Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021

Urusan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lokasi Kegiatan : Kab. Wajo, Tempe, Tempe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : OPD
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 485.581.970
Jumlah 2022 : Rp. 465.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan

Capaian Program 100%  100% 
Penunjang urusan Penunjang urusan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 561.572.175 Dana yang dibutuhkan Rp. 485.581.970

Jenis bahan kantor yang Jumlah Jasa Pelayanan Umum

Keluaran 8 Jenis 221 Kali
disediakan Kantor yang disediakan

Meningkatnya Penyediaan Jasa Meningkatnya Penyediaan Jasa

Hasil Penunjang Urusan 100 % Penunjang Urusan 100 %
Pemerintahan Daerahm Pemerintahan Daerahm

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 561.572.175 485.581.970 (75.990.205)
5.1 BELANJA OPERASI 561.572.175 485.581.970 (75.990.205)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.572.175 485.581.970 (75.990.205)
5.1.02.01 Belanja Barang 175.772.175 96.931.970 (78.840.205)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.772.175 96.931.970 (78.840.205)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.772.175 17.671.970 899.795
  [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.772.175 17.671.970 85.250
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor     85.250
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  Spesifikasi : 15 Botol Botol 17.050 0 255.750 20 Botol Botol 17.050 0 341.000 85.250
Spesifikasi :
Pembersih Lantai
WC Wipol
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain 125 130
  Buah 27.500 0 3.437.500 Buah 27.500 0 3.575.000 137.500
Spesifikasi : Buah Buah
Spesifikasi :
Pembersih Lantai
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
20 Per 20 Per
  Spesifikasi : Bungkus 22.000 0 440.000 Bungkus 22.000 0 440.000 0
Bungkus Bungkus
Spesifikasi : Sabun
Cuci Tangan refil
200 ml
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain 23 Per 23 Per
  Bungkus 19.800 0 455.400 Bungkus 19.800 0 455.400 0
Spesifikasi : Bungkus Bungkus
Spesifikasi : Kapur
Barus WC
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  15 Botol Botol 16.500 0 247.500 15 Botol Botol 16.500 0 247.500 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Sabun
Cuci Tangan
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  10 Buah Buah 14.300 0 143.000 11 Buah Buah 14.300 0 157.300 14.300
Spesifikasi :
Spesifikasi : Kain
Lap
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
  Lain 4 Buah Buah 22.000 0 88.000 7 Buah Buah 22.000 0 154.000 66.000
Spesifikasi :
Spesifikasi : Baskom
 Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  10 Botol Botol 22.000 0 220.000 10 Botol Botol 22.000 0 220.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  4 Buah Buah 88.000 0 352.000 4 Buah Buah 88.000 0 352.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Ember
Lohan 70 liter
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain 21 Per 21 Per
  Bungkus 20.350 0 427.350 Bungkus 20.350 0 427.350 0
Spesifikasi : Bungkus Bungkus
Spesifikasi : Sabun
Cuci Piring 800 ml
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain 235 250
  Bungkus 12.320 0 2.895.200 Bungkus 12.320 0 3.080.000 184.800
Spesifikasi : Buah Buah
Spesifikasi : Tissu
Nice Besar
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  9 Buah Buah 18.975 0 170.775 10 Buah Buah 18.975 0 189.750 18.975
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kemoceng
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
  Lain 10 Buah Buah 27.500 0 275.000 10 Buah Buah 27.500 0 275.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Kanebo
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  11 Buah Buah 25.300 0 278.300 11 Buah Buah 25.300 0 278.300 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Lap
Tangan
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  6 Buah Buah 30.250 0 181.500 6 Buah Buah 30.250 0 181.500 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Sikat
Lantai Panjang
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  4 Buah Buah 12.650 0 50.600 7 Buah Buah 12.650 0 88.550 37.950
Spesifikasi :
Spesifikasi : Ember
Plastik Sedang
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  5 Buah Buah 165.000 0 825.000 5 Buah Buah 165.000 0 825.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Alat Pel
Lantai
Alat Pembersih Kantor
dan Pembersih Lain-
Lain
  20 Botol Buah 44.000 0 880.000 20 Botol Buah 44.000 0 880.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Obat
