DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Pemerintah Kota Makassar DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : 4.01.2.13.0.00.01.0000.4.01.03.2.01
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp.
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.679.183.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu )
Alokasi Tahun 2022 : Rp.
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Tolok Ukur Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
PERSENTASE PERUSAHAAN DAERAH PERSENTASE PERUSAHAAN DAERAH
Capaian kegiatan 85 85
YANG BERKINERJA BAIK YANG BERKINERJA BAIK
Masukan Dana yang dibutuhkan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.458.026.000,00 Rp. 1.679.183.000,00
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi,
Keluaran Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 12 Bulan 12 Bulan
Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengelolaan BUMD dan BLUD
Hasil Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Kebijakan Perekonomian 100 % 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan: BUMD dan BLUD Kota Makassar
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen/Laporan Kinerja Manajemen BUMD/BLUD 7 BUMD danBLUD
Jumlah Kajian Pengelolaan BUMD /BLUD 2 Kajian
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan (Coorporate Plan/Bisnis Plan/RKAP) BUMD dan BLUD 7 BUMD dan BLUD
Assesmen BUMD / BLUD 7 BUMD dan BLUD
Jumlah Rapat Koordinasj Khusus/Forum/Sosialisasi/Bintek/Workshop/FGD 160 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1 BELANJA OPERASI 877.733.200,00 BELANJA OPERASI 1.029.590.200,00 151.857.000,00 17,30
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.733.200,00 Belanja Barang dan Jasa 1.029.590.200,00 151.857.000,00 17,30

Halaman 1
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1.02.01 Belanja Barang 151.906.000,00 Belanja Barang 205.213.000,00 53.307.000,00 35,09
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.906.000,00 Belanja Barang Pakai Habis 205.213.000,00 53.307.000,00 35,09
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.718.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.788.000,00 13.070.000,00 37,65
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Amplop 30 Dos Dos 19.000,00 570.000,00 Amplop 30 Dos Dos 19.000,00 570.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 12 Dos Dos 145.000,00 1.740.000,00 Ballpoint 12 Dos Dos 145.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 12 Lusin Lusin 42.000,00 504.000,00 Ballpoint 12 Lusin Lusin 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Double Clip 12 Dos Dos 15.000,00 180.000,00 Double Clip 12 Dos Dos 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 12 Pack Pack 65.000,00 780.000,00 Isi Staples 12 Pack Pack 65.000,00 780.000,00 0,00 0,00
Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Map Ordner 26 Buah Buah 41.000,00 1.066.000,00 Map Ordner 26 Buah Buah 41.000,00 1.066.000,00 0,00 0,00
Map Plastik 80 Buah x 2 Buah 23.000,00 3.680.000,00 Map Plastik 80 Buah x 2 Buah 23.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Stabilo Box 2 Pack Pack 113.000,00 226.000,00 Stabilo Box 2 Pack Pack 113.000,00 226.000,00 0,00 0,00
Tinta 8 Buah Buah 1.250.000,00 10.000.000,00 Tinta 8 Buah Buah 1.250.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Tinta 8 Buah BUAH 1.500.000,00 12.000.000,00 Tinta 8 Buah BUAH 1.500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
[#] Penataan Total BUMD 13.070.000,00 13.070.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Amplop 6 Dos Dos 19.000,00 114.000,00 114.000,00 100,00
Ballpoint 6 Dos Dos 145.000,00 870.000,00 870.000,00 100,00
Ballpoint 6 Lusin Lusin 42.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00
Double Clip 6 Dos Dos 15.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00
Isi Staples 6 Pack Pack 65.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00
Isi Staples 6 Pack Pack 29.000,00 174.000,00 174.000,00 100,00
Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00
Map Ordner 10 Buah Buah 41.000,00 410.000,00 410.000,00 100,00
Map Plastik 100 Buah Buah 23.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00
Paper Clips 2 Pack Pack 42.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00
Stabilo Box 2 Pack Pack 113.000,00 226.000,00 226.000,00 100,00
Tinta 2 Buah Buah 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Tinta 2 Buah Buah 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Tinta Epson 12 Buah Buah 80.000,00 960.000,00 960.000,00 100,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.810.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.050.000,00 1.240.000,00 21,34
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Kertas Foto 10 Per Bungkus 26.000,00 260.000,00 Kertas Foto 10 Per Bungkus 26.000,00 260.000,00 0,00 0,00
Bungkus Bungkus
Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 50 Rim Rim 52.000,00 2.600.000,00 Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 50 Rim Rim 52.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
Kertas HVS Ukr Folio 70 50 Rim Rim 59.000,00 2.950.000,00 Kertas HVS Ukr Folio 70 50 Rim Rim 59.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
Gram Gram
[#] Penataan Total BUMD 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Kertas Foto 5 Bungkus Bungkus 26.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00
Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 10 Rim Rim 52.000,00 520.000,00 520.000,00 100,00

