Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 09/12/21 11.

04

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pegawai
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 8.660.000
Jumlah 2022 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Capaian Program Kinerja Instansi Pemerintah BB Kinerja Instansi Pemerintah BB
Daerah Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 8.660.000

Jumlah laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja

Keluaran 1 laporan 1 laporan
dan ikhtisar kinerja SKPD dan ikhtisar kinerja SKPD

Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan

Hasil 100 persen 100 persen
dokumen perencanaan dokumen perencanaan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 13.000.000 8.660.000 (4.340.000)

5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000 8.660.000 (4.340.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 8.660.000 (4.340.000)

5.1.02.01 Belanja Barang 1.752.000 3.415.000 1.663.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.752.000 3.415.000 1.663.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 1.458.000 3.046.000 1.588.000
Kantor

[#] alat tulis kantor 1.458.000 3.046.000 40.000

[-] 40.000

Alat Perekat
Spesifikasi :
Roll 0 0 0 2 Buah Roll 20.000 0 40.000 40.000
Spesifikasi : Plak
band 2 inch

Alat Tulis
Spesifikasi :
Spesifikasi : 2 Buah Buah 13.000 0 26.000 2 Buah Buah 13.000 0 26.000 0
Stabilo warna-
warni

Alat Tulis Kantor

Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi : 3 Buah Buah 11.000 0 33.000 3 Buah Buah 11.000 0 33.000 0
Spidol Snowman
Permanent
Market

Kertas Dan Cover

Lainnya
Spesifikasi :
1 Pak Pak 43.000 0 43.000 1 Pak Pak 43.000 0 43.000 0
Spesifikasi :
Karton jilid B/C
Lux warna

Kertas Dan Cover

Lainnya
Spesifikasi :
Spesifikasi : 1 Pak 1 Pak 39.000 0 39.000 2 Pak 1 Pak 39.000 0 78.000 39.000
Plasti jilid warna

https://kepulauanselayarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/…Msl9VcKTXgP9ZJQUPkHYvkvUl7JWx8@WFaPGvzPWfEjyjk@sLNQW6sGE= Halaman 1 dari 5

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 09/12/21 11.04

folio

Kertas Hvs
Spesifikasi :
Spesifikasi : 5 Rim Rim 80.000 0 400.000 7 Rim Rim 80.000 0 560.000 160.000
Kertas HVS 70
gram F4

Kertas Hvs
Spesifikasi :
Spesifikasi : 2 Rim Rim 47.000 0 94.000 2 Rim Rim 47.000 0 94.000 0
Kertas HVS A4
70 Gram

Ordner Dan Map

Spesifikasi : 20
7 Lembar Lembar 1.000 0 7.000 Lembar 1.000 0 20.000 13.000
Spesifikasi : Map Lembar
Biasa

Penghapus/Korektor
Spesifikasi :
2 Buah Buah 17.000 0 34.000 2 Buah Buah 17.000 0 34.000 0
Spesifikasi : Tip-
ex Kertas

Tinta/Toner Printer
Spesifikasi :
Spesifikasi : 1 Buah Buah 350.000 0 350.000 3 Buah Buah 350.000 0 1.050.000 700.000
Catridge Colour
Canon 811

Tinta/Toner Printer
Spesifikasi :
Spesifikasi : 1 Buah Buah 280.000 0 280.000 3 Buah Buah 280.000 0 840.000 560.000
Catridge Black
Canon 810

Tinta/Toner Printer
Spesifikasi :
Spesifikasi :
4 Dos Dos 38.000 0 152.000 6 Dos Dos 38.000 0 228.000 76.000
Data ink for
Canon Black /
warna

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 294.000 369.000 75.000

[#] Belanja cetak dan penggandaan 294.000 369.000 75.000

[-] 75.000

Beban Cetak
Spesifikasi : 800 1050
Lembar 300 0 240.000 Lembar 300 0 315.000 75.000
Spesifikasi : Foto Lembar Lembar
Copy

Beban Pengandaan
12 12
Spesifikasi : Eksemplar 4.500 0 54.000 Eksemplar 4.500 0 54.000 0
Eksemplar Eksemplar
Spesifikasi : Jilid

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 11.248.000 5.245.000 (6.003.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.248.000 5.245.000 (6.003.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.248.000 5.245.000 (6.003.000)

[#] Perjalanan Dinas dalam Daerah 5.060.000 5.245.000 (1.260.000)

[-] (1.260.000)

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan
Dinas Jabatan
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
Dalam Daerah 70.000 0 1.960.000 70.000 0 700.000 (1.260.000)
28 Hari Hari 10 Hari Hari
Uang Transport
Lokal
Dilaksanakan
Kurang Dari 8
(Delapan) Jam
Tingkat B3

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan
Dinas Jabatan 1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /

https://kepulauanselayarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/…Msl9VcKTXgP9ZJQUPkHYvkvUl7JWx8@WFaPGvzPWfEjyjk@sLNQW6sGE= Halaman 2 dari 5

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 09/12/21 11.04

Dalam Daerah 20 Hari Hari 50.000 0 1.000.000 2 Hari Hari 50.000 0 100.000 (900.000)
Uang Transport
Lokal
Dilaksanakan
Kurang Dari 8
(Delapan) Jam
Tingkat C1

