RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA BELANJA KEGIATAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021

Urusan : 2.18 Penanaman Modal

Unit Organisasi : 2.18.0.0.0.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Organisasi :-
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 2.18.01.1.01 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Sasaran : DPMPTSP Prov. Kalbar dan instansi terkait lainnya
Jumlah 2019 :-
Jumlah 2020 : Rp 372,495,500.00
Jumlah 2021 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Perencanaan dan evaluasi kinerja DPMPTSP Prov. Kalbar 100%

Masukan Tersedianya Dana Rp 372,495,500.00

Keluaran Dokumen Perencanaan DPMPTSP Prov. Kalbar 1 Dokumen

Hasil Bahan Masukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen

Rincian Kerja Anggaran Belanja Kegiatan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : DAU

Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar

Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021

Keluaran Sub : jumlah dokumen renstra dan atau renja perangkat daerah
Kegiatan

5 BELANJA DAERAH Rp 108,040,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 108,040,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 108,040,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 4,840,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 1,440,000.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 720,000.00

kertas ukuran.F4 3 rim 52,000 Rp 156,000.00

kertas ukuran.A4 4 rim 48,000 Rp 192,000.00

Map 1 kotak 75,000 Rp 75,000.00

binder clip 3 kotak 45,000 Rp 135,000.00

trigonal clip 2 kotak 25,000 Rp 50,000.00

ballpoint 1 kotak 62,000 Rp 62,000.00

odner 2 buah 25,000 Rp 50,000.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 720,000.00

tinta printer 4 botol 150,000 Rp 600,000.00

flashdisk 1 buah 120,000 Rp 120,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 1,000,000.00
5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 1,000,000.00

Fotokopi 4000 lembar 250 Rp 1,000,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 2,400,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2,400,000.00

Makan Rapat 12 orang x 4 OK 35,000 Rp 1,680,000.00

Snack Rapat 12 orang x 4 OK 15,000 Rp 720,000.00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 38,200,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 38,200,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 13,800,000.00

Tim Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab 1 Orang x 2 kali OK 600,000 Rp 1,200,000.00
Ketua 1 Orang x 2 kali OK 550,000 Rp 1,100,000.00
Wakil Ketua 1 Orang x 2 kali OK 500,000 Rp 1,000,000.00
Sekretaris 1 Orang x 2 kali OK 450,000 Rp 900,000.00
Anggota 12 Orang x 2 OK 400,000 Rp 9,600,000.00
kali
5.1.02.02.01.010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Rp 24,400,000.00

Narasumber es.III 2 Orang x 3 jam OJ 900,000 Rp 21,600,000.00

x 4 kali
Moderator 1 Orang x 4 kali OK 700,000 Rp 2,800,000.00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 65,000,000.00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 15,000,000.00

5.1.02.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 15,000,000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 15,000,000 Rp 15,000,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 50,000,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 50,000,000.00

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS 50,000,000 Rp 50,000,000.00

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : jumlah dokumen daftar program dan kegiatan perangkat daerah
Kegiatan
5 BELANJA DAERAH Rp 58,182,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 58,182,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 58,182,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 7,782,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 1,182,000.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 582,000.00

kertas ukuran.A4 4 rim 48,000 Rp 192,000.00

Map 1 kotak 75,000 Rp 75,000.00

binder clip 3 kotak 45,000 Rp 135,000.00

trigonal clip 2 kotak 25,000 Rp 50,000.00

ballpoint 1 kotak 62,000 Rp 62,000.00

odner 2 buah 25,000 Rp 50,000.00

Stabillo 2 buah 9,000 Rp 18,000.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 600,000.00

tinta printer 4 botol 150,000 Rp 600,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 600,000.00
5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 600,000.00

Fotokopi 3000 lembar 200 Rp 600,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 6,000,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6,000,000.00

Makan Rapat 20 orang x 6 kali OK 35,000 Rp 4,200,000.00

Snack Rapat 20 orang x 6 kali OK 15,000 Rp 1,800,000.00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 50,400,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 50,400,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 50,400,000.00

