Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 1.617.825.000
Jumlah 2023 : Rp. 2.422.160.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.617.825.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.617.825.000

Keluaran

Hasil

5 BELANJA DAERAH 1.617.825.000 1.617.825.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 1.117.825.000 1.117.825.000 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.117.825.000 1.117.825.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 70.548.000 70.548.000 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.548.000 70.548.000 0

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.114.000 30.114.000 0

[#] Pupuk perawatan Taman Kota

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 30.114.000 30.114.000 0
Umum

  [-]      

Pupuk Cair
239 239
  Spesifikasi : Botol 126.000 0 30.114.000 Botol 126.000 0 30.114.000 0
Botol Botol
Biosulper

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 230.000 230.000 0
Kantor

[#] RTH
  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 230.000 230.000 0
Umum

  [-]      

Tinta Printer Hitam

  2 Botol Botol 115.000 0 230.000 2 Botol Botol 115.000 0 230.000 0
Spesifikasi : epson

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 186.000 186.000 0
Cover

Kertas Folio/F4 3 Per 3 Per

  Per Rim 62.000 0 186.000 Per Rim 62.000 0 186.000 0
Spesifikasi : 70 gr Rim Rim

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 126.000 126.000 0

Penggandaan/Fotocopy 420 420

  Lembar 300 0 126.000 Lembar 300 0 126.000 0
Spesifikasi : Lembar Lembar

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0036 20.904.000 20.904.000 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Alat Pel Dorong Karet

  20 Buah Buah 41.000 0 820.000 20 Buah Buah 41.000 0 820.000 0
Spesifikasi :

Map Clip File

  6 Buah Buah 14.000 0 84.000 6 Buah Buah 14.000 0 84.000 0
Spesifikasi :

Sapu ijuk
  Spesifikasi : gagang 20 Buah Buah 23.000 0 460.000 20 Buah Buah 23.000 0 460.000 0
Sedang
 Sapu Lidi pegang
510 510
  Spesifikasi : gagang Buah 18.000 0 9.180.000 Buah 18.000 0 9.180.000 0
Buah Buah
Kayu

Skop Sampah
  39 Buah Buah 40.000 0 1.560.000 39 Buah Buah 40.000 0 1.560.000 0
Spesifikasi :

Tempat Sampah
  40 Buah Buah 220.000 0 8.800.000 40 Buah Buah 220.000 0 8.800.000 0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 18.988.000 18.988.000 0

Nasi Dos
  404 Dos Dos 30.000 0 12.120.000 404 Dos Dos 30.000 0 12.120.000 0
Spesifikasi :

Snack
  404 Dos Dos 17.000 0 6.868.000 404 Dos Dos 17.000 0 6.868.000 0
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa 947.277.000 947.277.000 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 947.277.000 947.277.000 0

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 566.217.000 566.217.000 0

  [#] Pembersih Taman 566.217.000 566.217.000 0

  [-]      

Jasa Tenaga Harian

Lepas (THL)
  OH 55.000 0 0 OH 55.000 0 0 0
Spesifikasi :
Pembersih Taman

Jasa Tenaga Kebersihan 67 67

Orang / Orang /
  Spesifikasi : Orang x 27.000 0 566.217.000 Orang x 27.000 0 566.217.000 0
Hari Hari
Pembersih Taman 313 Hari 313 Hari

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 336.600.000 336.600.000 0

  [#] Belanja Jasa Petugas Penghijauan 336.600.000 336.600.000 0

  [-]      

Jasa Tenaga Caraka 22 22

Orang / Orang /
  Spesifikasi : Petugas Orang x 45.000 0 336.600.000 Orang x 45.000 0 336.600.000 0
Hari Hari
Penghijauan 340 Hari 340 Hari

Jasa Tenaga Harian

Lepas (THL)
  OH 62.500 0 0 OH 62.500 0 0 0
Spesifikasi : Petugas
Penghijauan

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 44.460.000 44.460.000 0

  [#] Belanja Jasa Supir Pertamanan 44.460.000 44.460.000 0

  [-]      

Jasa Tenaga Harian

2 Orang 2 Orang
Lepas (THL)
  x 342 OH 65.000 0 44.460.000 x 342 OH 65.000 0 44.460.000 0
Spesifikasi : Sopir
Hari Hari
Pertamanan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000 100.000.000 0

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000 100.000.000 0

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

5.1.02.03.03.0036 100.000.000 100.000.000 0
Gedung Tempat Kerja-Taman

[#] Pengecetan Cunsting / Median Jalan

  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 100.000.000 100.000.000 0
Umum

  [-]      

Pengecetan Cunsting /
1 1
  Median Jalan Kegiatan 100.000.000 0 100.000.000 Kegiatan 100.000.000 0 100.000.000 0
Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi :

5.2 BELANJA MODAL 500.000.000 500.000.000 0

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000 500.000.000 0

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 500.000.000 500.000.000 0

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 500.000.000 500.000.000 0

5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 500.000.000 500.000.000 0

  [#] Pembuatan Taman Tematik 500.000.000 500.000.000 0

  [-]      
 Honorarium Kelompok
Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa
  (Konstruksi) 3 Orang OP 850.000 0 2.550.000 3 Orang OP 850.000 0 2.550.000 0
Spesifikasi : Nilai
pagu dana Rp. 200
juta sd Rp. 500 juta

Honorarium pejabat
pembuat komitmen
(PPK)
  1 Orang OP 4.550.000 0 4.550.000 1 Orang OP 4.550.000 0 4.550.000 0
Spesifikasi : Nilai
pagu dana Rp. 200
juta sd Rp. 2,5 miliar

Pejabat/panitia
pemeriksa hasil
pekerjaan (PPHP)
  3 Orang OP 500.000 0 1.500.000 3 Orang OP 500.000 0 1.500.000 0
Spesifikasi : Nilai
pagu dana Rp. 200
juta sd Rp. 2,5 miliar

Pembuatan Taman
Tematik Kota
  1 Paket Paket 456.400.000 0 456.400.000 1 Paket Paket 456.400.000 0 456.400.000 0
Pangkajene dan RPTRA
Spesifikasi :

Pengawasan Teknis
Pembuatan Taman
  Tematik Kota 1 Paket Paket 15.000.000 0 15.000.000 1 Paket Paket 15.000.000 0 15.000.000 0
Pangkajene dan RPTRA
Spesifikasi :

Perencanaan Teknis
Pembuatan Taman
  Tematik Kota 1 Paket Paket 20.000.000 0 20.000.000 1 Paket Paket 20.000.000 0 20.000.000 0
Pangkajene dan RPTRA
Spesifikasi :

Grand Total : 1.617.825.000 Grand Total : 1.617.825.000 0

Kabupaten Pangkajene Kepulauan ,........................................

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Drs. MUHAMMAD THAMRIN T., M.Pd

NIP. 196806031994031012