Halaman 2
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Kertas HVS Ukr Folio 70 10 Rim Rim 59.000,00 590.000,00 590.000,00 100,00
Gram
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.968.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.760.000,00 4.792.000,00 30,01
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Backdrop 3 Buah Meter 250.000,00 750.000,00 Backdrop 3 Buah Meter 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00
Cetak Amplop 12 Dos Dos 338.000,00 4.056.000,00 Cetak Amplop 12 Dos Dos 338.000,00 4.056.000,00 0,00 0,00
Cetak Kop Garuda Walikota 3 Rim Rim 350.000,00 1.050.000,00 Cetak Kop Garuda Walikota 3 Rim Rim 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
Emas (hot print) Emas (hot print)
Cetak Lembar Disposisi isi 12 Rim Blok 68.000,00 816.000,00 Cetak Lembar Disposisi isi 12 Rim Blok 68.000,00 816.000,00 0,00 0,00
100 Lbr Uk. 1/2 Folio 100 Lbr Uk. 1/2 Folio
Cetak Warna Kertas Kop 6 Rim Rim 202.000,00 1.212.000,00 Cetak Warna Kertas Kop 6 Rim Rim 202.000,00 1.212.000,00 0,00 0,00
SKPD isi 500 Lbr Cetak SKPD isi 500 Lbr Cetak
Warna Uk. Folio Warna Uk. Folio
Cetak Warna Map Kop SKPD 100 Lembar Lembar 21.000,00 2.100.000,00 Cetak Warna Map Kop SKPD 100 Lembar Lembar 21.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
BC Lux Mengkilat BC Lux Mengkilat
Foto Copy Folio 10000 Lembar Lembar 500,00 5.000.000,00 Foto Copy Folio 10000 Lembar Lembar 500,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Penjilidan 24 Buku Buah 41.000,00 984.000,00 Penjilidan 24 Buku Buah 41.000,00 984.000,00 0,00 0,00
[#] Penataan Total BUMD 4.792.000,00 4.792.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Backdrop 3 Meter Meter 250.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00
Cetak Warna Map Kop SKPD 50 Lembar Lembar 21.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00
BC Lux Mengkilat
Foto Copy Folio 5000 Lembar Lembar 500,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00
Penjilidan 12 Buah Buah 41.000,00 492.000,00 492.000,00 100,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.410.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.615.000,00 1.205.000,00 50,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Flash Disk 10 Buah Buah 241.000,00 2.410.000,00 Flash Disk 10 Buah Buah 241.000,00 2.410.000,00 0,00 0,00
[#] Penataan Total BUMD 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Flash Disk 5 Buah Buah 241.000,00 1.205.000,00 1.205.000,00 100,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.000.000,00 33.000.000,00 35,48
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kali Kali
Paket Halfday 25 Orang x 6 Orang / Pa 180.000,00 27.000.000,00 Paket Halfday 25 Orang x 6 Orang / Pa 180.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
Kali Kali
Snack 25 Orang x 36 Orang / Ka 20.000,00 18.000.000,00 Snack 25 Orang x 36 Orang / Ka 20.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kali Kali
[-] Rakorsus/Bintek/Workshop/FGD/Sosialisasi 36.000.000,00 [-] Rakorsus/Bintek/Workshop/FGD/Sosialisasi 36.000.000,00 0,00 0,00
Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[#] Penataan Total BUMD 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Makan 100 Orang / Orang / Kali 40.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00
Kali
Paket Halfday 150 Orang / Orang / Paket 180.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00
Paket

