RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RKA – RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi dan Pengawasan
Penyusunan ProfilPenyelenggaraan
Desa Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan :
Lokasi Kegiatan : Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Januari s.d. Desember
Waktu Pelaksanaan :
Kelompok Sasaran : Rp -
Jumlah 2021 : Rp -
Jumlah 2022 : Rp 125,000,000
Jumlah 2023 : Rp 450,000,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Persentase Pemenuhan Administrasi Persentase Pemenuhan Administrasi

Capaian Program 100% 100%
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 125,000,000 Dana yang dibutuhkan Rp 125,000,000

Jumlah Buku Indeks Desa

Keluaran Jumlah Buku Indeks Desa Membangun 1 Buku / Dokumen 1 Buku / Dokumen
Membangun
Persentase pelaksanaan Pembinaan Persentase pelaksanaan Pembinaan
Hasil dan Pengawasan Penyelenggaraan 80% dan Pengawasan Penyelenggaraan 80%
Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa
Kelompok Sasaran :

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 125,000,000

5.1 BELANJA OPERASI 125,000,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000

5.1.02.01 Belanja Barang 25,686,000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25,686,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,671,200

Amplop Coklat 3 Pack Rp 33,600 Rp 100,800

Ballpoint 1 Lusin Rp 178,800 Rp 178,800

Binder Clip 10 Kotak Rp 39,600 Rp 396,000

Cutter 2 Pcs Rp 48,800 Rp 97,600

Double Clip Kecil 12 Kotak Rp 7,200 Rp 86,400

Isi Stapler 1 Pak Rp 97,500 Rp 97,500

Kertas Hvs 8 8 Rim Rp 71,000 Rp 568,000

Lakban 2 Roll Rp 14,300 Rp 28,600

Lem Kertas 3 Pcs Rp 19,300 Rp 57,900

 Map Bufallo/Karton/Kertas 31 pcs Rp 3,100 Rp 96,100

Ordner 5 Pcs Rp 47,800 Rp 239,000

Penggaris Mika 4 Pcs Rp 16,300 Rp 65,200

Pensil 1 Lusin Rp 71,100 Rp 71,100

Refil Tinta Printer 5 Set Rp 61,000 Rp 305,000

Spidol 10 Pcs Rp 20,400 Rp 204,000

Stapler / Hekter 2 Pcs Rp 39,600 Rp 79,200

ATK PELATIHAN Rp 1,305,600

Ballpoint 64 Pcs Rp 8,200 Rp 524,800

Buku Block Note 64 Pcs Rp 6,100 Rp 390,400

Map Plastik 64 Pcs Rp 6,100 Rp 390,400

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 4,189,200

Dokumentasi Kegiatan 1 Kali Rp 165,000 Rp 165,000

Fotocopy Kegiatan 4035 Lembar Rp 400 Rp 1,614,000

Spanduk 2 Lembar Rp 358,500 Rp 717,000

Fotocopy Materi Pelatihan

Fotocopy Pelatihan 4233 Lembar Rp 400 Rp 1,693,200

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp 500,000

Materai 10000 50 Lembar Rp 10,000 Rp 500,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 17,020,000

Nasi Kotak 444 Kotak Rp 30,000 Rp 13,320,000

Snack/Kue Kotak 296 Kotak Rp 12,500 Rp 3,700,000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 99,314,000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 8,300,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia Rp 6,800,000

Orang/
Dirjen Lagu Indonesia Raya 1 Rp 200,000 Rp 200,000
Kegiatan
Orang/ Jam
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kabupaten) 8 Rp 250,000 Rp 2,000,000
Pelajaran
Orang/ Jam
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Provinsi) 8 Rp 500,000 Rp 4,000,000
Pelajaran

Notulen 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

Pembaca Do'a 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

Pembawa Acara 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp 1,500,000

Belanja Jasa Kebersihan (Upah Jasa Kebersihan) 2 Kali Rp 750,000 Rp 1,500,000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 9,200,000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaran Bermotor Penumpang Rp 7,200,000

Transportasi Instruktur Kabupaten 2 Orang / Kali Rp 100,000 Rp 200,000

Transportasi Instruktur Provinsi 2 Orang / Kali Rp 300,000 Rp 600,000
Transportasi Peserta 64 Orang / Kali Rp 100,000 Rp 6,400,000

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa PeraIatan Studio Audio Rp 2,000,000

Sewa Sound System 2 Hari Rp 1,000,000 Rp 2,000,000

5.1.02.02.05 Sewa Gedung dan Bangunan Rp 11,850,000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 1,500,000

Sewa Gedung 2 Hari Rp 750,000 Rp 1,500,000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp 10,350,000

Penginapan Narasumber 1 Hari Rp 450,000 Rp 450,000
Penginapan Panitia 1 Hari Rp 300,000 Rp 300,000
Penginapan Peserta 32 Hari Rp 300,000 Rp 9,600,000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp 69,964,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 69,964,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 49,214,000

Pekanbaru / Kabupaten Lainnya Rp 34,392,000

- Eselon III 4 Orang / Kali Rp 2,878,000 Rp 11,512,000

- Eselon IV 6 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 12,480,000

- Golongan III 3 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 6,240,000

- Golongan II 2 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 4,160,000

Jakarta atau Provinsi Lainnya Rp 14,822,000

- Eselon III 1 Orang / Kali Rp 7,673,000 Rp 7,673,000

- Eselon IV 1 Orang / Kali Rp 7,149,000 Rp 7,149,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 20,750,000

