RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Capaian Program : Indikator Target
Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan 85,00 %
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Suruh
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Suruh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 77.400.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di

Capaian Kegiatan 85,00 %
Desa/Kelurahan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 77.400.000

Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan

Keluaran 8 kegiatan
desa/kelurahan yang dilaksanakan

Hasil Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan 100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, perangkat desa dan masyarakat kec. Suruh
 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Semarang, Suruh, Suruh

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan 18 Dokumen
Pendayagunaan Aset Desa

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 63.650.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 63.650.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 42.200.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 42.200.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.375.000

[#] Operaisonal Seksi PPMD

  Rp. 3.375.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

BBM 10 Liter x 27
  Liter 12.500 0 Rp. 3.375.000
Spesifikasi : Pertamax Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 885.000

Ballpoint
  10 Buah Buah 3.500 0 Rp. 35.000
Spesifikasi : Bptp
  Binder Clips 2 Pak Pak 30.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : No. 260

Foto Copy 73 Lembar x

  Lembar 300 0 Rp. 219.000
Spesifikasi : A4 dan Folio 10 Kegiatan

Isi Ballpoint Pentel

  3 Buah Buah 21.000 0 Rp. 63.000
Spesifikasi : Isi pentel

Isi Staples
  15 Pcs Pcs 2.500 0 Rp. 37.500
Spesifikasi : Kecil

Paperclips
  11 Pak Pak 2.500 0 Rp. 27.500
Spesifikasi : No. 3

Pensil
  4 Buah Buah 3.500 0 Rp. 14.000
Spesifikasi : 2B, Hb

Snelhecter
  49 Buah Buah 2.000 0 Rp. 98.000
Spesifikasi : Kertas Folio Warna

Spanduk
  3 M2 M² 68.000 0 Rp. 204.000
Spesifikasi : Mmt

Spidol
  2 Buah Buah 13.500 0 Rp. 27.000
Spesifikasi : Kecil Warna

Stopmap
  40 Buah Buah 2.500 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Kertas Warna ''''A4

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 565.000

Kertas BC Putih
  50 Lembar Lembar 500 0 Rp. 25.000
Spesifikasi : Biasa

Kertas HVS 70 gr
  9 Rim Rim 60.000 0 Rp. 540.000
Spesifikasi : F4

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 250.000

Tinta Printer
  2 Botol Botol 50.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Hitam

Tinta Printer
  3 Botol Botol 50.000 0 Rp. 150.000
Spesifikasi : Warna

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 37.125.000

[#] Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (Legislatif)

  Rp. 7.425.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Makan Rapat
55 Orang x 3
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 4.950.000
Kali
Rapat

Snack Rapat
55 Orang x 3
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 2.475.000
Kali
Rapat

[#] Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa

  Rp. 8.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Desk Penelitian Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa  

Makan Rapat
25 Orang x 2
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 3.000.000
Hari x 2 Kali
Rapat

Snack Rapat
25 Orang x 2
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 1.500.000
Hari x 2 Kali
Rapat

  [-] Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa  

Makan Rapat
40 Orang x 2
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 2.400.000
Kali
Rapat

Snack Rapat
40 Orang x 2
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 1.200.000
Kali
Rapat
  [#] Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Rp. 19.800.000
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Transfer dan Bankeu Kepada Desa serta Rapat
POK Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Makan Rapat
40 Orang x 11
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 13.200.000
Kali
Rapat

Snack Rapat
40 Orang x 11
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 6.600.000
Kali
Rapat

[#] Rapat Sosialisasi Pengelolaan Dana Transfer dan Bankeu Kepada Desa
  Rp. 1.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Makan Rapat
40 Orang x 1
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 1.200.000
Kali
Rapat

Snack Rapat
40 Orang x 1
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 600.000
Kali
Rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.450.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.450.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 21.450.000

[#] Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (Legislatif)

  Rp. 21.450.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Honorarium Moderator (Dalam SKPD) 1 Orang x 3

  OK 350.000 0 Rp. 1.050.000
Spesifikasi : Honorarium Moderator PNS Kali

Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/

Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1 Orang x 2
  OJ 1.400.000 0 Rp. 8.400.000
Spesifikasi : Honorarium Narasumber Jam x 3 Kali
PNS/Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

Pejabat Eselon II yang disetarakan

2 Orang x 2
  Spesifikasi : Honorarium Narasumber OJ 1.000.000 0 Rp. 12.000.000
Jam x 3 Kali
PNS/Anggota DPRD/Pejabat yang Setara

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.650.000

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Semarang, Suruh, Suruh

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 17 Dokumen
Desa

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.550.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.550.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.550.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.550.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 200.000

[#] Sinkronisasi RKPD dan RKPDes

  Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Kendaraan roda 2  

  BBM 2 Liter x 8 Liter 12.500 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Pertamax Kegiatan

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.350.000

  [-]  

Makan Rapat
30 Orang /
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 900.000
Kali
Rapat

Snack Rapat
30 Orang /
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 450.000
Kali
Rapat

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.550.000

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Semarang, Suruh, Suruh

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Dokumen

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.200.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.200.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.400.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.400.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 400.000

[#]
  Rp. 400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Kendaraan roda 2  

BBM 2 Liter x 6
  Liter 12.500 0 Rp. 150.000
Spesifikasi : Pertamax Kegiatan

  [-] Kendaraan roda 4  

BBM 10 Liter x 2
  Liter 12.500 0 Rp. 250.000
Spesifikasi : Pertamax Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 450.000

  [-]  

Foto Copy 410 Lembar x

  Lembar 300 0 Rp. 246.000
Spesifikasi : A4 dan Folio 2 Kegiatan

Spanduk
  3 M2 M² 68.000 0 Rp. 204.000
Spesifikasi : Mmt

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.550.000

[#] Musrenbang Kecamatan

  Rp. 6.750.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Makan Rapat
150 Orang x 1
  Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk OK 30.000 0 Rp. 4.500.000
Kegiatan
Rapat

Snack Rapat
150 Orang x 1
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 2.250.000
Kegiatan
Rapat

[#] Pra Musrenbang Kecamatan

  Rp. 1.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  
   Makan Rapat 40 Orang x 1 OK 30.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Kegiatan
Rapat

Snack Rapat
40 Orang x 1
  Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk OK 15.000 0 Rp. 600.000
Kegiatan
Rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.800.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.800.000

[#] Musrenbang Kecamatan

  Rp. 2.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]  

Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/

Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1 Orang x 2
  OJ 1.400.000 0 Rp. 2.800.000
Spesifikasi : Honorarium Narasumber Jam
PNS/Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.200.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 77.400.000

  Kabupaten Semarang , Tanggal

Camat Suruh

Ir. BUDI SANTOSA, M.Pd.

NIP. 196707161994011002

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Asisten Administrasi
1 Dr. PARTONO, S.H, M.M 196602221992031007  
Umum;

Asisten Perekonomian
2 SURATNO, S.H, M.H 196402121992081001  
dan Pembangunan;

Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian
3 MUHAMAD MUSLIH, SE, M.M 196806281989031009  
dan Pengembangan
Daerah;