RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sasaran Program :  
Capaian Program :
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kegiatan :
Kabupaten/ Kota
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 19.203.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 19.203.500

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)
Sub Kegiatan :
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah UMKM yang difasilitasi 10 Kelompok

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.203.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.203.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.403.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.403.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.153.500

  [#]

  [-]  

Alat Tulis : Ballpoint

  5 Pak lusin 32.700 0 Rp. 163.500
Spesifikasi : Biasa

Beban Penggandaan 1500

  lembar 350 0 Rp. 525.000
Spesifikasi : Fotokopi dan sejenisnya Lembar

Buku Tulis : Blocknote

  30 Buah buah 8.500 0 Rp. 255.000
Spesifikasi : Diklat

Spanduk
  6 Meter Meter 35.000 0 Rp. 210.000
Spesifikasi : per meter

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.250.000

Beban makanan dan minuman rapat 50 Per

  pax 45.000 0 Rp. 2.250.000
Spesifikasi : Makan dan minum rapat biasa Kotak

Beban makanan dan minuman rapat

  50 Kotak pax 20.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Kudapan/ snack rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.700.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.700.000
   Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3 Orang / OJ 900.000 0 Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Non Pegawai Setara Eselon III ke Hari
bawah

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 6.800.000

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 6.800.000

  [-] ganti transport peserta kegiatan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan  

Transportasi Peserta Kegiatan

Spesifikasi : Transportasi peserta melalui darat
30 Orang
  bagi masyarakat/kader/pengurus orang/kegiatan 200.000 0 Rp. 6.000.000
/ Hari
PKK/posyandu kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa

  [-] Ganti transport peserta pemberian fasilitasi  

Transportasi Peserta Kegiatan

Spesifikasi : Transportasi peserta melalui darat
4 Orang /
  bagi masyarakat/kader/pengurus orang/kegiatan 200.000 0 Rp. 800.000
Hari
PKK/posyandu kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.300.000

  [-]  

Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian

Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius
10 Orang
  perjalanan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) OH 530.000 0 Rp. 5.300.000
/ Kali
kilometer; Batas tarif riil sesuai SK Bupati
Standar Biaya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.203.500

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 19.203.500

  Kabupaten Kotawaringin Timur , Tanggal

Kepala Dinas Perikanan

Drs. Ahmad Sarwo Oboi

NIP. 197006161993031005

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan