1/5/23, 8:49 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua

Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Peneliti
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 150.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 89,15 Angka

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000

Jumlah Peraturan daerah (Perda ) rencana umum penanaman modal

Keluaran 3 dokumen
daerah kabupaten/kota

Hasil Tersedianya Peta dan Buku Potensi 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 150.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 150.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 150.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.870.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.870.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.120.000

[#] cetak baliho

Rp. 600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Cetak Spanduk
6 Meter Meter 100.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi :

[#] Foto Copy

Rp. 1.020.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Foto Copy
3400 Lembar Lembar 300 0 Rp. 1.020.000
Spesifikasi :

[#] Jilid Istimewa

Rp. 500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?SMsTqaVPIj0q8p94qOsa7/18Qqe4EQl9vcIDQ67QH8A5y6GKGkBboJuTUCGs/ 1
1/5/23, 8:49 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Jilid Per
20 Buku 25.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Istimewah Buku

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.750.000

[#] belanja makanan dan minuman rapat

Rp. 2.750.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Makan dan Minum

55 Porsi Porsi 35.000 0 Rp. 1.925.000
Spesifikasi :

Snack
55 Kotak Kotak 15.000 0 Rp. 825.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 67.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 64.200.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 16.200.000

[#] Honor narasumber atau pembawa acara

Rp. 16.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Belanja Jasa Profesi Pertemuan Koordinasi di

Kabupaten Orang /
32 Orang / Jam 500.000 0 Rp. 16.000.000
Spesifikasi : Honorarium Narasumber Jam
Eselon III,IV dan Staf

honor moderator 2 Orang / Orang /

100.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : moderator TA 2023 Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 28.000.000

[#] Honor Tim Ranperda

Rp. 28.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Honorarium Tim Perancang Perda 2 Orang / Orang /

1.300.000 0 Rp. 2.600.000
Inisiatif Spesifikasi : Penaggung Kegiatan Kegiatan
jawab
Honorarium Tim Perancang Perda 2 Orang / Orang /
1.200.000 0 Rp. 2.400.000
Inisiatif Spesifikasi : Ketua Kegiatan Kegiatan

Honorarium Tim Perancang Perda 15 Orang / Orang /

1.000.000 0 Rp. 15.000.000
Inisiatif Spesifikasi : Anggota Kegiatan Kegiatan

Honorarium Tim Perancang Perda 2 Orang / Orang /

1.400.000 0 Rp. 2.800.000
Inisiatif Spesifikasi : Pengarah Kegiatan Kegiatan

Honorarium Tim Perancang Perda 2 Orang / Orang /

1.100.000 0 Rp. 2.200.000
Inisiatif Spesifikasi : Sekretaris Kegiatan Kegiatan

Honorarium Tim Perancang Perda 2 Orang / Orang /

1.500.000 0 Rp. 3.000.000
Inisiatif Spesifikasi : Pembina Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 20.000.000

[#] Honor Tim Penyusun naskah akademik

Rp. 20.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Honorarium Tim Penyusun Naskah Akademik

1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 1.000.000

5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi Rp. 1.000.000

[#] dokumentasi
Rp. 1.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?SMsTqaVPIj0q8p94qOsa7/18Qqe4EQl9vcIDQ67QH8A5y6GKGkBboJuTUCGs/ 2
1/5/23, 8:49 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Biaya Dokumentasi
2 Paket Paket 500.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 2.000.000

5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp. 2.000.000

[#] sewa gedung

Rp. 2.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

2 Paket Paket 1.000.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 77.930.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 77.930.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 75.430.000

[#] belanja perjalanan dinas spesifikasi ( Kanwil )

Rp. 31.350.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Belanja Transportasi Spesifikasi (Kanwil)

1 Paket Paket 31.350.000 0 Rp. 31.350.000
Spesifikasi :

[#] Pengianapan Tim Ke Kupang

Rp. 7.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Satuan Biaya Penginapan PEJABAT ESELON

III Orang /
15 Orang / Hari 500.000 0 Rp. 7.500.000
/ GOL. IV Ibukota Provinsi dan Kab. / Hari
Kota Dalam Provinsi NTT
Spesifikasi : KUPANG
[#] Penginapan
Rp. 15.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Satuan Biaya Penginapan PEJABAT ESELON

III Orang /
30 Orang / Hari 500.000 0 Rp. 15.000.000
/ GOL. IV Ibukota Provinsi dan Kab. / Hari
Kota Dalam Provinsi NTT
Spesifikasi : KUPANG
[#] uang Bus
Rp. 1.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Biaya Tiket Bus Orang /

20 Orang / PP 90.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : PP

[#] uang harian

Rp. 13.330.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi dan

Ke Kab./ Kota Dalam Provinsi NTT Orang /
31 Hari 430.000 0 Rp. 13.330.000
LUMPSUM/ HARI Hari
Spesifikasi : KUPANG

[#] uang harian Tim Ke kupang

Rp. 6.450.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi dan 15 Orang / Hari Orang / 430.000 0 Rp. 6.450.000
Ke Kab./ Kota Dalam Provinsi NTT Hari
LUMPSUM/

https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?SMsTqaVPIj0q8p94qOsa7/18Qqe4EQl9vcIDQ67QH8A5y6GKGkBboJuTUCGs/ 3
1/5/23, 8:49 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
HARI
Spesifikasi : KUPANG

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 2.500.000

[#] belanja transportasi peserta

Rp. 2.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

biaya transportasi akomodasi bagi pihak lain

Spesifikasi : dalam wilayah kab. Belu ke
25 Paket Paket 100.000 0 Rp. 2.500.000
kec. atambua, kec. atambua barat, kec.
atambua selatan

Grand Total : Rp. 150.000.000

Kabupaten Belu ,........................................

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Dra. M. K. Eda Fahik, MM

NIP. 196309121992032008

https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?SMsTqaVPIj0q8p94qOsa7/18Qqe4EQl9vcIDQ67QH8A5y6GKGkBboJuTUCGs/ 4