Capaian Program :
(Indikator) (Target)
Ketersediaan layanan Umum penunjang
pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan 100 % Pengelolaan Perbatasan
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.283.488.746 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dela
ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
Capaian Kegiatan Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat
Daerah dan Pengelolaan Perbatasan
Keluaran Jumlah dokumen fasilitasi protokolan dan komunikasi pimpinan yang disusun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen protokol, dokumen komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub :
(Indikator) (Target)
Kegiatan Jumlah dokumen fasilitasi keprotokolan yang disusun 1 Dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
INCIAN BELANJA
SKPD
an Perbatasan
Target Kinerja
100 %
Rp2.283.488.746
3 Dokumen
100 %
n
Jumlah
PPN
Rp996.755.623
Rp996.755.623
Rp69.219.623
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
[#]
[-]
Sumber Pendanaan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : 180 Porsi Porsi 35,000
Makanan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : 180 Porsi Porsi 10,000
Minuman dan Snack
5.1.02.02 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
308,700 Rp3.395.700
454,500 Rp4.999.500
6,480 Rp71.280
21,600 Rp237.600
12,960 Rp142.560
16,245 Rp178.695
11,340 Rp124.740
29,700 Rp326.700
9,720 Rp106.920
24,300 Rp267.300
32,400 Rp356.400
77,760 Rp855.360
8,550 Rp94.050
221,130 Rp2.432.430
243,000 Rp2.673.000
Rp41.581.188
527,040 Rp5.797.440
105,300 Rp1.158.300
13,068 Rp143.748
3,134,700 Rp34.481.700
Rp7.920.000
720,000 Rp7.920.000
Rp1.100.000
100,000 Rp1.100.000
Rp2.356.200
214,200 Rp2.356.200
Rp327.914.000
Rp314.180.000
Rp142.380.000
0 Rp44.400.000
0 Rp61.020.000
0 Rp36.960.000
Rp171.800.000
0 Rp72.000.000
0 Rp9.800.000
0 Rp90.000.000
Rp13.734.000
Rp12.600.000
0 Rp12.600.000
Rp504.000
0 Rp504.000
Rp630.000
0 Rp630.000
Rp599.622.000
Rp599.622.000
Rp457.772.000
0 Rp16.200.000
0 Rp10.260.000
0 Rp2.700.000
0 Rp5.562.000
0 Rp4.240.000
0 Rp512.000
0 Rp5.952.000
0 Rp600.000
0 Rp270.000
0 Rp17.100.000
0 Rp4.500.000
0 Rp13.500.000
0 Rp1.024.000
0 Rp8.480.000
0 Rp1.200.000
0 Rp11.124.000
0 Rp8.760.000
0 Rp540.000
0 Rp27.360.000
0 Rp7.200.000
0 Rp21.600.000
0 Rp4.500.000
0 Rp17.100.000
0 Rp13.500.000
0 Rp8.343.000
0 Rp6.570.000
0 Rp405.000
0 Rp900.000
0 Rp6.360.000
0 Rp768.000
0 Rp31.800.000
0 Rp41.715.000
0 Rp4.500.000
0 Rp32.850.000
0 Rp2.025.000
0 Rp768.000
0 Rp42.000.000
0 Rp9.600.000
0 Rp512.000
0 Rp3.600.000
0 Rp1.620.000
0 Rp26.280.000
0 Rp33.372.000
Rp141.850.000
0 Rp2.700.000
0 Rp1.800.000
0 Rp3.150.000
0 Rp3.600.000
0 Rp4.200.000
0 Rp2.400.000
0 Rp2.400.000
0 Rp2.800.000
0 Rp1.600.000
0 Rp4.550.000
0 Rp3.900.000
0 Rp2.600.000
0 Rp3.600.000
0 Rp1.800.000
0 Rp4.200.000
0 Rp5.100.000
0 Rp2.550.000
0 Rp5.950.000
0 Rp5.250.000
0 Rp4.500.000
0 Rp2.250.000
0 Rp2.550.000
0 Rp5.950.000
0 Rp5.100.000
0 Rp900.000
0 Rp1.400.000
0 Rp1.350.000
0 Rp1.800.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.200.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.200.000
0 Rp1.800.000
0 Rp1.200.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.800.000
0 Rp1.400.000
0 Rp700.000
0 Rp1.050.000
0 Rp1.750.000
0 Rp1.500.000
0 Rp1.000.000
0 Rp1.000.000
0 Rp1.500.000
0 Rp1.750.000
0 Rp1.000.000
0 Rp1.500.000
0 Rp1.750.000
0 Rp22.500.000
ngan
Jumlah
PPN
Rp197.049.197
Rp197.049.197
Rp34.840.197
Rp34.840.197
Rp16.127.397
246,960 Rp2.716.560
363,600 Rp3.999.600
12,960 Rp142.560
194,400 Rp2.138.400
18,144 Rp199.584
48,735 Rp536.085
13,500 Rp148.500
8,910 Rp98.010
99,540 Rp1.094.940
32,400 Rp356.400
30,240 Rp332.640
21,600 Rp237.600
81,000 Rp891.000
147,420 Rp1.621.620
146,718 Rp1.613.898
Rp1.722.600
75,600 Rp831.600
81,000 Rp891.000
Rp7.920.000
720,000 Rp7.920.000
Rp970.200
88,200 Rp970.200
Rp8.100.000
0 Rp6.300.000
0 Rp1.800.000
Rp109.200.000
Rp109.200.000
Rp109.200.000
0 Rp18.000.000
0 Rp15.000.000
0 Rp12.000.000
0 Rp18.000.000
0 Rp9.000.000
0 Rp27.000.000
0 Rp10.200.000
Rp53.009.000
Rp53.009.000
Rp53.009.000
0 Rp9.000.000
0 Rp16.864.000
0 Rp1.500.000
0 Rp675.000
0 Rp1.280.000
0 Rp23.690.000
(Indikator)
Keluaran Sub Kegiatan :
(Target)
Jumlah dokumen kegiatan pimpinan yang disusun 1 Dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
Rp27.675.846
231,210 Rp2.543.310
146,160 Rp1.607.760
759,375 Rp8.353.125
43,200 Rp475.200
108,000 Rp1.188.000
12,960 Rp142.560
540,000 Rp5.940.000
64,800 Rp712.800
194,400 Rp2.138.400
16,632 Rp182.952
48,735 Rp536.085
13,500 Rp148.500
27,000 Rp297.000
8,910 Rp98.010
25,704 Rp282.744
32,400 Rp356.400
81,000 Rp891.000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga
Februari Rp0
Maret April Rp
Mei 0
Juni Juli Rp Ir. KUKUH
Agustus 0 TRIYATMAKA, MM
September Rp NIP.