Halaman 3
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Snack 100 Orang / Orang / Kali 20.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa 537.327.200,00 Belanja Jasa 620.877.200,00 83.550.000,00 15,55
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 316.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 399.750.000,00 83.550.000,00 26,42
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 115.000.000,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 132.200.000,00 17.200.000,00 14,96
Panitia
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang / Ke 1.000.000,00 2.000.000,00 Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang / Ke 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Honorarium Narasumber 2 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 20.400.000,00 Honorarium Narasumber 2 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
Jam x 2 Jam x 2
Kegiatan Kegiatan
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[-] Tim Tenaga Ahli Evaluasi Kinerja / Asistensi BUMD dan BLUD 91.800.000,00 [-] Tim Tenaga Ahli Evaluasi Kinerja / Asistensi BUMD dan BLUD 91.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Narasumber 3 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 91.800.000,00 Honorarium Narasumber 3 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 91.800.000,00 0,00 0,00
Jam x 6 Kali Jam x 6 Kali
[#] Penataan Total BUMD 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang/Jam/Kegiatan 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00
Jam x 2
Kegiatan
Pejabat Eselon I/Di 2 Orang x 3 Orang/Jam/Kegiatan 1.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00
Setarakan/S3 Jam x 2
Kegiatan
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 15.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.550.000,00 14.650.000,00 92,14
Kegiatan
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Anggota PNS/Non PNS 8 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 4.800.000,00 Anggota PNS/Non PNS 8 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Ketua/Wakil Ketua 2 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 1.600.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Penanggung Jawab (Kepala 1 Orang x 2 Orang / Ke 450.000,00 900.000,00 Penanggung Jawab (Kepala 1 Orang x 2 Orang / Ke 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00
SKPD) Kegiatan SKPD) Kegiatan
Sekretaris 1 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[-] Asistensi RKAP BUMD/BLUD - Bisnis Plan dan Coorporate Plan 8.000.000,00 [-] Asistensi RKAP BUMD/BLUD - Bisnis Plan dan Coorporate Plan 8.000.000,00 0,00 0,00
Anggota 8 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 6.400.000,00 Anggota 8 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Ketua 1 Orang x 2 Orang / Ke 800.000,00 1.600.000,00 Ketua 1 Orang x 2 Orang / Ke 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[#] Assesmen BUMD / BLUD 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Anggota Non PNS 6 Orang / Orang / Kegiatan 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Kegiatan
Anggota PNS 8 Orang / Orang / Kegiatan 750.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
Kegiatan
Penanggung Jawab 1 Orang / Orang / Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00
Kegiatan

Halaman 4
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Pengarah 1 Orang / Orang / Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00
Kegiatan
Sekretaris 1 Orang / Orang / Kegiatan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00
Kegiatan
Wakil Ketua 1 Orang / Orang / Kegiatan 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00
Kegiatan
Wakil Pengarah 1 Orang / Orang / Kegiatan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00
Kegiatan
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 Honorarium Rohaniwan (800.000,00) (100,00)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Pembaca Doa 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pembaca Doa (800.000,00) (100,00)
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 112.500.000,00 Honorarium Penyelenggara Ujian 165.000.000,00 52.500.000,00 46,67
[#] [#] 0,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Anggota 3 Orang / Jam Orang / Jam/Jam 650.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00
x 30 Jam
Sekretaris 1 Orang / Jam Orang / 750.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00
x 5 Jam x 6 Jam/Jam/Hari
Hari
Tenaga Ahli Psikotest 30 Orang / Jam Orang / Jam 1.200.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00
[-] Tim Seleksi /Assesmen BUMD 112.500.000,00 [-] Tim Seleksi /Assesmen BUMD 48.000.000,00 (64.500.000,00) (57,33)
Anggota 3 Orang x 5 Orang / Ja 750.000,00 67.500.000,00 Ketua 1 Orang / Jam Orang / Jam/Jam 850.000,00 25.500.000,00 (42.000.000,00) (62,22)
Jam x 6 Hari x 30 Jam
Ketua 1 Orang x 5 Orang / Ja 750.000,00 22.500.000,00 Ketua (22.500.000,00) (100,00)
Jam x 6 Hari
Sekertaris 1 Orang x 5 Orang / Ja 750.000,00 22.500.000,00 Sekretaris 1 Orang / Jam Orang / Jam/Jam 750.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Jam x 6 Hari x 30 Jam
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Tenaga Kontrak Kerja Waktu 4 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 72.000.000,00 Tenaga Kontrak Kerja Waktu 4 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
Terbatas Bulan Terbatas Bulan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.627.200,00 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.627.200,00 0,00 0,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.720.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.720.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 6.720.000,00 Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Non ASN Bulan Kesehatan Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 403.200,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 403.200,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 403.200,00 Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 403.200,00 0,00 0,00
Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 504.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 504.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 504.000,00 Belanja Iuran Jaminan 4 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 504.000,00 0,00 0,00
Kematian Non ASN Bulan Kematian Non ASN Bulan

Halaman 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 200.000.000,00 0,00 0,00
Manajemen
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Jasa Konsultansi Penyusunan 2 Paket LS 100.000.000,00 200.000.000,00 Jasa Konsultansi Penyusunan 2 Paket LS 100.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Manajemen Manajemen
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan 13.500.000,00 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 13.500.000,00 0,00 0,00
dan Pelatihan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.500.000,00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.500.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Kontribusi Peserta 3 Orang Orang / Ke 4.500.000,00 13.500.000,00 Kontribusi Peserta 3 Orang Orang / Ke 4.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 188.500.000,00 Belana Perjalanan Dinas 203.500.000,00 15.000.000,00 7,96
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 203.500.000,00 15.000.000,00 7,96
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 188.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 203.500.000,00 15.000.000,00 7,96
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Paket Fullday/Halfday di 80 Orang x 2 Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 Paket Fullday/Halfday di 80 Orang x 2 Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
dalam kota Kegiatan dalam kota Kegiatan
Perjalanan Dinas 3 Orang Orang / Ke 7.500.000,00 22.500.000,00 Perjalanan Dinas 3 Orang Orang / Ke 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 6 Kali Orang / Pe 10.000.000,00 60.000.000,00 SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 6 Kali Orang / Pe 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Negeri Luar Daerah Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 10 Orang Orang / Pe 8.000.000,00 80.000.000,00 SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 10 Orang Orang / Pe 8.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Dalam Negeri Luar Daerah Dalam Negeri Luar Daerah
[-] SPPD Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Bintek/FGD 10.000.000,00 [-] SPPD Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Bintek/FGD 10.000.000,00 0,00 0,00
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 1 Orang Orang / Pe 10.000.000,00 10.000.000,00 SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 1 Orang Orang / Pe 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Negeri Luar Daerah Negeri Luar Daerah
[#] Penataan Total BUMD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Paket Fullday/Halfday di 150 Orang / Orang / Harian 100.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
dalam kota Harian
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 877.733.200,00 1.029.590.200,00 151.857.000,00 17,30

