Dokumen RKPD Perubahan 2018 PDF

BAPPEDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi

Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: bappeda_pali@yahoo.com
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi
Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: bappeda_pali@yahoo.com
Tahun 2018
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah tahun 2018 yang

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
mengalami penyesuaian dan perubahan;
b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dilakukan dengan pertimbangan pendapatan dan
belanja daerah mengalami perubahan akibat adanya
perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan
kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah;
c. bahwa penetapan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 yang memuat evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun berkenaan, kerangka ekonomi
daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah
serta rencana kerja dan pendanaan daerah;
1
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami
perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
2
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
7. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 201l Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
3
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi
kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
4
yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu
tertentu di Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan tujuan
untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018.
Pasal 3
Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika
5
sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2018 SAMPAI TRIWULAN I
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
f. BAB VI : PENUTUP
Pasal 4
Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 5
(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan

program/kegiatan berdasarkan urutan masing-masing
dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ini.
(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan
penyesuaian terhadap Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program /
kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
6
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 2018
dto
HERI AMALINDO
Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2018 NOMOR 46
7
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN COVER
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR
47 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2018
DAFTAR ISI
i
DAFTAR TABEL
ii
BAB I PENDAHULUAN I–1
1.1 Latar Belakang I–1
1.2 Dasar Hukum I–3
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I–6
Lainnya
1.4 Sistematika Dokumen RKPD I–9
1.5 Maksud dan Tujuan I–9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 II – 1
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III – 1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah III – 1
3.1.1 Analisis Perekonomian nasional III – 1
3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan III – 2
3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir III – 4
3.2 Kerangka Keuangan Daerah III – 8
3.2.1 Kerangka Penerimaan Daerah III – 9
3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah III – 9
3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah III – 12
3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah III – 14
3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah III – 16
3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah III – 20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV – 8
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V–1
5.1 Rencana Kerja V–1
5.2 Rencana Pendanaan V–1
BAB VI PENUTUP VI – 1
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 i

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah II – 1
(Triwulan II)
Tabel 2.2 Laporan Realisasi Fisil dan Keuangan Masing- II – 3

masing Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah
(Triwulan I)
Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas III – 5
Dasar Harga Berlaku Dirinci Per Kategori Tahun
2012-2016 (Juta Rupiah)
Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Kategori Kabupaten III – 6

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)
Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang III – 7

Ilir Tahun 2015-2016 (%)
Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD III – 13

Tahun Anggaran 2018
Tabel 3.5 Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD III – 21

Tahun Anggaran 2018
Tabel 5.1 Pagu Anggaran Masing-Masing OPD Pada RKPD V–2

Perubahan Tahun Anggaran 2018
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 ii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh
daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah meliputi
perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun)
dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka
pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-1
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan
Triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam
penyusunan RKPD Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan kondisi saat
ini sehingga memandang perlu untuk melakukan penyusunan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018. Adapun asumsi
dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan
yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun
2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing dengan
pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa Kesehatan
Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa dari tahun 2015
sampai 2017.
b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.
c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan sampai
dengan Tahun 2018;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil
dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,
yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah
ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun
2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun
Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
e. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai
(ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
f. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan
sharing dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
g. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

tahun 2018 merupakan tahun kedua penjabaran dan pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 disusun dengan tahapan : (1) penyusunan rancangan
Perubahan RKPD, (2) Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD,
(3) penetapan RKPD.
Lebih lanjut RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 merupakan pedoman perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan
daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) dan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah
Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Surat Edaran Bersama Dua Menteri Nomor 050/4936/SJ dan
Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN
2015-2019;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/Sj tanggal
4 Agustus 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2017 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2017 Nomor 10);
1.3. Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Lainnya
RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangnan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera
Selatan dengan program pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan dan prioritas pembangunan nasional.
Pada Dokumen RPJMD bahwa tahapan pembangunan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018 terdapat dua
belas program prioritas diantarannya : melaksanakan program
unggulan secara konsisten; melaksanakan pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan program unggulan; melaksanakan
manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten; menerapkan
sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,
pengendalian dan evaluasi (E-Governance) secara konsisten;
meningkatkan kapasitas peran pemerintah desa, kecamatan dalam
pengembangan komoditas unggulan desa; Meningkatkan kapasitas
aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam
penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen
sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur,
dan manajemen keuangan; Meningkatkan penyediaan infrastruktur
strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur
pendukung pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan
dan perkebunan; Memantapkan pengembangan sumber daya
manusia; Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan produksi,
produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,
perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan
pemasaran; Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari
pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran; Memberdayakan
dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
(UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha,
teknologi produksi, informasi dan pemasaran. Maka inilah yang
menjadi dasar perencanaan pembangunan kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir tahun 2018.
Sementara prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 antara lain :
1. Pembangunan Pertanian
2. Investasi dan Pengembangan Usaha
3. Infrastruktur dan Energi
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas
5. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya
6. Penanggulangan Kemiskinan
7. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
8. Pengembangan Wilayah
Keterkaitan program prioritas pembangunan antara
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :
a. Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi
masyarakat seperti pembangunan pertanian, penguatan UMKM;
b. Penguatan investasi dan pengembangan usaha;
c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara
konsisten; menerapkan sistem informasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (E-
Governance) secara konsisten; meningkatkan kapasitas peran
pemerintah desa, kecamatan dalam pengembangan komoditas
unggulan desa; Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penguasaaan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya
alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan
manajemen keuangan;
d. Penguatan infrastruktur dasar.
RKPD Perubahan disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun Angagaran 2018 yang juga terdiri dari penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan RKPD
Perubahan Tahun 2018 , perlu dilakukan secara lebih rinci dengan
tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan
program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target
kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan
Sistematika penyusunan dokumen RKPD Perubahan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
1.5. Maksud danTujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disusun dengan
maksud untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dan kebijakan
anggaran daerah dengan perkembangan pendapatan dan belanja
daerah serta perkembangan kondisi ekonomi, dan sosial budaya yang
terjadi dalam tahun berjalan.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2018 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku
kepentingan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Selain itu RKPD Perubahan juga akan menjadi dasar dan acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat
Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
Tahun 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPAS-P) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-
P) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 hingga ke Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II

Tahun 2018, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi /
meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan
dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini,
program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan
pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal lainnya yang
menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan
tersebut.
Realisasi penyerapan belanja pada Anggaran dan Pendapatan Daerah
(APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sampai dengan
Triwulan II (sampai 26 Juni 2018) sebesar Rp.266.807.684.179,00 dari total
anggaran belanja sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 atau sekitar 16,88%.
anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.
Tabel 2.1
Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 (Triwulan II)
NO URAIAN APBD 2018 REALISASI %
1 2
1. PENDAPATAN
1.356.800.901.024,65 448.697.594.991,43 33,07
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
82.956.713.030,00 14.105.211.061,00 17,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 4.315.498.518,00 16,92
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 302.572.500,00 27,55
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
0,00 0,00 0,00
yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
56.358.463.030,00 9.487.140.043,00 16,83
yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN
1.037.720.840.000,00 401.412.659.495,06 38,68
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-1
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
555.693.055.000,00 229.175.053.345,06 41,24
Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 158.700.996.000,00 50,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 13.536.610.150,00 8,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

1.3
YANG SAH 236.123.347.994,65 33.179.724.435,37 14,05
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1.3.1 dan Pemerintah Daerah Lainnya 46.134.724.341,48 235.162.067,00 0,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi

1.3.2 0,00 0,00 0,00
Khusus
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 14.700.745.000,00 0,00 0,00
1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 32.944.562.368,37 18,79

1.3.5 Dana Insentif Daerah
2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 266.807.684.179,00 16,88

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 361.286.688.663,18 120.219.505.982,00 33,28
2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 51.494.557.736,00 30,62
2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 35.000,00 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 10.199.446.000,00 48,65
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 189.000.000,00 12,60
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Provinsi /Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa/Partai Politik 158.596.435.300,00 58.336.467.246,00 36,78
2.1.8 Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00 0,00
0,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47
146.588.178.197,00 12,02
Belanja Pegawai
12.072.952.987,00
620.529.000,00 5,14
Belanja Barang dan Jasa
401.547.018.250,88
81.735.896.976,00 20,36
Belanja Modal 805.994.241.123,59
64.231.752.221,00 7,97
SURPLUS/(DEFISIT) (224.100.000.000,00)
181.889.910.812,43 (81,16)
3. PEMBIAYAAN DAERAH 224.100.000.000,00 16.400.000.000,00) (7,32)
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 240.500.000.000,00 0,00

0,00
Sisa lebih Perhitungan Anggaran TA
3.1.1 500.000.000,00 0,00 0,00
Sebelumnya
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari
240.000.000.000,00 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bank
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.400.000.000,00
16.400.000.000,00 100,00
3.2.1
Pembayaran Pokok Utang - 0,00
-
3.2.2 Penyertaan Modal
16.400.000.000,00
16.400.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 224.100.000.000,00
(16.400.000.000,00) (7,32)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
0,00 165.489.910.812,43 0,00
TAHUN BERKENAAN
TOTAL APBD 1.597.300.901.024,65 448.697.594.991,43 28,09
Jika di lihat dari masing-masing Perangkat Daerah, bahwa realisasi
belanja sampai dengan triwulan II (28 Juni 2018) sebesar
Rp.61.083.451.822,00 dari total belanja OPD sebesar
Rp.1.295.603.582.798,59 atau sekitar 4,71% dengan realisasi fisik sekitar
11,05%.
Tabel 2.2
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Masing-Masing Perangkat
Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 (Triwulan II)
Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik
No OPD Pagu (Rp)
Target Target Realisasi
Realisasi (Rp)
(%) (%) (%)
1 2 3 4 6 7 8
1 Dinas Pekerjaan Umum 30,09 30,09 11,27
670.975.760.563,00 2.086.806.868,00
Dinas Perumahan &
2 25,00 25,00 1,75
Kawasan Pemukiman 112.752.443.638,00 1.969.376.599,00
3 Dinas Kesehatan 6,83 6,83 6,83

94.503.401.737,00 6.453.446.822,00
4 Dinas Pendidikan 25,00 25,00 11,27

132.287.838.439,00 14.914.633.907,00
Badan Perencanaan
5 24,70 24,70 6,08
Pembangunan Daerah 20.257.916.743,00 1.080.894.493,00
6 Dinas Lingkungan Hidup 25,00 25,00 15,27

12.950.988.500,00 2.328.857.056,00
7 Dinas PPKBPPPA 22,15 22,15 26,82
7.845.088.638,59 1.804.967.476,00
Badan Pengelolaan Keuangan
8 15,87 15,87 10,34
dan Aset Daerah 16.955.382.699,00 1.341.464.204,00
Dinas Kependudukan dan
9 37,88 48,16 45,20
Pencatatan Sipil 5.808.657.462,00 1.161.502.912,00
Dinas Tenaga Kerja dan
10 50,00 50,00 25,22
Transmigrasi 2.637.850.000,00 665.221.552,00
11 Badan Pendapatan Daerah 38,10 38,10 28,70
5.165.373.075,00 1.482.412.074,00
Badan Kepegawaian dan
12 25,00 25,00 36,82
Pengembangan SDM 6.653.951.372,00 519.223.232,00
Dinas Koperasi dan Usaha
13 25,00 25,00 10,77
Kecil Menengah 2.992.232.655,00 322.309.687,00
Dinas Pemberdayaan
14 25,00 25,00 8,42
Masyarakat Dan Desa 6.112.776.460,00 514.630.221,00
15 Inspektorat 9,23 9,23 9,23
6.178.399.558,00 570.020.509,00
Dinas Perdagangan dan
16 25,00 25,00 5,40
Perindustrian 12.981.167.522,00 701.603.091,00
Dinas Perpustakaan dan
17 23,74 23,74 23,74
Kearsipan 1.091.200.000,00 259.018.408,00
Dinas Penanaman Modal dan
18 28,80 31,66 23,91
PTSP 2.138.436.960,00 287.365.861,00
Badan Penanggulangan
19 25,57 50,00 50,00
Bencana Daerah 4.067.370.000,00 1.040.138.321,00
Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik
No OPD Pagu (Rp)
Target Target Realisasi
Realisasi (Rp)
(%) (%) (%)
1 2 3 4 6 7 8
Dinas Komunikasi Dan
20 100,00 100,00 20,22
Informasi 4.553.188.875,00 920.604.896,00
Badan Kesatuan Bangsa dan
21 25,00 15,04 31,46
Politik 1.815.645.000,00 317.066.042,00
Badan Penelitian dan
22 15,97 15,97 15,97
Pengembangan Daerah 1.700.971.108,00 271.699.587,00
23 Dinas Pertanian 63,68 63,68 12,56

9.617.196.481,00 1.073.076.315,00
24 Kecamatan Penukal 25,00 25,00 22,99
702.000.000,00 161.383.416,00
25 Kecamatan Penukal Utara 25,00 25,00 13,61
1.591.373.135,00 216.657.001,00
26 Dinas Perhubungan 21,04 24,28 21,11
7.901.382.734,00 1.567.954.709,00
27 Sekretariat Daerah 63.112.238.325,00 25,00 5.971.707.064,00 25,00 9,46
Dinas Kebudayaan dan

28 4,95 4,95 11,33
Pariwisata 6.790.525.561,00 769.210.287,00
29 Sekretariat DPRD 13,74 13,74 15,74

39.946.529.506,00 5.489.787.782,00
30 Dinas Perikanan 13,53 25,00 13,53
5.354.365.379,00 724.251.585,00
Dinas Kepemudaan dan
31 20,93 20,93 5,55
Olahraga 4.657.572.115,00 258.449.727,00
32 Dinas Ketahanan Pangan 24,05 24,05

4.001.480.750,00 24,05 962.292.442,00
33 Dinas Sosial 33,33 46,81 22,27
4.760.105.226,00 676.053.355,00
34 Kecamatan Tanah Abang 15,09 18,94 18,94
912.956.500,00 137.800.000,00
35 Kecamatan Talang Ubi 100,00 100,00 15,58
2.077.038.343,00 323.500.000,00
36 Kecamatan Abab 14,03 98.481.078,00 14,03 14,03
702.000.000,00
Dinas Penanggulangan
37 11,55 11,55 11,55
Bahaya Kebakaran 3.767.072.000,00 434.967.800,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 68,11 68,11 39,38
7.283.705.739,00 1.204.615.443,00
TOTAL 1.295.603.582.798,59 29,16 61.083.451.822,00 30,73 11,05
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional
Berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter yang di rilis oleh
Bank Indonesia pada bulan April 2018 bahwa perekonomian Indonesia
pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan
yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh permintaan domestik
khususnya investasi, baik di bidang bangunan maupun non
bangunan. Investasi bangunan meningkat sejalan dengan kemajuan
proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta. Sementara itu,
peningkatan investasi non bangunan terutama terjadi ada sektor
primer, khususnya pertambangan. Berdasarkan survei kegiatan dunia
usaha Bank Indonesia pada triwulan I 2018 menunjukan adanya
peningkatan kegiatan usaha dan diikuti oleh membaiknya kinerja
korporasi non keuangan di berbagai sektor. Demikian juga konsumsi
swasta yang meningkat didukung oleh pengutan daya beli, seiring
dengan perbaikan pendapatan dan akselerasi penyaluran bantuan
sosial serta meningkatnya pengeluaran terkait pilkada serentak. Dari
sisi eksternal, ekspor tumbuh positif terutama bersumber dari ekspor
komoditas pertambangan dan produk manufaktur yang membaik.
Sementara nilai import juga diperkirakan meningkat khususnya
barang modal dan bahan baku. Dengan perkembangan tersebut, untuk
keseluruhan 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh
pada kisaran 5.1-5.5% (yoy).
Dari sisi nilai tukar rupiah, pada bulan maret 2018 nilai tukar
rupiah mengalami depresiasi namun bergerak stabil pada minggu
pertama bulan April 2018. Pada Bulan Maret 2018, secara rata-rata
harian rupiah terdepresiasi 1.13%. Tekanan rupiah tersebut
disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi Amerika Sserikat yang
diikuti ekspektasi pasar dan kenaikan suku bunga FFR yang agresif,
serta resiko berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-1
Tiongkok. Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan
tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia,
termasuk Indonesia. Namun dengan didukung langkah stabilisasi yang
ditempuh Bank Indonesia serta dengan tetap terkendalinya inflasi,
kenaikan rating Indonesia, dan surplus neraca perdagangan yang
mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, rupiah kembali
stabil pada paruh pertama April 2018.
Inflasi pada Maret 2018 tetap terkendali dalam kisaran. Inflasi
IHK pada Maret 2018 tercatat 0,20% (mtm), sedikit meningkat
dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumya yang tercatat 0,17%
(mtm). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 3.40% (yoy) atau berada
dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3.5±1% (yoy).
Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh minimalnya tekanan inflasi inti
ditengah meningkatnya inflasi administered prices dan volatile food.
Inflasi inti menurun sejalan dengan ekpektasi inflasi yang tetap
terjaga, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter serta koordinasi
yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam
mengendalikan inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food
meningkat terutama bersumber dari kenaikan aneka cabai dan
bawang. Sementara inflasi kelompok administered prices meningkat
terutama didorong oleh penyesuaian harga bensin non subsidi.
3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Perekonomian Sumatera Selatan triwulan IV-2017 terus
menunjukan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di triwulan IV-2017 sebesar
5.93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2017
sebesar 5.57% (yoy). Dari sisi permintaan, komponen ekspor luar
negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini
terutama didukung oleh perbaikan harga komoditas unggulan
sumatera selatan yaitu batubara dan karet. Selain itu kinerja ekspor
didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi Negara tujuan utama ekspor
Sumatera Selatan antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa.
Disisi lain, peningkatan kinerja ekpor tersebut juga diikuti oleh
membaiknya konsumsi rumah tangga. Sektor investasi dalam proses
pembangunan juga ikut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Di triwulan IV-2017 konsumsi pemerintah mengalami
peningkatan akibat adanya percepatan pembangunan proyek
infrasturktur pemerintah. Keseluruhan komponen ini memberikan
realisasi perutumbuhan ekonomi di Tahun 2017 meningkat menjadi
sebesar 5.51% (yoy).
Inflasi Sumatera Selatan di triwulan IV Tahun 2017 tercatat
2.96% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi sebelumnya
sebesar 3.00% (yoy). Realisasi inflasi tersebut berada lebih rendah dari
sasaran inflasi nasional sebesar 4±1% (yoy). Terjaganya inflasi
Sumatera Selatan terutama didorong oleh tersedianya pasokan pangan
dari sentra produksi maupun impor. Selain itu, tekanan inflasi dari
kelompok administered prices relatif rendah akibat tidak adanya
kebijakan penyesuaian harga energi seperti BBM, listrik dan elpiji di
triwulan IV.
Selanjutnya di triwulan I Tahun 2018 diperkirakan
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan melambat dibandingkan
realisasi di triwulan IV Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh mulai
menurunnya kinerja investasi karena telah terjadinya realisasi
pembangunan infrastruktur di Tahun 2017, namun masih dapat
ditumpu oleh proyek infrasturktur multiyears dan program
pembangunan ASIAN GAMES 2018. Selanjutnya adanya konsolidasi
pada konsumsi rumah tangga akibat berakhirnya akhir tahun dan
musim libur sekolah serta melemahnya ekspor karena adanya
pelemahan harga komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit
menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2018.
Sementara pertumbuhan ekonomi Sematera Selatan di Tahun
2018 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada triwulan II Tahun 2018, partumbuhan ekonomi akan didorong
oleh penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 dan Pilkada Serentak.
Kedua kegiatan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan
pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di Tahun 2018 pertumbuhan
ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan masih bertumpu dan didorong
dari aktivitas pembangunan dan penyelesaian proyek pendukung
ASIAN GAMES 2018, proyek strategis, peningkatan realisasi anggaran
pemerintah, dan masih tumbuhnya kinerja ekspor yang didorong oleh
perbaikan harga komoditas di tahun 2018. Beberapa resiko yang perlu
diwaspadai adalah tekanan eksternal seperti resiko kenaikan suku
bunga The Fed, turunnya permintaan CPO akibat sentimen negatif dari
Uni Eropa, dan adanya transisi ekonomi Tiongkok yang mengarah
kepada Green Economy. Sementara itu, realisasi Inflasi Sumatera
Selatan tahun 2018 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi
dibandingkan inflasi tahun 2017, namun berada pada kisaran target
inflasi nasional 3.5±1% (yoy).
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas dasar

harga berlaku dengan migas pada tahun 2016 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, nilai
tambah yang terbentuk sebesar Rp 5,09 triliun, dan pada tahun 2016
meningkat menjadi Rp 5,47 triliun. Sementara nilai PDRB tanpa
migas tahun 2015 sebesar Rp 3,95 triliun dan tahun 2016 sebesar
4,40 triliun. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan
migas tahun 2016 mencapai Rp 3,74 triliun dan dalam struktur tanpa
migas, nilai tambah pada tahun 2016 mencapai Rp 3,93 triliun.
Tabel.3.1
PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas Dasar Harga Berlaku
Dirinci Per Kategori Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)
KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)
Pertanian, Kehutanan, dan

1. 696.912 731.459 736.036 880.930 929.337
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian 1.608.300 1.703.496 1.617.595 1.681.247 2.387.254
3. Industri Pengolahan 56.930 61.174 65.570 99.482 119.722
4. Pengadaan Listrik dan Gas 452 523 587 901 1.341
Pengadaan Air, Pengelolaan

5. 1.698 1.845 2.000 2.992 3.582
Sampah, Limbah & Daur Ulang
6. Konstruksi 381.177 420.717 451.152 704.116 782.342
Perdagangan Besar dan Eceran;

7. 312.881 338.017 359.508 573.164 696.776
Reparasi Mobil & Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 3.278 3.560 3.855 6.235 7.049
Penyediaan Akomodasi dan Makan

9. 36.262 39.621 42.206 66.024 77.053
Minum
10. Informasi dan Komunikasi 24.188 26.665 29.405 36.295 40.962
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 26.143 33.714 35.777 46.008 51.423
12. Real Estat 67.306 80.069 87.670 142.347 161.750
13. Jasa Perusahaan 751 817 868 1.228 1.387
Administrasi Pemerintahan,
14. 68.956 61.985 61.537 87.471 93.192
Ptahanan &Jaminan Sos. Wajib
15. Jasa Pendidikan 61.106 67.181 76.293 102.132 107.759
16. Jasa Kesehatan & Keg. Sosial 4.235 4.595 4.950 7.078 7.605
17 Jasa lainnya 2.142 2.235 2.340 3.301 3.567
PDRB dengan Migas 3.352.716 3.577.674 3.577.350 5.094.635 5.472.102
PDRB tanpa Migas 2.350.000 2.522.613 2.651.764 3.950.872 4.405.871
Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka Tahun 2017
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih dikategorikan

daerah agraris karena perekonomiannya didominasi oleh kategori
primer, yaitu sebesar 60,61 persen, sementara kategori sekunder dan
tersier peranannya relatif kecil yaitu masing-masing 16,58 persen dan
22,83 persen. Jika dilihat per kategori, struktur perekonomian di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih didominasi oleh 3
kategori yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori konstruksi.
Tabel 3.2
Peranan PDRB Menurut Kategori
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)
KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)
Pertanian, Kehutanan, dan

1. 19,32 19,18 18,36 17,29 16,98
Perikanan
Pertambangan dan
2. 50,81 50,09 48,00 45,83 43,63
Penggalian
3. Industri Pengolahan 1,61 1,63 1,77 1,95 2,19
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan
5. Sampah, Limbah dan Daur 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
Ulang
6. Konstruksi 11,04 11,60 12,96 13,82 14,30
Perdagangan Besar dan
7. Eceran; Reparasi Mobil dan 8,99 9,31 9,98 11,25 12,73
Sepeda Motor
Transportasi dan
8. 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
9. 1,04 1,08 1,18 1,30 1,41
Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 0,63 0,64 0,67 0,71 0,75
Jasa Keuangan dan
11. 0,72 0,84 0,87 0,90 0,94
Asuransi
12. Real Estat 1,86 2,14 2,50 2,79 2,96
13. Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi Pemerintahan,
14. Pertahanan dan Jaminan 1,96 1,41 1,44 1,72 1,70
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 1,66 1,74 1,88 2,00 1,97
Jasa Kesehatan dan
16. 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016 lebih baik jika dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu dari sebesar 4,44 % di Tahun 2015 menjadi 5,20 %
di Tahun 2016. Sedangkan berdasarkan angka sementara yang
dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Muara Enim, Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2017 tumbuh
sebesar 6,81%.
Selain mengukur kinerja perekonomian, PDRB juga dapat
digunakan untuk mengukur Inflasi. Inflasi merupakan suatu indeks
yang menggambarkan perubahan harga pada periode tertentu. Laju
pertumbuhan Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2015 sebesar 2,74 % dan menurun pada Tahun 2016 menjadi sebesar
2,10% sedangkan pada angka sementara yang dikeluarkan oleh BPS
Kabupaten Muara Enim, laju Inflasi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,06%.
Tabel 3.3
Tingkat Inflasi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016 (%)
KATEGORI 2015*) 2016**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,92) 1,14

2. Pertambangan dan Penggalian (1,42) (1,08)
3. Industri Pengolahan 9,06 7,60
4. Pengadaan Listrik dan Gas 29,82 25,32
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,71 8,64
6. Konstruksi 8,25 3,84
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,74 10,63
8. Transportasi dan Pergudangan 9,73 5,42

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,51 7,49
10. Informasi dan Komunikasi 3,64 6,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,80 3,18
12. Real Estat 10,49 5,86
13. Jasa Perusahaan 7,55 6,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12,67 (2,01)
15. Jasa Pendidikan 5,85 0,73
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,24 3,98
17. Jasa lainnya 6,96 2,16
PDRB 2,74 2,10
3.2. Kerangka Keuangan Daerah
Penetapan kerangka keuangan daerah dimaksudkan agar
dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan secara efektif dan efisien serta akan menjadi pedoman
dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan
penggunaannya.
Melihat hasil evaluasi keuangan Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun Anggaran 2018 terjadi perkembangan yang tidak
sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan dalam APBD induk Tahun
Anggaran 2018 terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan
belanja daerah. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah dalam
APBD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut :
a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya, yang
menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah ditransfer
pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun 2018, namun
belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun Anggaran 2017
maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
b. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
036.a/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Penundaan
Pembayaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran. Dimana
sebagian besar tunda bayar tersebut sudah dibayarkan tahun 2017
melalui dana transfer dari Pemerintah Pusat.
c. Terdapat penurunan target penerimaan dari Pendapatan Asli
Daerah
d. Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya, yang
didasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia.
3.2.1. Kerangka Penerimaan Daerah

Kerangka penerimaan daerah pada APBD Induk Tahun 2018
sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari pendapatan daerah
sebesar Rp.1.356.800.901.024,65 ditambah penerimaan pembiayaan
daerah sebesar Rp.240.500.000.000,00 yang bersumber dari Sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar
Rp.500.000.000,00 dan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT.SMI) sejumlah Rp.240.000.000.000,00. Sedangkan
pada APBD Perubahan Tahun 2018 diperkirakan sejumlah
Rp.1.769.996.498.465,59 dan mengalami peningkatan sejumlah
Rp.172.695.597.440,94 atau 10,81% dari total APBD Induk Tahun
2018. Peningkatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang naik
sebesar Rp.9.321.570.723,00, Dana Perimbangan yang bertambah
sebesar Rp.161.063.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah bertambah sebesar Rp.132.012.938.546,00 serta Penerimaan
Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya
(Silpa) bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 dan penerimaan
pinjaman daerah Rp.240.000.000.000,00.
3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018
merupakan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dengan
mempertimbangkan pendapatan pada tahun sebelumnya dan tahun
berjalan. Perubahan pendapatan pada APBD Tahun 2018 berkaitan
dengan adanya hal sebagai berikut:
a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan
yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun
2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing
dengan pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa
Kesehatan Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa
dari tahun 2015 sampai 2017.
b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.
c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan
sampai dengan Tahun 2018;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,
yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah
ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun
2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun
Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan pendapatan
daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami
perubahan, dimana penerimaan daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebelum perubahan
diperkirakan sejumlah Rp.1.356.800.901.024,65 mengalami
peningkatan pada APBD Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar
Rp.1.498.296.473.293,65 dan mengalami peningkatan sejumlah
Rp.141.495.572.269,00 atau 10.43% dari total APBD Induk Tahun 2018.
Dengan perincian pendapatan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD induk Tahun
2018 direncanakan sebesar Rp.82.956.713.030,00 dan
diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.92.278.283.753,00 atau bertambah sebesar
Rp.9.321.570.723,00 atau sebesar 11.24%, dengan perincian
sebagai berikut:
 Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebelum
perubahan ditetapkan sebesar Rp.25.500.000.000,00 dan
diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp.25.362.500.000,00 atau berkurang sebesar
Rp.137.500.000,00.
 Hasil Retribusi Daerah sebelum perubahan sebesar
Rp.1.098.250.000,00 dan diproyeksikan pada APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2018 akan tetap seperti yang
direncanakan.
 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan
sebesar Rp.56.358.463.030,00 dan diproyeksikan akan
mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.9.459.070.723,00 atau 16,78%.
a. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan sebagaimana direncanakan pada APBD

Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.037.720.840.000,00 dan
pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan
sebesar Rp.1.037.881.903.000,00 atau bertambah
Rp.161.063.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebelum perubahan
sebesar Rp.555.693.055.000,00 dan diproyeksikan akan
mengalami peningkatan sebesar Rp.555.855.118.000,00 atau
bertambah sebesar Rp.162.063.000,00.
 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir pada APBD induk Tahun 2018 sebesar
Rp.317.402.008.000,00 dan diproyeksikan akan tetap
 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.164.625.777.000,00 dan
diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar
Rp.164.624.777.000,00 atau berkurang sebesar
Rp.1.000.000,00.
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami
perubahan, dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar
Rp.236.123.347.994,65 dan akan mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp.368.136.286.540,65 atau bertambah sebesar
Rp.132.012.938.546,00 atau 55,91%, dengan perincian sebagai
berikut:
 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp.46.134.724.341,48 dan
diproyeksikan akan tetap atau tidak mengalami perubahan.
 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya sebelum perubahan yakni sebesar
Rp.14.700.745.000,00 dan pada Perubahan APBD 2018
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.715.392.000,00
atau berkurang sebesar Rp.4.985.353.000,00 atau 33,91%;
 Pendapatan Lainnya sebelum perubahan sebesar
Rp.175.287.878.653,17 setelah perubahan diproyeksikan
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.312.286.170.199,17
atau bertambah sebesar Rp.136.998.291.546,00 atau bertambah
sebesar 78,16%.
3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebesar
Rp.240.500.000.000,00 yang diperoleh dari Penerimaan Pinjaman
Daerah yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) dan Silpa
Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 akan mengalami peningkatan yang bersumber dari
Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya dari
Rp.500.000.000,00 meningkat menjadi Rp.31.700.025.171,94 atau
bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 atau 6240%.
Adapun Rencana Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4
Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
(Bertambah / Berkurang)
NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018
Rp %
1 2 3 4 5 (4-3) 6
1. PENDAPATAN 1.356.800.901.024,65 1.498.296.473.293,65 141.495.572.269,00 10,43
1.1 PENDAPATAN ASLI 82.956.713.030,00 92.278.283.753,00 9.321.570.723,00 11,24
DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 25.362.500.000,00 (137.500.000,00) (0,54)
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 1.098.250.000,00 - -
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 - -
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 56.358.463.030,00 65.817.533.753,00 9.459.070.723,00 16,78
Daerah yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.037.720.840.000,00 1.037.881.903.000,00 161.063.000,00 0,02
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 555.693.055.000,00 555.855.118.000,00 162.063.000,00 0,03
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 317.402.008.000,00 - -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 164.624.777.000,00 (1.000.000,00) (0,00)
1.3 LAIN2 PENDAPATAN 236.123.347.994,65 368.136.286.540,65 132.012.938.546,00 55,91
DAERAH YANG SAH
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari 46.134.724.341,48 46.134.724.341,48 - -
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.3 Bantuan Keuangan dari 14.700.745.000,00 9.715.392.000,00 (4.985.353.000,00) (33,91)
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 312.286.170.199,17 136.998.291.546,00 78,16
1.3.5 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 - -
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 240.500.000.000,00 271.700.025.171,94 31.200.025.171,94 12,97

DAERAH
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan 500.000.000,00 31.700.025.171,94 31.200.025.171,94 6.240,01
Anggaran TA Sebelumnya
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 240.000.000.000,00 240.000.000.000,00 - -
dari Lembaga Keuangan
Bank
TOTAL 1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81
3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah dipergunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar harus
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan serta berpedoman pada standar teknis dan harga satu di
daerah. dan ini menjadi prioritas utama untuk dianggarkan.
Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum
dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b)
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d)
pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j)
komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah,
(l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o)
persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi : (a) kelautan dan
perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan
sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h)
transmigrasi.
Untuk mengoptimalkan anggaran dalam memenuhi
kebutuhan serta target capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka
perlu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, organisasi perangkat daerah maupun program dan
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.
Kerangka pengeluaran daerah pada APBD Induk Tahun 2018
sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari belanja daerah
sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 ditambah pengeluaran pembiayaan
daerah sebesar Rp.16.400.000.000,00 yang diperuntukkan bagi
penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah
Rp.5.000.000.000,00, PT. Pali Anugerah sejumlah
Rp.1.400.000.000,00, dan PDAM PT.Tirta Pali Anugerah sejumlah
Rp.10.000.000.000,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun
2018 pengeluaran daerah diperkirakan mengalami peningkatan
menjadi Rp1.769.996.498.465,59 bertambah sebesar
Rp.172.695.597.440,94 atau 10.81% .
Perubahan kerangka pengeluran daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal yang
diantaranya sebagai berikut :
1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai
(ASN), honor Tanaga Kerja Sukarela (TKS).
2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Ilir.
3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mengejar pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah
Belanja daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018
merupakan prakiraan belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perubahan kebijakan belanja pada APBD Tahun 2018 berkaitan
dengan adanya hal sebagai berikut:
1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja
pegawai (ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Ilir.
3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan belanja daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami perubahan,
dimana belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada APBD
Induk Tahun 2018 sebelum perubahan diperkirakan sejumlah
Rp.1.580.900.901.024,65 mengalami peningkatan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.753.596.498.465,59 atau
bertambah sebesar Rp.172.695.597.440,94 atau 10,92%. Dengan
perincian belanja sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang dialokasikan pada APBD
induk Tahun Anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja
pegawai, belanja bunga pinjaman, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga yaitu sebesar
Rp.361.286.688.663,18 mengalami penurunan pada APBD
Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp.357.256.226.842,46
atau berkurang sebesar Rp.4.030.461.820,72 atau 1,12%.
Dengan perincian belanja sebagai berikut :
 Belanja Pegawai
Untuk komponen belanja pegawai diperuntukkan gaji dan
tunjangan pegawai, gaji pimpinan dan anggota DPRD serta
Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkup Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dimana besaran
belanja pegawai pada tahun 2018 sejumlah
Rp.168.173.491.558,30. Sedangkan pada APBD Perubahan
Tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi
Rp.5.427.020.651,16 atau 3,23%.
 Belanja Bunga
Belanja bunga adalah untuk membayar bunga, provisi dan
administrasi atas pinjaman daerah sejumlah
Rp.11.050.815.804,88 sedangkan pada Perubahan APBD 2018
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.067.733.333,00
atau berkurang sebesar Rp.1.983.082.471,88 atau 17,95%.
 Belanja Hibah
Belanja hibah diperuntukkan dalam rangka mendukung
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai BLUD, program
bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah swasta, bagi
organisasi kemasyarakatan yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan (seperti : KNPI, Pramuka, Karang
Taruna, dll), serta hibah dalam rangka mendukung
pelaksanaan pemilukada Gubernur provinsi Sumatera Selatan.
Pengalokasian belanja hibah sejumlah Rp.20.965.946.000,00.
Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp.20.491.546.000,00 atau
berkurang sebesar Rp.474.400.000,00 atau 2,26%.
 Belanja Bantuan Sosial
Pengalokasian anggaran bantuan sosial diperuntukkan bagi
penyelenggaraan peribadatan dan kematian, dimana
besarannya ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dan
pada APBD Perubahan diperkirakan akan tetap atau tidak
mengalami perubahan.
 Belanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Kebijakan belanja bantuan keuangan merupakan amanat yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana
bantuan keuangan pada APBD Perubahan 2018 diperuntukan
untuk :
1. Dana Desa yang merupakan anggaran dari APBN yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan pembangunan di
desa, dan ditransfer melalui bendahara umum daerah
sejumlah Rp.63.961.929.000,00.
2. Selain Dana Desa Pemerintah Daerah juga mempunyai
kewajiban untuk mengalokasikan anggaran Alokasi Dana
Desa (ADD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yaitu minimal 10% dari dan perimbangan dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2018 ADD Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir sejumlah
Rp.87.309.506.300,00.
3. Bantuan keuangan untuk partai politik dialokasikan
sejumlah Rp.325.000.000,00.
 Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2018 dialokasikan
sejumlah Rp.1.000.000.000,00. Yang diperuntukkan untuk
mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Sedangkan pada APBD
Perubahan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan.
b. Belanja Langsung
Belanja langsung yang dialokasikan pada APBD induk
tahun anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja pegawai,
belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar
Rp.1.219.614.212.361,47. Sedangkan pada Perubahan APBD
Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.1.396.340.271.623,13 atau bertambah sebesar
Rp.176.726.059.261,66 atau 14,49%. Dengan perincian belanja
sebagai berikut :
 Belanja Pegawai
Untuk besaran belanja pegawai pada APBD Induk tahun 2018
sejumlah Rp.12.072.952.987,00. Sedangkan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.1.415.868.394,00 atau 11,73%.
 Belanja Barang dan Jasa

Untuk besaran belanja barang jasa pada APBD Induk tahun
2018 sejumlah Rp.401.547.018.250,88. Sedangkan pada
Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi
Rp.91.501.522.773,25 atau 22,79%.
 Belanja Modal
Untuk besaran belanja modal pada APBD Induk tahun 2018
sejumlah Rp.805.994.241.123,59. Sedangkan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.83.808.668.094,41 atau 10,40%.
3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk
memberikan penyertaan modal kepada perbankan dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini telah diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Besaran pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2018
sejumlah Rp.16.400.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan
yaitu :
1. Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah
Rp.5.000.000.000,00
2. PT. Pali Anugerah sejumlah Rp.1.400.000.000,00
3. PDAM sejumlah Rp.10.000.000.000,00
Adapun Rencana Pengeluaran Daerah pada APBD Perubahan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5
Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
(Bertambah / Berkurang)
NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018
Rp %
1 2 3 4 5 (4-3) 6
2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59 172.695.597.440,94 10,92
2.1 BELANJA TIDAK 361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 (4.030.461.820,72) (1,12)
LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 173.600.512.209,46 5.427.020.651,16 3,23
2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 9.067.733.333,00 (1.983.082.471,88) (17,95)
2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 20.491.546.000,00 (474.400.000,00) (2,26)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 158.596.435.300,00 151.596.435.300,00 (7.000.000.000,00) (4,41)
kepada Provinsi/Provinsi
/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa/Partai
Politik
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - -
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 176.726.059.261,66 14,49
2.2.1 Belanja Pegawai 12.072.952.987,00 13.488.821.381,00 1.415.868.394,00 11,73
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.547.018.250,88 493.048.541.024,13 91.501.522.773,25 22,79
2.2.3 Belanja Modal 805.994.241.123,59 889.802.909.218,00 83.808.668.094,41 10,40
PENGELUARAN 16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -

3.2
PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1 Pembayaran Pokok Utang - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal 16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -
TOTAL 1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja
daerah tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bab
sebelumnya.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 didasarkan atas Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui
RPJMD. Adapun visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021 adalah :
PALI “SERASI NIA”

(Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis,
Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021
Penjelasan visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai SENTRA
EKONOMI RAKYAT berarti bahwa seluruh penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada pengembangan
ekonomi yang bertumpu pada usaha kecil dan menengah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan
dengan didukung oleh pengembangan usaha secara terpadu dan
terkait dari hulu sampai ke hilir;
b. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AGAMIS berarti bahwa
seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dilandasi oleh nilai-nilai agama, etika dan moralitas bagi
terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-1
Lematang Ilir yang rukun, damai, penuh toleransi dan dalam
suasana kehidupan yang religius;
c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir SEJAHTERA berarti
bahwa seluruh pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada demokrasi
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terutama mengurangi
kemiskinan dan pengangguran, dan mengatasi kesenjangan
dengan tetap mengutamakan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INOVATIF berarti
kemampuan dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian
untuk menghasilkan karya baru yang belum ada sebelumnya serta
dapat bermanfaat bagi setiap orang yang memilikinya;
e. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir NYAMAN berarti bahwa
diarahkan pada terciptanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi,
dan politik yang bersih dan sehat;
f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INDAH berarti bahwa
diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana, serta ruang
terbuka publik yang rapi, hijau, tertata dengan baik dan lengkap;
g. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AMAN berarti bahwa
diarahkan pada terciptanya kehidupan sosial, budaya, ekonomi,
dan politik yang tertib, saling percaya, gotong royong, bebas dari
segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;
Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi

pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut :
(1) Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis
sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang
ditunjang oleh keamanan yang kondusif;
(2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan
industry hilir berbasis sumber daya lokal;
(3) Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang
berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
(4) Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, professional dan
demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat;
(5) Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan
sosial budaya yang kompetitif dan religius.
Misi Kesatu : Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasi

ssumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang
ditunjang oleh keamanan yang kondusif;
Tujuan 1 : Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan
ekonomi rakyat dengan sasaran sebagai berikut :
1. Tersedianya prasarana dan sarana infrastruktur
2. Terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu
3. Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi
Tujuan 2 : Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan hasil

pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan
sasaran sebagai berikut :
1. Terbangunnya prasarana dan sarana pendukung
pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan
Tujuan 3 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran

sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu
2. Meningkatnya penanaman modal
3. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara
adil dan bertanggung jawab
Tujuan 4 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran

sebagai berikut :
1. berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
Misi kedua: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan

industry hilir berbasis sumber daya lokal.
Tujuan 1 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan
tanaman pangan
2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan
3. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna
Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri

kreatif dan pariwisata dengan sasaran sebagai berikut :
1. Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata daerah
Misi Ketiga: Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang

berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Menurunnya jumlah/persentase penduduk kemiskinan
2. Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi
masyarakat
Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

dengan sasaran sebagai berikut :
1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan
Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
1. Berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda
Tujuan 4 : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :
1. Terjaganya fungsi lingkungan
2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan
lingkungan hidup secara optimal
3. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan
meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.
Misi Keempat: Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur,

professional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan sasaran sebagai
berikut :
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
2. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang
transparan
3. Terwujudnya sistem perencanaan yang baik ditandai
dengan meningkatnya kesesuaian antara dokumen
perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang
lain
Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional

1. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat
pemerintah
Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan sasaran

sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah,
bermutu dan adil
2. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan
Tujuan 4 : Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang
profesional dan demokratis dengan sasaran sebagai berikut :
1. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera
Selatan 2018, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan
Presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021
Misi Kelima: Mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan

lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada
seluruh masyarakat
2. Meningkatnya mutu pendidikan
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran

sebagai berikut :
1. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan
masyarakat
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana
4. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan
Tujuan 3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan

damai antarpemeluk agama dengan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan
kewajiban agama
Tujuan 4 : Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah dengan

1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan
olah raga
Tema pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2018 ditetapkan “Penguatan dan Pemantapan Percepatan (Akselerasi)
dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir melalui Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan
Pengembangan UMKM”. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir tahun 2016-2021 bahwa program prioritas Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten (P1)
2. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program unggulan (P2)
3. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten
(P3)
4. Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,
pengendalian dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten (P4)
5. Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam
pembangunan komoditas unggulan desa(P5)
6. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir dalam penguasaan bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, manajemen sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
manajemen infrastruktur dan manajemen keuangan (P6)
7. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama
pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung
pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan dan perkebunan
(P7)
8. Memantapkan pengembangan Sumber Dayam Manusia (P8)
9. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat (P9)
10. Meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan
pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
serta memperluas jaringan pemasaran (P10)
11. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata dan
memperluas jaringan pemasaran (P11)
12. Memberdayakan dan menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) serta koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen
usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (P12)
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016, target
capaian kinerja Tahun 2017 dan isu strategis daerah Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Belum Meratanya pembangunan sarana dan prasarana usaha;
2. Belum Berkembangnya ekonomi daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang asri dalam rangka melaksanakan
pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan
publik yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja aparatur;
5. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan
kesehatan;
6. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis tahun 2018,

maka dirumuskan arah kebijakan dan priotas pembangunan daerah
Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten
Adalah pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
peningkatan produksi yang menjadi unggulan daerah dan
berpengaruh pada upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, seperti peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian.
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam
rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,
akuntabel diantaranya :
a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan
kelembagaan;
b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi
aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik,
optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan,
kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi,
percepatan penerapan SPM;
c. Pengembangan sumber dayaa paratur yang berintegritas,
netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti
dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur
komunikasi dan informasi menuju e-government.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, sehingga menjadi
aparatur yang berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini
dapat dilakukan dengan langah-langkah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui
pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis sesuai
dengan kebutuhan;
b. Melakukan pembinaan karir yang terbuka;
c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan
jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian arti
luas yang akan menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan
diantaranya :
a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan kabupaten
ke status jalan Provinsi dan dari status jalan Provinsi ke status
jalan nasional pada ruas jalan yang menjadi penghubung antar
kabupaten dan berpotensi menjadi bagian penghubung antar
Provinsi.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan
dan jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-
jalan desa.
c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi
menuju pusat pertumbuhan ekonomi tingkat lokal dan regional.
d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara)
STANVAC Pendopo untuk membuka akses transportasi udara,
konektivitas, dan mempercepat pembangunan di wilayah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib,
nyaman dan aman bagi masyarakat pengguna transportasi.
f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermudah akses
masyarakat dari desa di daerah Kecamatan ke daerah Kabupaten.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui :
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai, mudah di akses dan murah, mulai dari Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non
Formal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,
mudah diakses dan murah;
c. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan;
d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
dalam rangka meningkatkan ketrampilan usaha dan
manajemen usaha.
6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada
tahun 2018 melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin,
program pembangunan rumah layak huni, penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi dengan mengutamakan pada wilayah yang
tingkat kemiskinan tinggi (pola quick win);
7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yaitu melalui :
a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, modal, kemitraan dengan sektor
swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM,
serta perlindungan terhadap produk dalam negeri;
b. Memfasilitasi legalitas koperasi dan UMKM;
c. Mengembangkan promosi produk-produk UMKM;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM;
8. Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah
a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah
pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan
penegakan hukum;
c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka
menjaga kualitas dan kuantitasnya;
d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk
meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber
daya air;
e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait
pencegahan alih fungsi lahan produktif;
f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan
masyarakat;
g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan
Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi paska
bencana.
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Kerja
Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir pada RKPD Perubahan Tahun 2018 tetap mengacu pada
program dan prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018. Program-program prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai
acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja OPD, termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2016-2021.
Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana
belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2018. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program
dan kegiatan prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target
indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu
menjadi patokan bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada
program dan kegitan prioritas kedalam Rencana Kerja OPD.
5.2. Rencana Pendanaan

Alokasi pendanaan Program Prioritas RKPD Perubahan yang
bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
Anggaran 2018 terdistribusi dalam anggaran OPD seperti pada tabel
berikut :
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-1
Tabel 5.1
PAGU ANGGARAN MASING-MASING OPD PADA RKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Total Belanja Total Belanja
No Perangkat Daerah
Sebelum Setelah Sebelum perubahan Setelah perubahan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6
1 Dinas Pendidikan 75.207.966.767,00 80.616.681.792,05 85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 160.933.839.288,00 171.819.889.349,05
2 Dinas Kesehatan 20.879.487.298,00 22.366.982.465,00 94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 115.382.889.035,00 133.077.123.501,00
Dinas Pekerjaan
3 1.783.957.885,00 1.783.957.885,00 669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 670.975.760.563,00 712.146.196.883,00
Umum
Dinas Perumahan
4 dan Kawasan 1.124.177.838,00 1.093.252.057,00 111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 112.752.443.638,00 165.625.286.857,00
Permukiman
Badan Kesatuan
Bangsa, politik dan
5 477.659.980,00 485.572.642,00 1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 2.293.304.980,00 2.340.237.642,00
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi
6 731.051.850,00 748.051.625,00 6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 7.283.705.739,00 9.620.802.320,00
Pamong Praja
7 Dinas Sosial 775.449.076,00 710.396.105,00 3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 4.760.105.226,00 5.335.316.255,00
Dinas
8 Penanggulangan 723.413.876,00 676.066.144,00 3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 4.490.485.876,00 5.055.938.644,00
Bahaya Kebakaran
Badan
9 Penanggulangan 746.188.914,00 696.103.442,00 4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 4.813.558.914,00 6.110.744.642,00
Bencana Daerah
Dinas Tenaga Kerja
10 687.108.294,00 632.178.680,05 2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 3.324.958.294,00 3.723.823.180,05
dan Transmigrasi
No Perangkat Daerah
Perubahan Perubahan
Dinas Lingkungan
11 797.885.810,00 673.409.414,00 12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 13.748.874.310,00 17.901.508.414,00
Hidup
Dinas Ketahanan
12 690.740.815,00 634.646.177,00 4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 4.692.221.565,00 5.623.073.927,00
Pangan
Dinas
13 Kependudukan dan 1.082.431.403,00 914.960.210,00 4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 5.808.657.461,88 6.813.383.065,13
Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan
14 Masyarakat dan 615.975.460,00 755.991.748,00 5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 6.112.476.460,00 9.193.040.748,00
Desa
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
15 1.384.953.141,00 1.281.673.285,00 6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 7.845.088.638,59 8.644.702.285,00
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
16 Dinas Perhubungan 723.142.638,00 578.573.686,00 7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 7.901.382.734,00 7.756.813.782,00
Dinas Komunikasi
17 517.367.575,00 517.367.575,00 4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 4.552.788.875,00 6.303.408.875,00
dan Informatika
Dinas Koperasi,
18 Usaha Kecil dan 612.232.655,00 594.536.759,00 2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 2.992.232.655,00 3.658.803.259,00
Menengah
Dinas Penanaman
19 Modal dan Pelayanan 832.323.874,00 1.024.918.075,00 2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 2.970.760.834,00 4.251.187.935,00
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
20 899.058.716,00 824.650.455,00 3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 4.657.572.116,00 5.661.626.525,25
dan Olahraga
Dinas Kebudayaan
21 656.258.561,00 763.354.825,00 6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 6.790.525.561,00 8.474.347.825,00
dan Pariwisata
No Perangkat Daerah
Perubahan Perubahan
Dinas Perpustakaan
22 564.246.599,00 596.392.278,00 1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 1.655.446.599,00 1.829.653.278,00
dan Kearsipan
23 Dinas Perikanan 650.790.379,00 570.760.625,00 4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 5.354.365.379,00 7.263.292.725,00
24 Dinas Pertanian 2.681.246.665,00 2.400.495.976,00 6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 9.617.196.481,00 12.571.843.292,00
Dinas Perdagangan
25 729.322.165,00 744.677.899,00 12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 13.710.489.687,00 16.747.960.797,00
dan Perindustrian
26 Sekretariat Daerah 7.303.403.683,00 7.955.261.308,00 63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 70.415.642.008,00 80.221.258.133,00
27 Sekretariat DPRD 756.381.980,00 758.269.260,00 39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 40.702.911.486,00 47.691.479.161,00
Kecamatan Talang
28 2.222.474.889,00 2.163.567.197,00 2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 4.299.513.232,00 5.877.659.617,00
Ubi
29 Kecamatan Penukal 1.165.133.653,00 1.196.511.525,00 702.000.000,00 1.017.411.720,00 1.867.133.653,00 2.213.923.245,00
30 Kecamatan Abab 628.307.072,00 596.833.550,00 702.000.000,00 844.510.000,00 1.330.307.072,00 1.441.343.550,00
Kecamatan Penukal
31 889.373.135,00 901.373.135,00 702.000.000,00 900.620.686,00 1.591.373.135,00 1.801.993.821,00
Utara
Kecamatan Tanah
32 1.147.986.816,00 1.046.898.856,00 912.956.500,00 1.198.019.100,00 2.060.943.316,00 2.244.917.956,00
Abang
33 Inspektorat 2.920.199.558,00 2.947.181.736,00 3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 6.178.399.558,00 7.105.381.736,00
No Perangkat Daerah
Perubahan Perubahan
Badan Perencanaan
34 Pembangunan 2.909.202.515,00 3.138.639.955,00 17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 20.257.916.743,00 19.505.913.705,00
Daerah
Badan Pengelolaan
35 Keuangan dan Aset 7.173.589.605,30 6.129.588.751,36 9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 16.955.382.699,30 23.415.161.730,36
Daerah (SKPD)
Badan Pendapatan
36 3.022.513.788,00 3.022.513.788,00 5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 8.187.886.863,00 9.211.896.863,00
Daerah
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
37 768.074.757,00 749.196.654,00 5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 6.653.951.372,00 9.452.449.119,00
Sumber Daya
Manusia
Badan Penelitian dan
38 528.171.108,00 528.171.108,00 1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 1.700.971.108,00 2.426.545.628,75
Pengembangan
Kepala Daerah /
39 681.060.479,00 681.060.479,00 0,00 0,00 681.060.479,00 681.060.479,00
Wakil Kepala Daerah
Dewan Perwakilan
40 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00 0,00 0,00 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00
Rakyat Daerah
Total 361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target
kinerja, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggungjawab dan
keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Lokasi Rp %
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1.01.1.01.1.01 Program Pelayanan Administrasi 5.689.181.000,00 6.289.059.180,00 599.878.180,00 10,54
Perkantoran
1.01.1.01.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 0,00 0,00
kantor dinas dan 5 UPTD
1.01.1.01.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedianya jasa telepon, air bersih, Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 152.400.000,00 Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 232.400.000,00 80.000.000,00 52,49
air dan listrik inenet dan listrik kantor dinas dan 5
UPTD
1.01.1.01.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik tersedianya biaya asuransi barang Kab.PALI 9 sepeda motor 11.000.000,00 Kab.PALI 9 sepeda motor 11.000.000,00 0,00 0,00
daerah milik daerah kendaraan dinas dll dan 3 mobil dan 3 mobil
1.01.1.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanan Tersedianya jasa administrasi - - 0,00 Kab.PALI 5 orang 48.800.000,00 48.800.000,00 100,00
keuangan
1.01.1.01.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kab.PALI 75 jenis ATK 108.681.100,00 Kab.PALI 75 jenis ATK 184.331.100,00 75.650.000,00 69,61
untuk kantor dinas untuk kantor
dan 3 UPTD dinas dan 3
UPTD
1.01.1.01.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan Kab.PALI 233.333 lembar 99.999.900,00 Kab.PALI 233.333 lembar 199.999.900,00 100.000.000,00 100,00
penggandaan penggandaan kantor dinas dan 5 fotocopy dan 1000 fotocopy dan
UPTD, blangko amplop, kop garuda Exp barang 1000 Exp barang
dan penggandaan cetakan cetakan
1.01.1.01.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen instalasi Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan
kantor+UPTD
1.01.1.01.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan tersedianya perlengkapan dan Kab.PALI 30 unit 3.548.500.000,00 Kab.PALI 30 unit 3.677.928.180,00 129.428.180,00 3,65
kantor peralatan gedung kantor
1.01.1.01.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga / tersedianya alat kebersihan kantor Kab.PALI 4 jenis peralatan 41.000.000,00 Kab.PALI 4 jenis peralatan 28.000.000,00 -13.000.000,00 -31,71
kantor dinas dan 5 UPTD kebersihan sapu, kebersihan sapu,
kain pel dll untuk kain pel dll untuk
kantor dinas dan 3 kantor dinas dan
UPTD serta 3 UPTD serta
pengadaan pengadaan
dispenser dispenser
1.01.1.01.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan Kab.PALI 7200 exemplar 50.000.000,00 Kab.PALI 7200 exemplar 15.000.000,00 -35.000.000,00 -70,00
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
yang disediakan
Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum rapat Kab.PALI 150 kalirapat 132.000.000,00 Kab.PALI 150 kalirapat 32.000.000,00 -100.000.000,00 -75,76
kantor
1.01.1.01.1.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke tersedianya dana untuk kegiatan Kab.PALI 90 OK 385.000.000,00 Kab.PALI 97 OK 680.000.000,00 295.000.000,00 76,62
luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.1.01.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke tersedianya dana untuk kegiatan Kab.PALI 650 OK 61.800.000,00 Kab.PALI 359 OK 71.800.000,00 10.000.000,00 16,18
dalam daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
1.01.1.01.1.01.20 Penyedia jasa tenaga pendukung tersedianya jasa lembur kegiatan Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 0,00 0,00
administrasi/teknik perkantoran kantor
1.01.1.01.1.01.21 Penyedia jasa keamanan kantor tersedianya jasa keamanan kantor Kab.PALI 3 Orang 54.000.000,00 Kab.PALI 3 Orang 63.000.000,00 9.000.000,00 16,67
1.01.1.01.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Kab.PALI 691.960.000,00 Kab.PALI 1.574.453.100,00 882.493.100,00 127,54
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional tersedianya kendaraan operasional Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 0,00 0,00
kantor 18 unit sepeda motor dan 1
unit mobil
1.01.1.01.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur - - 0,00 Kab.PALI 11 unit 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00
1.01.1.01.1.02.11 Pengadaan Tanah tersedianya lahan - - 0,00 Kab.PALI 1 lokasi 815.493.100,00 815.493.100,00 100,00
1.01.1.01.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpeliharanya kendaraan dinas Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 0,00 0,00
dinas/operasional
1.01.1.01.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan terlaksananya pemeliharaan Kab.PALI 30 unit 51.000.000,00 Kab.PALI 30 unit 51.000.000,00 0,00 0,00
gedung kantor peralatan elektronik kantor
1.01.1.01.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.05 Program peningkatan kapasitas sumber Kab.PALI 151.253.500,00 Kab.PALI 90.000.000,00 -61.253.500,00 -40,50
daya aparatur
1.01.1.01.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya dana untuk pelatihan, Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 0,00 0,00
bimtek,dan tersedianya beasiswa
kualifikasi
1.01.1.01.1.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi peraturan Kab.PALI 500 orang 61.253.500,00 - - 0,00 -61.253.500,00 -100,00
undangan perundang-undangan
Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.05.04 Penilaian angka kredit jabatan fingsional terlaksananya Penilaian angka Kab.PALI 500 orang 65.000.000,00 Kab.PALI 500 orang 65.000.000,00 0,00 0,00
kredit jabatan fingsional
1.01.1.01.1.06 Program peningkatan pengembangan Kab.PALI 76.825.100,00 Kab.PALI 95.065.100,00 18.240.000,00 23,74
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.01.1.01.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 2 laporan 2.210.200,00 Kab.PALI 2 laporan 20.450.200,00 18.240.000,00 825,26
semesteran pelaporan keuangan semesteran
1.01.1.01.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 0,00 0,00
dokumen RKA,DPA,SPPA SKPD
1.01.1.01.1.06.09 Inventarisasi aset/barang inventaris SKPD terlaksananya Inventarisasi Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 0,00 0,00
aset/barang inventaris SKPD
1.01.1.01.1.15 Program Pendidikan anak usia dini Kab.PALI 2.568.328.000,00 Kab.PALI 2.428.880.000,00 -139.448.000,00 -5,43
1.01.1.01.1.15.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya seragam sekolah Kab.PALI 100 stell 200.960.000,00 Kab.PALI 430 stell 200.960.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.15.18 pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat praktik siswa Kab.PALI 71 alat peraga 1.581.560.000,00 Kab.PALI 71 alat peraga 1.581.560.000,00 0,00 0,00
PAUD di Kab.PALI PAUD di
Kab.PALI
1.01.1.01.1.15.45 Rehabilitasi sedang /berat ruang kelas terlaksananya Rehabilitasi sedang Kab.PALI 1 TK 214.960.000,00 Kab.PALI 1 TK 428.960.000,00 214.000.000,00 99,55
sekolah /berat ruang kelas sekolah
1.01.1.01.1.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terlaksananya pelatihan kompetensi Kab.PALI 82 lembaga 200.000.000,00 Kab.PALI 82 lembaga 0,00 -200.000.000,00 -100,00
tenaga pendidik
1.01.1.01.1.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar meningkatnya pengetahuan dan Kab.PALI 350 orang 217.400.000,00 Kab.PALI 350 orang 217.400.000,00 0,00 0,00
dan model pembelajaran pendidikan anak keterampilan guru
sekolah dini
1.01.1.01.1.15.67 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Terlaksananya Pembinaan minat, Kab.PALI 500 anak 153.448.000,00 Kab.PALI - 0,00 -153.448.000,00 -100,00
anak TK bakat dan kreativitas anak TK
1.01.1.01.1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kab.PALI 63.511.450.321,00 Kab.PALI 67.123.976.577,00 3.612.526.256,00 5,69
Sembilan Tahun
1.01.1.01.1.16.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 7 unit 9.773.249.472,00 Kab.PALI 6 unit 8.482.743.872,00 -1.290.505.600,00 -13,20
1.01.1.01.1.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 12 sekolah SD 5.665.090.045,00 Kab.PALI 12 sekolah SD 6.936.842.588,00 1.271.752.543,00 22,45
dan SMP dan SMP
1.01.1.01.1.16.09 Pembangunan taman,lapangan upacara Tersedianya lapangan upacara Kab.PALI 12 sekolah 1.171.260.000,00 Kab.PALI 12 sekolah 2.232.260.000,00 1.061.000.000,00 90,59
dan fasilitas parkir sekolah dan fasilitas parkir
Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan Tersedianya sarana air bersih dan Kab.PALI 24 unit 983.520.508,00 Kab.PALI 24 unit 983.520.508,00 0,00 0,00
sanitasi sanitas
1.01.1.01.1.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa tersedianya buku raport SD dan Kab.PALI 2000 judul 1.499.060.000,00 Kab.PALI 2000 judul 2.264.060.000,00 765.000.000,00 51,03
SMP serta buku pelajaran
1.01.1.01.1.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat laboratorium Kab.PALI 300 unit 764.570.687,00 Kab.PALI 300 unit 427.790.000,00 -336.780.687,00 -44,05
siswa komputer, 15 komputer, 15
server server
1.01.1.01.1.16.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1822 set 1.604.960.000,00 Kab.PALI 1822 set 2.573.380.000,00 968.420.000,00 60,34
1.01.1.01.1.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan sekolah Kab.PALI 10 sekolah 1.621.560.000,00 Kab.PALI 10 sekolah 1.671.560.000,00 50.000.000,00 3,08
1.01.1.01.1.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 0,00 0,00
sekolah
1.01.1.01.1.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru Terlaksananya Rehabilitasi Kab.PALI 1 unit 378.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 378.960.000,00 0,00 0,00
sekolah sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.1.01.1.16.46 Rehabilitasi sedanga/berat laboratorium meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 0,00 0,00
dan praktikum sekolah
1.01.1.01.1.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Meningkatnya kemampuan tenaga Kab.PALI 500 orang 485.125.000,00 - - 0,00 -485.125.000,00 -100,00
pendidik
1.01.1.01.1.16.58 Pelatihan kompetisi siswa berprestasi meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 100 orang 193.750.000,00 Kab.PALI 100 orang 166.515.000,00 -27.235.000,00 -14,06
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah tersedianya dana bantuan Kab.PALI 154 sekolah 27.961.636.422,00 Kab.PALI 154 sekolah 27.961.636.422,00 0,00 0,00
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan operasional progrm sekolah gratis
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan jenjang SD/SMP
satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah tersedianya dana bantuan Kab.PALI 684.364.427,00 684.364.427,00 0,00 0,00
dan SMP
154 sekolah 154 sekolah

Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah tersedianya dana bantuan Kab.PALI 6.085.580.000,00 6.035.580.000,00 -50.000.000,00 -0,82
dan SMP
1.01.1.01.1.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Berkembangnya minat, abkat dan Kab.PALI 150 orang 634.520.000,00 Kab.PALI 150 orang 434.520.000,00 -200.000.000,00 -31,52
siswa kreativitas siswa
1.01.1.01.1.16.73 Terlaksananya penyebarluasan dan Penyebarluasan dan sosialisasi Kab.PALI 500 orang 124.770.000,00 Kab.PALI 500 orang 124.770.000,00 0,00 0,00
sosialisasi berbagai informasi pendidikan berbagai informasi pendidikan
dasar dasar
1.01.1.01.1.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terlaksananya Penyelenggaraan Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 0,00 0,00
akreditasi sekolah dasar
1.01.1.01.1.16.81 Pembangunan pagar sekolah tersedianya pagar sekolah Kab.PALI 7 sekolah 1.681.560.000,00 Kab.PALI 21 sekolah 3.567.560.000,00 1.886.000.000,00 112,16
1.01.1.01.1.17 Program pendidikan Menengah Kab.PALI 2.457.955.600,00 Kab.PALI 2.530.555.600,00 72.600.000,00 2,95
1.01.1.01.1.17.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah - - 0,00 Kab.PALI 217.560.000,00 217.560.000,00 100,00
1.01.1.01.1.17.09 Pembangunan taman,lapangan upacara Terbangunnya ruang guru Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 0,00 0,00
dan fasilitas parkir
1.01.1.01.1.17.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1 sekolah 144.960.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 0,00 -144.960.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.18 Program Pendidikan Non Formal Kab.PALI 4.990.205.000,00 Kab.PALI 5.419.086.000,00 428.881.000,00 8,59
1.01.1.01.1.18.02 Pemberian bantuan operasional terlaksananya pengadaan bantuan Kab.PALI PAUD di Kab.PALI 2.076.925.000,00 Kab.PALI PAUD di 2.276.925.000,00 200.000.000,00 9,63
pendidikan non formal kepada PAUD lembaga TK/PAUD Kab.PALI
1.01.1.01.1.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 0,00 0,00
pendidikan non formal pendidikan non formal
1.01.1.01.1.18.14 Kesetaraan fungsional (KF) Paket A,B,C Terselenggaranya sekolah Kab.PALI 1000 orang 55.860.000,00 Kab.PALI 1000 orang 1.099.000.000,00 1.043.140.000,00 1.867,42
kesetaraan paket A,B dan C
1.01.1.01.1.18.17 Penyelenggaraan POPDA Terselenggaranya POPDA Kab.PALI 13 cabang 381.950.000,00 Kab.PALI 13 cabang 0,00 -381.950.000,00 -100,00
olahraga olahraga
Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.18.18 Pembibitan dan pembinaan olahraga terlaksananya Pembibitan dan Kab.PALI Atlit Putra dan 141.620.000,00 Kab.PALI Atlit Putra dan 0,00 -141.620.000,00 -100,00
berbakat pembinaan olahraga berbakat Putri Kab.PALI Putri Kab.PALI
1.01.1.01.1.18.27 Pembinaan seni dan budaya bagi pelajar terlaksananya Pembinaan seni dan Kab.PALI 200 orang 207.150.000,00 Kab.PALI 200 orang 91.796.000,00 -115.354.000,00 -55,69
budaya bagi pelajar
1.01.1.01.1.18.29 Penyelenggaraan kompetensi bagi pelajar terselenggaranya penyelenggaraan Kab.PALI 148 kontingen dan 316.140.000,00 Kab.PALI 148 kontingen 140.805.000,00 -175.335.000,00 -55,46
olimpiade olahraga nasional 9 cabor dan 9 cabor
SD,SMP,SMA dan SMK
1.01.1.01.1.20 Program peningkatan mutu pendidik Kab.PALI 944.489.000,00 Kab.PALI 453.795.000,00 -490.694.000,00 -51,95
dan tenaga kependidikan
1.01.1.01.1.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik Kab.PALI 100 orang 89.694.000,00 Kab.PALI - 0,00 -89.694.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas Meningkatnya mutu dan kualitas Kab.PALI 4000 eksemplar 331.215.000,00 Kab.PALI 4000 eksemplar 223.215.000,00 -108.000.000,00 -32,61
program pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan
pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.1.01.1.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan Terlaksananyan sistem pendataan Kab.PALI semua jenjang 523.580.000,00 Kab.PALI semua jenjang 230.580.000,00 -293.000.000,00 -55,96
pemetaan pendidikan dan tenaga dan pemetaan pendidikan dan sekolah sekolah
kependidikan tenaga kependidikan
1.01.1.01.1.21 Program Pengembangan budaya baca Kab.PALI 3.859.675.000,00 Kab.PALI 4.796.097.000,00 936.422.000,00 24,26
dan pembinaan perpustakaan
1.01.1.01.1.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca di Kab.PALI 5 Perpustakaan 3.772.185.000,00 Kab.PALI 5 Perpustakaan 4.708.607.000,00 936.422.000,00 24,82
Kab.PALI
1.01.1.01.1.21.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan Terlaksananya Publikasi dan Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 0,00 0,00
budaya baca sosialisasi minat dan budaya baca
1.01.1.01.1.22 Program Manajemen Pelayanan Kab.PALI 784.550.000,00 Kab.PALI 402.240.000,00 -382.310.000,00 -48,73
Pendidikan
1.01.1.01.1.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang Terlaksananya Pelaksanaan Kab.PALI 1 dokumen 403.150.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 20.840.000,00 -382.310.000,00 -94,83
pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
1.01.1.01.1.22.05 Pembinaan dewan pendidikan terselenggaranya kegiatan Kab.PALI 11 orang 181.400.000,00 Kab.PALI 11 orang 181.400.000,00 0,00 0,00
Pembinaan dewan pendidikan
Lokasi Lokasi Rp %
1.01.1.01.1.22.07 penerapan sistem dan informasi tersedianya informasi manajemen Kab.PALI 1 unit jaringan 200.000.000,00 Kab.PALI 1 unit jaringan 200.000.000,00 0,00 0,00
manajemen pendidikan pendidikan internet internet
JUMLAH 85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 5.477.335.036,00 6,39

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
Urusan/Bidang Urusan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Lokasi Rp %
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan 11.240.233.816,00 14.333.531.478,00 3.093.297.662,00 27,52
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat lancarnya kegiatan pelayanan Talang Ubi 2300 materai dinkes 29.900.000,00 Talang Ubi 140 kali pengiriman 43.700.000,00 13.800.000,00 46,15
menyurat administrasi perkantoran dan 2300 materai
RSUD
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi , tersedianya jasa komunikasi, Kantor Dinkes, 1 rek telpon dinkes, 1.428.405.486,00 Kantor Dinkes, 72 rek telfon, 456 1.211.400.000,00 -217.005.486,00 -15,19
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik RSUD, 7 PKM dan 60 rek telpon RSUD, RSUD, 7 PKM rek air, 192 rek
jaringannya 29 rek air dinkes, 108 dan jaringannya listrik
rek air RSUD, 31 rek
listrik dinkes, 132 rek
listrik RSUD
1.02.1.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya Jasa Jaminan Dinkes dan RSUD 9 unit mobil Dinkes, 70.000.000,00 Dinkes 13 unit 70.000.000,00 0,00 0,00
barang milik daerah Barang milik daerah berupa dan 5 Unit Mobil
asuransi kendaraan RSUD
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Dinkes dan RSUD 9 unit dinkes, 5 unit 118.604.000,00 Dinkes dan RSUD 34 unit 217.600.000,00 98.996.000,00 83,47
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan RSUD
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya kegiatan Dinkes dan RSUD 12 jasa administrasi 33.000.000,00 Talang Ubi 19 OB 71.100.000,00 38.100.000,00 115,45
keuangan administrasi keuangan keuangan, 10 jasa
lingkungan Dinas Kesehatan administrasi
keuangan RSUD
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes 43 Jenis alat tulis 80.575.600,00 Dinkes 43 Jenis alat tulis 80.575.600,00 0,00 0,00
kantor kantor
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan Penyediaan barang cetakan Dinkes 4 jenis belanja cetak 22.069.000,00 Dinkes 83350 lembar 41.435.000,00 19.366.000,00 87,75
dan penggandaan dan penggandaan dan 56680 lembar
penggandaan
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Penyediaan komponen Dinkes dan RSUD 7 jenis alat listrik 90.163.750,00 Dinkes 28 jenis alat listrik 192.425.750,00 102.262.000,00 113,42
Instalasi Listrik/ Penerangan injstalasi listrik/penerangan Dinkes dan 20 Alat
bangunan Kantor bangunan kantor listrik RSUD
1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Dinkes dan RSUD 12 unit Dinkes dan 3 233.908.000,00 Dinkes 30 jenis 1.292.428.100,00 1.058.520.100,00 452,54
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor unit RSUD
1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Dinkes 13 Alat kebersihan, 7 7.308.100,00 Dinkes 13 Alat kebersihan, 7.308.100,00 0,00 0,00
tangga kantor tangga bahan pembersih 7 bahan pembersih
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan Dinkes dan RSUD 792 exemplar Dinkes 22.968.000,00 Dinkes 2112 eksemplar 18.216.000,00 -4.752.000,00 -20,69
dan Peraturan Perundang- dan peraturan perundang- dan 2112 Exemplar
undangan undangan RSUD
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Dinkes 84 kali makan minum 49.920.000,00 Dinkes 84 kali makan 49.920.000,00 0,00 0,00
Minuman minuman minum
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terwujudnya perjalanan dinas Dinkes dan RSUD 12 bulan 720.000.000,00 Dinkes 12 bulan 1.390.000.000,00 670.000.000,00 93,06
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah
1.02.1.02.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terwujudnya perjalanan dinas Dinkes dan RSUD 12 bulan 539.411.880,00 Dinkes 12 bulan 283.822.928,00 -255.588.952,00 -47,38
konsultasi ke dalam daerah ke dalam daerah
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Pendukung Dinkes dan RSUD 980 orang 7.794.000.000,00 Dinkes 1101 OB 9.363.600.000,00 1.569.600.000,00 20,14
Pendukung Administrasi/teknik Administrasi / teknik serta 7 PKM
Perkantoran Perkantoran
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan 6.779.853.429,00 9.786.894.631,00 3.007.041.202,00 44,35

Sarana dan Prasarana
aparatur
1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas / lancarnya kegiatan PKM talang ubi, 7 unit mobil 5.580.991.599,00 dinkes dan 19 unit mobil dan 31 7.417.247.901,00 1.836.256.302,00 32,90
operasional operasional sungai baung, abab, puskesmas unit motor
tempirai,
dinkes,puskesmas
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana kerja PKM talang ubi, 61 unit 449.956.000,00 dinkes dan 208 unit 1.439.736.000,00 989.780.000,00 219,97
pegawai sungai baung, abab, puskesmas
tempirai,
dinkes,puskesmas
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala meningkatnya masa pakai Dinkes dan RSUD 9 unit kendaraan 484.567.950,00 dinkes 34 unit 665.572.850,00 181.004.900,00 37,35
kendaraan dinas/operasional kendaraan bermotor dinas Dinkes , 2 unit
genset dan 5 unit
kendaraan dinas
RSUD
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala meningkatnya masa pakai Dinkes dan RSUD 5 jenis pemeliharaan 58.700.000,00 dinkes 91 unit 58.700.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
1.02.1.02.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung tersedianya gedung kantor Dinkes 3 unit gedung 140.000.000,00 Dinkes 3 unit gedung 140.000.000,00 0,00 0,00
Kantor kantor
1.02.1.02.01.02.47 Pengembangan instalasi tersedianya penambahan Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 0,00 0,00
farmasi garasi di gudang instalasi
farmasi
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan 715.666.500,00 355.666.500,00 -360.000.000,00 -50,30

kapasitas sumber daya
aparatur
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.05.04 Penilaian angka kredit jabatan tersedianya dokumen Dinkes 150 pak 15.666.500,00 Dinkes 150 pak 15.666.500,00 0,00 0,00
fungsional Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
1.02.1.02.01.05.11 Terlaksananya Bimbingan Bimbingan Teknis/Training of Dinkes dan RSUD 19 orang pegawai 700.000.000,00 Dinkes 77 OK 340.000.000,00 -360.000.000,00 -51,43
Teknis/Training of trainer trainer dinkes dan 20 orang
pegawai RSUD
1.02.1.02.01.06 Program peningkatan 169.558.300,00 213.568.500,00 44.010.200,00 25,96

pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
dan keuangan " ikhtisar
realisasi kinerja SKPD"
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan tersedianya laporan Dinkes 3 buku 21.179.900,00 Dinkes 7 buku 37.029.900,00 15.850.000,00 74,84
Keuangan semesteran keuangan Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan tersedianya laporan Dinkes 3 buku 22.823.000,00 Dinkes 5 buku 36.108.200,00 13.285.200,00 58,21
Keuangan Akhir Tahun keuangan Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan RKA SPD Tersedianya dokumen RKA Dinkes 4 dokumen 80.480.300,00 Dinkes 8 dokumen 95.355.300,00 14.875.000,00 18,48
penganggaran
1.02.1.02.01.06.08 Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen LPPD Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.01.06.12 Penyusunan Laporan tersedianya dokumen LAKIP Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 0,00 0,00
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan 2.798.553.720,00 3.098.553.720,00 300.000.000,00 10,72

Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Terlaksananya Pengadaan Dinkes 12 bulan 2.755.673.320,00 Dinkes 12 bulan 3.055.673.320,00 300.000.000,00 10,89
Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan Pemerataan obat terlaksananya kegiatan 5 kecamatan 6 kali pendistribusian 22.980.400,00 5 kecamatan 6 kali 22.980.400,00 0,00 0,00
dan Perbekalan Kesehatan pengelolahan distribusi obat obat pendistribusian obat
perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan meningkatnya mutu Dinkes 16 orang 19.900.000,00 Dinkes 16 orang 19.900.000,00 0,00 0,00
obat dan perbekalan kesehatan penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan 9.934.196.240,00 18.818.996.240,00 8.884.800.000,00 89,44

Masyarakat
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan Peningkatan dan Meningkatkan Kualitas Dinkes 27 jenis alkes 727.595.540,00 Dinkes 244 unit alkes 727.595.540,00 0,00 0,00
perbaikan sarana dan Pelayanan Kesehatan
prasarana puskesmas dan dengan Pengadaan Alkes
jaringannya Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.16.06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Meningkatkan cakupan KB Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 0,00 0,00
pasca pesalinan dengan
pertemuan lintas sektor dan
lintas program tentang
peningkatan pelayanan KB
pasca Persalinan
1.02.1.02.01.16.09 Pelayanan Kesehatan Jiwa Mengantar dan menjemput 5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 0,00 0,00
pasien jiwa
1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan Tersedianya kasus prioritas 5 kecamatan 7 orang bidan dan 21 46.309.400,00 5 kecamatan 35 orang 46.309.400,00 0,00 0,00
Penaggulangan masalah melalui Pertemuan Audit orang bidan desa
Kesehatan /Audit Maternal Maternal Parinatal
Parinatal (AMP)
1.02.1.02.01.16.14 Penyelenggaraan penyehatan Meningkatnya Kualitas 5 kecamatan 700 unit jamban, dan 1.710.784.000,00 5 kecamatan 3793 unit jamban, 10.708.384.000,00 8.997.600.000,00 525,93
lingkungan lingkungan masyarakat 25 unit alat CPTS dan 25 unit alat
dengan menyadarkan CPTS
masyarakat untuk berperilaku
Hidup Sehat
1.02.1.02.01.16.21 Pemeriksaan Kesehatan Haji terpantaunya kesehatan Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 0,00 0,00
calon jemaah haji
1.02.1.02.01.16.29 Operasional Tim Koordinasi Meningkatkan akses dan 5 kecamatan 7 PKM dan Dinas 6.014.212.000,00 5 kecamatan 7 PKM dan Dinas 6.014.212.000,00 0,00 0,00
dan Tim Pengelola BOK mutu pelayanan kesehatan Kesehatan Kesehatan
(Bantuan Operasional melalui program upaya
Kegiatan) kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.30 Pelayanan P3K tersedianya biaya operasional Talang Ubi 40 event 56.983.000,00 Talang Ubi 40 event 34.183.000,00 -22.800.000,00 -40,01
tim medis/bantuan P3K
1.02.1.02.01.16.35 Kemitraan Pengobatan dokter Terlaksananya Kemitraan Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 0,00 0,00
spesialis jiwa Pengobatan dokter spesialis
jiwa
1.02.1.02.01.16.36 Pelayanan dokter masuk desa Meningkatnya pelayanan 5 kecamatan 97 desa 1.153.129.500,00 5 kecamatan 97 desa 1.063.129.500,00 -90.000.000,00 -7,80
kesehatan di desa
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat 95.441.600,00 95.441.600,00 0,00 0,00

dan Makanan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan Peningkatan Pengawasan 5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 0,00 0,00
keamanan pangan & bahan pangan dengan pengambilan
berbahaya sampel dari pedagang
makanan
1.02.1.02.01.17.05 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya Monitoring Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan POM dan evaluasi pelaporan POM
1.02.1.02.01.19 Program promosi kesehatan 334.962.200,00 384.962.200,00 50.000.000,00 14,93

dan pemberdayaan
masyarakat
1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media promosi Tersedianya Media Promosi 5 kecamatan 3 media sosialisasi 161.871.600,00 5 kecamatan 3 media sosialisasi 161.871.600,00 0,00 0,00
dan informasi sadar hidup dan Informasi promkes promkes
sehat
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Terlaksananya Penyuluhan 5 kecamatan 5 kecamatan 107.813.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan 157.813.800,00 50.000.000,00 46,38
Hidup Sehat Hidup Masyarakat Melalui
Germas
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga meningkatkan pendidikan, 5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 0,00 0,00
penyuluh kesehatan Pengetahuan dan
kemampuan tenaga penyuluh
kesehatan dalam program
Gizi dan KIA
1.02.1.02.01.19.06 Penilaian desa PHBS Penilaian Desa yang telah 7 desa 7 desa 16.633.100,00 7 desa 7 desa 16.633.100,00 0,00 0,00
melaksanakan 10 indikator
PHBS di tatanan rumah
tangga
1.02.1.02.01.20 Program perbaikan gizi 190.834.200,00 190.834.200,00 0,00 0,00
masyarakat
1.02.1.02.01.20.02 Pemberian Makanan penanggulangan masalah gizi Kab.PALI 45 balita dan 32 bumil 141.102.500,00 7 puskesmas 45 balita dan 32 141.102.500,00 0,00 0,00
Tambahan dan Vitamin masyarakat dengan KEK bumil KEK
pemberian makanan
tambahan bagi penderita gizi
buruk, ibu hamil beresiko
kurang gizi
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi berkurangnya pasien kurang Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 0,00 0,00
protein (KEP) anemia gizi besi, energi protein (KEP) anemia
gangguan akibat kurang gizi besi, gangguan akibat
yodium (GAKY), kurang vitamin kurang yodium (GAKY),
A dan kekurangan zat besi kurang vitamin A dan
mikro lainnya kekurangan zat besi mikro
lainnya
1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat meningkatnya status gizi Talang Ubi 7 sekolah 18.771.700,00 Talang Ubi 350 orang 18.771.700,00 0,00 0,00
untuk pencapaian keluarga masyarakat
sadar gizi
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan 497.471.400,00 422.661.400,00 -74.810.000,00 -15,04
Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21 .01 Pengkajian pengembangan Meningkatakan Pengetahuan 5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 0,00 0,00
lingkungan sehat dan Pemahaman Masyarakat
Terhadap Mutu Lingkungan
1.02.1.02.01.21 .06 Pelatihan Kesehatan Meningkatakan Pengetahuan 5 kecamatan 60 damiu 277.057.900,00 5 kecamatan 60 damiu 202.247.900,00 -74.810.000,00 -27,00
Lingkungan Bagi Masyarakat dan Pemahaman Masyarakat
Terhadap Mutu Lingkungan
1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan 2.506.981.500,00 2.192.314.200,00 -314.667.300,00 -12,55

penggulangan penyakit
menular
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang pencegahan penyebaran 5 kecamatan 80 fogging massal 711.786.500,00 5 kecamatan 80 fogging massal 525.006.000,00 -186.780.500,00 -26,24
nyamuk kasus DBD melalui
Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan Alat fogging dan Tersedianya Bahan Fogging 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 0,00 0,00
bahan-bahan fogging
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita pencegahan kasus penyakit 5 kecamatan 13800 siswa SD 619.663.900,00 5 kecamatan 13800 siswa SD 585.913.900,00 -33.750.000,00 -5,45
dan anak sekolah menular dan tidak menular
melalui Pemberian Imunisasi
Dasar Lengkap pada anak
Rentang usia 9 bulan - 15
Tahun
1.02.1.02.01.22.05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kab.PALI 5 kecamatan 247.805.000,00 5 kecamatan 5 kecamatan 215.851.000,00 -31.954.000,00 -12,89
Penanggulangan Penyakit Menular melalui Penemuan
Menular dan Pengobatan secara dini
terhadap masyarakat
penderita Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan Pencegahan Penularan 7 PKM 4 penyakit (malaria 159.200.000,00 7 PKM 4 penyakit (malaria 159.200.000,00 0,00 0,00
penyakit endemik /epidemik Penyakit Endemik/epidemik AFI < 1%, TB 55%, AFI < 1%, TB 55%,
dengan cara Promotif dan kusta prevalensi < 1 kusta prevalensi < 1
preventif % dan DBD < 51 % dan DBD < 51
kasus) kasus)
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Survailens Peningkatan Sureveilans 5 kecamatan 100 sampel KLB 184.529.300,00 5 kecamatan 100 sampel KLB 122.346.500,00 -62.182.800,00 -33,70
Epidemiologi dan epidemologi/wabah melalui
Penanggulangan Wabah pemantauan dan evaluasi
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.22.10 Peningkatan komunikasi, terlaksananya Peningkatan 5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm 483.996.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm 483.996.800,00 0,00 0,00
informasi dan edukasi (KIE) komunikasi, informasi dan dan petugas dan petugas
pencegahan dan edukasi (KIE) pencegahan kesehatan kesehatan
pemberantasan penyakit dan pemberantasan penyakit
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi 1.726.231.020,00 1.536.231.020,00 -190.000.000,00 -11,01

Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan tersedianya data valid sesuai Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 0,00 0,00
pemurakhiran data dasar indikator bidang kesehatan
standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.06 Monitoring dan evaluasi Diperolehnya data EHRA, Dinkes 31 Buku 383.400.000,00 Dinkes 31 Buku 193.400.000,00 -190.000.000,00 -49,56
pelaporan data SP2TP, Laporan
bulanan RS dan komdat yang
valid
1.02.1.02.01.23.07 Akreditasi FKTP Terakreditasinya 2 Puskesmas dan 2 Puskesmas 1.239.000.000,00 puskesmas 2 Puskesmas 1.239.000.000,00 0,00 0,00
puskesmas dan RSUD RSUD Talang Ubi terakreditasi dan 1 terakreditasi dan 1
RSUD yang RSUD yang
terakreditasi terakreditasi
1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.24.011 Pelayanan mutu rujukan pasien Meningkatnya pelayanan RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 0,00 0,00
miskin dan tidak mampu terhadap penduduk miskin
dan tidak mampu
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan 13.036.876.304,00 13.013.613.104,00 -23.263.200,00 -0,18

Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas Meningkatnya jangkauan Desa Mangku 1 unit 458.805.500,00 Desa Mangku 1 unit 458.805.500,00 0,00 0,00
Pembantu layanan kesehatan Negara Kec.Penukal Negara
Kec.Penukal
1.02.1.02.01.25.05 Pembangunan posyandu tersedianya sarana dan 5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 0,00 0,00
prasarana posyandu
1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala meningkatkan masa pakai 7 PKM 1 unit ambulance dan 111.098.100,00 7 PKM 1 unit ambulance 111.098.100,00 0,00 0,00
sarana dan prasarana sarana dan prasarana 13 jenis alkes dan 13 jenis alkes
puskesmas puskesmas dengan
Pemeliharaan rutin
1.02.1.02.01.25.24 Pengembangan Puskesmas meningkatkan kelengkapan Talang Ubi dan 2 unit puskesmas 4.025.736.704,00 Talang Ubi dan 3unit puskesmas 3.816.839.004,00 -208.897.700,00 -5,19
sarana dan prasarana Tanah Abang Tanah Abang
pelayanan kesehatan
puskesmas dengan
Penambahan ruang gedung
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.25.25 Pembangunan Meningkatkan Tanah abang, 3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 Tanah abang, 3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 0,00 0,00
Polindes/poskesdes keterjangkauan pelayanan Penukal dan Penukal dan
kesehatan Penukal Utara Penukal Utara
1.02.1.02.01.25.26 Rehabilitasi sedang/berat Peningkatan Kualitas - - 0,00 Sungai baung 1 unit 185.634.500,00 185.634.500,00 100,00
Puskesmas Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.25.27 Rehab Sedang/Berat Polindes Peningkatan Kualitas Tanah abang, 9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 Tanah abang, 9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Penukal, abab dan Penukal, abab dan
Talang Ubi Talang Ubi
1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, 6.587.217.810,00 5.100.736.000,00 -1.486.481.810,00 -22,57

peningkatan sarana dan
prasaran rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit Terbangunnya rumah sakit Talang Ubi 1 unit 122.425.810,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -122.425.810,00 -100,00
1.02.1.02.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah Tersedianya bangunan Talang Ubi 1 unit 1.364.056.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -1.364.056.000,00 -100,00
sakit rumah sakit yang baik untuk
meningkatnya pelayanan
rumah sakit
1.02.1.02.26.018 Pengadaan alat-alat rumah Tersedianya alat-alat rumah RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 0,00 0,00
sakit sakit
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan 6.038.258.718,00 7.985.876.869,00 1.947.618.151,00 32,25

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya 6 PKM dan 6 PKM dan 161.000.000,00 6 PKM dan 6 PKM dan 161.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat kesehatan masyarakat jaringannya jaringannya ( jaringannya jaringannya (
melalui Jaminan Kesehatan termasuk Poskesdes termasuk
Nasional dan Pustu) Poskesdes dan
Pustu)
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas Abab 1 puskesmas 665.158.168,00 Puskemas Abab 1 puskesmas 760.460.358,00 95.302.190,00 14,33
Masyarakat kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 0,00 0,00
Masyarakat kesehatan masyarakat
Nasional
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas simpang 1 puskesmas 574.951.991,00 Puskemas 1 puskesmas 729.394.756,00 154.442.765,00 26,86
Masyarakat kesehatan masyarakat babat simpang babat
Nasional
Indikator Kinerja
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas sungai 1 puskesmas 290.412.450,00 Puskemas sungai 1 puskesmas 394.906.293,00 104.493.843,00 35,98
Masyarakat kesehatan masyarakat baung baung
Nasional
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas talang ubi 1 puskesmas 1.966.025.696,00 Puskemas talang 1 puskesmas 3.129.998.033,00 1.163.972.337,00 59,20
Masyarakat kesehatan masyarakat ubi
Nasional
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas tanah 1 puskesmas 1.003.795.360,00 Puskemas tanah 1 puskesmas 1.422.608.611,00 418.813.251,00 41,72
Masyarakat kesehatan masyarakat abang abang
Nasional
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan meningkatkan upaya Puskemas tempirai 1 puskesmas 987.142.990,00 Puskemas 1 puskesmas 997.736.755,00 10.593.765,00 1,07
Masyarakat kesehatan masyarakat tempirai
Nasional
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan 17.962.400,00 17.962.400,00 0,00 0,00
pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan Meningkatnya pelayanan Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 0,00 0,00
kesehatan kesehatan kepada lansia
1.02.1.02.01.34 Program PSM dan Kesehatan 666.112.300,00 666.112.300,00 0,00 0,00

Institusi
1.02.1.02.01.34.01 Lomba Posyandu dan UPGK Penilaian Posyandu Balita & 5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 0,00 0,00
tingkat Kabupaten UPGK Tngkat Kabupaten
1.02.1.02.01.34.06 Pelatihan Tanaman Obat Meningkatnya pengetahuan Talang Ubi 35 kader akupresur 127.846.900,00 Talang Ubi 35 kader akupresur 127.846.900,00 0,00 0,00
Keluarga (TOGA) kader tentang tanaman toga dan 81 kader toga dan 81 kader toga
1.02.1.02.01.34.07 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Meningkatkan derajat Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 0,00 0,00
SD, SMP, SMA Sederajat kesehatan masyarakat
melalui lomba sekolah sehat
tingkat Kabupaten
1.02.1.02.01.35 Peningkatan mutu pelayanan 14.546.158.200,00 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14

kesehatan BLUD
1.02.1.02.01.35.01 Pelayanan Rumah Sakit meningkatnya pelayanan RSUD Talang Ubi 16 layanan 14.546.158.200,00 RSUD Talang Ubi 16 layanan 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14
Rumah Sakit
1.02.1.02.01. 36 Program Jaminan Kesehatan 15.740.148.700,00 15.740.148.700,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01. 36.01 Peningkatan Pelayanan Meningkatkan mutu 7 PKM dan 4 7 PKM dan Rumah 12.953.856.000,00 7 PKM dan 4 7 PKM dan Rumah 12.953.856.000,00 0,00 0,00
Kesehatan bagi masyarakat pelayanan kesehatan melalui Rumah sakit Sakit Rumah sakit Sakit
melalui Program jamsoskes program berobat gratis untuk
Sumsel Semesta masyarakat yang belum
memiliki jaminan kesehatan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.36.02 Peningkatan Pelayanan Meningkatkan Pelayanan 7 PKM 7 Puskesmas dan 96.194.000,00 7 PKM 7 Puskesmas dan 96.194.000,00 0,00 0,00
Kesehatan secara Lintas Berobat Gratis dengan rumah sakit rumah sakit
Sektoral Koordinasi Lintas Sektoral
1.02.1.02.01.36.03 Peningkatan Pelayanan meningkatkan mutu 7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 0,00 0,00
Kesehatan secara Lintas pelayanan Berobat Gratis
Program dengan Sinkronisasi program
berobat gratis dengan
program lingkup Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01.36.04 Pendataan peserta jamsoskes Tersedianya data valid Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 0,00 0,00
Sumsel Semesta Peserta jamsoskes Sumsel
Semesta
1.02.1.02.01.36.05 Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan bagi 7 PKM,Dinkes dan 7 PKM, 4 Rumah 2.608.663.000,00 7 PKM,Dinkes dan 7 PKM, 4 Rumah 2.608.663.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Bagi Masyarakat masyarakat yang belum Rumah Sakit Sakit dan Dinas Rumah Sakit Sakit dan Dinas
Melalui Program Jaminan memiliki jaminan kesehatan Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan
1.02.1.02.01.37 Program pencegahan dan 630.683.380,00 630.683.380,00 0,00 0,00

penggulangan penyakit tidak
menular
1.02.1.02.01.37.01 Pelayanan pencegahan dan Meningkatnya Pelayanan 5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 0,00 0,00
penanggulangan penyakit tidak pencegahan dan
menular penanggulangan penyakit
tidak menular
1.02.1.02.01.37.02 Peningkatan komunikasi, meningkatnya komunikasi, 5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 0,00 0,00
informasi dan edukasi (KIE) informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan pencegahan dan
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit
JUMLAH 94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 16.206.739.299,00 17,15

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Target Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Lokasi Capaian Rp %
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1.03 . 1.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi 3.901.743.338,00 4.391.243.338,00 489.500.000,00 12,55
Perkantoran
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Dinas Pekerjaan 5850 buah 45.000.000,00 Dinas Pekerjaan 5850 buah 50.000.000,00 0,00 0,00
Menyurat Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 36 rekening 116.400.000,00 Dinas Pekerjaan 36 rekening 48.000.000,00 -68.400.000,00 -58,76
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Umum Umum
Air dan Listrik
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 1 unit 877.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1 unit 954.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Umum Umum
dinas/operasional Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 20 OH 90.000.000,00 Dinas Pekerjaan 20 OH 90.000.000,00 0,00 0,00
keuangan Administrasi Keuangan Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa Dinas Pekerjaan 3 orang 28.800.000,00 Dinas Pekerjaan 3 orang 31.200.000,00 2.400.000,00 8,33
kantor kebersihan kantor Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 1 kegiatan 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1 kegiatan 200.000.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dinas Pekerjaan 150 jenis 213.008.338,00 Dinas Pekerjaan 150 jenis 240.008.338,00 27.000.000,00 12,68
Kantor Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Dinas Pekerjaan 4 jenis 141.575.000,00 Dinas Pekerjaan 4 jenis 201.575.000,00 60.000.000,00 42,38
penggandaan Cetakan dan Umum Umum
Penggandaan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Dinas Pekerjaan 8 jenis 55.000.000,00 Dinas Pekerjaan 8 jenis 83.000.000,00 28.000.000,00 50,91
listrik/penerangan bangunan Instalasi Listrik / Umum Umum
kantor Penerangan Bangunan
Kantor
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Peralatan Dinas Pekerjaan 5 jenis 426.360.000,00 Dinas Pekerjaan 5 jenis 458.360.000,00 32.000.000,00 7,51
perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Dinas Pekerjaan 47 jenis 110.000.000,00 Dinas Pekerjaan 47 jenis 129.200.000,00 19.200.000,00 17,45
tangga / kantor Rumah Tangga/Kantor Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Dinas Pekerjaan 5 jenis 42.000.000,00 Dinas Pekerjaan 5 jenis 22.800.000,00 -19.200.000,00 -45,71
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Umum Umum
Perundang-undangan
Kinerja Kinerja
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Dinas Pekerjaan 135.000.000,00 Dinas Pekerjaan 160.000.000,00 25.000.000,00 18,52
minuman Minuman Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan Terwujudnya Kordinasi Dinas Pekerjaan 500.000.000,00 Dinas Pekerjaan 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi ke luar Umum Umum
Daerah
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat - Rapat Koordinasi Dinas Pekerjaan 150.000.000,00 Dinas Pekerjaan 150.000.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke dalam daerah dan konsultasi ke dalam Umum Umum
Daerah
1.03 . 1.03.1 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 771.600.000,00 Dinas Pekerjaan 873.100.000,00 101.500.000,00 13,15
Pendukung Administrasi / Teknik Administrasi dan Teknis Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 02 Program peningkatan sarana dan 1.151.564.000,00 821.614.000,00 -329.950.000,00 -28,65
prasarana aparatur
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan Tersedianya Mobil Dinas / Dinas Pekerjaan 863.150.000,00 Dinas Pekerjaan 533.200.000,00 -329.950.000,00 -38,23
dinas/operasional Operasional Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Moubeler Dinas Pekerjaan 88.414.000,00 Dinas Pekerjaan 88.414.000,00 0,00 0,00
yang memadai Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 02 . 46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung Dinas Pekerjaan 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan 200.000.000,00 0,00 0,00
Kantor yang dapat Umum Umum
menunjang aktifitas
perkantoran
1.03 . 1.03.1 . 03 Program peningkatan disiplin 285.529.040,00 337.529.040,00 52.000.000,00 18,21

aparatur
1.03 . 1.03.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dinas Pekerjaan 65.625.000,00 Dinas Pekerjaan 65.625.000,00 0,00 0,00
perlengkapannya beserta perlengkapannya Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Dinas Pekerjaan 96.279.040,00 Dinas Pekerjaan 96.279.040,00 0,00 0,00
lapangan lapangan Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian Dinas Pekerjaan 123.625.000,00 Dinas Pekerjaan 175.625.000,00 52.000.000,00 42,06
hari tertentu khusus hari-hari tertentu Umum Umum
1.03 . 1 .03.1. 05 Program peningkatan kapasitas 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

sumber daya aperatur
1.03 . 1.03.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti Dinas Pekerjaan 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan 200.000.000,00 0,00 0,00
BimTek Aparatur yang Umum Umum
memiliki Pengetahuan
Kinerja Kinerja
1.03 . 1.03.1 . 06 Program peningkatan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian TersusunnyaLaporan Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan Umum Umum
kinerja SKPD Ikhstisar Realisasi SKPD
yang Valid
1.03 . 1.03.1 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 0,00 0,00
semesteran Keuangan Semesteran Umum Umum
yang Valid
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 Dinas Pekerjaan 35.000.000,00 0,00 0,00
akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Umum Umum
yang Valid
1.03 . 1.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Dinas Pekerjaan 25.000.000,00 Dinas Pekerjaan 25.000.000,00 0,00 0,00
yang Valid Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 15 Program Pembangunan Jalan 537.313.560.000,00 582.136.409.550,00 44.822.849.550,00 8,34

dan Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Data Teknis Dinas Pekerjaan 14.659.236.800,00 Dinas Pekerjaan 12.950.000.000,00 -1.709.236.800,00 -11,66
dan Penunjang dalam Umum Umum
Perencanaan
Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 03 Pembangunan jalan di Kecamatan Terbangunnya jalan di Dinas Pekerjaan 453.113.695.600,00 Dinas Pekerjaan 502.661.409.550,00 49.547.713.950,00 10,93
kecamatan dalam kondisi Umum Umum
mantap
1.03 . 1.03.1 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan Tersedianya Data Teknis Dinas Pekerjaan 2.634.620.000,00 Dinas Pekerjaan 1.800.000.000,00 -834.620.000,00 -31,68
Jembatan dan Penunjang dalam Umum Umum
Perencanaan
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 Perencanaan Pembangunan Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 66.656.007.600,00 Dinas Pekerjaan 64.475.000.000,00 -2.181.007.600,00 -3,27
Jembatan Perencanaan Umum Umum
pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 250.000.000,00 Dinas Pekerjaan 250.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan Pengawasan Umum Umum
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 16 Program Pembangunan Saluran 5.645.000.000,00 9.774.959.000,00 4.129.959.000,00 73,16

Drainase/Gorong-gorong
Kinerja Kinerja
1.03 . 1.03.1. 16 . 01 Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Dinas Pekerjaan 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan 600.000.000,00 0,00 0,00
saluran drainase/gorong-gorong pembangunan Drainase Umum Umum
/gorong-gorong
1.03 . 1.03.1. 16 . 03 Pembangunan saluran Tersedianya Saluran Dinas Pekerjaan 5.025.000.000,00 Dinas Pekerjaan 9.154.959.000,00 4.129.959.000,00 82,19
drainase/gorong-gorong Drainase /gorong-gorong Umum Umum
1.03 . 1.03.1. 16 . 04 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Dinas Pekerjaan 20.000.000,00 Dinas Pekerjaan 20.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan evaluasi dan pelaporan Umum Umum
1.03 . 1.03.1 . 18 Program 1.565.000.000,00 2.565.000.000,00 1.000.000.000,00 63,90

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Tersedianya Program Dinas Pekerjaan 1.515.000.000,00 Dinas Pekerjaan 2.515.000.000,00 1.000.000.000,00 66,01
Kecamatan Rehabilitasi / Umum Umum
Pemeliharaan Jalan di 5
Kecamatan
1.03 . 1.03.1. 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan Tersedianya Jasa Dinas Pekerjaan 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan 50.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan Perencanaan Rehabilitasi / Umum Umum
Pemeliharaan Jembatan
1.03 . 1.03.1. 21 Program tanggap darurat Jalan 5.390.000.000,00 5.090.000.000,00 -300.000.000,00 -5,57
dan Jembatan
1.03 . 1.03 .1. 21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi Tersedianya Program Dinas Pekerjaan 3.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan 3.500.000.000,00 500.000.000,00 16,67
tanggap darurat Penanganan Tanggap Umum Umum
Darurat untuk Pekerjaan
Jalan
1.03 . 1.03. 1.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam Tersedianya Program Dinas Pekerjaan 2.375.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1.575.000.000,00 -800.000.000,00 -33,68
kondisi tanggap darurat Penanganan Tanggap Umum Umum
Darurat untuk Pekerjaan
Jembatan
1.03 . 1.03. 1.21.03 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Dinas Pekerjaan 15.000.000,00 Dinas Pekerjaan 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03. 1.03.1.22 Program Pembangunan Sistem Dinas Pekerjaan 2.150.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21
informasi/data base jalan, Umum Umum
jembatan , pengairan dan sumber
daya air
1.03 . 1.03 .1. 22 . 04 Penyusunan sistem informasi / Tersedianya data base Dinas Pekerjaan 2.150.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21
data base jaringan irigasi jaringan irigasi yang valid Umum Umum
Kinerja Kinerja
1.03. 1 . 03.1. 23 Program peningkatan sarana dan 3.850.000.000,00 1.711.531.705,00 -2.138.468.295,00 -55,54
prasarana kebinamargaan
1.03. 1 . 03.1. 23.02 Pembangunan gedung Workshop Tersedianya Gedung Dinas Pekerjaan 1.350.000.000,00 Dinas Pekerjaan 0,00 -1.350.000.000,00 -100,00
Workshop Untuk Alat-alat Umum Umum
Berat dan Mobil
Oprasional
1.03. 1 . 03.1. 23.04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat - Alat Dinas Pekerjaan 2.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1.711.531.705,00 -788.468.295,00 -31,54
Berat untuk Menunjang Umum Umum
Kegiatan Kebinamargaan
1.03. 1 . 03.1. 24 Program Pengembangan dan 101.214.406.300,00 91.838.520.000,00 -9.375.886.300,00 -9,26

Pengelolaan Jaringan Irigasi,
rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1 .03 1 . 03 .1. 24. 01 Perencanaan Pembangunan Tersedianya jaringan Dinas Pekerjaan 2.000.911.000,00 Dinas Pekerjaan 2.700.000.000,00 699.089.000,00 34,94
Jaringan Irigasi (SDA) Irigasi sumber daya air di Umum Umum
Perkecamatan kecamatan
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 09 Pelaksanaan Normalisasi Sungai Tesedianya Sungai di 5 Dinas Pekerjaan 58.859.495.300,00 Dinas Pekerjaan 55.358.000.000,00 -3.501.495.300,00 -5,95
di 5 Kecamatan Kabupaten PALI kecamatan kab.PALI Umum Umum
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 17 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Dinas Pekerjaan 520.000.000,00 Dinas Pekerjaan 1.370.000.000,00 850.000.000,00 163,46
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 18 Pembangunan jaringan irigasi Terbangunnya jaringan Dinas Pekerjaan 39.834.000.000,00 Dinas Pekerjaan 32.410.520.000,00 -7.423.480.000,00 -18,64
irigasi Umum Umum
1.03. 1 . 03.1. 26 Program Pengembangan, 6.395.000.000,00 10.015.432.365,00 3.620.432.365,00 56,61

pengelolaan dan Konversi
Sungai, danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 01 Pembangunan Embung dan Tersedianya Embung Dinas Pekerjaan 5.125.000.000,00 Dinas Pekerjaan 9.745.432.365,00 4.620.432.365,00 90,15
bangunan Penampung air lainnya /Kolam retensi dan Cek Umum Umum
di 5 Kecamatan dam di 5 Kecamatan di
kab.PALI
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi Terpeliharanya sumber air Dinas Pekerjaan 1.250.000.000,00 Dinas Pekerjaan 250.000.000,00 -1.000.000.000,00 -80,00
embung dan bangunan bersih Umum Umum
penampung air lainnya
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 07 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Dinas Pekerjaan 20.000.000,00 Dinas Pekerjaan 20.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 41.170.436.320,00 6,15

NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1.04.01 Program Pelayanan 1.952.229.000,00 2.547.726.000,00 595.497.000,00 30,50
1.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya dokumen Dinas Perumahan 2000 surat 12.080.000,00 Dinas 2000 surat 12.080.000,00 0,00 0,00
Menyurat bermaterai dan dan Kawasan Perumahan
berperangko Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Dinas Perumahan 48 rekening 69.600.000,00 Dinas 48 rekening 69.600.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya air dan listrik komunikasi,sumber daya dan Kawasan Perumahan
air dan listrik Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan Asuransi kendaraan dinas Dinas Perumahan 3 unit 17.500.000,00 Dinas 3 unit 17.500.000,00 0,00 0,00
barang milik daerah dan Kawasan Perumahan
Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Dinas Perumahan 7 unit 8.800.000,00 Dinas 7 unit 8.800.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan dan Kawasan Perumahan
dinas/operasional perizinan kendaraan Permukiman dan Kawasan
dinas/operasional Permukiman
1.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Dinas Perumahan 8 Orang 36.600.000,00 Dinas 8 Orang 48.720.000,00 12.120.000,00 33,11
Keuangan Administrasi Keuanngan dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa Dinas Perumahan 1 orang 7.200.000,00 Dinas 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor kebersihan kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dinas Perumahan 54 jenis 78.350.000,00 Dinas 54 jenis 91.070.000,00 12.720.000,00 16,23
kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang Dinas Perumahan 6 jenis 43.000.000,00 Dinas 6 jenis 73.000.000,00 30.000.000,00 69,77
dan penggandaan cetakan dan penggandaan dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.12 Penyediaan komponen Tersedianya komponen Dinas Perumahan 6 jenis 5.000.000,00 Dinas 6 jenis 5.000.000,00 0,00 0,00
instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan dan Kawasan Perumahan
bangunan kantor bangunan kantor Permukiman dan Kawasan
Permukiman
Indikator Kinerja
1.04.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Dinas Perumahan 7 jenis 188.310.000,00 Dinas 7 jenis 251.467.000,00 63.157.000,00 33,54
perlengkapan kantor perlengkapan kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Dinas Perumahan 21 jenis 18.749.000,00 Dinas 21 jenis 28.649.000,00 9.900.000,00 52,80
tangga / kantor rumah tangga/kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan Dinas Perumahan 5 jenis 7.500.000,00 Dinas 5 jenis 7.500.000,00 0,00 0,00
dan peraturan perundang- dan peraturan perundang- dan Kawasan Perumahan
undangan undangan Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Dinas Perumahan 60 orang 59.040.000,00 Dinas 60 orang 59.040.000,00 0,00 0,00
minuman minuman untuk rapat-rapat dan Kawasan Perumahan
kantor Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat Luar Kab. PALI 130 kali 770.000.000,00 Luar Kab. PALI 130 kali 1.190.000.000,00 420.000.000,00 54,55
konsultasi ke luar daerah kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.04.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat Dalam Kab. PALI 860 kali 150.500.000,00 Dalam Kab. 860 kali 150.500.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke dalam daerah koordinasi dalam daerah PALI
1.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Jasa tenaga Dinas Perumahan 61 orang 444.000.000,00 Dinas 66 orang 484.400.000,00 40.400.000,00 9,10
Pendukung Administrasi / pendukung administrasi / dan Kawasan Perumahan
Teknik Perkantoran teknik perkantoran Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan Tersedianya jasa Dinas Perumahan 2 orang 36.000.000,00 Dinas 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
kantor keamanan kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.02 Program Peningkatan Sarana 12.143.517.000,00 11.506.487.000,00 -637.030.000,00 -5,25

dan prasarana aparatur
1.04.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung Kab.PALI 1 lokasi 6.446.540.000,00 Kab.PALI 1 lokasi 1.889.135.000,00 -4.557.405.000,00 -70,70
kantor
1.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas / Tersedianya kendaraan Dinas Perumahan 4 unit 740.000.000,00 Dinas 9 unit 718.175.000,00 -21.825.000,00 -2,95
operasional dinas operasional berupa dan Kawasan Perumahan
motor Permukiman dan Kawasan
Permukiman
Indikator Kinerja
1.04.02.07 Pengadaan perlengkapan Tersedianta perlengkapan Dinas Perumahan - 0,00 Dinas 4 paket 98.100.000,00 98.100.000,00 100,00
gedung kantor kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan Dinas Perumahan - 0,00 Dinas 27 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
prasarana kantor dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya tanah Dinas Perumahan 1 lokasi 930.000.000,00 Dinas 1 lokasi 182.000.000,00 -748.000.000,00 -80,43
dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.02.12 Pengadaan penerangan jalan, Tersedianya penerangan Dinas Perumahan 2 paket 2.951.612.000,00 Dinas 4 paket 7.856.712.000,00 4.905.100.000,00 166,18
taman dan hutan kota jalan, taman dan hutan dan Kawasan Perumahan
kota Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas Dinas Perumahan 7 unit 156.160.000,00 Dinas 18 unit 330.760.000,00 174.600.000,00 111,81
kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2 yang dan Kawasan Perumahan
dipelihara Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.02.28 Pemeliharaan rutin berkala Terpeliharanya peralatan Dinas Perumahan 26 unit 27.800.000,00 Dinas 26 unit 70.200.000,00 42.400.000,00 152,52
peralatan gedung kantor kerja dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.02.40 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehabilitasi Talang Ubi 1 unit 350.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -350.000.000,00 -100,00
rumah jabatan sedang/berat rumah
jabatan
1.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehabilitasi Talang Ubi 1 unit 391.405.000,00 Talang Ubi 1 unit 191.405.000,00 -200.000.000,00 -51,10
gedung kantor sedang/berat gedung
kantor
1.04.02.46 Pengadaan sewa gedung Tersedianya sewa gedung Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 0,00 0,00
kantor kantor dinas perumahan
dan kantor UPTD
1.04.03 Program Peningkatan Disiplin 36.000.000,00 148.000.000,00 112.000.000,00 100,00

Aparatur
1.04.03.04 Pengadaan Pakaian dinas Tersdianya pakaian Dinas Perumahan 80 stel 36.000.000,00 Dinas 80 stel 36.000.000,00 0,00 0,00
beserta perlengkapannya dinas dan dan Kawasan Perumahan
perlengkapannya Permukiman dan Kawasan
Permukiman
Indikator Kinerja
1.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus tersedianya pakaian hari Dinas Perumahan 80 stel 0,00 Dinas 80 stel 112.000.000,00 112.000.000,00 100,00
Hari-Hari Terentu hari tertentu dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.06 Program Peningkatan 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 0,00
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.04.06.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan capaian Dinas Perumahan 1 Dokumen 3.525.000,00 Dinas 1 Dokumen 3.525.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar dan Kawasan Perumahan
kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.06.04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan keuangan Dinas Perumahan 1 Dokumen 3.720.000,00 Dinas 1 Dokumen 3.720.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun akhir tahun yang disusun dan Kawasan Perumahan
Permukiman
1.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA, Dinas Perumahan 4 Dokumen 4.895.000,00 Dinas 4 Dokumen 4.895.000,00 0,00 0,00
DPA dan DPPA SKPD dan Kawasan Perumahan
Yang disusun Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.06.12 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen AKIP Dinas Perumahan 1 Dokumen 2.920.000,00 Dinas 1 Dokumen 2.920.000,00 0,00 0,00
akuntabilitas kinerja instansi Yang disusun dan Kawasan Perumahan
pemerintah (AKIP) SKPD Permukiman dan Kawasan
Permukiman
1.04.15 Program Pengembangan 3.115.103.000,00 3.871.933.000,00 756.830.000,00 24,30
Perumahan
1.04.15.03 Penyelenggaraan Terselenggaranya program Kab.PALI 2 kegiatan 437.753.000,00 Kab.PALI 2 kegiatan 656.683.000,00 218.930.000,00 50,01
pengembangan perumahan pengembangan
perumahan
1.04.15.07 Pembangunan sarana dan Terlaksananya pendukung Kec. Talang Ubi 3 paket 1.312.350.000,00 Kec. Talang 11 paket 1.595.250.000,00 282.900.000,00 21,56
prasarana rumah sederhana pengembangan rumah Ubi
sehat khusus
1.04.15.09 Perbaikan perumahan Terbangunnya rumah Kab.PALI 130 unit 1.365.000.000,00 Kab.PALI 151 unit 1.620.000.000,00 255.000.000,00 18,68
masyarakat berpenghasilan layak huni
rendah
1.04. 1.04.16 Program Lingkungan Sehat 1.015.650.000,00 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60

Perumahan
Indikator Kinerja
1.04. 1.04.16.05 Penetapan kebijakan dan ditetapkannya kebijakan Kab.PALI 4 dokumen 1.015.650.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60
strategi penyelenggaraan dan strategi
keserasian kawasan dan penyelenggaraan
lingkungan hunian berimbang keserasian kawasan dan
lingkungan hunian
berimbang
1.03. 1.04.16 Program Pembangunan 6.479.860.000,00 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35

Saluran Drainase/gorong-
gorong
1.03. 1.04.16.03 Pembangunan saluran Terlaksananya Kab.PALI 23 lokasi 6.479.860.000,00 Kab.PALI 42 lokasi 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35
drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.04.20 Program pengelolaan areal 2.353.579.300,00 3.426.020.000,00 1.072.440.700,00 45,57

pemakaman
1.04.20.04 Penataan areal pemakaman Tersusunnya perencanaan Kecamatan Talang 1 lokasi 516.120.000,00 Kecamatan 1 lokasi 527.550.000,00 11.430.000,00 2,21
revitalisasi makam Ubi dan abab Talang Ubi dan
pahlawan abab
1.04.20.06 Pembangunan sarana dan Terbangunnya sarana dan Kab.PALI 1 Lokasi 1.837.459.300,00 Kab.PALI 9 Lokasi 2.898.470.000,00 1.061.010.700,00 57,74
prasarana pemakaman prasarana pemakaman
1.04.21 Program Pembangunan 43.891.700.000,00 57.590.149.100,00 13.698.449.100,00 31,21

