FORMULIR
RKA-SKPD SATUAN KERJA
2.2.1
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU
PAGU
No. URAIAN
ANGGARAN
3. Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) Tk. Kabupaten 12,900,000
4. Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Lansia (BKL) Tk. Kabupaten 12,900,000
Jumlah,…………. = 130,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2022
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Harga Satuan
Volume Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 17,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 17,000,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk dan Baliho 6,000,000
Belanja Spanduk 1 Keg 4,000,000 4,000,000
Belanja Baliho 1 keg 2,000,000 2,000,000
5.2.2.10 Belanja Perlengkapan dan Peralatan 4,000,000
5.2.2.10 Belanja Gelar Dagang 4,000,000
Belanja Bahan Gelar Dagang 1 Keg 4,000,000 4,000,000
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 7,000,000
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian 7,000,000
Belanja Pakaian Batik 1 Keg 7,000,000 7,000,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Volume Satuan Harga Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 10,600,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 10,600,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekretaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,250,000
5.2.2.01` Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 kgt 500,000 500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,150,000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan 2,000,000
Belanja Uang Saku Peserta 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi Kegiatan 2,750,000
Belanja Transport Peserta 1 keg 2,750,000 2,750,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk Kegiatan 400,000
Belanja Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000
Foto copy 1 keg 400,000 400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,200,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 1,200,000
Nasi 48 ktk 15,000 720,000
Snack 48 ktk 10,000 480,000
Jumlah …………..= 10,600,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Volume Satuan Harga Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 12,900,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,900,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekretaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,550,000
5.2.2.01` Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 kgt 500,000 500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan 2,800,000
Belanja Uang Saku Peserta 56 oh 50,000 2,800,000
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi Kegiatan 3,850,000
Belanja Transport Peserta 1 keg 3,850,000 3,850,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk Kegiatan 400,000
Belanja Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000
Foto copy 1 keg 400,000 400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,600,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 1,600,000
Nasi 64 ktk 15,000 960,000
Snack 64 ktk 10,000 640,000
Jumlah …………..= 12,900,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Harga Satuan
Volume Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 12,900,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,900,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekretaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,550,000
5.2.2.01` Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 kgt 500,000 500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan 2,800,000
Belanja Uang Saku Peserta 56 oh 50,000 2,800,000
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi Kegiatan 3,850,000
Belanja Transport Peserta 1 keg 3,850,000 3,850,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk Kegiatan 400,000
Belanja Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000
Foto copy 1 keg 400,000 400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,600,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 1,600,000
Nasi 64 ktk 15,000 960,000
Snack 64 ktk 10,000 640,000
Jumlah …………..= 12,900,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Harga Satuan
Volume Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 16,350,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 16,350,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekretaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,000,000
5.2.2.01` Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 kgt 500,000 500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9,900,000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan 4,000,000
Belanja Uang Saku Peserta 80 oh 50,000 4,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi Kegiatan 5,500,000
Belanja Transport Peserta 1 keg 5,500,000 5,500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk Kegiatan 400,000
Belanja Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000
Foto copy 1 keg 400,000 400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2,200,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 2,200,000
Nasi 88 ktk 15,000 1,320,000
Snack 88 ktk 10,000 880,000
Jumlah …………..= 16,350,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Satuan Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 15,080,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 15,080,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekretaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,730,000
5.2.2.01` Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 500,000
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 kgt 500,000 500,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,150,000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan 2,000,000
Belanja Uang Saku Peserta 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi Kegiatan 2,750,000
Belanja Transport Peserta 1 keg 2,750,000 2,750,000
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Pihak ke Tiga 4,000,000
Belanja Dukungan Peserta Pemilihan Duta 4,000,000
Gendre Tingkat Propinsi 1 keg 4,000,000 4,000,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk Kegiatan 400,000
Belanja Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000
Foto copy 1 keg 400,000 400,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,680,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 1,680,000
Nasi 48 ktk 15,000 720,000
Snack 96 ktk 10,000 960,000
Jumlah …………..= 15,080,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Jumlah ( Rp )
Volume Satuan Harga Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 45,170,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 45,170,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45,170,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45,170,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 30,170,000 30,170,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 15,000,000 15,000,000
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pelayanan Kontrasepsi Bhakti IBI
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 KB Kes Bhayangkari
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pertemuan TNI Manunggal KB, Bhakti IBI & KB Bhayangkara
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Bidang KBKR
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK