakarya dan Sejenisnya
140 Orang 500.000 70.000.000 - - - - 0 (70.000.000) (100,00)
Type 2
(140 Orang)
Biaya Pelatihan Teknis Subtansi

(Metode Jarak Jauh)
20 Orang 2.550.000 51.000.000 - - - - 0 (51.000.000) (100,00)
(20 Orang)
Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.090.375.000 Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.772.946.875 682.571.875 62,60
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
1.090.375.000 1.772.946.875 682.571.875 62,60
Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Belanja Jasa 1.710.108.215 Jumlah Belanja Jasa 2.480.318.610 770.210.395 45,04
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 1.765.363.693 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 2.652.019.210 886.655.517 50,23
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
3

RKA SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
Program : (5.04.02) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan : (5.04.02.2.02) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator
Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah
mengikuti diklat/pelatihan/e-learning mengikuti diklat/pelatihan/e-learning
Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan
Keluaran 630 orang 630 orang
Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kompetensi Manajerial dan Fungsional
RKA SKPD
Sub Kegiatan : (5.04.02.2.02.07) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Operasi

Halaman 2
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
:: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Stop Map Plastik Kancing Uk. F4 Stop Map Plastik Kancing Uk. F4
Bolpoin Bolpoin
Buku Block Note Buku Block Note

Gantungan ID Card Gantungan ID Card

(63 Buah) 63 Buah 16.000 1.108.800 (61 Buah) 61 Buah 16.000 1.073.600 (35.200) (3,17)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.626.470 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.543.090 (83.380) (3,17)
Cetak Buku Include Jilid + Cetak Buku Include Jilid +
Cover, 601 - 1000 Halaman Cover, 601 - 1000 Halaman
30 Buku 200.000 6.600.000 30 Buku 200.000 6.600.000 0 0,00
(30 Buku) (30 Buku)

(15348.6318182 Lembar) 15.348,632 Lembar 200 3.376.699 (17390.222728 Lembar) 17.390,223 Lembar 200 3.825.849 449.150 13,30
Cetak Piagam Penghargaan, Uk. Cetak Piagam Penghargaan, Uk.

A4, Full Color A4, Full Color
660 Lembar 11.400 8.276.400 660 Lembar 11.400 8.276.400 0 0,00
(660 Lembar) (660 Lembar)

Color
- - - - 0 500 Buah 6.100 3.355.000 3.355.000 100,00
(500 Buah)
Cetak Piagam Diklat

(100 Lembar) 100 Buah 12.500 1.375.000 - - - - 0 (1.375.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 19.628.099 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 22.057.249 2.429.150 12,38
Meterai 10000
- - - - 0 (219.12 Buah) 219,12 Buah 10.000 2.191.200 2.191.200 100,00
Halaman 3
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
(70 Set) 70 Set 16.900 1.301.300 (70 Set) 70 Set 16.900 1.301.300 0 0,00
Baterai 9 V
(20 Buah) 20 Buah 36.600 805.200 - - - - 0 (805.200) (100,00)
Baterai AA
(70 Set) 70 Set 18.000 1.386.000 - - - - 0 (1.386.000) (100,00)
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.492.500 Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.301.300 (2.191.200) (62,74)
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
Tas Diklat
- - - - 0 (30 Buah) 30 Buah 90.000 2.970.000 2.970.000 100,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera

Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata 0 2.970.000 2.970.000 100,00
Mata
Gelas Kertas 8 Oz Gelas Kertas 8 Oz
11.900,0
(1 Dos) 1 Slop 30.500 33.550 (120 Slop) 120 Slop 30.500 4.026.000 3.992.450
0

(8 Pak) 8 Pak 11.500 101.200 (102 Pak) 102 Pak 11.500 1.290.300 1.189.100 1.175,00
Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 3.845,3
134.750 5.316.300 5.181.550
Lainnya Kegiatan Kantor Lainnya 1
(12 Box) 12 Box 48.000 633.600 (336 Box) 336 Box 48.000 17.740.800 17.107.200 2.700,00

(18 Galon) 18 Buah 20.000 396.000 (504 Galon) 504 Buah 20.000 11.088.000 10.692.000 2.700,00

(12 kg) 12 Kg 12.500 165.000 (173 Kg) 173 Kg 12.500 2.378.750 2.213.750 1.341,67
Teh Celup Teh Celup

(8 Kotak) 8 Pak 10.490 92.312 (170 Pak) 170 Pak 10.490 1.961.630 1.869.318 2.025,00
2.477,4
Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.286.912 Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.169.180 31.882.268
2
(187.2 Orang) 187,2 Orang 25.000 5.148.000 (5913 Orang) 5.913 Orang 25.000 162.607.500 157.459.500 3.058,65
Halaman 4
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Snack Snack
(360 orang) 360 Orang 6.000 2.376.000 (6212 Orang) 6.212 Orang 6.000 40.999.200 38.623.200 1.625,56
2.606,1
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.524.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.606.700 196.082.700
0
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Snack Snack
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.960.000 Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.960.000 0 0,00
100.000.000 148.200.000 48.200.000 48,20
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan
Jumlah Honorarium Rohaniwan 4.000.000 Jumlah Honorarium Rohaniwan 4.000.000 0 0,00