Gedung / Rumah Negara
1.04.21.01 Perencanaan bangunan Tersusun nya Talang Ubi 23 dokumen 503.695.000,00 Talang Ubi 23 dokumen 1.358.440.000,00 854.745.000,00 169,69
gedung/rumah negara perencanaan bangunan
gedung rumah negara
1.04.21.02 Pembangunan gedung/rumah Terbangunnya Kab.PALI 10 gedung 35.292.600.000,00 Kab.PALI 22 gedung 45.252.708.000,00 9.960.108.000,00 28,22
negara gedung/rumah negara
1.04.21.03 Rehabilitasi sedang/berat Terpeliharanya bangunan Talang Ubi 1 gedung 7.030.055.000,00 Talang Ubi 25 gedung 9.507.211.100,00 2.477.156.100,00 35,24
bangunan gedung/rumah gedung/rumah negara
negara
1.04.21.04 Pengawasan bangunan Terlaksananya Kab.PALI 6 dokumen 1.065.350.000,00 Kab.PALI 8 dokumen 1.471.790.000,00 406.440.000,00 38,15
gedung/rumah negara pengawasan bangunan
gedung/rumah negara
Indikator Kinerja
1.04.27. Program pengembangan 7.994.822.500,00 13.568.048.000,00 5.573.225.500,00 69,71
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
1.04.27.02 Penyediaan Prasarana dan Tersedianya Prasarana Kab.PALI 10 lokasi 6.506.000.000,00 Kab.PALI 11 lokasi 6.721.958.000,00 215.958.000,00 3,32
sarana air limbah dan sarana air limbah
1.04.27.06 Pengembangan distribusi air semakin meluasnya Kab.PALI 1 lokasi 762.100.000,00 Kab.PALI 2 lokasi 6.846.090.000,00 6.083.990.000,00 798,32
minum distribusi air minum
1.04.27.10 Pembangunan Sarana Air Terlaksananya Kab.PALI 2 lokasi 726.722.500,00 Kab.PALI 2 lokasi 0,00 -726.722.500,00 -100,00
Bersih pembangunan sarana air
bersih
1.03.1.04.21.30 Program Pembangunan 23.562.300.000,00 48.740.470.000,00 25.178.170.000,00 106,86

Infrastruktur Pedesaan
1.03.1.04.21.30.01 Penataan lingkungan Tertatanya pemukiman Kab.PALI 4 unit 2.170.000.000,00 Kab.PALI 4 unit 0,00 -2.170.000.000,00 -100,00
pemukiman penduduk penduduk
pedesaan
1.03.1.04.21.30.02 Pembangunan jalan dan Terlaksananya Kab.PALI 94 lokasi 18.868.020.000,00 Kab.PALI 146 lokasi 43.971.820.000,00 25.103.800.000,00 133,05
jembatan di pedesaan Pembangunan jalan dan
jembatan di pedesaan
1.03.1.04.21.30.03 Pembangunan sarana dan TerlaksananyaPembangun Kab.PALI 8 lokasi 1.526.780.000,00 Kab.PALI 8 lokasi 1.583.650.000,00 56.870.000,00 3,72
prasarana air bersih pedesaan an sarana dan prasarana
air bersih pedesaan
1.03.1.04.21.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan Terlaksananya Kab.PALI 950 meter 997.500.000,00 Kab.PALI 2200 meter 3.185.000.000,00 2.187.500.000,00 219,30
jalan dan jembatan pedesaan Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
pedesaan
1.03.1.04.21.31 Program Pengembangan 8.961.385.000,00 8.394.775.000,00 -566.610.000,00 -6,32

Infrastruktur Perkotaan
1.03.1.04.21.31.04 Penyusunan Masterplan dan TerlaksananyaPenyusuna Kab.PALI 14 dokumen 6.386.895.000,00 Kab.PALI 14 dokumen 5.739.910.000,00 -646.985.000,00 -10,13
DED Kawasan n Masterplan dan DED
Kawasan
1.03.1.04.21.31.06 Pembangunan Tempat Terlaksananya Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 0,00 0,00
Pembuangan Akhir Sampah Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir
Sampah
Indikator Kinerja
1.03.1.04.21.31.08 Pembangunan sanitasi Terlaksananya Kab.PALI 4 lokasi 1.960.000.000,00 Kab.PALI 4 lokasi 2.040.375.000,00 80.375.000,00 4,10
berbasis masyarakat Pembangunan sanitasi
(SANIMAS) berbasis masyarakat
(SANIMAS)
1.03.1.04.21.38 Program Pengendalian 107.060.000,00 107.060.000,00 0,00 0,00

Pemanfaatan Ruang
1.03.1.04.21.38.03 Peningkatan peran serta Meningkatnya peran serta Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 0,00 0,00
masyarakat dalam masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan pengendalian pemanfaatan
ruang ruang
JUMLAH 111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 52.903.769.000,00 47,39

NAMA OPD : KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja
1.05.1.01 Program Pelayanan Administrasi 735.682.000,00 769.302.000,00 33.620.000,00 4,57

Perkantoran
1.05.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 0,00 0,00
menyurat
1.05.1.01.02 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Administrasi Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 0,00 0,00
Komunikasi,Sumber daya Air dan Komunikasi dan Listrik
Listrik
1.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya Jasa Asuransi Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 0,00 0,00
Milik Daerah Kendaraan Dinas
1.05.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya dana perizinan Talang Ubi 4 unit 6.000.000,00 Talang Ubi 4 unit 6.000.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan dinas/ kendaraan Dinas
operasional
1.05.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa administrasi Talang Ubi 11 orang 37.560.000,00 Talang Ubi 11 orang 40.980.000,00 3.420.000,00 9,11
Keuangan Keuangan
1.05.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Talang Ubi 28 jenis 15.420.000,00 Talang Ubi 28 jenis 16.620.000,00 1.200.000,00 7,78
kantor
1.05.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa perbaikan Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 0,00 0,00
kerja peralatan kerja
1.05.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Barang Cetak Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 0,00 0,00
Penggandaan dan Penggandaan
1.05.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan perundang-
undangan
1.05.1.01.17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedanya Makanan dan Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 0,00 0,00
Minuman Rapat
1.05.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Luar Kab.PALI 75 laporan 365.000.000,00 Luar Kab.PALI 75 laporan 380.000.000,00 15.000.000,00 4,11
Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.05.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat 5 Kecamatan 400 laporan 28.500.000,00 5 Kecamatan 400 laporan 13.500.000,00 -15.000.000,00 -52,63
Konsultasi Kedalam Daerah Koordinasi Ke Dalam Daerah
Indikator Kinerja
1.05.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terpenuhinya Jasa Talang Ubi 21 orang 156.000.000,00 Talang Ubi 21 orang 182.000.000,00 26.000.000,00 16,67
Administrasi/Teknik Perkantoran Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.05.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
Keamanan Kantor
1.05.1.02 Program Peningkatan Sarana dan 186.232.000,00 191.632.000,00 5.400.000,00 2,90

Prasarana Aparatur
1.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas Talang Ubi 2 motor 36.000.000,00 Talang Ubi 5 kendaraan dinas 37.560.000,00 1.560.000,00 4,33
operasional operasional
1.05.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Talang Ubi 4 unit 90.232.000,00 Talang Ubi 5 unit 94.072.000,00 3.840.000,00 4,26
Kendaraan Dinas/Operasional dan Perbaikan Kendaraan
Dinas
1.05.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Talang Ubi 1 unit 60.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00
Sewa Gedung Kantor
1.05.1.06 Program peningkatan 23.690.000,00 23.690.000,00 0,00 0,00
pengembangan sistem laporan
1.05.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semesteran
1.05.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 0,00 0,00
akhir tahun keuangan akhir tahun
1.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 0,00 0,00
1.05.1.16 Program Pemeliharaan 162.735.000,00 162.735.000,00 0,00 0,00

Kamtramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.1.16.02 Peningkatan Kerjasama dengan Terbinannya Koordinasi antara Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 0,00 0,00
Aparat Keamanan dalam tehnik Pengurus dan Sekretariat
Pencegahan Kejahatan KOMINDA Kab.PALI
1.05.1.17 Program Pengembangan Wawasan 288.535.000,00 288.535.000,00 0,00 0,00

Kebangsaan
1.05.1.17.02 Peningkatan Rasa Soladiritas dan Terlaksanannya Rakor Tim Kab.PALI 49 orang 288.535.000,00 Kab.PALI 49 orang 288.535.000,00 0,00 0,00
Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Terpadu Penanganan Konflik
Sosial di Kab.PALI
1.05.1.21 Program Pendidikan Politik 418.771.000,00 418.771.000,00 0,00 0,00

Masyarakat
Indikator Kinerja
1.05.1.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya Penyuluhan Kab.PALI 150 peserta/2 254.966.000,00 Kab.PALI 150 peserta/2 254.966.000,00 0,00 0,00
kepada masyarakat kegiatan dan 1 kegiatan dan 1
sosialisasi media sosialisasi media
1.05.1.21.03 Forum diskusi politik Terlaksananya Forum diskusi Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 0,00 0,00
politik
1.05.1.21.06 Penelitian Pemeriksaan Persyaratan Tersedianya peralatan yang Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 0,00 0,00
Administrasi Pengajuan Penyerahan beroperasi
dan Penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
1.05.1.21.07 Monitoring dan pelaporan pemilu Terlaksananya Monitoring dan Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 0,00 0,00
kepala negara dan pemilu kepala pelaporan pemilu kepala
daerah negara dan pemilu kepala
daerah
JUMLAH 1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 39.020.000,00 2,15

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja
1.05.02.01.01 Program Pelayanan 4.116.358.389,00 5.182.227.639,00 1.065.869.250,00 25,89
1.05.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terpenuhi administrasi Talang Ubi 2587 lembar surat 16.002.000,00 Talang Ubi 3450 surat 21.180.000,00 5.178.000,00 32,36
perkantoran
1.05.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terjaminnya Jasa Talang Ubi 12 rekening 14.400.000,00 Talang Ubi 12 rekening 14.400.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.05.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Terjaminnya Jasa jaminan Talang Ubi 9 unit (6 motor dan 3 20.100.000,00 Talang Ubi 3 unit mobil 34.000.000,00 13.900.000,00 69,15
milik daerah barang milik daerah mobil)
1.05.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4 11.700.000,00 Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4 11.400.000,00 -300.000,00 -2,56
dan perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan motor) motor)
dinas/operasional dinas
1.05.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Meningkatnya kinerja Talang Ubi 13 OB 43.080.000,00 Talang Ubi 14 OB 47.580.000,00 4.500.000,00 10,45
Keuangan Pegawai
1.05.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Talang Ubi 18 item ATK 111.470.000,00 Talang Ubi 38 item ATK 220.023.750,00 108.553.750,00 97,38
Kantor
1.05.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Terpenuhinya Kebutuhan Talang Ubi 648 exlamplar 30.349.389,00 Talang Ubi 1668 (648 eks, 1020 93.929.389,00 63.580.000,00 209,49
Penggandaan Barang cetak dan cetak KTA)
penggandaan
1.05.02.01.01.12 Penyedian Komponen Istalasi Terpenuhinya Komponen Talang Ubi 6 item komponen 19.000.000,00 Talang Ubi 6 item komponen 19.000.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi/penerangan listrik listrik
Kantor bangunan kantor
1.05.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan Talang Ubi 18 unit (2 unit AC, 2 1.051.860.000,00 Talang Ubi 27 unit (2 unit AC, 2 1.139.360.000,00 87.500.000,00 8,32
perlengkapan kantor peralatan kantor yang layak lemari, 3 komputer lemari, 3 komputer
PC,10 HT, 1 set Alat PC,10 HT, 1 set Alat
Korsik) Korsik,1 brankas, 3
laptop, 5 printer)
1.05.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Terpenuhinya kebutuhan Talang Ubi 11 item 25.460.000,00 Talang Ubi 21 item 51.623.500,00 26.163.500,00 102,76
Tangga / Kantor peralatan kebersihan kantor
Satpol-PP
Indikator Kinerja
1.05.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebuturhan Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.02.01.01.17 Penyediaan makan dan minuman Kelancaran kegiatan2 bagi Talang Ubi 8450 kotak (5950 151.375.000,00 Talang Ubi 14650 kotak (10.150 307.125.000,00 155.750.000,00 102,89
Anggota Satpol PP Dalam nasi kotak, 2500 nasi kotak, 4.500
Menjaga Keamanan dan snack) snack)
Ketertiban
1.05.02.01.01.18 Rapat - rapat kordinasi dan Meningkatnya Kinerja Luar Kab.PALI 27 OK 240.066.000,00 Luar Kab.PALI 94 OK 439.710.000,00 199.644.000,00 83,16
konsultasi keluar daerah program bidang Pol PP
1.05.02.01.01.19 Rapat - rapat kordinasi dan Meningkatnya Kinerja Dalam Kab.PALI 1020 OK 280.500.000,00 Dalam 1212 OK 333.300.000,00 52.800.000,00 18,82
konsultasi ke dalam daerah program bidang Pol PP Kab.PALI
1.05.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Terpenuhinya Honor /Upah Talang Ubi 179 orang (103 TKS, 2.091.600.000,00 Talang Ubi 179 orang (103 TKS, 2.440.200.000,00 348.600.000,00 16,67
Pendukung Administrasi / Teknik Tenaga Kerja Sukarela 73 PK, 3 Sopir) 73 PK, 3 Sopir)
Perkantoran (TKS) Satpol-PP
1.05.02.01.02 Program Peningkatan sarana 774.800.000,00 1.939.931.556,00 1.165.131.556,00 150,38

1.05.02.01.02.5 Pengadaan kendaraan Terciptanya kelancaran dan Kab.PALI 3 unit (1 mobil dan 2 462.950.000,00 Kab.PALI 13 unit (3mobil dan 1.387.950.000,00 925.000.000,00 199,81
dinas/operasional kenyamanan operasional motor) 10 motor)
kantor
1.05.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan Talang Ubi 16 item (6 lemari 51.950.000,00 Talang Ubi 28 item (6 lemari 71.950.000,00 20.000.000,00 38,50
dan perlengkapan mebelur arsip, 5 kursi kerja, 5 arsip, 5 kursi kerja, 5
kantor meja kerja) meja kerja, 2 tenda
komando dan 10
buah Velbed)
1.05.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terpeliharanya kendaraan Talang Ubi 7 unit (3 mobil + 4 259.900.000,00 Talang Ubi 15 unit (5 mobil dan 480.031.556,00 220.131.556,00 84,70
Kendaraan Dinas dinas motor) 10 motor)
1.05.02.01.03 Program peningkatan disiplin 183.100.000,00 330.300.000,00 147.200.000,00 80,39

aparatur
1.05.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas Kab.PALI 85 stel (82 pakaian 126.100.000,00 Kab.PALI 1167 stel (82 273.300.000,00 147.200.000,00 116,73
beserta perlengkapannya dan perlengkapannya korsik dan 3 seragam pakaian korsik, 62
PDUB KDA/WKDH) kaos pelatihan korsik
dan 3 seragam
PDUB KDA/WKDH,
dan 1020 atribut
anggota satlinmas)
Indikator Kinerja
1.05.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 0,00 0,00
hari tertentu hari-hari tertentu
1.05.02.01.04 Program Fasilitas Pindah/Purna 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 0,00

tugas PNS
1.05.02.01.04.04 Pemakaman PNS/CPNS yang Terlaksananya pemakaman Kab.PALI 15 kegiatan 56.250.000,00 Kab.PALI 15 orang 56.250.000,00 0,00 0,00
meninggal anggota KORPRI yang
meninggal dunia
1.05.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 95.142.500,00 95.142.500,00 0,00 0,00

Sumber Daya Aparatur
1.05.02.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya kegiatan Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 0,00 0,00
undangan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
1.05.02.01.05.11 Bimbingan teknis/Training of Meningkatnya kemampuan Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 0,00 0,00
Trainers aparatur
1.05.02.01.06 Program Peningkatan 10.522.000,00 10.522.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.05.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Tersediahnya Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 0,00 0,00
KeuanganSemesteran Data/Dokumen laporan
Keuanagan Semesteran
1.05.02.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersediahnya Dokumen Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 0,00 0,00
RKA-DPA-SKPD
1.05.02.01.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan yang dapat Talang Ubi 16 buku 4.300.000,00 Talang Ubi 16 buku 4.300.000,00 0,00 0,00
SKPD dipertanggung jawabkan
1.05.02.01.06.12 Penyusunan Dokumen Dokumen yang Dapat Talang Ubi 1 buku 2.220.000,00 Talang Ubi 1 buku 2.220.000,00 0,00 0,00
Akuntanbilitas Kinerja Instansi dipertanggung jawabkan
Pemerintah (AKIP) SKPD
1.05.02.01.15 Program Peningkatan 330.285.000,00 567.285.000,00 237.000.000,00 71,76

Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Indikator Kinerja
1.05.02.01.15.01 Penyiapan tenaga kerja Terlaksananya Penyiapan Kab.PALI 1098 orang ( desa : 55.785.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa : 55.785.000,00 0,00 0,00
pengendali keamanan dan tenaga kerja pengendali 903 orang, Kel : 60 903 orang, Kel : 60
kenyamanan lingkungan keamanan dan kenyamanan orang, Kec : 51 orang, Kec : 51
lingkungan orang, Kab : 84 orang, Kab : 84
Orang) Orang)
1.05.02.01.15.02 Monitoring Evaluasi dan Tersedianya honorarium dan Kab.PALI - 0,00 12 kegiatan 237.000.000,00 237.000.000,00 100,00
Pelaporan makan minum tim terpadu
1.05.02.01.15.09 Pengamanan PAM Pemilukada Terlaksananya Pengamanan Kab.PALI 1098 orang ( desa : 274.500.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa : 274.500.000,00 0,00 0,00
PAM Pemilukada 903 orang, Kel : 60 903 orang, Kel : 60
orang, Kec : 51 orang, Kec : 51
orang, Kab : 84 orang, Kab : 84
Orang) Orang)
1.05.02.01.16 Pogram Pemeliharaan 986.196.000,00 691.092.000,00 -295.104.000,00 -29,92

Kmatrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.02.01.16.03 Kerjasama Pengembangan Adanya Kerjasama Kab.PALI 12 kegiatan 183.360.000,00 Kab.PALI 12 kegiatan 182.760.000,00 -600.000,00 -0,33
Kemampuan Aparat Polisi Pengembangan
Pamong Praja dengan Kemampuan Aparat
TNI/POLRI dan Kejaksaan
1.05.02.01.16.06 Peningkatan kapasitas polisi Meningkatnya kapasitas Kab.PALI 60 orang 802.836.000,00 Kab.PALI 60 orang 508.332.000,00 -294.504.000,00 -36,68
pamong praja polisi pamong praja
JUMLAH 6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 2.320.096.806,00 35,41

NAMA OPD : DINAS SOSIAL
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Lokasi Rp %
1.06.01 .01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.327.535.000,00 1.642.930.000,00 315.395.000,00 23,76
perkantoran
1.06.01 .01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya dokumen Dinas Sosial 1000 surat 7.950.000,00 Dinas Sosial 1000 surat 12.600.000,00 4.650.000,00 58,49
bermaterai&berperangko
1.06.01 .01.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Dinas Sosial 3 rekening 48.000.000,00 Dinas Sosial 3 rekening 52.200.000,00 4.200.000,00 8,75
daya air dan listrik komunikasi sumber daya
air dan listrik
1.06.01 .01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya Jasa Jaminan Dinas Sosial 14 kendaraan 26.500.000,00 Dinas Sosial 7 kendaraan 70.500.000,00 44.000.000,00 166,04
milik Daerah Barang milik Daerah
1.06.01 .01.01.07 penyediaan jasa admiinistrasi Tersedianya jasa Dinas Sosial 8 posisi 30.300.000,00 Dinas Sosial 12 posisi 33.900.000,00 3.600.000,00 11,88
keuangan administrasi keuangan
1.06.01 .01.01.10 penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dinas Sosial 80 jenis 67.545.000,00 Dinas Sosial 55 jenis 87.515.000,00 19.970.000,00 29,57
kantor
1.06.01 .01.01.11 penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 0,00 0,00
penggandaan cetakan dan penggandaan
1.06.01 .01.01.12 penyediaan komponenn instalasi Tersedianya komponen Dinas Sosial 10 komponen 10.825.000,00 Dinas Sosial 10 komponen 6.825.000,00 -4.000.000,00 -36,95
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
1.06.01 .01.01.13 penyediaan peralatan dan tersedianya peralatan dan Dinas Sosial 6 jenis 118.200.000,00 Dinas Sosial 6 jenis 114.000.000,00 -4.200.000,00 -3,55
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
1.06.01 .01.01.14 penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya alat Dinas Sosial 10 jenis 10.705.000,00 Dinas Sosial 10 jenis 14.030.000,00 3.325.000,00 31,06
kantor kebersihan kantor
1.06.01 .01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan Dinas Sosial 12 eksemplar 18.500.000,00 Dinas Sosial 12 eksemplar 6.500.000,00 -12.000.000,00 -64,86
peraturan perundang-undangan dan buku perundang-
undangan
1.06.01 .01.01.17 penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan Dinas Sosial 20 rapat 20.000.000,00 Dinas Sosial 40 rapat 34.250.000,00 14.250.000,00 71,25
minum rapat
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
1.06.01 .01.01.18 rapat koordinasi dan konsultasi ke terwujudnya koordinasi Dinas Sosial 60 Laporan 360.000.000,00 Dinas Sosial 150 laporan 546.000.000,00 186.000.000,00 51,67
luar daerah dan konsultasi ke luar
daerah
1.06.01 .01.01.19 rapat koordinasi dan konsultasi ke rapat-rapat koordinasi dan Dinas Sosial 300 laporan 80.000.000,00 Dinas Sosial 200 laporan 80.000.000,00 0,00 0,00
dalam daerah konsultasi ke dalam
daerah
1.06.01 .01.01.20 Penyediaan jasa Tenaga pendukung tersedianya jasa tenaga Dinas Sosial 648 OB 398.400.000,00 Dinas Sosial 52 orang 448.000.000,00 49.600.000,00 12,45
Administrasi/teknik perkantoran pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
1.06.01 .01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor terjaganya keamanan Dinas Sosial 1 orang 36.000.000,00 Dinas Sosial 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
kantor
1.06.01 .01.02 Program peningkatan sarana dan 575.095.000,00 690.695.000,00 115.600.000,00 20,10
prasarana Aparatur
1.06.01 .01.02.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan Dinas Sosial 5 unit 234.000.000,00 Dinas Sosial 1 unit 379.000.000,00 145.000.000,00 61,97
dinas
1.06.01 .01.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 0,00 0,00
kantor
1.06.01 .01.02.24 pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya kendaraan Dinas Sosial 11 unit 176.000.000,00 Dinas Sosial 6 kendaraan 146.600.000,00 -29.400.000,00 -16,70
kendaraan dinas dinas
1.06.01 .01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala peralatan terpeliharanya peralatan Dinas Sosial 1 tahun 10.000.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 10.000.000,00 0,00 0,00
gedung kantor kantor
1.06.01 .01.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Dinas Sosial 3 gedung 120.000.000,00 Dinas Sosial 3 unit 120.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.03 Program peningkatan disiplin 2.000.000,00 32.800.000,00 30.800.000,00 1.540,00

aparatur
1.06.01 .01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tersedianya pakaian Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 56 orang 30.800.000,00 30.800.000,00 100,00
tertentu khusus hari tertentu
1.06.01 .01.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu Dinas Sosial 51 orang 2.000.000,00 Dinas Sosial 100 orang 2.000.000,00 0,00 0,00
identitas pegawai
1.06.01 .01.06 Program peningkatan 13.004.650,00 13.004.650,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan Talang Ubi 2 laporan 4.244.950,00 Talang Ubi 2 laporan 4.244.950,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semester
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
1.06.01 .01.06.04 penyusunan laporan keuangan akhir Tersedianya laporan Talang Ubi 1 laporan 4.244.950,00 Talang Ubi 1 laporan 4.244.950,00 0,00 0,00
tahun keuangan akhir tahun
1.06.01 .01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Talang Ubi 1 RKA 4.514.750,00 Talang Ubi 1 dokumen 4.514.750,00 0,00 0,00
dokumenRKA
1.06.01 .01.15 Program Pemberdayaan Fakir 338.855.000,00 683.810.000,00 344.955.000,00 101,80

Miskin (KAT) dan PMKS Lainnya
1.06.01 .01.15.06 Penyusunan data dan analisis Tersedianya data keluarga - - 0,00 Kab.PALI 11013 KPM 344.905.000,00 344.905.000,00 100,00
permasalahan keluarga miskin miskin
1.06.01 .01.15.07 Pemberdayaan Komunitas Adat Terbinanya masyarakat Penukal utara 49 KK 139.905.000,00 Kab.PALI 41 KK 139.955.000,00 50.000,00 0,04
Terpencil (KAT) Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
1.06.01 .01.15.08 Pembinaan KUBE Fakir miskin terbinanya Kelompok 5 Kecamatan 70 Kube 198.950.000,00 Kab.PALI 75 kelompok 198.950.000,00 0,00 0,00
Usaha Bersama (KUBE)
dalam menjalankan
usahanya
1.06.01 .01.16 Program pelayanan dan rehabilitasi 1.590.826.500,00 1.134.533.500,00 -456.293.000,00 -28,68
kesejahteraan sosial
1.06.01 .01.16.1 Pengembangan kebijakan tentang Tersedianya bantuan alat 5 Kecamatan 7 jenis alat bantu 84.950.000,00 5 Kecamatan 7 jenis alat bantu 84.725.000,00 -225.000,00 -0,26
akses sarana dan prasarana publik disabilitas bagi masyarakat disabilitas disabilitas
bagi penyandang cacat dan lansia
1.06.01 .01.16.3 Pelaksanaan KIE konseling dan Terlaksanaan Pelayanan Talang Ubi 5 Kecamtan 820.450.000,00 Kab.PALI 1 kegiatan 0,00 -820.450.000,00 -100,00
kampanye sosial bagi penyamdang KIE konseling dan
masalah kesejahteraan sosial kampanye sosial bagi
(PMKS) penyamdang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
1.06.01 .01.16.7 Peningkatan kualitas pelayanan, Meningkatnya kualitas 5 Kecamatan 5 Kecamtan 221.315.500,00 Kab.PALI 5 Kecamtan 221.315.500,00 0,00 0,00
sarana dan prasarana rehabilitasi pelayanan, sarana dan
kesejahteraan sosial bagi PMKS prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.06.01 .01.16.10 Penanganan masalah strategis yang teratasinya masalah- Kab.PALI 500 paket 307.360.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 691.775.000,00 384.415.000,00 125,07
menyangkut tanggap cepat darurat masalh darurat bencana
dan kejadian luar biasa dan PMKS
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
1.06.01 .01.16.12 Pemberian jaminan kesejahteraan tersampaikannya informasi Talang Ubi 100 peserta 156.751.000,00 Kab.PALI 100% 136.718.000,00 -20.033.000,00 -12,78
sosial PKH kepada pimpinan
wilayah dan masyarakat
1.06.01 .01.19 Program pembinaan panti asuhan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
/panti jompo
1.06.01 .01.19.07 pembinaan panti asuhan tersedianya paket bantuan Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 0,00 0,00
permakanan terhadap
penghuni panti
1.06.01 .01.21 Program Pemberdayaan 129.840.000,00 419.647.000,00 289.807.000,00 223,20

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.06.01 .01.21.05 Pemeliharaan makam pahlawan terpeliharanya makam Kab.PALI 5 makam 99.840.000,00 Kab.PALI 5 taman makam 99.840.000,00 0,00 0,00
pahlawan pahlawan
1.06.01 .01.21.06 monev pelaporan penyaluran beras 5 Kecamatan 5 makam 30.000.000,00 Kab.PALI 11013 KPM 319.807.000,00 289.807.000,00 966,02
untuk keluarga miskin
JUMLAH 3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 640.264.000,00 16,07