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan
Jumlah Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencanaan dan Pengendalian Perekonomian 160 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1 BELANJA OPERASI 313.105.400,00 BELANJA OPERASI 336.805.400,00 23.700.000,00 7,57

Halaman 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.105.400,00 Belanja Barang dan Jasa 336.805.400,00 23.700.000,00 7,57
5.1.02.01 Belanja Barang 72.785.000,00 Belanja Barang 94.285.000,00 21.500.000,00 29,54
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.785.000,00 Belanja Barang Pakai Habis 94.285.000,00 21.500.000,00 29,54
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.714.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.714.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Amplop Biasa 13 Dos Dos 16.000,00 208.000,00 Amplop Biasa 13 Dos Dos 16.000,00 208.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 4 Dos Dos 145.000,00 580.000,00 Ballpoint 4 Dos Dos 145.000,00 580.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 6 Lusin Lusin 42.000,00 252.000,00 Ballpoint 6 Lusin Lusin 42.000,00 252.000,00 0,00 0,00
Box File 12 Pcs Pcs 28.000,00 336.000,00 Box File 12 Pcs Pcs 28.000,00 336.000,00 0,00 0,00
Buku Agenda 1 Buah Buah 36.000,00 36.000,00 Buku Agenda 1 Buah Buah 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00
Buku Expedisi 2 Buah Buah 69.000,00 138.000,00 Buku Expedisi 2 Buah Buah 69.000,00 138.000,00 0,00 0,00
Celotape 3 Roll Roll 5.000,00 15.000,00 Celotape 3 Roll Roll 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Continous Form 1 Box Box 537.000,00 537.000,00 Continous Form 1 Box Box 537.000,00 537.000,00 0,00 0,00
Cutter 3 Pcs Pcs 19.000,00 57.000,00 Cutter 3 Pcs Pcs 19.000,00 57.000,00 0,00 0,00
Double Clip 10 Dos Dos 14.000,00 140.000,00 Double Clip 10 Dos Dos 14.000,00 140.000,00 0,00 0,00
Double Tape 3 Roll Roll 9.000,00 27.000,00 Double Tape 3 Roll Roll 9.000,00 27.000,00 0,00 0,00
Gunting 2 Buah Buah 20.000,00 40.000,00 Gunting 2 Buah Buah 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Hekter 3 Buah Buah 24.000,00 72.000,00 Hekter 3 Buah Buah 24.000,00 72.000,00 0,00 0,00
Hekter 1 Buah Buah 48.000,00 48.000,00 Hekter 1 Buah Buah 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 6 Dos Dos 69.000,00 414.000,00 Isi Staples 6 Dos Dos 69.000,00 414.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 0,00 0,00
Lakban 3 Roll Roll 19.000,00 57.000,00 Lakban 3 Roll Roll 19.000,00 57.000,00 0,00 0,00
Lem 3 Buah Buah 11.000,00 33.000,00 Lem 3 Buah Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00
Lem Stick 6 Buah Buah 14.000,00 84.000,00 Lem Stick 6 Buah Buah 14.000,00 84.000,00 0,00 0,00
Letter Tray 4 Susun 2 Buah Buah 165.000,00 330.000,00 Letter Tray 4 Susun 2 Buah Buah 165.000,00 330.000,00 0,00 0,00
Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Map Ordner 12 Buah Buah 42.000,00 504.000,00 Map Ordner 12 Buah Buah 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Memo Sticky Notes 12 Pack Pack 15.000,00 180.000,00 Memo Sticky Notes 12 Pack Pack 15.000,00 180.000,00 0,00 0,00
Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Pelubang Kertas 3 Buah Buah 25.000,00 75.000,00 Pelubang Kertas 3 Buah Buah 25.000,00 75.000,00 0,00 0,00
Penggaris 60 Cm 2 Buah Buah 24.000,00 48.000,00 Penggaris 60 Cm 2 Buah Buah 24.000,00 48.000,00 0,00 0,00
Stabilo Box 1 Pack Pack 113.000,00 113.000,00 Stabilo Box 1 Pack Pack 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00
Tape Dispenser + Tempat Isi 2 Buah Buah 23.000,00 46.000,00 Tape Dispenser + Tempat Isi 2 Buah Buah 23.000,00 46.000,00 0,00 0,00
Tinta 4 Buah Buah 1.593.000,00 6.372.000,00 Tinta 4 Buah Buah 1.593.000,00 6.372.000,00 0,00 0,00
Tinta 4 Buah BUAH 1.250.000,00 5.000.000,00 Tinta 4 Buah BUAH 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.492.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.492.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Kertas Foto 12 Per Bungkus 26.000,00 312.000,00 Kertas Foto 12 Per Bungkus 26.000,00 312.000,00 0,00 0,00
Bungkus Bungkus
Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 35 Rim Rim 52.000,00 1.820.000,00 Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 35 Rim Rim 52.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00
Kertas HVS Ukr Folio 70 40 Rim Rim 59.000,00 2.360.000,00 Kertas HVS Ukr Folio 70 40 Rim Rim 59.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00
Gram Gram
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00