Tim pelaksana kegiatan

Pembina 1 Orang x 6 OB 450,000 Rp 2,700,000.00
bulan
Penanggungjawab 1 Orang x 6 OB 425,000 Rp 2,550,000.00
bulan
Ketua 1 Orang x 6 OB 400,000 Rp 2,400,000.00
bulan
Wakil Ketua 1 Orang x 6 OB 375,000 Rp 2,250,000.00
bulan
Sekretaris 1 Orang x 6 OB 350,000 Rp 2,100,000.00
bulan
Anggota 20 Orang x 6 OB 320,000 Rp 38,400,000.00
bulan
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : jumlah dokumen daftar program dan kegiatan perangkat daerah
Kegiatan
5 BELANJA DAERAH Rp 206,273,500.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 206,273,500.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 206,273,500.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 12,493,500.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 893,500.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 893,500.00

Clip Paper Kecil Trigonal 9 Kotak 2,500 Rp 22,500.00

Isi Staples 10 2 Kotak 24,000 Rp 48,000.00

Kertas HVS 80 Gr Folio 5 Rim 47,000 Rp 235,000.00

Kertas HVS 70 Gr A4 5 Rim 52,000 Rp 260,000.00

Map 3 Box 76,000 Rp 228,000.00

Odner G18 2 buah 17,000 Rp 34,000.00

Stabillo 2 buah 9,000 Rp 18,000.00

Trigonal Clip O1 4 kotak 12,000 Rp 48,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 600,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 600,000.00

Fotokopi 3000 lembar 200 Rp 600,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 11,000,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 11,000,000.00

Makan Rapat 55 orang x 4 kali OK 35,000 Rp 7,700,000.00

Snack Rapat 55 orang x 4 kali OK 15,000 Rp 3,300,000.00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 103,780,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 103,780,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 79,380,000.00

Tim Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab 1 Orang x 12 bln OB 425,000 Rp 5,100,000.00
 Ketua 1 Orangx 12 bln OB 400,000 Rp 4,800,000.00
Sekretaris 1 Orang x 12 bln OB 350,000 Rp 4,200,000.00
Anggota 7 Orang x 12 bln OB 320,000 Rp 65,280,000.00
5.1.02.02.01.010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Rp 24,400,000.00

Narasumber es.III 2 Orang x 3 jam OJ 900,000 Rp 21,600,000.00

x 4 kali
Moderator 1 Orang x 4 kali OK 700,000 Rp 2,800,000.00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 90,000,000.00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 20,000,000.00

5.1.02.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 20,000,000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 20,000,000 Rp 20,000,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 70,000,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 70,000,000.00

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS 70,000,000 Rp 70,000,000.00

Grand Total : Rp 372,495,500.00

Pontianak, Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. YUSLINDA, MM
NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

8
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA BELANJA KEGIATAN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021

Urusan : 2.18 Penanaman Modal

Unit Organisasi : 2.18.0.0.0.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Organisasi :-
Program : 2.18.01 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 2.18.04.1.02 PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENJADI
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

Sasaran : Aparat pelaksana pelayanan perizinan dan dinas/instansi terkait serta masyarakat dunia usaha nasional dan regional
Jumlah 2019 :-
Jumlah 2020 : Rp 671,735,200.00
Jumlah 2021 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program 750 izin dan non izin, B

Masukan Tersedianya Dana Rp 671,735,200.00

Keluaran jenis izin dan non izin 176 izin dan nonizin

Hasil jenis izin dan non izin 650 izin dan nonizin

Rincian Kerja Anggaran Belanja Kegiatan

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : jenis izin dan non izin
Kegiatan

5 BELANJA DAERAH Rp 86,727,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 86,727,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 86,727,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 48,577,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 2,775,000.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,875,000.00

Spidol 2 buah 6,900 Rp 13,800.00

ballpoint 12 buah 10,500 Rp 126,000.00

Isi Pisau Cutter 6 buah 3,300 Rp 19,800.00

Staples 3 buah 10,000 Rp 30,000.00

Isi Staples 10 kotak 2,200 Rp 22,000.00

Correction Fluid 6 kotak 4,700 Rp 28,200.00

Lakban 2 buah 5,500 Rp 11,000.00

lem kertas 2 botol 5,400 Rp 10,800.00

binder clip no 111 6 kotak 29,700 Rp 178,200.00

binder clip no 117 6 kotak 30,800 Rp 184,800.00

binder clip no 200 6 kotak 31,900 Rp 191,400.00

trigonal paper clip 7 kotak 2,800 Rp 19,600.00

 kertas uk A4 10 rim 48,000 Rp 480,000.00

kertas uk F4 10 rim 4,800 Rp 48,000.00

kertas uk F4 Warna 7 rim 65,000 Rp 455,000.00

Buku tulis Isi Folio 6 buah 9,400 Rp 56,400.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 900,000.00

tinta printer 6 botol 150,000 Rp 900,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 19,075,000.00