Oktober 0 196405261990031005
November Rp
Desember 0
Jumlah Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
0
tungan
Jumlah
PPN
21,600 Rp237.600
66,690 Rp733.590
73,710 Rp810.810
Rp3.767.940
86,400 Rp950.400
75,600 Rp831.600
81,000 Rp891.000
99,540 Rp1.094.940
Rp458.752.140
8,797,500 Rp96.772.500
1,852,200 Rp20.374.200
2,097,360 Rp23.070.960
7,516,800 Rp82.684.800
7,560,000 Rp83.160.000
4,320,000 Rp47.520.000
720,000 Rp7.920.000
5,400,000 Rp59.400.000
486,000 Rp5.346.000
378,000 Rp4.158.000
802,440 Rp8.826.840
1,774,440 Rp19.518.840
nnya Rp33.000.000
1,200,000 Rp13.200.000
1,800,000 Rp19.800.000
Rp148.208.000
Rp141.560.000
Rp81.560.000
0 Rp18.480.000
0 Rp16.800.000
0 Rp40.680.000
0 Rp5.600.000
Rp60.000.000
0 Rp12.500.000
0 Rp20.000.000
0 Rp7.500.000
0 Rp20.000.000
Rp6.648.000
Rp6.000.000
0 Rp6.000.000
Rp288.000
0 Rp288.000
Rp360.000
0 Rp360.000
Rp418.280.000
Rp418.280.000
Rp273.730.000
0 Rp16.200.000
0 Rp2.700.000
0 Rp10.260.000
0 Rp4.240.000
0 Rp600.000
0 Rp5.562.000
0 Rp512.000
0 Rp270.000
0 Rp5.952.000
0 Rp3.600.000
0 Rp13.680.000
0 Rp10.800.000
0 Rp540.000
0 Rp8.480.000
0 Rp11.124.000
0 Rp1.024.000
0 Rp8.760.000
0 Rp1.200.000
0 Rp7.200.000
0 Rp12.920.000
0 Rp2.400.000
0 Rp5.562.000
0 Rp600.000
0 Rp4.380.000
0 Rp512.000
0 Rp270.000
0 Rp4.240.000
0 Rp4.500.000
0 Rp13.500.000
0 Rp17.100.000
0 Rp512.000
0 Rp1.500.000
0 Rp13.905.000
0 Rp512.000
0 Rp540.000
0 Rp10.950.000
0 Rp10.600.000
0 Rp675.000
0 Rp30.000.000
0 Rp3.200.000
0 Rp540.000
0 Rp1.200.000
0 Rp8.760.000
0 Rp11.124.000
0 Rp1.024.000
Rp144.550.000
0 Rp30.000.000
0 Rp2.700.000
0 Rp1.800.000
0 Rp3.150.000
0 Rp3.600.000
0 Rp4.200.000
0 Rp2.400.000
0 Rp3.600.000
0 Rp4.200.000
0 Rp2.400.000
0 Rp2.400.000
0 Rp1.600.000
0 Rp2.800.000
0 Rp2.700.000
0 Rp1.350.000
0 Rp3.150.000
0 Rp5.100.000
0 Rp2.550.000
0 Rp5.950.000
0 Rp5.950.000
0 Rp5.100.000
0 Rp2.550.000
0 Rp4.200.000
0 Rp1.800.000
0 Rp3.600.000
0 Rp1.350.000
0 Rp1.400.000
0 Rp900.000
0 Rp1.200.000
0 Rp1.800.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.200.000
0 Rp1.800.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.200.000
0 Rp1.800.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.050.000
0 Rp700.000
0 Rp1.400.000
0 Rp1.750.000
0 Rp1.000.000
0 Rp1.500.000
0 Rp1.200.000
0 Rp2.100.000
0 Rp1.800.000
0 Rp1.750.000
0 Rp1.500.000
0 Rp1.000.000