Halaman 7
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 579.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 579.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Flash Disk 3 Buah Buah 193.000,00 579.000,00 Flash Disk 3 Buah Buah 193.000,00 579.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.400.000,00 14.400.000,00 30,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kali Kali
Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[#] Rapat Koordinasi TPID 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Paket Halfday 80 Orang / Orang / 180.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00
Paket Paket
5.1.02.02 Belanja Jasa 130.320.400,00 Belanja Jasa 156.520.400,00 26.200.000,00 20,10
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 150.800.000,00 26.200.000,00 21,03
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 21.800.000,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 30.100.000,00 8.300.000,00 38,07
dan Panitia dan Panitia
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang / Ke 700.000,00 1.400.000,00 Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang / Ke 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Honorarium Narasumber 2 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 20.400.000,00 Honorarium Narasumber 2 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
Jam x 2 Jam x 2
Kegiatan Kegiatan
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang / Keg Orang / 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00
Keg
[#] Rapat Koordinasi TPID 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang / Keg Orang / 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00
Keg
Pejabat Eselon I/Di 2 Orang x 3 Orang/Jam 1.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00
Setarakan/S3 Jam
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 48.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 66.700.000,00 18.700.000,00 38,96
Kegiatan Kegiatan
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Anggota PNS 8 Orang x 4 Orang / Bu 750.000,00 24.000.000,00 Anggota PNS 8 Orang x 4 Orang / Bu 750.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
Triwulan Triwulan
Ketua (Kepala SKPD) 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.000.000,00 4.000.000,00 Ketua (Kepala SKPD) 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Triwulan Triwulan
Ketua/Wakil Ketua 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Ketua/Wakil Ketua 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Penanggung Jawab 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.250.000,00 5.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
(Sekretaris Daerah) Triwulan (Sekretaris Daerah) Triwulan

Halaman 8
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Pengarah (Walikota) 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.500.000,00 6.000.000,00 Pengarah (Walikota) 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Triwulan Triwulan
Sekretaris 1 Orang x 4 Orang / Bu 750.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 4 Orang / Bu 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Triwulan Triwulan
Wakil Pengarah (Wakil 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.300.000,00 5.200.000,00 Wakil Pengarah (Wakil 1 Orang x 4 Orang / Bu 1.300.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
Walikota) Triwulan Walikota) Triwulan
[#] Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Anggota Non PNS 6 Orang / Orang / 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Bulan Bulan
Anggota PNS 12 Orang / Orang / 750.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00
Bulan Bulan
Ketua 1 Orang / Orang / 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
Bulan Bulan
Penanggung Jawab 1 Orang / Orang / 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00
Bulan Bulan
Pengarah 1 Orang / Orang / 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00
Kegiatan Kegiatan
Sekretaris 1 Orang / Orang / 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00
Bulan Bulan
Wakil Ketua 1 Orang / Orang / 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00
Bulan Bulan
Wakil Pengarah 1 Orang / Orang / 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00
Bulan Bulan
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 Honorarium Rohaniwan (800.000,00) (100,00)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Pembaca Doa 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pembaca Doa (800.000,00) (100,00)
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Tenaga Kontrak Kerja Waktu 3 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 54.000.000,00 Tenaga Kontrak Kerja Waktu 3 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Terbatas Bulan Terbatas Bulan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.720.400,00 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.720.400,00 0,00 0,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.040.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.040.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 5.040.000,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Non ASN Bulan Kesehatan Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 302.400,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 302.400,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 302.400,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 302.400,00 0,00 0,00
Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 378.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 378.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00