5 1 02 01 03 001 Belanja Cetak Rp 16,600,000.00

Cetak Blanko Izin 1 LS 13,500,000 Rp 13,500,000.00

leaflet 1 LS 2,500,000 Rp 2,500,000.00

poster 2 Buah 300,000 Rp 600,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 2,475,000.00

Fotokopi 9900 lembar 250 Rp 2,475,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 2,500,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2,500,000.00

Makan Rapat 10 orang x 5 OK 35,000 Rp 1,750,000.00

Snack Rapat 10 orang x 5 OK 15,000 Rp 750,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 24,227,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 24,227,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 24,227,000.00

Uang Harian eselon III 3 OH 930,000 Rp 2,790,000.00

Uang Harian eselon IV 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Uang Harian Golongan III 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Penginapan eselon III 2 OH 800,000 Rp 1,600,000.00

Penginapan eselon IV 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

Penginapan Golongan III 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

Transport Taksi 3 OK 900,000 Rp 2,700,000.00

Transport Pontianak - Provinsi Lainnnya 3 OK 3,439,000 Rp 10,317,000.00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 38,150,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 38,150,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 38,150,000.00

Tim Pelaksana Kegiatan

Pembina 1 Orang x 10 OB 450,000 Rp 4,500,000.00
bulan
Ketua 1 Orang x 10 OB 400,000 Rp 4,000,000.00
bulan
Wakil Ketua 1 Orang x 10 OB 375,000 Rp 3,750,000.00
bulan
Sekretaris 1 Orang x 10 OB 350,000 Rp 3,500,000.00
bulan
Anggota 7 Orang x 10 OB 320,000 Rp 22,400,000.00
bulan
Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : DAU

Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : Jumlah pemenuhan kepatuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik
Kegiatan
5 BELANJA DAERAH Rp 205,266,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 205,266,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 205,266,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 64,510,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 27,555,500.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 6,755,500.00

ballpoint 15 buah 10,500 Rp 157,500.00

Stalpes 4 buah 10,000 Rp 40,000.00

Isi Staples 10 kotak 2,200 Rp 22,000.00

Isi Pisau Carter 3 buah 3,300 Rp 9,900.00

Pisau Cutter 5 buah 5,750 Rp 28,750.00

Gunting Kertas 7 buah 3,850 Rp 26,950.00

Penggaris 5 buah 6,300 Rp 31,500.00

Correction Fluid 10 kotak 4,700 Rp 47,000.00

lem kertas 7 botol 5,400 Rp 37,800.00

Map 100 buah 2,200 Rp 220,000.00

binder clip no 200 16 kotak 31,900 Rp 510,400.00

binder clip no 117 16 kotak 30,800 Rp 492,800.00

binder clip no 111 20 kotak 29,700 Rp 594,000.00

trigonal clip 25 kotak 2,800 Rp 70,000.00

kertas uk A4 20 rim 48,000 Rp 960,000.00

kertas uk F4 30 rim 48,000 Rp 1,440,000.00

kertas uk F4 warna 7 rim 65,000 Rp 455,000.00

lakban 9 buah 5,500 Rp 49,500.00

Spidol 8 buah 6,900 Rp 55,200.00

Odner Karton 5 buah 25,000 Rp 125,000.00

Pelubang Kertas 1 buah 22,000 Rp 22,000.00

Buku Tulis isi Folio 13 buah 9,400 Rp 122,200.00

Map odner 8 buah 17,250 Rp 138,000.00

Map File box 40 buah 27,500 Rp 1,100,000.00

5 1 02 01 01 011 Belanja Hadiah Rp 18,500,000.00
Lomba/Penghargaan/Suvenir
Hadiah (laptop) 1 Unit 8,000,000 Rp 8,000,000.00

