RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Tanjung Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Tanjung Agung
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kab. Muara Enim, Tanjung Agung, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : ASN dalam lingkup Kecamatan Tanjung Agung
Jumlah 2021 : Rp. 5.864.603
Jumlah 2022 : Rp. 4.958.300
Jumlah 2023 : Rp. 5.942.704

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Cakupan Layanan Persentase Cakupan Layanan

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan 100 persen Penunjang Urusan Pemerintahan 100 persen
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.659.718 Dana yang dibutuhkan Rp. 4.958.300

Kegiatan Bimbingan mental Kegiatan Bimbingan mental

Keluaran 3 Kali 1 Kali
kerohanian yang dilaksanakan kerohanian yang dilaksanakan

Jumlah ASN di Kecamatan Tanjung Jumlah ASN di Kecamatan Tanjung

Hasil 17 Orang 17 Orang
Agung Agung

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 5.659.718 4.958.300 (701.418)

5.1 BELANJA OPERASI 5.659.718 4.958.300 (701.418)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.659.718 4.958.300 (701.418)

5.1.02.01 Belanja Barang 4.259.718 4.258.300 (1.418)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.259.718 4.258.300 (1.418)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5.1.02.01.01.0024 948.300 948.300 0
Tulis Kantor

[#] 948.300 948.300 0

[-]

Alat Tulis
Spesifikasi : 1 Kotak Kotak 40.300 0 40.300 1 Kotak Kotak 40.300 0 40.300 0
Pena BPT-P

Alat Tulis
Kantor Lainnya
Spesifikasi :
2 Buah Buah 7.600 0 15.200 2 Buah Buah 7.600 0 15.200 0
Lem Glukol
Ukuran
Sedang

Alat Tulis
Kantor Lainnya
Spesifikasi :
1 Buah Kotak 450.000 0 450.000 1 Buah Kotak 450.000 0 450.000 0
Catridge
printer 810
(HItam)
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas Hvs
Spesifikasi :
1 Rim Rim 100.800 0 100.800 1 Rim Rim 100.800 0 100.800 0
Kertas HVS
F4 70 gr

Ordner Dan
Map
Spesifikasi : 10 Buah Buah 9.600 0 96.000 10 Buah Buah 9.600 0 96.000 0
Map
snelhecter

Ordner Dan
Map
Spesifikasi :
25 Buah Buah 2.000 0 50.000 25 Buah Buah 2.000 0 50.000 0
Map Folio
Bahan
Karton

Penjepit Kertas
Spesifikasi :
1 Dus Dus 140.000 0 140.000 1 Dus Dus 140.000 0 140.000 0
Binder Klip
No. 111

Staples
Spesifikasi : 2 Buah Buah 28.000 0 56.000 2 Buah Buah 28.000 0 56.000 0
Necis Kecil

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.01.01.0026 161.418 160.000 (1.418)
Cetak

[#] Cetak / Penggandaan

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 160.000 160.000
(PAD)

[-]

Penggandaan
Spesifikasi : 403.545 400
Lembar 400 0 161.418 Lembar 400 0 160.000 (1.418)
Biaya Foto Lembar Lembar
Copy

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000 3.150.000 0

[#] 3.150.000 3.150.000 0

[-]

Makanan Dan
Minuman
Rapat 50 Orang Orang 17.000 0 850.000 50 Orang Orang 17.000 0 850.000 0
Spesifikasi :
Snack Rapat

Makanan Dan
Minuman
Rapat
50 Orang Orang 46.000 0 2.300.000 50 Orang Orang 46.000 0 2.300.000 0
Spesifikasi :
Makan
Rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000 700.000 (700.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000 700.000 (700.000)

Honorarium Narasumber atau Pembahas,

5.1.02.02.01.0003 1.400.000 700.000 (700.000)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Honor Penceramah 1.400.000 700.000 (700.000)

[-]
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium
Non PNS
Lainnya
Spesifikasi :
Honorarium
Narasumber
2 Orang / 1 Orang /
/ Pembahas 700.000 0 1.400.000 700.000 0 700.000 (700.000)
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
/ Moderator
/ Pembawa
Acara /
Panitia
Honorarium
- Moderator

Grand Total : 5.659.718 Grand Total : 4.958.300 (701.418)

Kabupaten Muara Enim ,........................................

Camat Tanjung Agung

SAHLAN, SH.,M.Si
NIP. 196708041995031002