Halaman 9
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 378.000,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 378.000,00 0,00 0,00
Kematian Non ASN Bulan Kematian Non ASN Bulan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 110.000.000,00 Belana Perjalanan Dinas 86.000.000,00 (24.000.000,00) (21,82)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.000.000,00 (24.000.000,00) (21,82)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.000.000,00 (29.000.000,00) (26,36)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Paket Fullday/Halfday di 80 Orang x 2
Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 Paket Fullday/Halfday di 80 Orang x 2 Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
dalam kota Kegiatan dalam kota Kegiatan
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 3 Orang Orang / Pe 10.000.000,00 30.000.000,00 SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 2 Orang Orang 10.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
Negeri Luar Daerah Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 8 Orang Orang / Pe 8.000.000,00 64.000.000,00 SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 5 Orang Orang 8.000.000,00 40.000.000,00 (24.000.000,00) (37,50)
Dalam Negeri Luar Daerah Dalam Negeri Luar Daerah
[#] Rapat Koordinasi TPID 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Paket Fullday/Halfday di 50 Orang / Orang / 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
dalam kota Harian Harian
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 313.105.400,00 336.805.400,00 23.700.000,00 7,57
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen/Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Laporan
Jumlah Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencqnaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 160 Orang
Kajian perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil 1 Kajian
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1 BELANJA OPERASI 267.187.400,00 BELANJA OPERASI 312.787.400,00 45.600.000,00 17,07
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.187.400,00 Belanja Barang dan Jasa 312.787.400,00 45.600.000,00 17,07
5.1.02.01 Belanja Barang 81.567.000,00 Belanja Barang 110.267.000,00 28.700.000,00 35,19
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.567.000,00 Belanja Barang Pakai Habis 110.267.000,00 28.700.000,00 35,19
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.007.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.895.000,00 1.888.000,00 6,99
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Amplop Biasa 15 Dos Dos 16.000,00 240.000,00 Amplop Biasa 15 Dos Dos 16.000,00 240.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 3 Dos Dos 145.000,00 435.000,00 Ballpoint 3 Dos Dos 145.000,00 435.000,00 0,00 0,00
Ballpoint 6 Lusin Lusin 42.000,00 252.000,00 Ballpoint 6 Lusin Lusin 42.000,00 252.000,00 0,00 0,00
Box File 12 Pcs Pcs 28.000,00 336.000,00 Box File 12 Pcs Pcs 28.000,00 336.000,00 0,00 0,00