Hadiah (laptop) 1 Unit 6,000,000 Rp 6,000,000.00

Hadiah (laptop) 1 Unit 4,500,000 Rp 4,500,000.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 2,300,000.00

Cartridge 2 Buah 250,000 Rp 500,000.00

tinta printer 12 botol 150,000 Rp 1,800,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 12,454,500.00

5 1 02 01 03 001 Belanja Cetak Rp 7,500,000.00

leaflet 500 lembar 15,000 Rp 7,500,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 4,954,500.00

Fotokopi 19818 lembar 250 Rp 4,954,500.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 24,500,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 24,500,000.00

Makan Rapat 35 orang x 14 OK 35,000 Rp 17,150,000.00

kali
Snack Rapat 35 orang x 14 OK 15,000 Rp 7,350,000.00
kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 59,820,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 59,820,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 50,220,000.00

Tim pelaksana kegiatan

Pembina 1 Orang x12 OB 450,000 Rp 5,400,000.00
bulan
Penanggungjawab 1 Orang x12 OB 425,000 Rp 5,100,000.00
bulan
Ketua 1 Orang x12 OB 400,000 Rp 4,800,000.00
bulan
Sekretaris 1 Orang x12 OB 350,000 Rp 4,200,000.00
bulan
Anggota 8 Orang x 12 OB 320,000 Rp 30,720,000.00
bulan
5 1 02 02 01 020 Belanja Paket/Pengiriman Rp 9,600,000.00

Paket/Pengiriman 12 bulan 800,000 Rp 9,600,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 80,936,000.00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 47,980,000.00

5.1.02.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 47,980,000.00

Uang Harian eselon III 9 OH 540,000 Rp 4,860,000.00

Uang Harian eselon IV 12 OH 490,000 Rp 5,880,000.00

Uang Harian Golongan III 6 OH 490,000 Rp 2,940,000.00

Penginapan eselon III 6 OH 540,000 Rp 3,240,000.00

Penginapan eselon IV 8 OH 430,000 Rp 3,440,000.00

Penginapan Golongan III 4 OH 430,000 Rp 1,720,000.00

Transport Kab Sintang 1 OK 700,000 Rp 700,000.00

Transport Kab Melawi 1 OK 750,000 Rp 750,000.00

Transport Kab Sekadau 1 OK 600,000 Rp 600,000.00

Transport Kab Sanggau 2 OK 500,000 Rp 1,000,000.00

Transport Kab Kap Hulu 2 OK 2,500,000 Rp 5,000,000.00

Transport Kab Landak 2 OK 350,000 Rp 700,000.00

Perjalanan dinas dalam daerah 1 LS 17,150,000 Rp 17,150,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 32,956,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 32,956,000.00

Uang Harian eselon III 6 OH 930,000 Rp 5,580,000.00

Uang Harian eselon IV 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Uang Harian Golongan III 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Penginapan eselon III 4 OH 800,000 Rp 3,200,000.00

Penginapan eselon IV 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

Penginapan Golongan III 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

Transport taxi 4 OK 900,000 Rp 3,600,000.00

Transport Pontianak-Prov Lainnya 4 OK 3,439,000 Rp 13,756,000.00

Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : Laporan Fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan
Kegiatan
5 BELANJA DAERAH Rp 99,920,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 99,920,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 99,920,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 49,700,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 1,886,000.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 936,000.00

ballpoint 12 buah 4,500 Rp 54,000.00

Stalpes 2 buah 10,000 Rp 20,000.00

Isi Staples 2 kotak 2,200 Rp 4,400.00

Correction Fluid 1 kotak 4,700 Rp 4,700.00

lem kertas 1 botol 5,400 Rp 5,400.00

Map 20 buah 5,000 Rp 100,000.00

binder clip no 111 4 kotak 29,700 Rp 118,800.00

 trigonal clip 4 kotak 2,800 Rp 11,200.00

kertas uk A4 4 rim 48,000 Rp 192,000.00

kertas uk F4 6 rim 48,000 Rp 288,000.00

Map File box 5 buah 27,500 Rp 137,500.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 950,000.00

Cartridge 2 Buah 250,000 Rp 500,000.00

tinta printer 2 botol 150,000 Rp 300,000.00

Flasdisk 1 Buah 150,000 Rp 150,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 1,274,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 1,274,000.00

