PEM ER INTAH KABUPATEN KEDIR I

INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Telepon/Fax. (0354) 691052
Website : http://www.kedirikab.go.id, email : inspektorat@kedirikab.go.id
KEDIRI

Nama Auditi : Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten

Kediri
Tahun Anggaran : 2021

Program Kerja Audit (PKA)

Audit Pelaksanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021

A. Pendahuluan
Audit Pelaksanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan
untuk menilai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 berjalan secara transparan,
akuntabel, tertib serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Audit dilakukan dengan membandingkan antara kondisi dengan kriteria,
menganalisa sebab akibat serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Penilaian
dilakukan atas aspek Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta menilai efektifitas, ekonomis, serta efisiensi pelaksanaan suatu
kegiatan.

B. Tujuan Audit
Audit bertujuan untuk memberikan saran perbaikan kepada Dinas Kesehatan dalam
mengambil keputusan serta langkah-langkah perbaikan strategis, penyempurnaan serta
tindakan lain yang dapat mencapai tujuan organisasi secara tertib sesuai tugas pokok dan
fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

C. Langkah Kerja Audit

Langkah Kerja Dilaksanakan Waktu/Jam KKA
No. Keterangan
Audit Oleh Rencana Realisasi No.
1 Entry briefing oleh - Heru 24/02/2021 01 Memberikan
Wakil Susanto, 24/02/2021 pengarahan
Penanggungjawab S.E., M.M. kepada seluruh
kepada tim audit. - Sumardi, anggota tim
Perkenalan pada S.Sos. sebelum
obrik dan melaksanakan
menyampaikan audit, melakukan
 perkenalan kepada
obrik dan
maksud tujuan
menyampaikan
pemeriksaan.
maksud
kedatangan.
- Sumardi,
Permintaan
S.Sos
data/dokumen
- Mami
sesuai dengan
Sutarmi,
Pemahaman Surat Permintaan
S.E.
proses bisnis Dokumen kepada
- Renisa
2 entitas/obyek 24/02/2021 24/02/2021 02 Kepala Dinas
Nurdana
pemeriksaan Kesehatan nomor
Efendi, S.E.
sesuai tujuan audit 700/250/418.11/20
- Dian Ayu
21 tanggal 24
Nurul
Februari 2021
Muthoharoh,
(terlampir).
S.H.
- Mami
Identifikasi dan
Sutarmi,
analisis data yang
S.E.
ada, sandingkan
- Renisa
Analisa 25/02/2021 25/02/2021 dengan peraturan
Nurdana
3 dokumen/data yang s/d s/d 03 terkait, jika terjadi
Efendi, S.E.
telah diterima 26/02/2021 26/02/2021 perbedaan/gap
- Dian Ayu
tuangkan dalam
Nurul
KKA beserta
Muthoharoh,
kondisinya.
S.H.
Lakukan
penelusuran terkait
hasil analisis data
- Mami yang telah
Sutarmi, dilakukan, telusuri
S.E. penyebabnya jika
Lakukan - Renisa terjadi
penelusuran dari Nurdana ketidaksesuaian
4 01/03/2021 01/03/2021 04
hasil analisis Efendi, S.E. antara data/kondisi
dokumen/data - Dian Ayu dengan aturan.
Nurul Konfirmasi lebih
Muthoharoh, lanjut kepada pihak
S.H. terkait jika
diperlukan.
Tuangkan dalam
KKA.
5 Lakukan cek - Mami 01/03/2021 01/03/2021 05 Lakukan cek fisik
lapangan Sutarmi, s/d s/d terhadap jumlah,
 jenis, serta kondisi
peralatan
pendukung dan
vaksin yang ada
pada Dinkes dan
Fasyankes terpilih
(sampling).
Lakukan inspeksi
terhadap
tempat/ruang
S.E.
penyimpanan
- Renisa
vaksin, cek suhu
Nurdana
tempat
Efendi, S.E.
02/03/2021 02/03/2021 penyimpanan,
- Dian Ayu
inspeksi vaksin
Nurul
untuk melihat vvm.
Muthoharoh,
Lakukan observasi
S.H.
terhadap
pelaksanaan
kegiatan vaksinasi.
Catat dan tuangkan
dalam KKA terkait
dengan kondisi di
lapangan dan hal-
hal yang tidak
sesuai dengan
standar/kriteria.
6 Lakukan - Mami 02/03/2021 02/03/2021 06 Lakukan
wawancara kepada Sutarmi, wawancara terkait
pihak terkait S.E. alokasi dan
- Renisa pendistribusian
Nurdana vaksin serta
Efendi, S.E. peralatan
- Dian Ayu pendukungnya
Nurul pada Dinas
Muthoharoh, Kesehatan dan
S.H. wawancara terkait
pelaksanaan
kegiatan vaksinasi
kepada pihak
fasyankes terpilih
untuk memperoleh
informasi tambahan
untuk selanjutnya
 tuangkan dalam
KKA.
Lakukan
- Mami inventarisasi dan
Sutarmi, konfirmasi temuan
Melakukan S.E. kepada pihak
Inventarisasi, - Renisa terkait (Dinas
pengikhtisaran Nurdana Kesehatan dan
7 03/03/2021 03/03/2021 07
temuan dan Efendi, S.E. fasyankes terpilih
konfirmasi temuan - Dian Ayu sampling). Catat
pemeriksaan/audit Nurul dalam KKA.
Muthoharoh, Masing-masing
S.H. anggota buat draf
temuan sementara.
- Heru
Susanto, Wakil
S.E., M.M. penanggungjawab,
- Sumardi, ketua tim bersama
S.Sos. dalnis dan anggota
- Mami melakukan internal
Melaksanakan
Sutarmi, ekspose atas
internal expose dan
8 S.E. 04/03/2021 04/03/2021 08 temuan hasil audit
penyusunan draf
- Renisa bersama untuk
LHA
Nurdana ditetapkan sebagai
Efendi, S.E. temuan final
- Dian Ayu sebagai dasar
Nurul penyusunan draf
Muthoharoh, LHA.
S.H.
- Mami
Sutarmi,
Penyusunan LHA
S.E. Susun laporan atas
dan penyerahan
- Renisa temuan final,
LHA kepada 04/03/2021 04/03/2021
Nurdana koreksi berjenjang
9 pimpinan untuk s/d s/d 09
Efendi, S.E. dan sediaan
disetujui dan 05/03/2021 05/03/2021
- Dian Ayu pimpinan untuk
kepada obrik untuk
Nurul ditandatangani.
ditindaklanjuti
Muthoharoh,
S.H.

Kediri, Kediri, Kediri,

Disetujui oleh Direviu oleh Disusun oleh
Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
HERU SANTOSO, SE, M.M. SUMARDI, S.Sos MAMI SUTARMI, S.E.
NIP. 19671219 199403 1 002 NIP. 19630416 199803 1 004 NIP. 19630806 199009 2 001