Halaman 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Buku Agenda 2 Buah Buah 36.000,00 72.000,00 Buku Agenda 2 Buah Buah 36.000,00 72.000,00 0,00 0,00
Buku Expedisi 2 Buah Buah 69.000,00 138.000,00 Buku Expedisi 2 Buah Buah 69.000,00 138.000,00 0,00 0,00
Celotape 3 Buah Roll 5.000,00 15.000,00 Celotape 3 Buah Roll 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Continous Form 1 Box Box 537.000,00 537.000,00 Continous Form Box (537.000,00) (100,00)
Cutter 3 Pcs Pcs 19.000,00 57.000,00 Cutter 3 Pcs Pcs 19.000,00 57.000,00 0,00 0,00
Double Clip 4 Dos Dos 14.000,00 56.000,00 Double Clip 4 Dos Dos 14.000,00 56.000,00 0,00 0,00
Double Tape 3 Roll Roll 9.000,00 27.000,00 Double Tape 3 Roll Roll 9.000,00 27.000,00 0,00 0,00
Gunting 2 Buah Buah 20.000,00 40.000,00 Gunting 2 Buah Buah 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Hekter 1 Buah Buah 24.000,00 24.000,00 Hekter 1 Buah Buah 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
Hekter 3 Buah Buah 48.000,00 144.000,00 Hekter 3 Buah Buah 48.000,00 144.000,00 0,00 0,00
Hekter Jilid 1 Buah Buah 650.000,00 650.000,00 Hekter Jilid 1 Buah Buah 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 6 Dos Dos 69.000,00 414.000,00 Isi Staples 6 Dos Dos 69.000,00 414.000,00 0,00 0,00
Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 Isi Staples 12 Pack Pack 29.000,00 348.000,00 0,00 0,00
Lakban 6 Roll Roll 19.000,00 114.000,00 Lakban 6 Roll Roll 19.000,00 114.000,00 0,00 0,00
Lem 3 Buah Buah 11.000,00 33.000,00 Lem 3 Buah Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,00
Lem Stick 3 Buah Buah 14.000,00 42.000,00 Lem Stick 3 Buah Buah 14.000,00 42.000,00 0,00 0,00
Letter Tray 4 Susun 1 Buah Buah 165.000,00 165.000,00 Letter Tray 4 Susun 1 Buah Buah 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00
Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 Map Batik 100 Lembar Lembar 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Map Ordner 12 Buah Buah 42.000,00 504.000,00 Map Ordner 12 Buah Buah 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Memo Sticky Notes 6 Pack Pack 15.000,00 90.000,00 Memo Sticky Notes 6 Pack Pack 15.000,00 90.000,00 0,00 0,00
Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 Paper Clips 12 Pack Pack 42.000,00 504.000,00 0,00 0,00
paper cutter PCC-A3R A3 1 Buah Buah 250.000,00 250.000,00 paper cutter PCC-A3R A3 1 Buah Buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Pelubang Kertas 2 Buah Buah 51.000,00 102.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah Buah 51.000,00 102.000,00 0,00 0,00
Pelubang Kertas 2 Buah Buah 25.000,00 50.000,00 Pelubang Kertas 2 Buah Buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Penggaris 60 Cm 2 Buah Buah 24.000,00 48.000,00 Penggaris 60 Cm 2 Buah Buah 24.000,00 48.000,00 0,00 0,00
Stabilo Box 1 Pack Pack 113.000,00 113.000,00 Stabilo Box 1 Pack Pack 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00
Tape Dispenser + Tempat Isi 3 Buah Buah 23.000,00 69.000,00 Tape Dispenser + Tempat Isi 3 Buah Buah 23.000,00 69.000,00 0,00 0,00
Tinta 6 Buah Buah 1.593.000,00 9.558.000,00 Tinta 6 Buah Buah 1.593.000,00 9.558.000,00 0,00 0,00
Tinta 6 Buah BUAH 1.250.000,00 7.500.000,00 Tinta 6 Buah BUAH 1.250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Tinta Epson 12 Buah Buah 80.000,00 960.000,00 Tinta Epson 12 Buah Buah 80.000,00 960.000,00 0,00 0,00
Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 Tinta Epson 24 Buah Buah 80.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
[#] Rapat Koordinasi TPKAD 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Ballpoint 5 Lusin Lusin 70.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00
Map tas plastik 50 Buah Buah 35.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00
Notes 5 Pack Pack 65.000,00 325.000,00 325.000,00 100,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.700.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.340.000,00 (1.360.000,00) (28,94)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Kertas Foto 20 Per Bungkus 26.000,00 520.000,00 Kertas Foto 5 Per Bungkus Per Bungkus 26.000,00 130.000,00 (390.000,00) (75,00)
Bungkus
Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 35 Rim Rim 52.000,00 1.820.000,00 Kertas HVS Ukr A4 70 Gram 5 Rim Rim 52.000,00 260.000,00 (1.560.000,00) (85,71)
Kertas HVS Ukr Folio 70 40 Rim Rim 59.000,00 2.360.000,00 Kertas HVS Ukr Folio 70 50 Rim Rim 59.000,00 2.950.000,00 590.000,00 25,00
Gram Gram
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.088.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.260.000,00 4.172.000,00 383,46
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Backdrop 2 Buah Meter 250.000,00 500.000,00 Backdrop 2 Buah Meter 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Halaman 11
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Foto Copy Folio 6844 Lembar Lembar 500,00 3.422.000,00 3.422.000,00 100,00
Penjilidan Diprint Warna 12 Buku Buah 49.000,00 588.000,00 Penjilidan Diprint Warna 12 Buku Buah 49.000,00 588.000,00 0,00 0,00
[#] Rapat Koordinasi TPKAD 750.000,00 750.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Backdrop 3 Meter Meter 250.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 772.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 772.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Flash Disk 4 Buah Buah 193.000,00 772.000,00 Flash Disk 4 Buah Buah 193.000,00 772.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.000.000,00 24.000.000,00 50,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 Makan 25 Orang x 12 Orang / Ka 40.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kali Kali
Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 Paket Halfday 100 Orang x 2 Orang / Pa 180.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[#] Rapat Koordinasi TPKAD 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Paket Fullday 80 Orang / Orang / Paket 300.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00
Paket
5.1.02.02 Belanja Jasa 91.620.400,00 Belanja Jasa 137.520.400,00 45.900.000,00 50,10
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 131.800.000,00 45.900.000,00 53,43
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 23.200.000,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 30.300.000,00 7.100.000,00 30,60
dan Panitia Panitia
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang x 2 Orang / Ke 1.000.000,00 2.000.000,00 Honorarium Moderator 1 Orang / Keg Orang / 700.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) (30,00)
Kegiatan x 2 Kegiatan Keg/Kegiatan
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Honorarium Narasumber 2 Orang x 3 Orang / Ja 1.700.000,00 20.400.000,00 Pejabat Eselon I/Di 2 Orang / Jam Orang / 1.200.000,00 14.400.000,00 (6.000.000,00) (29,41)
Jam x 2 Setarakan/S3 x 3 Jam x 2 Jam/Jam/Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
[#] Rapat Koordinasi TPKAD 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Honorarium Moderator 1 Orang / Keg Orang / Keg 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang / Keg Orang / Keg 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00
Kepala Daerah/Pejabat 3 Orang x 3 Orang/Jam 1.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00
Setingkat Kepala Jam
Daerah/Pejabat Daerah
Lainnya Yang
Disetarakan/Professor
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 7.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.500.000,00 39.600.000,00 501,27
Kegiatan
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Anggota PNS/Non PNS 8 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 4.800.000,00 Anggota PNS/Non PNS 8 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