Fotokopi 5096 lembar 250 Rp 1,274,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 8,000,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 8,000,000.00

Makan Rapat 20 orang x 8 kali OK 35,000 Rp 5,600,000.00

Snack Rapat 20 orang x 8 kali OK 15,000 Rp 2,400,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 38,540,000.00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 38,540,000.00

5.1.02.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 38,540,000.00

Uang Harian eselon II 6 OH 590,000 Rp 3,540,000.00

Uang Harian eselon III 6 OH 540,000 Rp 3,240,000.00

Uang Harian Golongan III 6 OH 490,000 Rp 2,940,000.00

Penginapan eselon II 4 OH 700,000 Rp 2,800,000.00

Penginapan eselon III 4 OH 600,000 Rp 2,400,000.00

Penginapan Golongan III 4 OH 430,000 Rp 1,720,000.00

Transport Kab Kapuas Hulu 6 OK 2,500,000 Rp 15,000,000.00

Transport Kab Sanggau 6 OK 500,000 Rp 3,000,000.00

Uang Representasi 6 OH 250,000 Rp 1,500,000.00

Transport Taxi 6 OK 400,000 Rp 2,400,000.00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 50,220,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 50,220,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 50,220,000.00

Tim pelaksana kegiatan

Pembina 1 Orang x12 OB 450,000 Rp 5,400,000.00
bulan
Penanggungjawab 1 Orang x12 OB 425,000 Rp 5,100,000.00
bulan
Ketua 1 Orang x12 OB 400,000 Rp 4,800,000.00
bulan
Sekretaris 1 Orang x12 OB 350,000 Rp 4,200,000.00
bulan
Anggota 8 Orang x 12 OB 320,000 Rp 30,720,000.00
bulan
Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : jumlah peserta rapat
Kegiatan

5 BELANJA DAERAH Rp 89,033,000.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 89,033,000.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 89,033,000.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 32,918,000.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 4,022,000.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,392,000.00

binder clip no 117 10 Kotak 30,800 Rp 308,000.00

ballpoint 10 Buah 10,500 Rp 105,000.00

Spidol Maker 10 Buat 6,900 Rp 69,000.00

Staples 2 Set 10,000 Rp 20,000.00

Isi Staples 5 Kotak 2,200 Rp 11,000.00

Corection Fluid 5 Kotak 4,700 Rp 23,500.00

binder clip no 111 10 Kotak 29,750 Rp 297,500.00

binder clip no 200 10 Kotak 32,000 Rp 320,000.00

trigonal clip 10 Kotak 2,800 Rp 28,000.00

kertas uk A4 10 Rim 48,000 Rp 480,000.00

kertas uk F4 10 Rim 48,000 Rp 480,000.00

Map File box 100 Buah 2,500 Rp 250,000.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 1,630,000.00

Cartridge 2 Buah 440,000 Rp 880,000.00

tinta printer 5 botol 150,000 Rp 750,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 1,896,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 1,896,000.00

Fotokopi 7584 lembar 250 Rp 1,896,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 27,000,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 9,000,000.00

Makan Rapat 20 orang x 9 kali OK 35,000 Rp 6,300,000.00

Snack Rapat 20 orang x 9 kali OK 15,000 Rp 2,700,000.00

5.1.02.01.04.004 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia Rp 18,000,000.00

Makan 75 orang x 2 kali OK 85,000 Rp 12,750,000.00

Snack 75 orang x 2 kali OK 35,000 Rp 5,250,000.00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 56,115,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 22,639,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 5,950,000.00

Tim pelaksana kegiatan

Pembina 1 Orang x1 Kali OK 650,000 Rp 650,000.00
Penanggungjawab 1 Orang x1 Kali OK 600,000 Rp 600,000.00
Ketua 1 Orang x1 Kali OK 550,000 Rp 550,000.00
Wakil Ketua 1 Orang x1 Kali OK 500,000 Rp 500,000.00
Sekretaris 1 Orang x1 Kali OK 450,000 Rp 450,000.00
Anggota 8 Orang x 1 Kali OK 400,000 Rp 3,200,000.00
5.1.02.02.01.010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Rp 11,650,000.00