NAMA OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator Kinerja
1.06.1.06.03.01 Program Pelayanan 1.439.995.000,00 1.610.854.200,00 170.859.200,00 11,87
Administrasi
1.06.1.06.03.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat- Kantor BPBD 922 lembar 9.000.000,00 Kantor BPBD 2003 lembar 10.200.000,00 1.200.000,00 13,33
menyurat
1.06.1.06.03.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya jasa Kantor BPBD 36 rekening 30.000.000,00 Kantor BPBD 36 rekening 25.200.000,00 -4.800.000,00 -16,00
komunikasi,sumber daya air dan komunikasi,sumber daya air
listrik dan listrik
1.06.1.06.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya jasa jaminan Kantor BPBD 4 unit 32.000.000,00 Kantor BPBD 4 unit 30.065.000,00 -1.935.000,00 -6,05
barang milik daerah barang milik daerah
1.06.1.06.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Kantor BPBD 6 unit kendaraan 58.000.000,00 Kantor BPBD 6 unit kendaraan 22.500.000,00 -35.500.000,00 -61,21
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
1.06.1.06.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kantor BPBD 7 orang 19.200.000,00 Kantor BPBD 8 orang 30.000.000,00 10.800.000,00 56,25
1.06.1.06.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya ruang kantor Kantor BPBD 1 orang 7.200.000,00 Kantor BPBD 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor yang bersih
1.06.1.06.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya peralatan kerja Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 0,00 0,00
peralatan kantor yang baik
1.06.1.06.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor BPBD 35 jenis 93.075.000,00 Kantor BPBD 39 jenis 93.075.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kantor BPBD 6 jenis 28.600.000,00 Kantor BPBD 2 jenis 23.630.200,00 -4.969.800,00 -17,38
penggandaan dan penggandaan
1.06.1.06.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 0,00 0,00
listrk/peneranagan bangunan instalasi listrk/peneranagan
kantor bangunan kantor
1.06.1.06.03.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kantor BPBD 8 unit 127.050.000,00 Kantor BPBD 17 unit 173.684.000,00 46.634.000,00 36,71
Indikator Kinerja
1.06.1.06.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Kantor BPBD 20 jenis 16.294.000,00 Kantor BPBD 23 jenis 16.294.000,00 0,00 0,00
tangga/kantor tangga/kantor
1.06.1.06.03.01.15 Penyediaan barang bacaan dan Tersedianya barang bacaan Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 7.920.000,00 Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 9.550.000,00 1.630.000,00 20,58
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
1.06.1.06.03.01.17 Penyediaan makanan dan Penyediaan makanan dan Kantor BPBD 2640 orang 86.976.000,00 Kantor BPBD 3924 orang 113.776.000,00 26.800.000,00 30,81
minuman rapat minuman rapat
1.06.1.06.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Laporan hasil koordinasi dan Luar Kab.PALI 27 orang 405.000.000,00 Luar Kab.PALI 34 orang 510.000.000,00 105.000.000,00 25,93
konsultasi keluar daerah konsultasi luar daerah
1.06.1.06.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Laporan hasil koordinasi dan Dalam Kab.PALI 148 orang 99.470.000,00 Dalam 245 orang 99.470.000,00 0,00 0,00
konsultasi kedalam daerah konsultasi dalamdaerah Kab.PALI
1.06.1.06.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Kantor BPBD 42 orang 379.200.000,00 Kantor BPBD 50 orang 401.000.000,00 21.800.000,00 5,75
pendukung administrasi/teknik pendukung
perkantoran administrasi/teknik
perkantoran
1.06.1.06.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan Tersedianya jasa keamanan Kantor BPBD 1 orang 18.000.000,00 Kantor BPBD 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor kantor
1.06.1.06.03.02 Program Peningkatan sarana 591.410.000,00 602.910.000,00 11.500.000,00 1,94

dan Prasarana
1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya motor Kantor BPBD 2 unit 38.050.000,00 Kantor BPBD 2 unit 36.850.000,00 -1.200.000,00 -3,15
dinas/operasional dinas/operasional
1.06.1.06.03.03.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya Mebeleur Kantor BPBD 21 unit 144.800.000,00 Kantor BPBD 23 unit 140.900.000,00 -3.900.000,00 -2,69
Kantor
1.06.1.06.03.03.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kantor BPBD 12 unit 283.560.000,00 Kantor BPBD 12 unit 300.160.000,00 16.600.000,00 5,85
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional secara
rutin/berkala
1.06.1.06.03.03.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00
dan gedung logistk
1.06.1.06.03.03 Program peningkatan disiplin 102.500.000,00 197.590.000,00 95.090.000,00 92,77

aparatur
Indikator Kinerja
1.06.1.06.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Kantor BPBD 50 stel 102.500.000,00 Kantor BPBD 60 stel 151.090.000,00 48.590.000,00 47,40
lapangan lapangan
1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus - - 0,00 Kantor BPBD 58 pcs 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00
1.06.1.06.03.05 Program peningkatan kapasitas 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

sumber daya aparatur
1.06.1.06.03.05.11 Bimbingan teknis/training of meningkatnya pengetahuan Kantor BPBD 2 orang 10.000.000,00 Kantor BPBD 2 orang 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
trainer dan keterampilan aparatur
1.06.1.06.03.06 Program peningkatan 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semeteran
1.06.1.06.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.22 Program Pencegahan Dini dan 241.150.000,00 241.150.000,00 0,00 0,00

Penanggulangan Bencana alam
1.06.1.06.03.22.01 Jaminan Kesehatan dan Tersedinya jaminan Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
jaminan keselamatan kerja keselamatan kerja
1.06.1.06.03.22.02 Pembentukan Desa Tangguh terbentuknya desa tangguh Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 0,00 0,00
Bencana bencana
1.05.1.06.03.22 Program Pencegahan Dini dan 1.671.355.000,00 2.736.177.000,00 1.064.822.000,00 63,71

Penanggulangan Bencana alam
1.05.1.06.03.22.01 Pemantauan dan Terlaksananya Pemantauan Kab PALI 1 laporan 95.860.000,00 Kab PALI 1 laporan 341.985.000,00 246.125.000,00 256,75
penyebarluasan informasi dan penyebarluasan
potensi bencana alam informasi potensi bencana
alam
1.05.1.06.03.22.03 Pengadaan sarana dan Tersedianya sarana dan Kab PALI 1 unit 662.050.000,00 Kab PALI 1 unit 1.062.432.500,00 400.382.500,00 60,48
prasarana evakuasi penduduk prasarana evakuasi
penduduk
1.05.1.06.03.22.05 Penanggulangan bencana alam Berkurangnya angka Kab PALI 960 orang petugas 347.405.000,00 Kab PALI 960 orang petugas 503.155.000,00 155.750.000,00 44,83
dan kebakaran bencana alam dan kebakaran piket piket
Indikator Kinerja
1.05.1.06.03.22.06 Sosialisasi pengenalan dan Meningkatkan pemahaman Kab PALI 70 peserta 160.390.000,00 Kab PALI 70 peserta 160.390.000,00 0,00 0,00
antisipasi akan bencana alam masyarakat tentang sosialisasi sosialisasi
antisipasi bencana alam
1.05.1.06.03.22.07 Studi/Pengelolaan daerah rawan tersedianya dokumen Kab PALI 1 dokumen 72.180.000,00 Kab PALI 1 dokumen 0,00 -72.180.000,00 -100,00
bencana pengelolaan daerah rawan
bencana
1.05.1.06.03.22.08 Rehabilitasi dan rekonstruksi tersedianya laporan Kab PALI 1 laporan 108.820.000,00 Kab PALI 5 laporan 258.120.000,00 149.300.000,00 137,20
bidang prasarana fisik rehabilitasi dan rekonstruksi
prasarana fisik
1.05.1.06.03.22.10 Kegiatan pendidikan dan Meningkatnya kapasitas Kab PALI 50 orang 51.990.000,00 Kab PALI 50 orang 60.690.000,00 8.700.000,00 16,73
pelatihan pencegahan dan sumber saya manusia dan
penanggulangan bencana tenaga relawan
1.05.1.06.03.22.12 Peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas Kab PALI 120 orang 172.660.000,00 Kab PALI 120 orang 349.404.500,00 176.744.500,00 102,37
sumberdaya manusia dan sumber saya manusia dan
tenaga relawan tenaga relawan
JUMLAH 4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 1.347.271.200,00 33,12

NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
2.11.2.11.1.01 Program Pelayanan 809.400.000,00 889.128.950,00 79.728.950,00 9,85
Administrasi perkantoran
2.11.2.11.1.01.01 Penyediaan jasa surat- Tersedianya surat bermatrai Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 0,00 0,00
menyurat dan berprangko
2.11.2.11.1.01.02 Penyediaan jasa tersedianya jasa Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 0,00 0,00
komunikasi,sumber daya air komunikasi,sumber daya air
dan listrik dan listrik
2.11.2.11.1.01.03 Penyediaan jasa peralatan Tersedianya jasa peralatan Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 0,00 0,00
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
2.11.2.11.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya jasa peralatan Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 6.300.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2 6.300.000,00 0,00 0,00
barang milik daerah dan perlengkapan kantor motor
2.11.2.11.1.01.06 Penyediaan jasa Tersedianya jasa peralatan Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 1.800.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2 1.800.000,00 0,00 0,00
pemeliharaan dan perizinan dan perlengkapan kantor motor
kendaraan dinas/operasional
2.11.2.11.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa peralatan Talang Ubi 96 OB 36.960.000,00 Talang Ubi 102 OB 40.020.000,00 3.060.000,00 8,28
keuangan dan perlengkapan kantor
2.11.2.11.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya kebersihan kantor Talang Ubi 12 OB 7.200.000,00 Talang Ubi 14 OB 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor sehingga terciptanya suasana
yang kondusif dalam bekerja
2.11.2.11.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa perbaikan Dinkop UKM 14 unit (7 laptop 4.550.000,00 Dinkop UKM 14 unit (7 laptop 4.550.000,00 0,00 0,00
peralatan kantor peralatan kantor dan 7 printer) dan 7 printer)
2.11.2.11.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkop UKM 40 jenis 45.198.000,00 Dinkop UKM 40 jenis 50.366.950,00 5.168.950,00 11,44
Indikator Kinerja
2.11.2.11.1.01.11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetak dan Dinkop UKM 28.000 lembar 10.350.000,00 Dinkop UKM 28.000 lembar 10.350.000,00 0,00 0,00
dan penggandaan penggandaan penggandaan dan penggandaan dan
10 rim kertas kop 10 rim kertas kop
garuda garuda
2.11.2.11.1.01.12 Penyediaan komponen Tersedianya komponen Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 0,00 0,00
instalasi listrk/peneranagan instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
2.11.2.11.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Dinkop UKM 6 jenis 72.542.000,00 Dinkop UKM 4 jenis 46.842.000,00 -25.700.000,00 -35,43
2.11.2.11.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya barang bacaan Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 0,00 0,00
dan peraturan perundang- dan peraturan perundang-
undangan undangan
2.11.2.11.1.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 0,00 0,00
minuman rapat minuman
2.11.2.11.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Dinkop UKM 25 OK 325.000.000,00 Dinkop UKM 29 OK 429.000.000,00 104.000.000,00 32,00
konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah
2.11.2.11.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Dinkop UKM 46 OK 23.000.000,00 Dinkop UKM 86 OK 46.000.000,00 23.000.000,00 100,00
konsultasi kedalam daerah konsultasi kedalam daerah
2.11.2.11.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya pegawai dalam Dinkop UKM 336 OB 206.400.000,00 Dinkop UKM 274 OB 172.400.000,00 -34.000.000,00 -16,47
pendukung administrasi/teknik mendukung kegiatan yang
perkantoran ada didalam kantor
2.11.2.11.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan Tersedianya jasa keamanan Dinkop UKM 12 OB 18.000.000,00 Dinkop UKM 12 OB 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor kantor
2.11.2.11.1.02 Program Peningkatan sarana 96.171.000,00 122.975.000,00 26.804.000,00 27,87

dan Prasarana
2.11.2.11.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor Dinkop UKM - 0,00 Dinkop UKM 2 unit 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00
Indikator Kinerja
2.11.2.11.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya rutin/berkala Dinkop UKM 1 mobil dan 2 motor 36.171.000,00 Dinkop UKM 1 mobil dan 2 38.475.000,00 2.304.000,00 6,37
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional motor
2.11.2.11.1.02.46 Pengadaan sewa gedung Tersedianya tempat atau Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 0,00 0,00
kantor gedung kantor yang nyaman

pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
2.11.2.11.1.06.02 Penyusunan laporan Tersedianya laporan Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 0,00 0,00
keuangan semesteran keuangan semesteran
2.11.2.11.1.06.04 Penyusunan Pelaporan Tersedianya pelaporan Dinkop UKM 1 dokumen 2.368.000,00 Dinkop UKM 1 dokumen 2.368.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
2.11.2.11.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA,Renja dan Dinkop UKM 2 dokumen 8.375.000,00 Dinkop UKM 2 dokumen 8.375.000,00 0,00 0,00
Renstra
2.11.2.11.1.15 Program Peningkatan Iklim 26.062.000,00 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60

Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
2.11.2.11.1.15.08 Pengembangan Usaha Kecil Berkembangnya Koperasi dan Kab.PALI 1 kelompok 26.062.000,00 Kab.PALI 2 kelompok 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60
Menengah UKM
2.11.2.11.1.16 Program Pengembangan 861.505.000,00 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04

Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
2.11.2.11.1.16.06 Penyelenggaraan pelatihan Terciptanya pelaku usaha Dalam dan luar 33 orang 861.505.000,00 Dalam dan luar 33 orang 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04
kewirausahaan yang terampil provinsi provinsi
2.11.2.11.1.17 Program pengembangan 573.339.000,00 730.022.050,00 156.683.050,00 27,33

Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.1.17.06 Pengembangan sarana tersedianya saran pemasaran - - 0,00 Desa pengabuan 1 paket 229.683.050,00 229.683.050,00 100,00
pemasaran produk usaha produk UMKM
mikro kecil menengah
Indikator Kinerja
2.11.2.11.1.17.09 Penyelenggaraan promosi Terlaksananya promosi Seluruh indonesia 3 kegiatan promosi 573.339.000,00 Seluruh 3 kegiatan 500.339.000,00 -73.000.000,00 -12,73
produk usaha mikro kecil produk UMKM indonesia promosi
menengah
2.11.2.11.1.18 Program peningkatan kualitas 0,00 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00

kelembagaan koperasi
2.11.2.11.1.18.04 sosialisasi prinsip-prinsip jumlah peserta sosialisasi - - 0,00 Kab.PALI 500 orang 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00
pemahaman perkoperasian perkoperasian
JUMLAH 2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 684.266.500,00 28,75

NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Lokasi Rp %
2.05.1.01 PROGRAM PELAYANAN 3.266.556.500,00 4.195.296.500,00 928.740.000,00 28,43
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.051.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat tersedia Talang Ubi 20 paket 400 lembar 5.380.000,00 Talang Ubi 2 jenis 5.380.000,00 0,00 0,00
2.051.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jasa komunikasi,sumber Talang Ubi 7 rekening 52.200.000,00 Talang Ubi 7 rekening 52.200.000,00 0,00 0,00
daya air dan listrik daya air, listrik kantor,
listrik lampu jalan tersedia
6 rekening
2.051.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jasa jaminan barang milik Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 0,00 0,00
daerah daerah 4 unit mobil
2.051.01.07 Penyediaan jasa administrasi Jasa administrasi Talang Ubi 7 Orang 31.800.000,00 Talang Ubi 9 OB 41.700.000,00 9.900.000,00 31,13
keuangan keuangan yang tersedia 11
orang
2.051.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor Talang Ubi 2 orang 14.400.000,00 Talang Ubi 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
yang tersedia 1 orang
2.051.01.09 penyediaan jasa perbaikan peralatan 1 Jenis Peralatan Talang Ubi 10 unit 12.800.000,00 Talang Ubi 5 jenis 12.800.000,00 0,00 0,00
kerja Kebersihan
2.051.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Talang Ubi 44 jenis 70.145.500,00 Talang Ubi 44 jenis 70.145.500,00 0,00 0,00
kantor 60 jenis
2.051.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan Talang Ubi 7 jenis, 20000 lembar 16.000.000,00 Talang Ubi 2 jenis 17.050.000,00 1.050.000,00 6,56
penggandaan kegiatan penggandaan
sebanyak 30 jenis
2.051.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Talang Ubi 5 jenis 0,00 Talang Ubi 5 jenis 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
2.051.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Talang Ubi 2 jenis 13.250.000,00 Talang Ubi 6 jenis 82.810.000,00 69.560.000,00 524,98
2.051.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Talang Ubi 32 jenis 39.271.000,00 Talang Ubi 32 jenis 36.771.000,00 -2.500.000,00 -6,37
tangga/kantor rumah tangga/kantor
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.051.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Bahan bacaan dan Talang Ubi 30 jenis 11.200.000,00 Talang Ubi 30 jenis 11.200.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
undangan yang tersedia
30 jenis
2.051.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik Talang Ubi 7 jenis 6.300.000,00 Talang Ubi 7 jenis 6.300.000,00 0,00 0,00
kantor
2.051.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman Talang Ubi 600 nasi kotak dan 16.200.000,00 Talang Ubi 2 jenis 16.200.000,00 0,00 0,00
yang snack
2.051.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Hasil koordinasi dan Talang Ubi 69 OH 310.500.000,00 Talang Ubi 172 OH 774.000.000,00 463.500.000,00 149,28
ke luar daerah konsultasi di luar daerah
2.051.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Hasil koordinasi dan Talang Ubi 251 OH 73.500.000,00 Talang Ubi 276 OH 99.000.000,00 25.500.000,00 34,69
ke dalam daerah konsultasi di dalam daerah
2.051.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jasa tenaga pendukung Talang Ubi 230 orang 2.465.610.000,00 Talang Ubi 223 orang 2.803.840.000,00 338.230.000,00 13,72
administrasi / teknik perkantoran administrasi / teknik
perkantoran
2.051.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor jasa keamanan kantor Talang Ubi 6 orang 108.000.000,00 Talang Ubi 6 orang 126.000.000,00 18.000.000,00 16,67
tersedia
2.05.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.680.722.000,00 911.360.000,00 -769.362.000,00 -45,78

DAN PRASARANA APARATUR
2.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Talang Ubi 1 unit 650.000.000,00 Talang Ubi 5 unit 101.720.000,00 -548.280.000,00 -84,35
dinas/operasional crane untuk perawatan
lampu jalan
2.05.1.02.06 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 2 unit 73.120.000,00 73.120.000,00 100,00
kantor
2.05.1.02.12 Pengadaan penerangan jalan,taman Tersedianya jasa dan Talang Ubi 1 paket 310.000.000,00 Talang Ubi - 0,00 -310.000.000,00 -100,00
dan hutan kota peralatan untuk perbaikan
lampu jalan
2.05.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan Talang Ubi 29 unit 551.622.000,00 Talang Ubi 29 unit 556.470.000,00 4.848.000,00 0,88
kendaraan dinas/operasional dinas
2.05.1.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya peralatan Talang Ubi 10 unit 69.100.000,00 Talang Ubi 10 unit 80.050.000,00 10.950.000,00 15,85
Perlalatan gedung Kantor yang beroperasi
2.05.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 0,00 0,00
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.05.1.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 25.000.000,00 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84
APARATUR
2.05.1.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya pakaian Talang Ubi 50 set 25.000.000,00 Talang Ubi 100 set 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84
Hari Tertentu khusus hari-hari tertentu
2.05.1.06 Program Peningkatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.1.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00
Semesteran Keuangan
2.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Talang Ubi 5 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00
penyusunan RKA SKPD
2.05.1.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksanya laporan Talang Ubi 4 laporan 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan 5.000.000,00 0,00 0,00
dan Pelaporan Barang keuangan dan barang
2.05.1.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 0,00 0,00
SKPD penyusunan laporan
2.05.1.15 PROGRAM PENGEMBANGAN 2.449.520.000,00 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29

KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.05.1.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Tersedianya sarana Kab.PALI 4 jenis 2.449.520.000,00 Kab.PALI 4 jenis 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29
Pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah
2.05.1.16 PROGRAM PENGENDALIAN 410.730.000,00 110.730.000,00 -300.000.000,00 -73,04

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.05.1.16.03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 0,00 0,00
udara
2.05.1.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 0,00 0,00
bidang lingkungan hidup pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan lingkungan
hidup
2.05.1.16.13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Tersusunnya dokumen Kab.PALI 1 dokumen 300.000.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -300.000.000,00 -100,00
AMDAL
2.03.1.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 67.975.000,00 67.975.000,00 0,00 0,00

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.05.1.17.05 pengendalian dampak perubahan Terkendalinya dampak Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 0,00 0,00
iklim perubahan iklim
2.05.1.19 PROGRAM PENINGKATAN 93.165.000,00 156.617.500,00 63.452.500,00 68,11

KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.05.1.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi meningkatnya kesadaran Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 2 jenis 63.452.500,00 63.452.500,00 100,00
masyarakat di bidang lingkungan pelajar dalam menjaga
hidup lingkungan
2.05.1.19.02 Pengembangan data dan informasi Tersedianya dokumen Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku 48.440.000,00 Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku 48.440.000,00 0,00 0,00
lingkungan IKLHD dan buku Executive laporan IKLHD dan 1 laporan IKLHD dan 1
summary buku Executive buku Executive
Summary) Summary)
2.05.1.19.06 Pekan lingkungan hidup Terlaksananya peringatan Talang Ubi 2 lomba/100 44.725.000,00 Talang Ubi 2 lomba/100 44.725.000,00 0,00 0,00
hari Lingkungan Hidup peserta/1 kali peserta/1 kali
peringatan hari peringatan hari
lingkungan hidup lingkungan hidup
2.05.1.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 4.937.320.000,00 5.020.890.000,00 83.570.000,00 1,69

TERBUKA HIJAU (RTH)
2.05.1.24.03 Penyusunan dan analisis Tersedianya dokumen Kab.PALI 1 dokumen 62.535.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -62.535.000,00 -100,00
data/informasi pengelolaan RTH pengelolaan RTH
2.05.1.24.06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya RTH Kab.PALI 123 rekening 4.874.785.000,00 Kab.PALI 123 rekening 4.895.695.000,00 20.910.000,00 0,43
LPJU/bulan/1 LPJU/bulan/1
Taman/1 paket Taman/1 paket
2.05.1.24.07 Pengembangan taman rekreasi Tersedinya dokumen - - 0,00 Talang Ubi 2 dokumen 125.195.000,00 125.195.000,00 100,00
pengembagan taman
rekreasi
JUMLAH 12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 4.277.110.500,00 33,03

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
Indikator Kinerja
2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi 959.318.935,00 1.115.868.935,00 156.550.000,00 16,32
Perkantoran
2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat- Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 0,00 0,00
menyurat
2.12.2.12.01.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya jasa Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00
listrik dan listrik
2.12.2.12.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 0,00 0,00
milik daerah barang milik daerah
2.12.2.12.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kantor DPMPTSP 5 unit 2.480.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 2.480.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kantor DPMPTSP 111 orang 45.450.000,00 Kantor DPMPTSP 111 orang 49.950.000,00 4.500.000,00 9,90
2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Kantor DPMPTSP 24 orang 14.400.000,00 Kantor DPMPTSP 24 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
kantor
2.12.2.12.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan jasa Tersedianya jasa perbaikan Kantor DPMPTSP 5 unit 1.000.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 1.000.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja peralatan kerja
2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor DPMPTSP 11 jenis 4.850.625,00 Kantor DPMPTSP 11 jenis 7.790.625,00 2.940.000,00 60,61
listrk/peneranagan bangunan instalasi listrk/peneranagan
2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kantor DPMPTSP 8 unit 49.000.000,00 Kantor DPMPTSP 8 unit 49.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 0,00 0,00
Indikator Kinerja
2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan barang bacaan dan Tersedianya barang bacaan Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 0,00 0,00
undangan
2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 0,00 0,00
minuman rapat minuman rapat
2.12.2.12.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Laporan Hasil Rapat-rapat Luar Daerah 25 orang 416.025.000,00 Luar Daerah 25 laporan 582.435.000,00 166.410.000,00 40,00
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
2.12.2.12.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Laporan Hasil Rapat-rapat Kantor DPMPTSP 60 laporan 30.000.000,00 Kantor DPMPTSP 60 laporan 12.500.000,00 -17.500.000,00 -58,33
konsultasi kedalam daerah koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah
2.12.2.12.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga Jasa tenaga pendukung Kantor DPMPTSP 360 orang 220.800.000,00 Kantor DPMPTSP 360 orang 215.600.000,00 -5.200.000,00 -2,36
pendukung administrasi/teknik administrasi/teknik
perkantoran perkantoran
2.12.2.12.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kantor DPMPTSP 12 Orang 18.000.000,00 Kantor DPMPTSP 12 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.12.2.12.01.02 Program Peningkatan sarana dan 694.716.000,00 671.210.000,00 -23.506.000,00 -3,38

Prasarana
2.12.2.12.01.02.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Kantor DPMPTSP 4 unit 490.000.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 455.620.000,00 -34.380.000,00 -7,02
2.12.2.12.01.02.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya mebeleur Kantor DPMPTSP 18 unit 26.400.000,00 Kantor DPMPTSP 23 unit 26.400.000,00 0,00 0,00
kantor
2.12.2.12.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kantor DPMPTSP 8 unit 119.276.000,00 Kantor DPMPTSP 9 unit 127.150.000,00 7.874.000,00 6,60
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional secara
rutin/berkala
2.12.2.12.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Kantor DPMPTSP 10 unit 9.040.000,00 Kantor DPMPTSP 10 unit 12.040.000,00 3.000.000,00 33,19
perlengkapan gedung kantor kantor secara rutin/berkala
2.12.2.12.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.03 Program Peningkatan Disiplin 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00

Aparatur
Indikator Kinerja
2.12.2.12.01.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersediana pakaian dinas Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 0,00 0,00
perlengkapannya beserta perlengkapannya
2.12.2.12.01.05.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.05 Program peningkatan kapasitas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Tersedianya bimbingan Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
teknis yang diikuti

2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankierja Tersusunnya laporan Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 0,00 0,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaiankierja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.12.2.12.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kantor DPMPTSP 2 laporan 4.407.000,00 Kantor DPMPTSP 2 laporan 4.407.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Kantor DPMPTSP 1 laporan 5.571.000,00 Kantor DPMPTSP 1 laporan 5.571.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor DPMPTSP 2 dokumen 7.407.000,00 Kantor DPMPTSP 2 dokumen 9.355.000,00 1.948.000,00 26,30
2.12.2.12.01.06.12 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen AKIP Yang Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 0,00 0,00
akuntabilitas kinerja instansi disusun
pemerintah (AKIP) SKPD
2.12.2.12.01.15 Program peningkatan promosi 73.874.000,00 273.874.000,00 200.000.000,00 270,73

kerjasama investasi
2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan kegiatan Terlaksananya Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 0,00 0,00
pemantauan,pembinaan dan pemantauan,pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal penanaman modal
2.12.2.12.01.15.10 penyelenggaraan pameran terlaksananya pameran talang ubi - 0,00 talang ubi 1 kegaitan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
investasi onvestasi
2.12.2.12.01.18 Program Peningkatam pelayanan 266.465.025,00 566.305.925,00 299.840.900,00 112,53

perizinan dan non perizinan
Indikator Kinerja
2.12.2.12.01.18.01 Penyederhanaan prosedur Tercapainya target perizinan Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 0,00 0,00
perizinan dan penigkatan
pelayanan penanaman modal
2.12.2.12.01.18.02 Pelayanan perizinan jemput bola Terlaksananya perizinan Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 1 kegiatan 51.641.900,00 51.641.900,00 0,00
jemput bola
2.12.2.12.01.18.03 Sosialisasi peraturan-peraturan Terselenggaranya pelayanan Kab.PALI 47 jenis 69.071.025,00 Kab.PALI 74 jenis 317.270.025,00 248.199.000,00 359,34
kebijakan penanaman modal perizinan dan investasi yang
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
2.12.2.12.01.19 Program pengaduan dan 0,00 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00

pelaporan perizinan dan non
perizinan
2.12.2.12.01.19.01 survey kepuasan masyarakat tersedianya dokumen talang ubi - 0,00 talang ubi 1 dokumen 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00
kepuasan masyarakat
2.12.2.12.01.19.02 penyelenggaraan pengaduan terselenggaranya pengaduan talang ubi - 0,00 talang ubi 100% 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan
JUMLAH 2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 1.087.832.900,00 50,87

NAMA OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
Indikator Kinerja
2.01.1.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.032.000,00 1.358.391.400,00 341.359.400,00 33,56
2.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat Kab.PALI 500 buah materai 5.000.000,00 Kab.PALI 500 materai 6000, 400 5.000.000,00 0,00 0,00
menyurat 6000 dan 400 buah materai 3000
materai 3000
2.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, terbayarnya tagihan rek, telpon Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik
2.01.1.01.05 Jasa jaminan barang milik daerah Persedianya Jasa jaminan Kab.PALI 1 unit roda empat 19.200.000,00 Kab.PALI 2 unit roda empat dan 9.000.000,00 -10.200.000,00 -53,13
kendaraan dinas dan 3 unit roda 2 5 unit roda dua
2.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pelaporan Kab.PALI 10 OB 31.800.000,00 Kab.PALI 90 OB 37.800.000,00 6.000.000,00 18,87
2.01.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa perbaikan Kab.PALI 2000 liter 6.065.000,00 Kab.PALI 6 laptop, 5 komputer 1.550.000,00 -4.515.000,00 -74,44
kerja peralatan Kerja
2.01.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab.PALI 75 jenis 80.027.000,00 Kab.PALI 75 jenis ATK 80.027.000,00 0,00 0,00
yang disediakan
2.01.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan terpenuhnya barang cetakan Kab.PALI 3 jenis cetak dan 7.810.000,00 Kab.PALI 3 jenis cetak dan 16.799.000,00 8.989.000,00 115,10
Penggandaan dan penggandaan 1670 lembar 22.000 lembar
fotocopy fotocopy
2.01.1.01.12 Penyediaan Komponen-komponen Tersedianya alat komponen Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 0,00 0,00
instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan
kantor kantor
2.01.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan tersedianya peralatan dan Kab.PALI 3 AC, 4 kipas angin, 114.500.000,00 Kab.PALI 5 AC, 4 kipas angin, 6 169.500.000,00 55.000.000,00 48,03
perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 3 laptop, 2 laptop, 3 komputer,3
komputer dan 2 printer dan 1 kulkas
printer
2.01.1.01.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga lancarnya pelayanan Kab.PALI 27 jenis 8.006.000,00 Kab.PALI 27 jenis 8.006.000,00 0,00 0,00
administrasi perkantoran
2.01.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan Kab.PALI 3 jenis koran 10.800.000,00 Kab.PALI 2112 eks 10.560.000,00 -240.000,00 -2,22
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
2.01.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan Kab.PALI 480 orang 8.325.000,00 Kab.PALI 480 orang 8.325.000,00 0,00 0,00
minuman rapat
Indikator Kinerja
2.01.1.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan tersediannya rapat koordinasi Kab.PALI 195 OK 392.700.000,00 Kab.PALI 320 OK 624.000.000,00 231.300.000,00 58,90
Konsultasi ke Luar Daerah dan konsultasi keluar daerah
2.01.1.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan tersediannya rapat koordinasi Kab.PALI 250 OK 48.199.000,00 Kab.PALI 134 OK 20.224.400,00 -27.974.600,00 -58,04
Konsultasi ke Dalam Daerah dan konsultasi dalam daerah
2.01.1.01.20 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Lancar Pelayanan Administrasi Kab.PALI 31 OB 228.000.000,00 Kab.PALI 36 OB 308.000.000,00 80.000.000,00 35,09
Administrasi/Teknik Perkantoran Perkantoran
2.01.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan Kab.PALI 1 OB 18.000.000,00 Kab.PALI 12 OB 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
2.01.1.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana 273.158.500,00 319.709.600,00 46.551.100,00 17,04