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan
Dinas Jabatan
3 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
Dalam Daerah 50.000 0 2.100.000 50.000 0 500.000 (1.600.000)
14 Hari Hari 10 Hari Hari
Uang Transport
Lokal
Dilaksanakan
kurang Dari 8
(Delapan) Jam
Tingkat C3

[-] Kecamatan Pasimasunggu Timur Tingkat B3 150.000

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penginapan
Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam
Daerah Dari
Wilayah
Kecamatan
Daratan Ke Orang / 1 Orang x Orang /
0 0 0 150.000 0 150.000 150.000
Wilayah Hari 1 Hari Hari
Kecamatan
Kepulauan dan
Dari Wilayah
Kecamatan
Kepulauan ke
Wilayah
Kecamatan
Daratan Tingkat
B3-C1-C2
Pasimasunggu
Timur

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Uang harian
perjalanan dinas
dalam daerah
dari wilayah
kecamatan
daratan ke
wilayah 1 Orang x
OH 0 0 0 OH 325.000 0 975.000 975.000
kecamatan 3 Hari
kepulauan dan
dari wilayah
kecamatan
kepulauan ke
wilayah
kecamatan
daratan Tingkat
B3 -
Pasimasunggu
Timur

[-] Kecamatan Pasimasunggu Timur Tingkat C1 150.000

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penginapan
Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam
Daerah Dari
Wilayah

https://kepulauanselayarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/…Msl9VcKTXgP9ZJQUPkHYvkvUl7JWx8@WFaPGvzPWfEjyjk@sLNQW6sGE= Halaman 3 dari 5

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 09/12/21 11.04

Kecamatan
Daratan Ke Orang / 1 Orang x Orang /
0 0 0 150.000 0 150.000 150.000
Wilayah Hari 1 Hari Hari
Kecamatan
Kepulauan dan
Dari Wilayah
Kecamatan
Kepulauan ke
Wilayah
Kecamatan
Daratan Tingkat
B3-C1-C2
Pasimasunggu
Timur

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Uang harian
perjalanan dinas
dalam daerah
dari wilayah
kecamatan
daratan ke
wilayah 1 Orang x
OH 0 0 0 OH 300.000 0 900.000 900.000
kecamatan 3 Hari
kepulauan dan
dari wilayah
kecamatan
kepulauan ke
wilayah
kecamatan
daratan Tingkat
C1 -
Pasimasunggu
Timur

[-] Kecamatan Pasimasunggu Timur Tingkat C3 1.500.000

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Uang harian
perjalanan dinas
dalam daerah
dari wilayah
kecamatan
daratan ke
wilayah 2 Orang x
OH 0 0 0 OH 250.000 0 1.500.000 1.500.000
kecamatan 3 Hari
kepulauan dan
dari wilayah
kecamatan
kepulauan ke
wilayah
kecamatan
daratan Tingkat
C3 -
Pasimasunggu
Timur

Beban perjalanan
dinas dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penginapan
Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam
Daerah Dari
Wilayah
Kecamatan
Daratan Ke Orang / 2 Orang x Orang /
0 0 0 135.000 0 270.000 270.000
Wilayah Hari 1 Hari Hari
Kecamatan
Kepulauan dan
Dari Wilayah
Kecamatan
Kepulauan ke
Wilayah
Kecamatan
Daratan Tingkat

https://kepulauanselayarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/…Msl9VcKTXgP9ZJQUPkHYvkvUl7JWx8@WFaPGvzPWfEjyjk@sLNQW6sGE= Halaman 4 dari 5

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 09/12/21 11.04

C3
Pasimasunggu
Timur

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.188.000 (500.000)

[-] (500.000)

Beban perjalanan
dinas luar daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan 1 Orang x
OH 100.000 0 500.000 OH 100.000 0 0 (500.000)
Dinas Jabatan 5 Hari
Luar Daerah
Dalam Provinsi
Uang Makan
Tingkat B3

Beban perjalanan
dinas luar daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan 1 Orang x
OH 200.000 0 1.000.000 OH 200.000 0 0 (1.000.000)
Dinas Jabatan 5 Hari
Luar Daerah
Dalam Provinsi
Uang Saku
Tingkat B3

Beban perjalanan
dinas luar daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya Perjalan 1 Orang x
OH 130.000 0 260.000 OH 130.000 0 0 (260.000)
Dinas Jabatan 2 Hari
Luar Daerah
Dalam Provinsi
Uang Transport
Lokal Tingkat B3

Beban perjalanan
dinas luar daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Penginapan
1 Orang x Orang / Orang /
Perjalanan Dinas 732.000 0 2.928.000 732.000 0 0 (2.928.000)
4 Hari Hari Hari
Jabatan Di Luar
Kabupaten
Kepulauan
Selayar Sulawesi
Selatan B3-C1-
C2

Beban perjalanan
dinas luar daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
1 Orang x
Uang Transport Orang/Kali 1.500.000 0 1.500.000 Orang/Kali 1.500.000 0 0 (1.500.000)
1 Kali
Menggunanakan
Transportsi
Umum (Pesawat)
(Pergi Pulang)

Grand Total : 13.000.000 Grand Total : 8.660.000 (4.340.000)

Kabupaten Kepulauan Selayar ,........................................

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Ir. ISMAIL
NIP. 196305261995031004

https://kepulauanselayarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/…Msl9VcKTXgP9ZJQUPkHYvkvUl7JWx8@WFaPGvzPWfEjyjk@sLNQW6sGE= Halaman 5 dari 5