RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Mempawah, Mempawah Hilir, Tengah
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Mempawah
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 80.390.075
Jumlah 2023 : Rp. 344.394.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 80.390.075

Keluaran Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana 2 Dok

Prosentase Pelaksanaan Evaluasi kelembagaan,Penataan tatalaksana dan penguatan

Hasil 100 %
akuntabilitas kinerja

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 80.390.075

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 80.390.075

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.390.075

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.732.975

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.732.975

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.732.975

  [#] Rp. 8.732.975

  [-]  

Fotocopy Biasa 10497

  Lembar 350 0 Rp. 3.673.950
Spesifikasi : Lembar

Pembulatan 325
  Tahun 1 0 Rp. 325
Spesifikasi : Tahun

  [-] Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik  

Ballpoint
  8 Buah Buah 14.500 0 Rp. 116.000
Spesifikasi : Sparky-1 Ukr. E 155

Cetak Cover dan Jilid Cover Langsung

  22 Buku Buku 19.250 0 Rp. 423.500
Spesifikasi : Plastik, Ukr Sedang

Cetak Cover dan Jilid Spiral

  20 Buku Buku 24.000 0 Rp. 480.000
Spesifikasi : Ukr 20
Isi Staples
  7 Kotak box 18.400 0 Rp. 128.800
Spesifikasi : 3

Kertas
  4 Rim Rim 61.200 0 Rp. 244.800
Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr Folio SD)
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas
  2 Rim Rim 62.300 0 Rp. 124.600
Spesifikasi : K 25 (HVS 80 gr Kwarto SD)

Kertas NCR
  2 Rim Rim 68.600 0 Rp. 137.200
Spesifikasi : Top Putih

Kertas NCR
  2 Rim Rim 74.300 0 Rp. 148.600
Spesifikasi : Middle

Map
  3 Box Box 86.400 0 Rp. 259.200
Spesifikasi : 5001

Penjepit Kertas
  4 Kotak Kotak 16.500 0 Rp. 66.000
Spesifikasi : No. 5 A 59

Tinta
  2 Botol Buah 143.000 0 Rp. 286.000
Spesifikasi : <100

Tip Ex
  6 Pcs Pcs 8.600 0 Rp. 51.600
Spesifikasi : CF-201PT

Trigonal Clip
  2 Kotak Slop 16.500 0 Rp. 33.000
Spesifikasi : 1

  [-] Pengelolaan Perpustakaan SETDA  

Ballpoint
  4 Buah Buah 14.500 0 Rp. 58.000
Spesifikasi : Sparky-1 Ukr. E 155

Isi Staples
  4 Kotak box 18.400 0 Rp. 73.600
Spesifikasi : 3

Kertas
  2 Rim Rim 61.200 0 Rp. 122.400
Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr Folio SD)

Kertas
  2 Rim Rim 74.800 0 Rp. 149.600
Spesifikasi : K 95 (HVS Double Folio 70 gr IK)

Kertas NCR
  2 Rim Rim 74.300 0 Rp. 148.600
Spesifikasi : Middle

Kertas NCR
  1 Rim Rim 68.600 0 Rp. 68.600
Spesifikasi : Top Putih

Tinta
  3 Botol Buah 143.000 0 Rp. 429.000
Spesifikasi : <100

Tip Ex
  1 Pcs Pcs 8.600 0 Rp. 8.600
Spesifikasi : CF-201PT

Trigonal Clip
  2 Kotak Slop 16.500 0 Rp. 33.000
Spesifikasi : 1

  [-] Survei Indeks Kepuasan Masyarakat  

Ballpoint
  4 Buah Buah 14.500 0 Rp. 58.000
Spesifikasi : Sparky-1 Ukr. E 155

Cetak Cover dan Jilid Cover Langsung

  12 Buku Buku 19.250 0 Rp. 231.000
Spesifikasi : Plastik, Ukr Sedang

Cetak Cover dan Jilid Spiral

  11 Buku Buku 24.000 0 Rp. 264.000
Spesifikasi : Ukr 20

Isi Staples
  2 Kotak box 18.400 0 Rp. 36.800
Spesifikasi : 3

Kertas
  2 Rim Rim 61.200 0 Rp. 122.400
Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr Folio SD)

Kertas
  2 Rim Rim 62.300 0 Rp. 124.600
Spesifikasi : K 25 (HVS 80 gr Kwarto SD)

Kertas NCR
  1 Rim Rim 68.600 0 Rp. 68.600
Spesifikasi : Top Putih

Kertas NCR
  2 Rim Rim 74.300 0 Rp. 148.600
Spesifikasi : Middle

Map
  1 Box Box 86.400 0 Rp. 86.400
Spesifikasi : 5001

Tinta
  2 Botol Buah 143.000 0 Rp. 286.000
Spesifikasi : <100
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tip Ex
  1 Pcs Pcs 8.600 0 Rp. 8.600
Spesifikasi : CF-201PT

Trigonal Clip
  2 Kotak Slop 16.500 0 Rp. 33.000
Spesifikasi : 1

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000

  [-]  

100
Biaya Konsumsi Kegiatan Harian/Rapat Makan Berat Orang /
  Orang / 30.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Kotak
Hari

Biaya Konsumsi Kegiatan Harian/Rapat Makan Ringan 200

Orang /
  (Snack) Orang / 10.000 0 Rp. 2.000.000
Kotak
Spesifikasi : Hari

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 18.350.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 18.350.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 14.000.000