Aparatur
2.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas Kab.PALI 2 unit roda dua 30.000.000,00 Kab.PALI 1 unit mobil dan 3 63.751.000,00 33.751.000,00 112,50
Dinas/Operasional operasional motor
2.01.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya meubeleur kantor Kab.PALI 1 set sofa dan 2 31.500.100,00 Kab.PALI 1 set sofa, 1 unit meja 39.500.200,00 8.000.100,00 25,40
kursi kantor, 2 kursi putar
dan 1 lemari arsip
2.01.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Kab.PALI 4 unit roda 4 dan 4 121.658.400,00 Kab.PALI 1 unit roda empat dan 126.458.400,00 4.800.000,00 3,95
kendaraan Dinas/opersional kendaraanm roda dua dan kend. unit roda 2 4 unit roda dua
Roda empat
2.01.1.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.03 Program peningkatan disiplin 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00

aparatur
2.01.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 0,00 0,00
perlengkapannya perlengkapannya
2.01.1.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu identitas Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 0,00 0,00
pegawai
2.01.1.06 Peningkatan Pengembangan Sistem 15.441.500,00 17.950.500,00 2.509.000,00 16,25

Keuangan
2.01.1.06.02 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya laporan capaian Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 0,00 0,00
Kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja kinerja ikhtisar realisasi
SKPD keuangan
2.01.1.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan terlaksnanya laporan keuangan Kab.PALI 1 laporan 3.725.000,00 Kab.PALI 1 laporan 3.725.000,00 0,00 0,00
Semesteran semestran
Indikator Kinerja
2.01.1.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD terlaksananya penyusunan Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan 6.936.500,00 Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan 6.936.500,00 0,00 0,00
RKA/DPA SKPD DPA/DPPA DPA/DPPA
2.01.1.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan Kab.PALI 1 laporan 1.550.000,00 Kab.PALI 1 laporan 4.059.000,00 2.509.000,00 161,87
dan pelaporan barang keuangan dan pelaporan barang
2.01.1.15 Program pengembangan wilayah 1.082.650.000,00 1.082.650.000,00 0,00 0,00

transmigrasi
2.01.1.15.02 Peningkatan kerjasama antar Berkembangnya kawasan Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 0,00 0,00
wilayah, antar pelaku dan antar transmigrasi
sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
2.01.1.16 Peningkatan Kesempatan Kerja 37.445.000,00 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21
2.01.1.16.02 Penyebarluasan Informasi Bursa Terlaksananya penyuluhan Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 37.445.000,00 Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21
Tenaga Kerja bursa Tenaga Kerja di SMK dan
SMA Kab. PALI
2.01.1.17 Program perlindungan 189.923.000,00 199.298.000,00 9.375.000,00 4,94
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
2.01.1.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan Terlaksananya Sosialisasi Kab.PALI 30 orang 39.923.000,00 Kab.PALI 30 orang 49.298.000,00 9.375.000,00 23,48
pelaksanaan tentang berbagai peraturan pelaksanaan
ketenagakerjaan tentang ketenagakerjaan
2.01.1.17.06 Penyusunan kebijakan standarisasi Tersusunnya kebijakan Kab.PALI 1 kegiatan 150.000.000,00 Kab.PALI 1 perda 150.000.000,00 0,00 0,00
lembaga penyalur tenaga kerja standarisasi lembaga penyalur
tenaga kerja
JUMLAH 2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 453.794.500,00 17,20

NAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
Indikator Kinerja
2.03.2.03.1.01 Program pelayanan administrasi 655.827.750,00 982.730.750,00 326.903.000,00 49,85
Perkantoran
2.03.2.03.1.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Dinas Ketahanan 1200 lembar 4.860.000,00 Dinas 1200 lembar 6.660.000,00 1.800.000,00 37,04
menyurat Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, penyediaan jasa untuk Dinas Ketahanan 2 rekening 12.600.000,00 Dinas 2 rekening 15.000.000,00 2.400.000,00 19,05
sumber daya air dan listrik pembayaran tagihan Pangan Ketahanan
rekening air dan listrik Pangan
2.03.2.03.1.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan Dinas Ketahanan 7 unit 3.100.000,00 Dinas 7 unit 3.100.000,00 0,00 0,00
dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Pangan Ketahanan
Dinas/Oprasional Oprasional Pangan
2.03.2.03.1.01.07 Penyedian Jasa Administrasi Honorarium Bendahara Dinas Ketahanan 96 OB 28.200.000,00 Dinas 96 OB 24.000.000,00 -4.200.000,00 -14,89
Keuangan Pengeluaran Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya Penyediaan Dinas Ketahanan 12 OB 7.200.000,00 Dinas 12 OB 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor Jasa Kebersihan Kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedinya jasa perbaikan Dinas Ketahanan 36 unit 13.000.000,00 Dinas 36 unit 13.000.000,00 0,00 0,00
perlatan kerja peralatan kerja Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.10 Penyediaan Alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Dinas Ketahanan 74 jenis 46.366.000,00 Dinas 74 jenis 61.361.000,00 14.995.000,00 32,34
Alat Tulis Kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Penyediaan Dinas Ketahanan 60000 eks 18.751.750,00 Dinas 60000 eks dokumen 18.846.750,00 95.000,00 0,51
penggandan barang cetakan dan Pangan dokumen Ketahanan
penggandan Pangan
2.03.2.03.1.01.12 Penyediaan Komponen Intalasi Tersediannya Komponen Dinas Ketahanan 25 jenis 9.000.000,00 Dinas 25 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00
Listri/Penerangan Bangunan intalsi listrik/Penerangan Pangan Ketahanan
Kantor Pangan
2.03.2.03.1.01.13 Penyediaan peralatan dan tersedianya peralatan dan Dinas Ketahanan - 0,00 Dinas 12 unit 255.500.000,00 255.500.000,00 100,00
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersediannya peralatan Dinas Ketahanan 35 jenis 7.000.000,00 Dinas 35 jenis 7.000.000,00 0,00 0,00
tangga kantor rumah tangga kantor Pangan Ketahanan
Pangan
Indikator Kinerja
2.03.2.03.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya Penyediaan Dinas Ketahanan 96 Eksemplar 12.600.000,00 Dinas 96 Eksemplar 12.600.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan Pangan Ketahanan
peraturan perundang- Pangan
undangan
2.03.2.03.1.01.17 Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan Dinas Ketahanan 300 OK 10.500.000,00 Dinas 300 OK 10.500.000,00 0,00 0,00
minum untuk rapat Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan Dinas Ketahanan 740 OH 265.000.000,00 Dinas 740 OH 266.000.000,00 1.000.000,00 0,38
konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan Dinas Ketahanan 388 OH 50.850.000,00 Dinas 388 OH 99.963.000,00 49.113.000,00 96,58
konsultasi kedalam daerah konsultasi kedalam daerah Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Penyediaan Dinas Ketahanan 20 orang 148.800.000,00 Dinas 20 orang 150.800.000,00 2.000.000,00 1,34
Pendukung Administrasi /Teknis jasa pendukung Pangan Ketahanan
Perkantoran administrasi Perkantoran Pangan
2.03.2.03.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan teraesianya keamanan Dinas Ketahanan 1 orang 18.000.000,00 Dinas 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
Kantor kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.02 Program peningkatan sarana 552.790.000,00 673.970.000,00 121.180.000,00 21,92
prasarana aparatur
2.03.2.03.1.02.04 Pengadan mobil jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Ketahanan 1 unit 400.000.000,00 Dinas 2 unit 400.000.000,00 0,00 0,00
Dinas roda Empat Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Dinas Ketahanan 2 unit 0,00 Dinas 4 unit 70.500.000,00 70.500.000,00 100,00
kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.02.24 pemeliharaan rutin berkala terpeliharanya kendaraan Dinas Ketahanan 2 unit 92.790.000,00 Dinas 2 unit 143.470.000,00 50.680.000,00 54,62
kendaraan dinas dinas Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Pengadan Dinas Ketahanan 1 gedung 60.000.000,00 Dinas 1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00
Sewa Gedung Kantor Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.03 Program Peningkatan Disiplin 31.500.000,00 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16

Aparatur
2.03.2.03.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian Dinas Ketahanan 50 set 31.500.000,00 Dinas 50 set 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16
hari tertentu khusus hari-hari tertentu Pangan Ketahanan
Pangan
Indikator Kinerja
Pengembangan Sistem
Keuangan
2.03.2.03.1.06.01 Penyusunan laporan capaian Penyusunan Capaian kerja Dinas Ketahanan 12 laporan 11.905.000,00 Dinas 12 laporan 11.905.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi Pangan Ketahanan
kinerja kinerja SKPD Pangan
2.03.2.03.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan Buku Laporan Keuangan Dinas Ketahanan 8 laporan 15.179.000,00 Dinas 8 laporan 15.179.000,00 0,00 0,00
Semesteran Semesteran Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.06.05 Penyusunan perencanaan Penyusunan RKA/DPA Dinas Ketahanan 12 dokumen 20.690.000,00 Dinas 12 dokumen 20.690.000,00 0,00 0,00
anggaran dan DPPA Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.15 Program Peningkatan Ketahanan 2.713.589.000,00 3.230.353.000,00 516.764.000,00 19,04
Pangan
2.03.2.03.1.15.01 Penanganan daerah rawan Terlaksananya Dinas Ketahanan 1500 paket 824.620.000,00 Dinas 1500 paket sembako 824.620.000,00 0,00 0,00
pangan penyususnan Daerah Pangan sembako Ketahanan
Rawan Pangan Pangan
2.03.2.03.1.15.02 Penyususnan Data base Produk Buku Profil Pangan olahan Dinas Ketahanan 30 buku 19.046.000,00 Dinas 30 buku 19.046.000,00 0,00 0,00
Pangan dalam Kabupaten PALI Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.15.07 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya penyaluran Dinas Ketahanan 770.353.000,00 Dinas 293.757.000,00 -476.596.000,00 -61,87
kebijakan perberasan beras Rastra Pangan Ketahanan
Pangan
2.03.2.03.1.15.09 Pemanfaatan Perkaranagan tersediaan bantuan untuk Dinas Ketahanan 10 desa 822.205.000,00 Dinas 4 desa 822.205.000,00 0,00 0,00
untuk pengembangan Pangan program percepatan Pangan Ketahanan
penganekaragaman Pangan
konsumsi pangan dan gizi
2.03.2.03.1.15.15 Pembangunan Lumbung Pangan terbangunnya gedung Dinas Ketahanan - 0,00 Dinas 3 unit gedung dan 3 1.015.860.000,00 1.015.860.000,00 100,00
penyimpanan pangan Pangan Ketahanan unit timbangan
Pangan
2.03.2.03.1.15.25 Sosialisasi Menu Beragam, Terselenggaranya Lomba Dinas Ketahanan 1 pemenang 149.570.000,00 Dinas 1 pemenang yang 177.070.000,00 27.500.000,00 18,39
Bergizi dan Berimbang (3B) bagi menu 3B Tingkat Pangan Ketahanan akan diikuti tingkat
Masyarakat Kabupaten , Provinsi dan Pangan Provinsi dan
acara HPS Nasional Nasional
2.03.2.03.1.15.27 Pengelolaan ketahanan pangan Tersedianya Data rawan Dinas Ketahanan 1 kali rapat 127.795.000,00 Dinas 1 kali rapat 77.795.000,00 -50.000.000,00 -39,13
pangan dan Gizi Kabupaten Pangan Ketahanan
PALI Pangan
JUMLAH 4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 986.947.000,00 24,66

NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Indikator Kinerja
2.06.2.06.1.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Lancarnya pengiriman surat Kantor Disdukcapil 1000 surat 45.506.258,88 Kantor 1000 surat 60.517.875,13 15.011.616,25 32,99
menyurat di Dinas Disdukcapil
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06.2.06.1.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya sarana Kantor Disdukcapil 60 rekening 73.800.000,00 Kantor 60 rekening 99.000.000,00 25.200.000,00 34,15
komunikasi,sumber daya air dan komunikasi, air dan listrik Disdukcapil
listrik
2.06.2.06.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Terpeliharanya barang milik Kantor Disdukcapil 3 unit 16.500.000,00 Kantor 3 unit 11.000.000,00 -5.500.000,00 -33,33
milik daerah daerah Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan Kantor Disdukcapil 8 unit 4.950.000,00 Kantor 8 unit 3.360.000,00 -1.590.000,00 -32,12
dan perizinan kendaraan dinas/operasional Disdukcapil
dinas/Operasional
2.06.2.06.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya anggaran Kantor Disdukcapil 13 orang 32.400.000,00 Kantor 13 orang 39.600.000,00 7.200.000,00 22,22
keuangan pengelolaan admnistrasi Disdukcapil
keuangan
2.06.2.06.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya kebersihan di Kantor Disdukcapil 2 orang 14.400.000,00 Kantor 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
kantor Dinas Kependudukan dan Disdukcapil
Pencatatan sipil
2.06.2.06.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan kantor Kantor Disdukcapil 5 jenis 47.200.000,00 Kantor 5 jenis 88.200.000,00 41.000.000,00 86,86
peralatan kantor yang terpelihara Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Disdukcapil 48 jenis 917.517.500,00 Kantor 48 jenis 981.452.500,00 63.935.000,00 6,97
di Dinas Kependudukan dan Disdukcapil
Pencatatan sipil
2.06.2.06.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kantor Disdukcapil 3 jenis 233.726.500,00 Kantor 4 jenis 405.074.500,00 171.348.000,00 73,31
penggandaan dan penggandaan Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor Disdukcapil 7 jenis 8.600.000,00 Kantor 7 jenis 15.070.000,00 6.470.000,00 75,23
listrk/peneranagan bangunan instalasi listrik/penerangan Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kantor Disdukcapil 3 jenis 86.620.000,00 Kantor 3 jenis 84.140.000,00 -2.480.000,00 -2,86
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Disdukcapil
Indikator Kinerja
2.06.2.06.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Kantor Disdukcapil 30 jenis 29.896.000,00 Kantor 32 jenis 69.200.000,00 39.304.000,00 131,47
tangga/kantor rumah tangga/kantor Disdukcapil
Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.15 Penyediaan barang bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kantor Disdukcapil 132 exemplar 26.400.000,00 Kantor 132 exemplar 26.400.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan di kantor Disdukcapil Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan Kantor Disdukcapil 840 orang 49.560.000,00 Kantor 840 orang 49.560.000,00 0,00 0,00
minuman rapat minuman rapat koordinasi di Disdukcapil
kantor Disdukcapil
2.06.2.06.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Luar Kab.PALI 60 perjalanan 369.853.000,00 Luar Kab.PALI 60 perjalanan 504.345.000,00 134.492.000,00 36,36
konsultasi keluar daerah yang dilakukan
2.06.2.06.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Dalam Kab.PALI 73 orang perjalanan 50.735.000,00 Dalam 130 orang perjalanan 94.520.000,00 43.785.000,00 86,30
konsultasi kedalam daerah yang dilakukan Kab.PALI
2.06.2.06.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga Kantor Disdukcapil 61orang 444.000.000,00 Kantor 57 orang 496.028.480,00 52.028.480,00 11,72
pendukung administrasi / teknik administrasi perkantoran Disdukcapil
perkantoran yang tersedia
2.06.2.06.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa tenaga Kantor Disdukcapil 2 orang 36.000.000,00 Kantor 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
keamanan Disdukcapil
2.06.2.06.1.02 Program Peningkatan sarana dan 382.747.900,00 396.924.000,00 14.176.100,00 3,70

Prasarana
2.06.2.06.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kantor Disdukcapil 3 jenis 135.810.000,00 Kantor 3 jenis 145.810.000,00 10.000.000,00 7,36
Disdukcapil Disdukcapil
2.06.2.06.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Kantor Disdukcapil 8 unit 112.047.900,00 Kantor 8 unit 93.224.000,00 -18.823.900,00 -16,80
kendaraan Dinas/opersional kendaraanm roda dua dan Disdukcapil
kend. Roda empat
2.06.2.06.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan Kantor Disdukcapil 3 jenis 26.600.000,00 Kantor 3 jenis 49.600.000,00 23.000.000,00 86,47
peralatan gedung kantor gedung kantor Disdukcapil Disdukcapil
2.06.2.06.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Disdukcapil 1 gedung 108.290.000,00 Kantor 1 gedung 108.290.000,00 0,00 0,00
Disdukcapil

Indikator Kinerja
2.06.2.06.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kantor Disdukcapil 2 laporan 4.158.000,00 Kantor 2 laporan 4.158.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semesteran Disdukcapil
Disdukcapil
2.06.2.06.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD RKA dan DPA yang baik Kantor Disdukcapil 4 dokumen 7.082.000,00 Kantor 4 dokumen 7.082.000,00 0,00 0,00
untuk Disdukcapil Disdukcapil
2.06.2.06.1.06.10 Penusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Kantor Disdukcapil 14 Laporan 6.200.000,00 Kantor 14 Laporan 6.200.000,00 0,00 0,00
SKPD keuangan dan barang setiap Disdukcapil
triwulan
2.06.2.06.1.15 Program Penataan Administrasi 1.838.373.900,00 2.397.790.500,00 559.416.600,00 30,43

Kependudukan
2.06.2.06.1.15.03 Implementasi sistem administrasi Terlaksananya Kantor Disdukcapil 12 bulan 421.780.900,00 Kantor 1000 data 471.974.000,00 50.193.100,00 11,90
kependudukan Implementasi sistem Disdukcapil
(membangun,updating dan administrasi kependudukan
pemeliharaan) (membangun,updating dan
pemeliharaan)
2.06.2.06.1.15.06 Pengolahan dalam penyusunan Tersedianya laporan Kantor Disdukcapil 12 laporan dan 1 264.760.000,00 Kantor 12 laporan dan 1 156.410.000,00 -108.350.000,00 -40,92
laporan informasi kependudukan informasi kependudukan dokumen Disdukcapil dokumen
2.06.2.06.1.15.10 Penyusunan kebijakan Tersedianya kebijakan yang Kantor Disdukcapil 2 dokumen 133.284.000,00 Kantor 2 dokumen 133.284.000,00 0,00 0,00
kependudukan mengatur tertib administrasi Disdukcapil
kependudukan
2.06.2.06.1.15.12 sosialisasi kebijakan Terlaksananya sosialisasi Kantor Disdukcapil 5 kecamatan (325 193.398.750,00 Kantor 325 peserta 193.398.750,00 0,00 0,00
kependudukan tentang kependudukan orang) Disdukcapil
2.06.2.06.1.15.13 Peningkatan kapasitas Meningkatnya kemampuan Kantor Disdukcapil 40 lembaga dan 2 94.263.000,00 Kantor 40 lembaga dan 2 94.263.000,00 0,00 0,00
kelembagaan kependudukan lembaga pendidikan lembaga Disdukcapil lembaga
2.06.2.06.1.15.17 Pembinaan dan pelayanan meningkatnya pelayanan Kantor Disdukcapil 15000 dokumen 338.847.750,00 Kantor 15000 dokumen 410.032.000,00 71.184.250,00 21,01
pembuatan akta kelahiran secara pembuatan akta kelahiran Disdukcapil
japut bola
2.06.2.06.1.15.18 Pelaksanaan bulan bakti Jumlah kartu keluarga KTP, Kantor Disdukcapil 40000 dokumen 392.039.500,00 Kantor 40000 dokumen 938.428.750,00 546.389.250,00 139,37
pelayanan pembuatan KK,KTP dan KIA yang tercetak di Disdukcapil
dan KIA Kab.PALI
JUMLAH 4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 1.172.196.796,25 24,80

NAMA OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Indikator Kinerja Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Lokasi Rp %
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
Kinerja
Perkantoran
2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat- Kab.Pali 1000 surat 9.000.000,00 Kab.Pali 2 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00
menyurat
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa Terpenuhiya jasa Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 57.000.000,00 Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 177.600.000,00 120.600.000,00 211,58
listrik dan listrik
2.07.2.07.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya premi asuransi Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya pajak kendaraan Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan bermotor
dinas/operasional
2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi Kab.Pali 15 orang 37.200.000,00 Kab.Pali 9 orang 40.800.000,00 3.600.000,00 9,68
Keuangan Keuangan
2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Kab.Pali 1 orang 7.200.000,00 Kab.Pali 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor
2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan alat Kab.Pali 51 jenis ATK 113.542.500,00 Kab.Pali 50 jenis 113.542.500,00 0,00 0,00
tulis kantor
2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kab.Pali 11 Jenis Alat 40.865.000,00 Kab.Pali 13 jenis 40.865.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Listrik
bangunan kantor
2.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kab.Pali 14 jenis 290.750.000,00 Kab.Pali 14 jenis 436.750.000,00 146.000.000,00 50,21
2.07.2.07.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Kab.Pali 27 Jenis 168.995.000,00 Kab.Pali 35 jenis 244.225.000,00 75.230.000,00 44,52
tangga / kantor tangga / kantor
Kinerja
2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kab.Pali 3 buku / 17.460.000,00 Kab.Pali 3 jenis 17.460.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- eksemplar
undangan
2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya jasa makanan Kab.Pali 2 Jenis 23.760.000,00 Kab.Pali 864 kotak 23.760.000,00 0,00 0,00
minuman dan minuman
2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Kab.Pali 1 Jenis 578.400.000,00 Kab.Pali 649 OK 778.800.000,00 200.400.000,00 34,65
konsultasi ke luar daerah koordinasi konsultasi ke luar
daerah
2.07.2.07.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Kab.Pali 1 Jenis 124.950.000,00 Kab.Pali 1033 OK 154.950.000,00 30.000.000,00 24,01
konsultasi ke dalam daerah koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
2.07.2.07.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung Terlaksananya Jasa Kab.Pali 27 Orang 199.200.000,00 Kab.Pali 28 orang 236.000.000,00 36.800.000,00 18,47
administrasi / teknik perkantoran Administrasi Teknis
Perkantoran
2.07.2.07.01.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Terlaksananya Jasa Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Keamanan Kantor
2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan 249.510.000,00 1.710.910.000,00 1.461.400.000,00 585,71

prasarana aparatur
2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas / Jumlah kendaraan Kab.Pali 3 Mobil 0,00 Kab.Pali 3 kendaraan 1.120.750.000,00 1.120.750.000,00 100,00
operasional dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran Kab.Pali 7 Jenis 104.690.000,00 Kab.Pali 13 jenis 445.340.000,00 340.650.000,00 325,39
kegiatan operasional kantor
2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas / operasional dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan kantor yang Kab.Pali 20 AC, 18 20.800.000,00 Kab.Pali 3 jenis 20.800.000,00 0,00 0,00
perlengkapan gedung kantor di service / dirawat Laptop, 12
Printer
2.07.2.07.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00

Kinerja
2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian Evaluasi program Kegiatan Kab.Pali 2 Laporan 3.400.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPMD
SKPD
2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya Laporan Kab.Pali 2 Laporan 3.740.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 3.740.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00
akhir tahun keuangan DPMD
2.07.2.07.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA DPMD Kab.Pali 3 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00

Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya kegiatan BP- Kab.Pali 3 Kegiatan 0,00 Kab.Pali 65 orang 150.418.000,00 150.418.000,00 100,00
Organisasi Masyarakat Pedesaan SPAMS
2.07.2.07.01.15.08 Penyusunan profil desa/kelurahan Adanya profil desa/kelurahan Kab.Pali 34 Desa 115.919.500,00 Kab.Pali 1 Dokumen 100.919.500,00 -15.000.000,00 -12,94
2.07.2.07.01.16 Program pengembangan lembaga 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 0,00

ekonomi pedesaan
2.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan Jumlah penggunaan SDA Kab.Pali 1 kegiatan 136.800.000,00 Kab.Pali 1 event 136.800.000,00 0,00 0,00
usaha mikro kecil dan menengah di melalui TTG / Jumlah yang
pedesaan diibuat
2.07.2.07.01.17 Program peningkatan partisipasi 2.170.036.000,00 2.671.236.000,00 501.200.000,00 23,10

masyarakat dalam membangun
desa
2.07.2.07.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Kab.Pali 24 kegiatan 2.009.571.000,00 Kab.Pali 24 kegiatan 2.460.771.000,00 451.200.000,00 22,45
pembangunan desa masyarakat membangun desa
2.07.2.07.01.17.09 Penyusunan naskah Akademis Tersedianya Raperda dan Kab.Pali 2 Dokumen 160.465.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 210.465.000,00 50.000.000,00 31,16
Peraturan Pembangunan Desa Perbup tentang pemerintahan
/keuangan desa dan BPD
2.07.2.07.01.18 Program peningkatan kapasitas 98.332.000,00 327.032.000,00 228.700.000,00 232,58

aparatur pemerintah desa
Kinerja
2.07.2.07.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pelaksanaan Kab.Pali 3 Laporan 98.332.000,00 Kab.Pali 4 kegiatan 327.032.000,00 561.200.000,00 570,72
Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa (DD) APBD
2.07.2.07.01.25 Program Pembangunan 908.851.000,00 908.851.000,00 0,00 0,00

Infrastruktur di perdesaan
2.07.2.07.01.25.02 Rehabilitasi/pemeliharaan Balai Tersedianya Balai Desa Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 0,00 0,00
Desa dalam kondisi baik
JUMLAH 5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 2.940.548.000,00 53,50

NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kinerja
2.08.2.08.01.01 Program pelayanan administrasi 1.509.135.000,00 1.647.120.000,00 137.985.000,00 9,14
perkantoran
2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa Talang Ubi 1400 Lembar 6.900.000,00 Talang Ubi 2200 Lembar 10.800.000,00 3.900.000,00 56,52
surat menyurat yang berbenda
pos
2.08.2.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Meningkatnya kondisi yang Talang Ubi 36 rekening 35.346.000,00 Talang Ubi 36 rekening 35.346.000,00 0,00 0,00
daya air dan listrik kondusif dan terlaksananya
kegiatan dengan tepat
2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Terciptanya keamanan Talang Ubi 3 unit 28.050.000,00 Talang Ubi 3 unit 28.050.000,00 0,00 0,00
daerah kendaraan operasional
2.08.2.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Terciptanya Kebutuhan Jasa Talang Ubi 14 orang 31.800.000,00 Talang Ubi 14 orang 43.800.000,00 12.000.000,00 37,74
keuangan Administrasi Keuangan
2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya Peralatan Kerja Talang Ubi 4 jenis 28.800.000,00 Talang Ubi 4 jenis 28.800.000,00 0,00 0,00
kerja atau Kantor
2.08.2.08.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor Tercapainya Alat Tulis Kantor Talang Ubi 33 jenis 134.489.000,00 Talang Ubi 33 jenis 134.489.000,00 0,00 0,00
yang dibutuhkan
2.08.2.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Sebagai penunjang kegiatan Talang Ubi 7590 lembar, 440 54.700.000,00 Talang Ubi 54000 lembar, 100 60.385.000,00 5.685.000,00 10,39
penggandaan administrasi perkantoran jilid jilid
2.08.2.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik Tercapainya Kebutuhan Listrik Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 0,00 0,00
/ penerangan bangunan kantor Perkantoran
2.08.2.08.01.01.13 Penyediaan peralatan dan Semua Kegiatan Peralatan Talang Ubi 9 jenis 137.330.000,00 Talang Ubi 9 jenis 132.330.000,00 -5.000.000,00 -3,64
perlengkapan kantor dan Perlengkapan
Perkantoran berjalan Lancar
dan Tepat Waktu
2.08.2.08.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Terpeliharanya Kebersihan Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 0,00 0,00
tangga/kantor dan Kenyamanan Kantor
2.08.2.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan & Terpenuhinya Kebutuhan Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan Minat Baca dan Aparatur
2.08.2.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Talang Ubi 1200 peserta rapat 30.000.000,00 Talang Ubi 1200 peserta rapat 30.000.000,00 0,00 0,00
Minum Rapat dan Pelatihan dan pelatihan dan pelatihan
Indikator Kinerja
2.08.2.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Meningkatnya Pengetahuan - 74 kali 340.000.000,00 - 102 kali 408.000.000,00 68.000.000,00 20,00
ke luar daerah Koordinasi dengan
Stakeholder Luar Daerah
2.08.2.08.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Meningkatnya Hubungan atau Talang Ubi 300 kali 79.500.000,00 Talang Ubi 126 kali 31.500.000,00 -48.000.000,00 -60,38
ke dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi
dengan Stakeholder Dalam
Daerah
2.08.2.08.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Meningkatnya Kesejahteraan Talang Ubi 792 orang 513.600.000,00 Talang Ubi 71 orang 612.000.000,00 98.400.000,00 19,16
Administrasi / Perkantoran Pegawai
2.08.2.08.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana & 1.649.651.497,59 1.633.870.000,00 -15.781.497,59 -0,96