Ke Kecamatan
- Eselon III 24 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 6,000,000

- Eselon IV 33 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 8,250,000

- Golongan III 14 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 3,500,000

- Golongan II 12 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 3,000,000

 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,671,200

Amplop Coklat 3 Pack Rp 33,600 Rp 100,800

Ballpoint 1 Lusin Rp 178,800 Rp 178,800

Binder Clip 10 Kotak Rp 39,600 Rp 396,000

Cutter 2 Pcs Rp 48,800 Rp 97,600

Double Clip Kecil 12 Kotak Rp 7,200 Rp 86,400

Isi Stapler 1 Pak Rp 97,500 Rp 97,500

Kertas Hvs 8 8 Rim Rp 71,000 Rp 568,000

Lakban 2 Roll Rp 14,300 Rp 28,600

Lem Kertas 3 Pcs Rp 19,300 Rp 57,900

Map Bufallo/Karton/Kertas 31 pcs Rp 3,100 Rp 96,100

Ordner 5 Pcs Rp 47,800 Rp 239,000

Penggaris Mika 4 Pcs Rp 16,300 Rp 65,200

Pensil 1 Lusin Rp 71,100 Rp 71,100

Refil Tinta Printer 5 Set Rp 61,000 Rp 305,000

Spidol 10 Pcs Rp 20,400 Rp 204,000

Stapler / Hekter 2 Pcs Rp 39,600 Rp 79,200

ATK PELATIHAN Rp 1,305,600

Ballpoint 64 Pcs Rp 8,200 Rp 524,800

Buku Block Note 64 Pcs Rp 6,100 Rp 390,400

Map Plastik 64 Pcs Rp 6,100 Rp 390,400

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 4,189,200

Dokumentasi Kegiatan 1 Kali Rp 165,000 Rp 165,000

Fotocopy Kegiatan 4035 Lembar Rp 400 Rp 1,614,000

Spanduk 2 Lembar Rp 358,500 Rp 717,000

Fotocopy Materi Pelatihan

Fotocopy Pelatihan 4233 Lembar Rp 400 Rp 1,693,200

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp 500,000

Materai 10000 50 Lembar Rp 10,000 Rp 500,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 17,020,000

Nasi Kotak 444 Kotak Rp 30,000 Rp 13,320,000

Snack/Kue Kotak 296 Kotak Rp 12,500 Rp 3,700,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia Rp 6,800,000

Orang/
Dirjen Lagu Indonesia Raya 1 Rp 200,000 Rp 200,000
Kegiatan
Orang/ Jam
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kabupate 8 Rp 250,000 Rp 2,000,000
Pelajaran
Orang/ Jam
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Provinsi) 8 Rp 500,000 Rp 4,000,000
Pelajaran

Notulen 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

 Pembaca Do'a 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

Pembawa Acara 1 Orang / Kali Rp 200,000 Rp 200,000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp 1,500,000

Belanja Jasa Kebersihan (Upah Jasa Kebersihan) 2 Kali Rp 750,000 Rp 1,500,000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 9,200,000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaran Bermotor Penumpang Rp 7,200,000

Transportasi Instruktur Kabupaten 2 Orang / Kali Rp 100,000 Rp 200,000

Transportasi Instruktur Provinsi 2 Orang / Kali Rp 300,000 Rp 600,000
Transportasi Peserta 64 Orang / Kali Rp 100,000 Rp 6,400,000

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa PeraIatan Studio Audio Rp 2,000,000

Sewa Sound System 2 Hari Rp 1,000,000 Rp 2,000,000

5.1.02.02.05 Sewa Gedung dan Bangunan Rp 11,850,000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 1,500,000

Sewa Gedung 2 Hari Rp 750,000 Rp 1,500,000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp 10,350,000

Penginapan Narasumber 1 Hari Rp 450,000 Rp 450,000

Penginapan Panitia 1 Hari Rp 300,000 Rp 300,000

Penginapan Peserta 32 Hari Rp 300,000 Rp 9,600,000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp 69,964,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 69,964,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 49,214,000

Pekanbaru / Kabupaten Lainnya Rp 34,392,000

- Eselon III 4 Orang / Kali Rp 2,878,000 Rp 11,512,000

- Eselon IV 6 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 12,480,000

- Golongan III 3 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 6,240,000

- Golongan II 2 Orang / Kali Rp 2,080,000 Rp 4,160,000

Jakarta atau Provinsi Lainnya Rp 14,822,000

- Eselon III 1 Orang / Kali Rp 7,673,000 Rp 7,673,000

- Eselon IV 1 Orang / Kali Rp 7,149,000 Rp 7,149,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 20,750,000

Ke Kecamatan
- Eselon III 24 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 6,000,000

- Eselon IV 33 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 8,250,000

- Golongan III 14 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 3,500,000

- Golongan II 12 Orang / Kali Rp 250,000 Rp 3,000,000

 BULAN

Januari Februari Maret April Mei Juni

BULAN SISA

Juli Agustus September Oktober November Desember Rp