Narasumber 1 Orang x 2 jam OJ 1,000,000 Rp 6,000,000.00

x 1 kali

Narasumber 1 Orang x 2 jam OJ 1,400,000 Rp 2,800,000.00

x 1 kali

Moderator 1 Orang x 3 kali OK 700,000 Rp 2,100,000.00

Pembawa Acara 1 Orang x 1 kali OK 250,000 Rp 250,000.00

Dirijen 1 Orang x 1 kali OK 250,000 Rp 250,000.00

Pembaca Doa 1 Orang x 1 kali OK 250,000 Rp 250,000.00

5.1.02.02.01.058 Belanja Jasa Akomodasi Rp 5,039,000.00

Akomodasi Narasumber 2 OH 800,000 Rp 1,600,000.00

 Transport 1 ok 3,439,000 Rp 3,439,000.00
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Rp 1,500,000.00
Parkir
5.1.02.02.03.002 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp 1,500,000.00

Sewa Ruang Pertemuan 1 kali 1,500,000 Rp 1,500,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 31,976,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 31,976,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 31,976,000.00

Uang Harian eselon III 3 OH 930,000 Rp 2,790,000.00

Uang Harian eselon IV 6 OH 730,000 Rp 4,380,000.00

Uang Harian Golongan III 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Penginapan eselon III 2 OH 800,000 Rp 1,600,000.00

Penginapan eselon IV 4 OH 610,000 Rp 2,440,000.00

Penginapan Golongan III 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

Transport Taksi 4 OK 900,000 Rp 3,600,000.00

Transport Pontianak - Provinsi Lainnnya 4 OK 3,439,000 Rp 13,756,000.00

Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.05 Pengawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi
Kalimantan Barat
Sumber Pendanaan : DAU
Lokasi : DPMPTSP Prov. Kalbar
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER 2021
Keluaran Sub : Jumlah pertemuan pengawasan melalui Komite Advokasi Daerah
Kegiatan
5 BELANJA DAERAH Rp 190,789,200.00

5.1 BELANJA OPERASI Rp 190,789,200.00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 190,789,200.00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp 86,694,200.00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 5,350,200.00

5.1.02.01.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,900,200.00

Map biasa 100 buah 5,000 Rp 500,000.00

binder clip no 200 7 kotak 31,900 Rp 223,300.00

trigonal clip 20 kotak 4,000 Rp 80,000.00

kertas uk A4 6 rim 48,000 Rp 288,000.00

kertas uk F4 8 rim 48,000 Rp 384,000.00

Buku Tulis 4 buah 9,350 Rp 37,400.00

Map odner 50 buah 25,000 Rp 1,250,000.00

Map File box 5 buah 27,500 Rp 137,500.00

5 1 02 01 01 015 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Rp 1,000,000.00

Publikasi Media Cetak 2 Kali 500,000 Rp 1,000,000.00

5.1.02.01.01.037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi Rp 1,450,000.00

flasdisk 2 Buah 150,000 Rp 300,000.00

Mouse komputer 2 Buah 200,000 Rp 400,000.00

tinta printer 5 botol 150,000 Rp 750,000.00

5.1.02.01.03 Belanja Cetak/Penggandaan Rp 2,344,000.00

5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan Rp 2,344,000.00

Fotokopi 9376 lembar 250 Rp 2,344,000.00

5.1.02.01.04 Belanja Makanan dan Minuman Rp 79,000,000.00

5.1.02.01.04.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 7,000,000.00

Makan Rapat 35 orang x 4 kali OK 35,000 Rp 4,900,000.00

 Snack Rapat 35 orang x 4 kali OK 15,000 Rp 2,100,000.00
5.1.02.01.04.004 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia Rp 72,000,000.00

150 orang x 2 OK 85,000 Rp 51,000,000.00

Makan kali x 2 keg

Snack 150 orang x 2 OK 35,000 Rp 21,000,000.00

kali x 2 keg
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 63,778,000.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 60,778,000.00

5 1 02 02 01 002 Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Rp 700,000.00

Pejabat Pengadaan 1 Orang x 2 Kali OK 350,000 Rp 700,000.00

5.1.02.02.01.006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 17,500,000.00