Halaman 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Ketua/Wakil Ketua 2 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 1.600.000,00 Ketua/Wakil Ketua 2 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Penanggung Jawab (Kepala 1 Orang x 2 Orang / Ke 450.000,00 900.000,00 Penanggung Jawab (Kepala 1 Orang x 2 Orang / Ke 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00
SKPD) Kegiatan SKPD) Kegiatan
Sekretaris 1 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2 Orang / Ke 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
[#] Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Anggota Non PNS 7 Orang / Orang / Bulan 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00
Bulan
Anggota PNS 35 Orang / Orang / Bulan 750.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 100,00
Bulan
Ketua 1 Orang / Orang / Bulan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
Bulan
Penanggung Jawab 1 Orang / Orang / Bulan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00
Bulan
Pengarah 4 Orang / Orang / Bulan 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
Bulan
Sekretaris 2 Orang / Orang / Bulan 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00
Bulan
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 Honorarium Rohaniwan (800.000,00) (100,00)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Honorarium Pembaca Doa 1 Orang x 2 Orang / Ke 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pembaca Doa Orang/Kegiatan (800.000,00) (100,00)
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Tenaga Kontrak Kerja Waktu 3 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 54.000.000,00 Tenaga Kontrak Kerja Waktu 3 Orang x 12 Orang / Bu 1.500.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Terbatas Bulan Terbatas Bulan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.720.400,00 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.720.400,00 0,00 0,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.040.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.040.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 5.040.000,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang/Bula 140.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Non ASN Bulan Kesehatan Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 302.400,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 302.400,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 302.400,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 8.400,00 302.400,00 0,00 0,00
Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan Kecelakaan Kerja Non ASN Bulan
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 378.000,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 378.000,00 0,00 0,00
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 378.000,00 Belanja Iuran Jaminan 3 Orang x 12 Orang / Bu 10.500,00 378.000,00 0,00 0,00
Kematian Non ASN Bulan Kematian Non ASN Bulan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 94.000.000,00 Belana Perjalanan Dinas 65.000.000,00 (29.000.000,00) (30,85)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.000.000,00 (29.000.000,00) (30,85)

Halaman 13
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertmbah/
Kode Rekening Jumlah Jumlah Persen
Uraian Harga PPN Uraian Harga PPN (Berkurang)
Koefisien Satuan (Rp.) Koefisien Satuan (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.000.000,00 (34.000.000,00) (43,59)
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 3 Orang Orang / Pe 10.000.000,00 30.000.000,00 SPPD Eselon III/Gol IV Dalam 2 Orang Orang 10.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
Negeri Luar Daerah Negeri Luar Daerah
SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 6 Orang Orang / Pe 8.000.000,00 48.000.000,00 SPPD Eselon IV/Gol III/II/I 3 Orang Orang 8.000.000,00 24.000.000,00 (24.000.000,00) (50,00)
Dalam Negeri Luar Daerah Dalam Negeri Luar Daerah
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.000.000,00 5.000.000,00 31,25
[#] [#] 0,00 0,00
[-] [-] 0,00 0,00
Biaya Pengganti Uang 80 Orang x 2 Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 Biaya Pengganti Uang 80 Orang x 2 Orang / Ha 100.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Transport (Paket Kegiatan Transport (Paket Kegiatan
Fullday/Halfday di dalam Fullday/Halfday di dalam
kota) kota)
[#] Rapat Koordinasi TPKAD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
[-] 0,00 0,00
Pengganti Biaya 50 Orang / Hari Orang / Hari 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
Transportasi Peserta
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 267.187.400,00 312.787.400,00 45.600.000,00 17,07
Jumlah Anggaran Kegiatan Pokok Rp. 1.458.026.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Perubahan Rp. 1.679.183.000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. 221.157.000,00
Persen 15,17 %
Rencana Penarikan Dana Per Bulan
Januari 0,00 Makassar, 04 September 2021
Februari 0,00 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
Maret 0,00
April 0,00
Mei 0,00
Juni 0,00
Juli 0,00
Ir. M. ANSAR., M.Si
Agustus 0,00 Nip. 19630517 199203 1 004
September 0,00
Oktober 0,00 Mengesahkan,
November 0,00 Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD
Desember 0,00
Jumlah 0,00

HELMY BUDIMAN, S.STP, MM

19840513 200212 1 002

Halaman 14