  [-] Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik  

Honorarium Nara Sumber/Pembahas Pejabat Eselon II

5 Orang / Orang /
  /dan yang disetarakan 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Jam Jam
Spesifikasi :

Honorarium Nara Sumber/Pembahas Pejabat Eselon III

10 Orang Orang /
  kebawah /dan yang disetarakan 900.000 0 Rp. 9.000.000
/ Jam Jam
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.350.000

  [-]  

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota (Ketetapan

5 Orang / Orang /
  Sekretaris Daerah) 500.000 0 Rp. 2.500.000
Bulan Bulan
Spesifikasi :

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penganggung Jawab

1 Orang / Orang /
  (Ketetapan Sekretaris Daerah) 700.000 0 Rp. 700.000
Bulan Bulan
Spesifikasi :

  [-] honorarium TIm Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik  

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua (Ketetapan

1 Orang / Orang /
  Sekretaris Daerah) 650.000 0 Rp. 650.000
Bulan Bulan
Spesifikasi :

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris (Ketetapan

1 Orang / Orang /
  Sekretaris Daerah) 500.000 0 Rp. 500.000
Bulan Bulan
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 48.307.100

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 48.307.100

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 48.307.100

  [-]  
Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 3 Orang Orang /
  1.200.000 0 Rp. 3.600.000
Spesifikasi : x 1 Kali Kali

1 Orang
Biaya Penginapan (Jakarta) x 2 Hari x Orang /
  992.000 0 Rp. 1.587.200
Spesifikasi : Es III/Gol IV 1 Kali x Hari
0.8 %
1 Orang
Biaya Penginapan (Jakarta)
x 2 Hari x Orang /
  Spesifikasi : Es IV/Gol III/Gol II/Gol I/Non 730.000 0 Rp. 2.336.000
2 Kali x Hari
PNS/P3K/Non ASN
0.8 %
Biaya Penginapan (Pontianak/Singkawang/Kubu 1 Orang
Orang /
  Raya/Sanggau) x 1 Hari x 450.000 0 Rp. 900.000
Hari
Spesifikasi : Es IV/Gol III 2 Kali
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
1 Orang
Biaya Penginapan (Pontianak/Singkawang/Kubu
x 1 Hari x Orang /
  Raya/Sanggau) 1.130.000 0 Rp. 734.500
1 Kali x Hari
Spesifikasi : Es II
0.65 %
1 Orang
Biaya Penginapan (Pontianak/Singkawang/Kubu
x 1 Hari x Orang /
  Raya/Sanggau/Sekadau/Sintang/Melawi) 860.000 0 Rp. 516.000
1 Kali x Hari
Spesifikasi : Es III/Gol IV
0.60 %

1 Orang
Biaya Penginapan (Sambas/Bengkayang/Landak) x 1 Hari x Orang /
  650.000 0 Rp. 455.000
Spesifikasi : Es III/Gol IV 1 Kali x Hari
0.70 %
1 Orang
Biaya Penginapan (Sambas/Bengkayang/Landak/Kapuas
x 1 Hari x Orang /
  Hulu/Ketapang/Kayong Utara) 1.030.000 0 Rp. 618.000
1 Kali x Hari
Spesifikasi : Es II
0.60 %
1 Orang
Biaya Penginapan
x 1 Hari x Orang /
  (Sambas/Bengkayang/Landak/Sekadau/Sintang/Melawi) 550.000 0 Rp. 770.000
2 Kali x Hari
Spesifikasi : Es IV/Gol III
0.70 %

1 Orang
Biaya Transport Ke Pontianak/Singkawang/ Kubu Raya Orang /
  x 1 Hari x 300.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Hari
16 Kali
1 Orang
Biaya Transport Ke Sambas/Bengkayang/Landak Orang /
  x 1 Hari x 400.000 0 Rp. 1.600.000
Spesifikasi : Hari
4 Kali
1 Orang
Biaya Transport Ke Sanggau Orang /
  x 1 Hari x 500.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Hari
4 Kali

Transportasi Lokal (Jakarta) 3 Orang Orang /

  862.000 0 Rp. 2.586.000
Spesifikasi : Mempawah-Bandara/Bandara-Tujuan (PP) x 1 Kali Hari
Transportasi Utama/Tiket Pesawat (Jakarta/Serang) 3 Orang
Orang /
  Spesifikasi : Es II/Es III/Gol IV/Es IV/Gol III/Gol II/Gol x 1 Kali x 2.781.000 0 Rp. 6.674.400
Kali
I/Non PNS/P3K/Non ASN 0.8 %

Uang Harian (Jakarta) 3 Orang Orang /

  530.000 0 Rp. 4.770.000
Spesifikasi : Es II/Es III/Gol IV/Es IV/Gol III x 3 Hari Hari
1 Orang
Uang Harian (Pontianak/Singkawang/Kubu Raya/Landak) Orang /
  x 1 Hari x 380.000 0 Rp. 6.080.000
Spesifikasi : Es II/Es III/Gol IV/Es IV/Gol III Hari
16 Kali
Uang Harian 1 Orang
Orang /
  (Sambas/Bengkayang/Sanggau/Sekadau/Sintang/Melawi) x 2 Hari x 480.000 0 Rp. 7.680.000
Hari
Spesifikasi : Es II/Es III/Gol IV/Es IV/Gol III 8 Kali

1 Orang
Uang Refresentasi (Dalam Kota) Orang /
  x 1 Hari x 150.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Es II Hari
4 Kali
Grand Total : Rp. 80.390.075

Kabupaten Mempawah ,........................................

Sekretaris Daerah

Drs. Ismail, MM
NIP. 196605081992031018