Tim pelaksana kegiatan

Pembina 1 Orang x 2 Kali OK 650,000 Rp 1,300,000.00
Penanggungjawab 1 Orang x 2 Kali OK 600,000 Rp 1,200,000.00
Ketua 1 Orang x 2 Kali OK 550,000 Rp 1,100,000.00
Wakil Ketua 1 Orang x 2 Kali OK 500,000 Rp 1,000,000.00
Sekretaris 1 Orang x 2 Kali OK 450,000 Rp 900,000.00
Anggota 15 Orang x 2 OK 400,000 Rp 12,000,000.00
Kali
5.1.02.02.01.010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Rp 30,900,000.00

Narasumber 18 OJ 1,400,000 Rp 25,200,000.00

Moderator 6 OK 700,000 Rp 4,200,000.00

Pembawa Acara 2 OK 250,000 Rp 500,000.00

Dirijen 2 OK 250,000 Rp 500,000.00

Pembaca Doa 2 OK 250,000 Rp 500,000.00

5.1.02.02.01.058 Belanja Jasa Akomodasi Rp 11,678,000.00

Akomodasi Narasumber 4 OH 1,200,000 Rp 4,800,000.00

Transport 2 ok 3,439,000 Rp 6,878,000.00
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Rp 3,000,000.00
Parkir
5.1.02.02.03.002 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp 3,000,000.00

Sewa Ruang Pertemuan 2 kali 1,500,000 Rp 3,000,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 40,317,000.00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 12,500,000.00

5.1.02.04.01.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 12,500,000.00

Uang Harian eselon III 6 OH 540,000 Rp 3,240,000.00

Uang Harian eselon IV 6 OH 490,000 Rp 2,940,000.00

Penginapan eselon III 4 OH 600,000 Rp 2,400,000.00

Penginapan eselon IV 4 OH 430,000 Rp 1,720,000.00

Transport Kab Landak 2 OK 350,000 Rp 700,000.00

Transport Kab Melawi 2 OK 750,000 Rp 1,500,000.00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 27,817,000.00

5.1.02.04.02.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 27,817,000.00

Uang Harian eselon II 3 OH 1,130,000 Rp 3,390,000.00

Uang Harian eselon III 3 OH 930,000 Rp 2,790,000.00

Uang Harian Eselon IV 3 OH 730,000 Rp 2,190,000.00

Penginapan eselon II 2 OH 1,430,000 Rp 2,860,000.00

Penginapan eselon III 2 OH 800,000 Rp 1,600,000.00

Penginapan Eselon IV 2 OH 610,000 Rp 1,220,000.00

 Transport taxi 3 OK 900,000 Rp 2,700,000.00

Transport Pontianak-Prov Lainnya 3 OK 3,439,000 Rp 10,317,000.00

Uang Representasi 3 OK 250,000 Rp 750,000.00

Grand Total : Rp 671,735,200.00

Pontianak, Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. YUSLINDA, MM
NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

8
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN TA 2020 ANGGARAN 2021 Selisih Belum Masuk ke RKA
Tidak Ada Rekening Jumlah 2020 (n+1)
1 2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 86,727,000 87,027,000 95,729,700 8,702,700 9,002,700
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Jilid 300,000

2 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan 205,266,000 278,966,000 306,862,600 27,896,600 101,596,600
Penanaman Modal
- Honorarium Peningkatan Kapasitas 37,250,000
- Honorarium Peningkatan Penerapan Kepatuhan 26,040,000
- Belanja Jilid 250,000
- Spanduk 5,000,000
- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan rumah tangga 5,160,000
73,700,000

3 2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 99,920,000 - 99,920,000 109,912,000 9,992,000 9,992,000
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

4 2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetetapan pemberian Fasilitas/Insentif 89,033,000 98,253,000 108,078,300 9,825,300 19,045,300
Daerah
- Belanja Jilid 420,000
- Notulen 800,000
- Belanja Perlengkapan Peralatan 7,000,000
- Spanduk 1,000,000
9,220,000

5 2.18.04.1.02.05 Pengawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Komite 190,789,200 215,889,200 237,478,120 21,588,920 46,688,920
Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 500,000
- Belanja Perlengkapan Peralatan 20,800,000
- Spanduk 2,000,000
- Notulen 1,800,000
25,100,000

TOTAL 671,735,200 780,055,200 858,060,720 186,325,520