Nyamuk 750 ml
Keset Dan Tempat
Sampah
  Spesifikasi : 4 Buah Buah 55.000 0 220.000 4 Buah Buah 55.000 0 220.000 0
Spesifikasi : Keset
Kaki
Keset Dan Tempat
Sampah
  Spesifikasi : 10 Buah Buah 22.000 0 220.000 10 Buah Buah 22.000 0 220.000 0
Spesifikasi : Skop
Sampah
Keset Dan Tempat
Sampah
  Spesifikasi : 10 Buah Buah 22.000 0 220.000 10 Buah Buah 22.000 0 220.000 0
Spesifikasi : Tempat
Sampah Biasa
Pengharum Ruangan
Spesifikasi :
150 160
  Spesifikasi : Buah 23.402 0 3.510.300 Buah 23.402 0 3.744.320 234.020
Buah Buah
Pengharum Ruangan
Stella 750 ml
Sapu Dan Sikat
Spesifikasi :
  10 Buah Buah 38.500 0 385.000 12 Buah Buah 38.500 0 462.000 77.000
Spesifikasi : Sapu
Dragon
 Sapu Dan Sikat
Spesifikasi :
  6 Buah Buah 11.000 0 66.000 10 Buah Buah 11.000 0 110.000 44.000
Spesifikasi : Sikat
WC
Sapu Dan Sikat
Spesifikasi :
  Spesifikasi : Sapu 14 Buah Buah 33.000 0 462.000 14 Buah Buah 33.000 0 462.000 0
Lidi Tongkat
Panjang
Sapu Dan Sikat
Spesifikasi :
  2 Buah Buah 33.000 0 66.000 2 Buah Buah 33.000 0 66.000 0
Spesifikasi : Sapu
Karpet
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 159.000.000 79.260.000 (79.740.000)
  [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 159.000.000 79.260.000 (3.500.000)
  [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat     (3.500.000)
Kue-Kue
Spesifikasi :
Spesifikasi : Bosara
200 100
  Kue Tradisional/Non Bosara 35.000 0 7.000.000 Bosara 35.000 0 3.500.000 (3.500.000)
Buah Buah
Tradisional Bosara
Kue Tradisional/Non
Tradisional
Kue-Kue
Spesifikasi : 3800 1894
  Porsi 15.000 0 57.000.000 Porsi 15.000 0 28.410.000 (28.590.000)
Spesifikasi : Snack Dos Dos
Snack
Makanan/Sembako
Spesifikasi :
3800 1894
  Spesifikasi : Nasi Dos 25.000 0 95.000.000 Dos 25.000 0 47.350.000 (47.650.000)
Dos Dos
Dos/Kotak Ayam
Goreng
5.1.02.02 Belanja Jasa 385.800.000 388.650.000 2.850.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 385.800.000 385.800.000 0
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 150.000.000 150.000.000 0
  [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 150.000.000 150.000.000 0
  [-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi     0
Belanja Jasa Tenaga
Administrasi 300 300
  Spesifikasi : Orang / OB 500.000 0 150.000.000 Orang / OB 500.000 0 150.000.000 0
Spesifikasi : Tenaga Bulan Bulan
Administrasi Umum
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 165.000.000 165.000.000 0
  [#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 165.000.000 165.000.000 0
  [-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer     0
Belanja Jasa Tenaga
Operator Komputer
300 300
Spesifikasi :
  Orang / OB 550.000 0 165.000.000 Orang / OB 550.000 0 165.000.000 0
Spesifikasi : Jasa
Bulan Bulan
Tenaga Operator
Komputer
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000 48.000.000 0
  [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000 48.000.000 0
  [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan     0
Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan
48 48
Spesifikasi :
  Orang / OB 1.000.000 0 48.000.000 Orang / OB 1.000.000 0 48.000.000 0
Spesifikasi : Petugas
Bulan Bulan
Kebersihan/Cleaning
Service
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000 10.800.000 0
  [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000 10.800.000 0
  [-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan     0
Belanja Jasa Tenaga
Keamanan
12 12
Spesifikasi :
  Orang / OB 900.000 0 10.800.000 Orang / OB 900.000 0 10.800.000 0
Spesifikasi :
Bulan Bulan
Satpam/Penjaga
Kantor
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000 12.000.000 0
  [#] Belanja Jasa Tenaga Sopir 12.000.000 12.000.000 0
  [-] Belanja Jasa Tenaga Sopir     0
 Belanja Jasa Tenaga
Supir
Spesifikasi :
24 24
Spesifikasi :
  Orang / OB 500.000 0 12.000.000 Orang / OB 500.000 0 12.000.000 0
Pengemudi
Bulan Bulan
Kendaraan Kepala
OPD/Staf
Ahli/Asisten
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0 2.850.000 2.850.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0 2.850.000 2.850.000
  [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.850.000 2.850.000
  [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN     2.850.000
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN
57
Spesifikasi :
  Bulan 0 0 0 Orang x Bulan 10.000 0 2.850.000 2.850.000
Spesifikasi :
5 Bulan
Asuransi
Ketenagakerjaan
(SBU 2021)
Grand Total : 561.572.175 Grand Total : 485.581.970 (75.990.205)

Kabupaten Wajo ,........................................

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP

NIP. 197008151990031003