RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.0
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 89 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000

Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen

Hasil Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[#]

[-]

ALAT TULIS-Spidol White Board Spesifikasi : 5 Buah Batang 10,480 0

Amplop Besar Spesifikasi : 4 Dos Dos 26,515 0

Amplop Kecil Spesifikasi : 10 Dos Dos 9,060 0

Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) MAX Spesifikasi : 5 Dos Dos 2,820 0

T DAERAH

anisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000

ASYARAKAT
ten/Kota Sub Kegiatan :

Target Kinerja

89 %

Rp. 100.000.000

4 Dokumen

100 %

Jumlah

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 9.779.459

Rp. 9.779.459

Rp. 634.685

Rp. 634.685

Rp. 52.400

Rp. 106.060

Rp. 90.600

Rp. 14.100
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN

Isi Stapler Kecil (no. 10) MAX Spesifikasi : 10 Dos Dos 1,675 0

PENJEPIT KERTAS-Binder Clips Kenko 25 mm, Dos isi 12

Kenko 5 Dos Dos 11,200 0
Spesifikasi :

PENJEPIT KERTAS-Binder Clips Kenko, ukuran besar, Dos

isi 12 kenko 5 Dos Dos 26,050 0
Spesifikasi :

PENJEPIT KERTAS-Clip Kertas Kecil Spesifikasi : 5 Dos Dos 2,295 0

SNELHECTER-Snelhecter Kertas biasa Spesifikasi : 45 Lembar Lembar 890 0

SNELHECTER-Snelhecter Plastik Spesifikasi : 15 Buah Buah 7,800 0

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Belanja Penggandaan - Folio 70 gr Spesifikasi : 4053 Lembar Lembar 275 0

Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : 20 Rim Rim 57,250 0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Pembulatan Spesifikasi : 0.199 Kali Buah 1,000 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#] Pertemuan Koordinasi FKTP

[-]

Jamuan makan Spesifikasi : 40 Orang x 2 Kali Orang / Kali 25,500 0

Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : 40 Orang x 2 Kali Orang / Kali 15,000 0

[#] Pertemuan Koordinasi Peningkatan Mutu Lintas Program

[-]

Jamuan makan Spesifikasi : 25 Orang x 2 Kali Orang / Kali 25,500 0

Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : 25 Orang x 2 Kali Orang / Kali 15,000 0

[#] Pertemuan standar pelayanan P3K

[-]

Jamuan makan Spesifikasi : 40 Orang x 1 Kali Orang / Kali 25,500 0

Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : 40 Orang x 1 Kali Orang / Kali 15,000 0

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan FKTP

[-]

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS - 2 Orang x 1 Hari Orang /

Pejabat Eselon III, ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : x 2 Jam x 2 Kali Jam 900,000 0

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS - 1 Orang x 1 Hari Orang /

Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : x 2 Kali Jam 1,000,000 0

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

[#] Jasa tenaga kerja non PNS SS Pelayanan Kesehatan Primer

[-]

Belanja Jasa Tenaga Administrasi- - Formasi 1 Orang x 11 Bulan Orang /

Pekerjaan dengan Kualifikasi Pendidikan S1/D4 Spesifikasi Bulan 2,400,000 0
:

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

[#]

[-]

Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Kualifikasi S1/D4 1 Orang x 11 Bulan Orang /
Spesifikasi : Bulan 96,000 0

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Non ASN Kualifikasi 1 Orang x 11 Bulan Orang /
S1/D4 Bulan 5,760 0
Spesifikasi :

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi S1/D4 1 Orang x 11 Bulan Orang /
Spesifikasi : Bulan 7,200 0

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tiket Kendaraan Umum-Tiket PP Spesifikasi : 700000 Rupiah x Orang / 1 0

10 Kali Hari

UANG HARIAN LUAR KOTA Jawa Tengah - Orang /

Eselon III /Disetarakan Spesifikasi : 2 Orang / Hari Hari 320,000 0

UANG HARIAN LUAR KOTA Jawa Tengah - Orang /

Golongan III /Disetarakan Spesifikasi : 6 Orang / Hari Hari 300,000 0

UANG HARIAN LUAR KOTA Jawa Tengah - Orang /

Golongan IV atau Eselon IV /Disetarakan Spesifikasi : 2 Orang / Hari Hari 310,000 0

[#] Uang harian dinas luar daerah dengan akomodasi ditanggung penyelenggaran

[-]
 Tiket Kendaraan Umum-Tiket PP Spesifikasi : 700000 Rupiah x 4 Orang / 1 0
Orang / Hari Hari

UANG HARIAN LUAR KOTA Jawa Tengah - 2 Orang x 1 Hari Orang /

Golongan III /Disetarakan Spesifikasi : x 2 Kali Hari 300,000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

[#]

[-]

TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS 62,667 0

DENGAN JARAK PP DI ATAS 20 KM - Golongan 3 Orang x 8 Orang /
III /Disetarakan Spesifikasi : Lokasi x 3 Kali Hari

TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS 26,667 0

DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM - 3 Orang x 5 Orang /
Golongan III /Disetarakan Spesifikasi : Lokasi x 3 Kali Hari

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

[#] Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan FKTP

[-]

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI Paket 240,000 0

LUAR KANTOR UNTUK 55 Orang x 1 Hari x 2
FULLDAY Jawa Tengah Eselon IV / Golongan III Kali
Spesifikasi :

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN 55 Orang x 1 Hari x 2 Orang /

DILUAR KANTOR Kali Hari
FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA - Eselon IV / 75,000 0
Golongan III /Disetarakan Spesifikasi :

Grand Total :

Kabupaten Magelang ,........................................

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
BELA PINARSI, SH, MM NIP. 196701201987032001
Jumlah

Rp. 16.750

Rp. 56.000

Rp. 130.250

Rp. 11.475

Rp. 40.050

Rp. 117.000

Rp. 2.259.575

Rp. 1.114.575

Rp. 1.145.000

Rp. 199

Rp. 199

Rp. 6.885.000

Rp. 3.240.000

Rp. 2.040.000

Rp. 1.200.000

Rp. 2.025.000

Rp. 1.275.000

Rp. 750.000

Rp. 1.620.000

Rp. 1.020.000

Rp. 600.000

Rp. 35.798.560

Rp. 34.600.000
 Rp. 8.200.000

Rp. 8.200.000

Rp. 7.200.000

Rp. 1.000.000

Rp. 26.400.000

Rp. 26.400.000

Rp. 26.400.000

Rp. 1.198.560

Rp. 1.056.000

Rp. 1.056.000

Rp. 1.056.000

Rp. 63.360

Rp. 63.360

Rp. 79.200

Rp. 79.200

Rp. 54.421.981

Rp. 54.421.981

Rp. 14.060.000

Rp. 7.000.000

Rp. 640.000

Rp. 1.800.000

Rp. 620.000

Rp. 4.000.000
 Rp. 2.800.000

Rp. 1.200.000

Rp. 5.711.981

Rp. 5.711.981

Rp. 4.511.988

Rp. 1.199.993

Rp. 34.650.000

Rp. 34.650.000

Rp. 26.400.000

Rp. 8.250.000

Rp. 100.000.000

............

201987032001