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Jumlah Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 335.200.000 300.000.000 (35.200.000) (10,50)
Pelatihan
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Sewa Bus AC, Luar Kota
- - - - 0 (10 Hari) 10 Hari 2.244.000 24.684.000 24.684.000 100,00
Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0 Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.684.000 24.684.000 100,00
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.684.000 24.684.000 100,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
Halaman 5
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Assessment Psikologi Evaluasi Assessment Psikologi Evaluasi
Level Staf Level Staf
200 Orang 363.000 72.600.000 200 Orang 363.000 72.600.000 0 0,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 72.600.000 72.600.000 0 0,00
Konsultansi Manajemen
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 72.600.000 Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 72.600.000 0 0,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan Biaya Ujian Dinas Tk. I Dengan
Sistem CAT Sistem CAT
368 Orang 1.255.000 461.840.000 125 Orang 1.255.000 156.875.000 (304.965.000) (66,03)
(368 orang) (125 Orang)

Diklat Kepemimpinan Tingkat Diklat Kepemimpinan Tingkat
III/IV di Kabupaten/Kota 1 Per kelas 17.500.000 17.500.000 III/IV di Kabupaten/Kota 1 Per kelas 17.500.000 17.500.000 0 0,00

Diklat Fungsional di Diklat Fungsional di
Kabupaten/Kota 5 Per kelas 10.000.000 50.000.000 Kabupaten/Kota 4 Per kelas 10.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20,00)
Biaya Biaya
Diklat/Kursus/Workshop/Semina Diklat/Kursus/Workshop/Semina
r/Lokakarya dan Sejenisnya r/Lokakarya dan Sejenisnya
53 Orang 4.400.000 233.200.000 1 Orang 4.400.000 4.400.000 (228.800.000) (98,11)
Type 1 Type 1
Tes TOEFL Tes TOEFL

Biaya Pelatihan
Transformational
- - - - 0 Leadership(Metode Offline) 190 Orang 2.750.000 579.975.000 579.975.000 100,00
(190 Orang)
Biaya Pelatihan Fungsional

Auditor (Metode Tatap Muka)
24 Orang 14.345.000 344.280.000 - - - - 0 (344.280.000) (100,00)
(24 Orang)
Biaya Diklat Calon Kepala

Sekolah
49 Orang 10.793.000 528.857.000 - - - - 0 (528.857.000) (100,00)
(49 Orang)
Biaya Legalisasi Sertifikat

(9 skp) 9 SKP 500.000 4.950.000 - - - - 0 (4.950.000) (100,00)
Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.740.627.000 Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 898.750.000 (841.877.000) (48,37)
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan

Halaman 6
Kode
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
Biaya Pelatihan Dasar CPNS Biaya Pelatihan Dasar CPNS
Bagi Gol. II Dan Gol. III Bagi Gol. II Dan Gol. III
467 Orang 5.260.000 2.456.420.000 393 Orang 5.260.000 2.067.180.000 (389.240.000) (15,85)
Biaya Pelatihan Kepemimpinan Biaya Pelatihan Kepemimpinan

Administrator Administrator
3 Orang 22.000.000 66.000.000 6 Orang 22.000.000 132.000.000 66.000.000 100,00
(3 Orang) (6 Orang)
Biaya Pelatihan Kepemimpinan Biaya Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat II Nasional Tingkat II
1 Orang 30.000.000 30.000.000 3 Orang 30.000.000 90.000.000 60.000.000 200,00
(1 Orang) (3 Orang)
Jumlah Belanja Diklat Kepemimpinan 2.552.420.000 Jumlah Belanja Diklat Kepemimpinan 2.289.180.000 (263.240.000) (10,31)
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
4.293.047.000 3.187.930.000 (1.105.117.000) (25,74)
Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Belanja Jasa 4.925.447.000 Jumlah Belanja Jasa 3.858.014.000 (1.067.433.000) (21,67)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 4.964.099.731 Jumlah Belanja Barang dan Jasa 4.135.129.019 (828.970.712) (16,70)
Jumlah Belanja Operasi 4.964.099.731 Jumlah Belanja Operasi 4.135.129.019 (828.970.712) (16,70)
Jumlah Belanja Daerah 4.964.099.731 Jumlah Belanja Daerah 4.135.129.019 (828.970.712) (16,70)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 4.964.099.731 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 4.135.129.019 (828.970.712) (16,70)
Surabaya,
Kepala Badan

Pembina Tk. I
NIP. 196903231996021001
Keterangan :
2
Halaman 7

BKPSDM - RKA PAK Buku Putih

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKPSDM - RKA PAK Buku Putih

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

R-PAK 1 (Buku Putih) Halaman 1

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : (5.03.01.2.02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 15.222.250.694

Jumlah Tahun n+1 : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Masukan Tersedianya anggaran Rp 14.888.040.000,00 Tersedianya anggaran Rp 15.222.250.694,00

Hasil Indeks Kualitas Pegawai 7920 Indeks Kualitas Pegawai 79.2%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : (5.03.01.2.02.01) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Rachmad Basari, SE, MM

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN

Organisasi : (1 20 1200) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program : (5.03.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : (5.03.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Tahun n-1 : -

Jumlah Tahun n : Rp 1.192.470.110

Jumlah Tahun n+1 : -