Prasarana Aparatur
2.08.2.08.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya fasilitas Talang Ubi 68.000.000,00 Talang Ubi 68.000.000,00 0,00 0,00
pendukung dalam
melaksanakan tugas pokok
dan fungsi PKB/PLKB di
lapangan dengan efektif
2.08.2.08.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Terlaksananya kegiatan Talang Ubi 2 unit roda empat 1.124.381.497,59 Talang Ubi 2 unit roda empat 1.110.000.000,00 -14.381.497,59 -1,28
Operasional DPPKBPPPA dalam
memberikan pelayanan KB
kepada masyarakat melalui
kendaraan operasional
2.08.2.08.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Faktor Sarana Talang Ubi 7 paket 140.450.000,00 Talang Ubi 7 paket 139.050.000,00 -1.400.000,00 -1,00
Pendukung Kegiatan
Perkantoran
2.08.2.08.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terpenuhinya Kebutuhan Talang Ubi 5 unit roda 4, dan 206.700.000,00 Talang Ubi 5 unit roda 4, dan 17 206.700.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Kendaraan 17 unit roda 2 unit roda 2
Dinas
2.08.2.08.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor yang Nyaman
2.08.2.08.01.03 Program peningkatan disiplin 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

aparatur
Indikator Kinerja
2.08.2.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersediana pakaian dinas Talang Ubi 17 orang 26.000.000,00 Talang Ubi 17 orang 26.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.06 Program Peningkatan 23.374.000,00 25.108.000,00 1.734.000,00 7,42

2.08.2.08.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Menunjang sistem pelaporan Talang Ubi 4 laporan 6.386.000,00 Talang Ubi 4 laporan 6.386.000,00 0,00 0,00
Semesteran capaian kinerja dan keuangan
kantor
2.08.2.08.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Dokumen RKA Talang Ubi 4 dokumen 13.722.000,00 Talang Ubi 4 dokumen 15.456.000,00 1.734.000,00 12,64
dan DPA Anggaran Murni dan
Perubahan
2.08.2.08.01.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Menunjang sistem pelaporan Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 0,00 0,00
dan Pelaporan Barang capaian kinerja dan keuangan
kantor
2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana 1.775.853.000,00 2.022.803.000,00 246.950.000,00 13,91
2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Meningkatnya jumlah peserta 5 Kecamatan 1800 akseptor 186.287.000,00 5 Kecamatan 2300 akseptor 314.087.000,00 127.800.000,00 68,60
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin KB baru melalui TKBK dan
200 melalui
TNI,PKK, IBI
2.08.2.08.01.15.02 Pelayanan KIE (Komunikasi Meningkatnya Pemahaman 5 Kecamatan 12 desa/kel, 1800 84.889.000,00 5 Kecamatan 55 desa/kel, 1800 214.889.000,00 130.000.000,00 153,14
Informasi dan Edukasi) Masyarakat terhadap Program spot spot
KB
2.08.2.08.01.15.03 Peningkatan Perlindungan Hak Bertambahnya Jumlah 5 Kecamatan 5 kelompok (100 58.287.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok (100 56.437.000,00 -1.850.000,00 -3,17
Reproduksi Individu Akseptor/Peserta KB MKJP orang) orang)
2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Terbinanya anggota kelompok 5 Kecamatan 5 Balai KB, 6 1.446.390.000,00 5 Kecamatan 5 Balai KB, 6 1.437.390.000,00 -9.000.000,00 -0,62
kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB, 320 Kampung KB, 320
menjalankan tugas dan fungsi Kader Kader
di bidang KB dan
kependudukan
2.02.2.08.01.15 Program Keserasian Kebijakan 112.859.000,00 182.859.000,00 70.000.000,00 62,02

Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Indikator Kinerja
2.02.2.08.01.15.03 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Terciptanya Kesetaraan Talang Ubi 280 peserta dari 5 112.859.000,00 Talang Ubi 400 peserta dari 5 182.859.000,00 70.000.000,00 62,02
dengan Kesetaraan Gender, gender, pemberdayaan Kecamatan Kecamatan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak perempuan dan perlindungan
(KAPAID) anak
2.02.2.08.01.16 Program Penguatan Kelembagaan 196.039.000,00 283.039.000,00 87.000.000,00 44,38

Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.02.2.08.01.16.02 Pengembangan Pusat Pelayanan Meningkatnya Dukungan 5 Kecamatan 160 orang (di lima 93.060.000,00 5 Kecamatan 160 orang (di 5 105.060.000,00 12.000.000,00 12,89
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dalam kecamatan), 5 desa kecamatan, 5 desa
(P2TP2) Pencegahan dan Penanganan dan 1 Kabupaten) dan 1 kabupaten)
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
2.02.2.08.01.16.05 Penguatan Kelembagaan dan Meningkatnya Peran Serta Talang Ubi 100 peserta 102.979.000,00 Talang Ubi 100 peserta 177.979.000,00 75.000.000,00 72,83
Pengarusutamaan Gender dan Anak Anak dalam Pembangunan, Pelatihan, 300 Pelatihan, 300
Meningkatnya Kesejahteraan peserta peserta pengukuhan
dan Perlindungan Anak pengukuhan dan 80 dan 80 peserta rapat
peserta rapat
2.02.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00
2.02.2.08.01.17.04 Pelayanan KB medis Operasi - - 0,00 Talang Ubi 60 akseptor 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00
Meningkatnya Akseptor KM
MKJP
2.08.2.08.01.18 Program Pembinaan Peran Serta 577.354.000,00 888.154.000,00 310.800.000,00 53,83
Masyarakat dalam Pelayanan KBKR
yang Mandiri
2.08.2.08.01.18.01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Terbinanya Kampung KB 5 Kecamatan 5Kampung KB 95.175.000,00 5 Kecamatan 9 Kampung KB 391.175.000,00 296.000.000,00 311,01
Peduli KB
2.08.2.08.01.18.02 Monitoring dan Evaluasi Kelompok Terbentuknya Forum Peduli Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Peduli KB Kependudukan dan Sosialisasi
Penekanan Laju Pertumbuhan
Penduduk
2.08.2.08.01.18.03 Pengelolaan Program Meningkatnya pengetahuan 5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 0,00 0,00
petugas lapangan
DPPKBPPPA tentang
pencatatan dan pelaporan
Dallap dan Pelkon
Indikator Kinerja
2.08.2.08.01.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Terbinanya kelompok UPPKS 5 Kecamatan 5 kelompok terbina, 180.385.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok terbina, 195.185.000,00 14.800.000,00 8,20
di Kecamatan 10 kelompok gelar 10 kelompok gelar
dagang dagang
2.08.2.08.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi Tercapainya 5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 0,00 0,00
Program KB kegiatanPemutakhiran Data
Keluarga
2.02.2.08.01.18 Program Peningkatan Peran Serta & 405.632.000,00 403.782.000,00 -1.850.000,00 -0,46
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
2.02.2.08.01.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Meningkatnya peran serta dan Talang Ubi 1500 orang 355.790.000,00 Talang Ubi 1500 orang 355.790.000,00 0,00 0,00
Perempuan kesetaraan gender dalam
pembangunan
2.02.2.08.01.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah Meningkatnya pengetahuan 5 Kecamatan 5 Kelompok 49.842.000,00 5 Kecamatan 5 Kelompok 47.992.000,00 -1.850.000,00 -3,71
tangga dalam membangun keluarga ibu rumah tangga dalam
sejahtera membangun keluarga
sejahtera
2.08.2.08.01.23 Program Penyiapan Tenaga 184.238.000,00 165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10

Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
2.08.2.08.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Terbinanya kelompok BKL 5 Kecamatan 90 kader dan 60 184.238.000,00 5 Kecamatan 90 kader dan 60 165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10
Kelompok Bina Keluarga di PKB/PLKB (150 PKB/PLKB (150
Kecamatan Peserta) Peserta)
JUMLAH 6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 902.893.502,41 13,98

NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.984.255.096,00 2.155.780.096,00 171.525.000,00 8,64

Perkantoran
2.09.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat kantor dishub 1290 7.650.000,00 kantor dishub 1290 9.000.000,00 1.350.000,00 17,65
menyurat surat/materai surat/materai
2.09.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa kantor dishub 2 rekening 54.000.000,00 kantor dishub 2 rekening 27.400.000,00 -26.600.000,00 -49,26
sumber daya air dan lstrik komunikasi,sumber daya air dan
listrik
2.09.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan Tersedianya jasa peralatan dan kantor dishub 100 liter 750.000,00 kantor dishub 100 liter 750.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jaminan barang kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 0,00 0,00
milik daerah milik daerah
2.09.01.01.01.07 penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi dishub pali 3 kegiatan/bidang 28.800.000,00 dishub pali 3 kegiatan/bidang 40.800.000,00 12.000.000,00 41,67
keuangan keuangan
2.09.01.01.01.08 penyedian jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor dishub 1 orang 7.200.000,00 kantor dishub 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor
2.09.01.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja perbaikanperalatan kerja
2.09.01.01.01.10 penyediaan alt tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.11 penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak kantor dishub 43800 49.530.000,00 kantor dishub 43800 49.530.000,00 0,00 0,00
penggandaan pengadaan lmbar,1200 lmbar,1200
plat,600 buku plat,600 buku
2.09.01.01.01.12 penyediaan komponen instalai Tersedianya komponen instalasi kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan
kantor
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.09.01.01.01.13 penyediaan pelaralatan dan Tersedianya peralatan dan kantor dishub 6 jenis/unit 298.800.000,00 kantor dishub 6 jenis/unit 324.700.000,00 25.900.000,00 8,67
2.09.01.01.01.14 penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah kantor dishub 15 jenis 5.375.000,00 kantor dishub 15 jenis 6.775.000,00 1.400.000,00 26,05
tangga / kantor tangga/ kantor
2.09.01.01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan kantor dishub 7 media 6.000.000,00 kantor dishub 7 media 8.875.000,00 2.875.000,00 47,92
peraturan perundang undangan peraturan perundang-undangan
2.09.01.01.01.17 penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.18 rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat koordinasi dishub pali 120 ok 360.000.000,00 dishub pali 120 OK 465.000.000,00 105.000.000,00 29,17
konsultasi ke luar daerah luar daerah
2.09.01.01.01.19 rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat koordinasi kantor dishub 678 ok 101.700.000,00 kantor dishub 678 OK 101.700.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke dalam daerah dalam daerah
2.09.01.01.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya jasa pendukung dishub pali 115 orang 852.000.000,00 dishub pali 115 orang 897.400.000,00 45.400.000,00 5,33
administrasi/teknik perkantoran administrasi/ teknik perkantoran
2.09.01.01.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor dishub 1 orang 18.000.000,00 kantor dishub 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
2.09.01.01.1.02 Program peningkatan sarana 931.120.000,00 900.420.000,00 -30.700.000,00 -3,30

prasarana aparatur
2.09.01.01.02.05 pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dishub pali 4 unit 164.000.000,00 dishub pali 4 unit 98.200.000,00 -65.800.000,00 -40,12
2.09.01.01.02.11 pengadaan tanah Tersedinya lahan perkantoran kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 0,00 0,00
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.09.01.01.02.24 pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya sewa gedung kantor dishub 4 mobil 187.120.000,00 kantor dishub 4 Unit mobil 227.720.000,00 40.600.000,00 21,70
kendaraan dinas/operasional kantor
2.09.01.01.02.46 pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor dishub 1 unit 80.000.000,00 dishub 1 unit 74.500.000,00 -5.500.000,00 -6,88
2.09.01.01.03 Program peningkatan disiplin 200.000.000,00 197.286.500,00 -2.713.500,00 -1,36

aparatur
2.09.01.01.03.02 pengadaan pakaian dinas berserta Tersedianya pakaian dinas kantor dishub 125 stell 109.375.000,00 kantor dishub 125 stell 107.750.000,00 -1.625.000,00 -1,49
2.09.01.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan pengadaan pakaian olahraga kantor dishub 125 stell 87.500.000,00 kantor dishub 125 stell 86.411.500,00 -1.088.500,00 -1,24
untukpegawai dinas
perhubungan
2.09.01.01.03.06 pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya Kartu Identitas kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 0,00 0,00
Pegawai
2.09.01.01.1.05 Program peningkatan kapasitas 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 -100,00

2.09.01.01.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan formal kantor dishub 4 orang 50.000.000,00 kantor dishub - 0,00 -50.000.000,00 -100,00

2.09.01.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya penyusunan kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 0,00 0,00
akhir tahun pelaporan keuangan akhir tahun
2.09.01.01.06.05 penyusunan RKA SKPD Tersedianya penyusunan RKA kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 0,00 0,00
SKPD
2.09.01.01.15 Program pembangunan prasarana 1.420.000.000,00 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04

dan fasilitas perhubungan
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.09.01.01.15.01 perencanaan pembangunan Tersedianya Pembangunan kab.pali 2 dokumen 1.420.000.000,00 kab.pali 2 dokumen 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04
prasarana dan fasilitas prasarana dan fasilitas
perhubungan perhubungan
2.09.01.01.17 Program peningkatan pelayanan 406.224.500,00 202.052.500,00 -204.172.000,00 -50,26

angkutan
2.09.01.01.17.02 kegiatan peningkatan disiplin Tersedianya peningkatan disiplin kab.pali 1 lomba 79.319.000,00 kab.pali - 0,00 -79.319.000,00 -100,00
masyarakat menggunkan angkutan masyarakat menggunakan
ankutan
2.09.01.01.17.06 kegiatan penciptaan keamanan dan Tersedianya penciptaan talang ubi 3 hari besar idul 166.740.000,00 talang ubi 3 hari besar idul 127.590.000,00 -39.150.000,00 -23,48
kenyamanan penumpang keamanan dan kenyamanan fitri,natal dan idul fitri,natal dan idul
dilingkungan terminal dilingkungan terminal adha adha
2.09.01.01.17.14 sosialisasi/penyuluhan ketertiban Tersedianya sosialisasi kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 0,00 0,00
lalu lintas dan angkutan pennyuluhan ketertiban berlalu
lintas
2.09.01.01.17.15 kegiatan pemilihan dan pemberian Tersedianya pemilihan dan kab.pali 1 lomba 81.863.000,00 kab.pali - 0,00 -81.863.000,00 -100,00
penghargaan sopir/juru mudi/awak pemberihan penghargaan
kendaraan angkutan umun teladan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
2.09.01.01.17.17 monitoring,evaluasi dan laporan Tersedianya monitoring,evaluasi, kab.pali 1 dokumen 3.840.000,00 kab.pali - 0,00 -3.840.000,00 -100,00
dan laporan
2.09.01.01.19 Program peningkatan dan 710.085.000,00 840.950.500,00 130.865.500,00 18,43

pengamanan lalu lintas
2.09.01.01.19.01 pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 0,00 0,00
lintas
2.09.01.01.19.02 pengadaan marka jalan Tersedianya pengadaan marka kab.PALI 1500 meter/2 375.000.000,00 kab.PALI 1500 meter/2/1 505.865.500,00 130.865.500,00 34,90
jalan dan zoss pkt
2.09.01.01.19.04 penyediaan rambu petunjuk Tersedianya rambu petunjuk kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 0,00 0,00
pendahulu jurusan (RPPJ) pendahuluan jurusan (RPPJ)
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
2.09.01.01.20 Program peningkatan kelaikan 1.461.093.000,00 1.461.093.000,00 0,00 0,00

pengoperasian kendaraan
bermotor
2.09.01.01.20.02 Pengadaan alat pengujian Tersedianya alat pengujian DISHUB/KAB.PALI 1 unit 1.345.113.000,00 DISHUB/KAB.P 1 unit 1.345.113.000,00 0,00 0,00
kendaraan bermotor kendaraan bermotor ALI
2.09.01.01.20.04 penertiban kelengkapan angkutan Tersedianya kelengkapan kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 0,00 0,00
penumpang dan barang angkutan penumpang dan
barang
JUMLAH 7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 0,00 0,00

NAMA OPD : DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Indikator Kinerja
1.06.02.1 Program Pelayanan Administrasi 1.045.017.000,00 1.383.342.000,00 338.325.000,00 32,38
Perantoran
1.06.02.1.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya jasa surat Kab.PALI 650 lembar 3.774.000,00 Kab.PALI 1301 lembar 6.720.000,00 2.946.000,00 78,06
menyurat
1.06.02.1.02 Penyedian Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran Kab.PALI 36 rekening 13.200.000,00 Kab.PALI 36 rekening 13.200.000,00 0,00 0,00
sumber daya air dan listrik tagihan air, telpon, listrik
1.06.02.1.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya asuransi untuk Kab.PALI 1 unit 10.000.000,00 Kab.PALI 1 unit 10.000.000,00 0,00 0,00
milik daerah kendaraan dinas operasional
1.06.02.1.07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya administrasi Kab.PALI 10 orang 41.120.000,00 Kab.PALI 10 orang 41.880.000,00 760.000,00 1,85
keuangan keuangan yang baik
1.06.02.1.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Kab.PALI 1 orang 7.200.000,00 Kab.PALI 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor kantor
1.06.02.1.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya peralatan kantor Kab.PALI 11 unit 6.000.000,00 Kab.PALI 11 unit 6.000.000,00 0,00 0,00
peralatan kantor dalam kondisi baik
1.06.02.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanannya pelayanan Kab.PALI 48 jenis 35.218.000,00 Kab.PALI 48 jenis 42.537.000,00 7.319.000,00 20,78
administrasi perkantoran
1.06.02.1.11 Kegiatan penyediaan barang Jumlah barang cetakan dan Kab.PALI 8 jenis 7.150.000,00 Kab.PALI 5 jenis 8.650.000,00 1.500.000,00 20,98
cetakan dan penggandaan penggandaan terpenuhi
1.06.02.1.12 Kegiatan penyediaan Instalasi Jumlah jenis penerangan Kab.PALI 11 jenis 2.770.000,00 Kab.PALI 11 jenis 2.770.000,00 0,00 0,00
Listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
1.06.02.1.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kab.PALI 8 unit 134.000.000,00 Kab.PALI 6 unit 154.000.000,00 20.000.000,00 14,93
1.06.02.1.14 penyediaan peralatan rumah jumlah jenis peralatan rumah Kab.PALI 49 jenis 60.585.000,00 Kab.PALI 49 jenis 93.785.000,00 33.200.000,00 54,80
1.06.02.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan yang Kab.PALI 2 eksemplar 6.000.000,00 Kab.PALI 1 eksemplar 6.000.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan tersedia
1.06.02.1.17 Penyediaan makan dan minuman tersediannya makan dan Kab.PALI 75 orang 37.800.000,00 Kab.PALI 75 orang 37.800.000,00 0,00 0,00
rapat minum rapat
Indikator Kinerja
1.06.02.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terciptannya koordinasi dan Kab.PALI 52 laporan 180.000.000,00 Kab.PALI 48 laporan 290.000.000,00 110.000.000,00 61,11
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
1.06.02.1.19 rapat-rapat koordinasi dan terciptanya koordinasi dan Kab.PALI 374 laporan 71.800.000,00 Kab.PALI 374 laporan 142.000.000,00 70.200.000,00 97,77
konsultasi ke dalam daerah konsultasi ke dalam daerah
1.06.02.1.20 Penyediaan jasa tenaga lancarnya kegiatan Kab.PALI 51 orang 410.400.000,00 Kab.PALI 57 orang 498.600.000,00 88.200.000,00 21,49
pendukung administrasi teknik administrasi perkantoran
perkantoran
1.06.02.1.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan Kab.PALI 1 orang 18.000.000,00 Kab.PALI 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
1.06.02.2 Program Peningkatan Sarana 1.863.000.000,00 2.053.520.000,00 190.520.000,00 10,23

dan Prasarana Aparatur
1.06.02.2.5 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas operasional Kab.PALI 21 unit 1.224.000.000,00 Kab.PALI 21 unit 1.419.000.000,00 195.000.000,00 15,93
Dinas/Operasional untuk DPBK kab. PALI
1.06.02.2.10 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubeler Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 0,00 0,00
1.06.02.2.24 Pemeliharaan rutin berkala Tersediannya dana untuk Kab.PALI 16 unit 474.600.000,00 Kab.PALI 27 unit 470.120.000,00 -4.480.000,00 -0,94
kendaraan dinas / operasional pemeliharaan kendaraan dinas
operasional kantor
1.06.02.2.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersediannya gedung kantor Kab.PALI 1 gedung 90.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 90.000.000,00 0,00 0,00
untuk DPBK kab. PALI
1.06.02.03 Program peningkatan Disiplin 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

Aparatur
1.06.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Kab.PALI 70 orang 84.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 84.000.000,00 0,00 0,00
lapangan lapangan
1.06.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus Kab.PALI 70 orang 21.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 21.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.05 Program peningkatan kapasitas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.06.02.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Meningkatnya pengetahuan Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 0,00 0,00
aparatur
Indikator Kinerja
1.06.02.06 Program peningkatan 9.327.000,00 9.327.000,00 0,00 0,00
1.06.02.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 0,00 0,00
1.06.02.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan Kab.PALI 4 laporan 4.612.000,00 Kab.PALI 4 laporan 4.612.000,00 0,00 0,00
dan pelaporan barang keuangan dan pelaporan
barang
1.06.02.22 Program peningkatan kesiagaan 704.728.000,00 788.683.500,00 83.955.500,00 11,91

dan pencegahan bahaya
kebakaran
1.06.02.22.05 kegiatan pendidikan dan pelatihan meningkatnya kemampuan Kab.PALI 60 orang 14.628.000,00 Kab.PALI 60 orang 14.628.000,00 0,00 0,00
pertolongan dan pencegahan petugas pemadam kebakaran
kebakaran
1.06.02.22.08 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan Kab.PALI 136 unit 480.100.000,00 Kab.PALI 138 unit 591.055.500,00 110.955.500,00 23,11
pencegahan bahaya kebakaran prasarana pemadam
kebakaran
1.06.02.22.09 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya jaminan Kab.PALI 52 orang 30.000.000,00 Kab.PALI 52 orang 30.000.000,00 0,00 0,00
keselamatan tenaga kerja keselamatan kerja petugas
pemadam kebakaran pemadam kebakaran
1.06.02.22.11 Kegiatan pencegahan dan berkurangnya tingkat Kab.PALI 70 orang 180.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 153.000.000,00 -27.000.000,00 -15,00
pengendalian bahaya kebakaran kebakaran lahan
JUMLAH 3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 612.800.500,00 16,27

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Indikator Kinerja
2.10.01 Program Pelayanan 577.637.300,00 1.002.326.300,00 424.689.000 73,52
Administrasi
2.10.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat- Kantor Kominfo 428 lembar dan 3.000.000,00 Kantor 925 lembar 5.550.000,00 2.550.000 85,00
menyurat paket Diskominfo
2.10.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya jasa Kantor Kominfo 48 rekening 24.120.000,00 Kantor 24 rekening 22.020.000,00 (2.100.000) -8,71
komunikasi,sumber daya air dan komunikasi,sumber daya air Diskominfo
listrik dan listrik
2.10.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi kendaraan dinas Kantor Kominfo 2 unit 9.250.000,00 Kantor 2 unit 8.250.000,00 (1.000.000) -10,81
Barang Milik Daerah Diskominfo
2.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kantor Kominfo 5 orang 23.400.000,00 Kantor 6 orang 27.000.000,00 3.600.000 15,38
keuangan administrasi keuangan Diskominfo
2.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya tenaga Kantor Kominfo 5 orang 7.200.000,00 Kantor 1 orang 8.400.000,00 1.200.000 16,67
kantor kebersihan kantor Diskominfo
2.10.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa perbaikan Kantor Kominfo 6 unit 3.000.000,00 Kantor 12 unit 7.000.000,00 4.000.000 133,33
peralatan Kerja peralatan Kerja Diskominfo
2.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kominfo 58 jenis 21.185.000,00 Kantor 58 jenis 42.780.000,00 21.595.000 101,94
Diskominfo
2.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kantor Kominfo 15006 lembar 6.111.800,00 Kantor 15046 lembar dan 10 8.936.800,00 2.825.000 46,22
penggandaan dan penggandaan Diskominfo dokumen
2.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor Kominfo 7 jenis 3.745.000,00 Kantor 7 jenis 6.425.000,00 2.680.000 71,56
listrk/peneranagan bangunan instalasi listrk/peneranagan Diskominfo
2.10.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kantor Kominfo 4 jenis 71.510.000,00 Kantor 20 jenis 224.010.000,00 152.500.000 213,26
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Diskominfo
2.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Kantor Kominfo 33 jenis 9.065.500,00 Kantor 33 jenis 14.098.500,00 5.033.000 55,52
tangga/kantor rumah tangga/kantor Diskominfo
2.10.01.15 Penyediaan barang bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kantor Kominfo 2000 exemplar 10.000.000,00 Kantor 2000 eksemplar 9.000.000,00 (1.000.000) -10,00
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Diskominfo
undangan
Indikator Kinerja
2.10.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya bahan makan Kantor Kominfo 900 kotak 14.350.000,00 Kantor 963 kotak 16.356.000,00 2.006.000 13,98
minuman rapat dan minum rapat Diskominfo
2.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Kantor Kominfo 17 kali 127.500.000,00 Kantor 30 kali 292.500.000,00 165.000.000 129,41
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi Diskominfo
keluar daerah
2.10.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Kantor Kominfo 135 kali 27.000.000,00 Kantor 160 kali 45.800.000,00 18.800.000 69,63
konsultasi kedalam daerah koordinasi dalam daerah Diskominfo
2.10.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Kantor Kominfo 28 orang 199.200.000,00 Kantor 30 orang 243.200.000,00 44.000.000 22,09
pendukung administrasi/teknik kerja pendukung Diskominfo
perkantoran
2.10.01.21 Penyediaan jasa keamanan Tersedianya Jasa Kantor Kominfo 1 orang 18.000.000,00 Kantor 1 orang 21.000.000,00 3.000.000 16,67
kantor keamanan kantor Diskominfo
2.10.02 Program Peningkatan sarana 536.888.000,00 665.927.000,00

dan Prasarana
2.10.02.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Kantor Kominfo 1 unit 401.550.000,00 Kantor 5 unit 471.550.000,00 70.000.000 17,43
dinas/operasional dinas roda 2 dan 4 Diskominfo
2.10.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan Kantor Kominfo 3 jenis 23.500.000,00 Kantor 5 jenis 40.000.000,00 16.500.000 70,21
prasarana kantor Diskominfo
2.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas Kantor Kominfo 2 unit 41.838.000,00 Kantor 5 unit 84.377.000,00 42.539.000 101,68
kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang Diskominfo
terpelihara
2.10.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Kominfo 1 gedung 70.000.000,00 Kantor 1 gedung 70.000.000,00 - 0,00
Diskominfo
2.10210..03 Program peningkatan disiplin 0,00 36.000.000,00 36.000.000 100,00

aparatur
2.10210..03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Batik - - 0,00 Kantor 80 stell 36.000.000,00 36.000.000 100,00
hari-hari tertentu Diskominfo Diskominfo
2.10.06 Program peningkatan 5.036.000,00 5.558.000,00 522.000 10,37

Indikator Kinerja
2.10.06.05 Penyusunan RKA SKPD Adanya penyusunan RKA Kantor Kominfo 3 laporan 2.518.000,00 Kantor 3 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37
SKPD Diskominfo
2.10.06.06 tersusunnya pelaporan Penyusunan pelaporan Kantor Kominfo 2 laporan 2.518.000,00 Kantor 2 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37
keuangan dan pelaporan barang keuangan dan pelaporan Diskominfo
barang
1.10.15 Program pengembangan 2.890.160.000,00 4.050.530.000,00 1.160.370.000 40,15

komunikasi, informasi dan
media massa
1.10.15.01 Penyempurnaan peraturan Tersedianya dokumen Kantor Kominfo 1 dokumen 28.020.000,00 Kantor 1 dokumen 27.260.000,00 (760.000) -2,71
perundangan penyiaran dan Peraturan perundangan Diskominfo
KMIP penyiaran dan KMIP
1.10.15.02 Pembinaan dan pengembangan Terciptanya jaringan Kantor Kominfo 1 kontrak 2.165.060.000,00 Kantor 1 kontrak 1.865.060.000,00 (300.000.000) -13,86
jaringan komunikasi dan komunikasi dan informasi Diskominfo
informasi yang terpadu
1.10.15.05 Pengadaan peralatan studio dan Terciptanya peralatan studio Kantor Kominfo dan 1 set 485.500.000,00 Kantor 1 set 1.910.970.000,00 1.425.470.000 293,61
komunikasi dan komunikasi Talang Ubi Diskominfo
1.10.15.06 Pengkajian dan pengembangan Sistem informasi yang telah Kantor Kominfo 2 website 32.310.000,00 Kantor 1 website 17.310.000 (15.000.000) -46,43
sistem informasi terkaji dan sistem informasi Diskominfo
yang sudah dikembangkan
1.10.15.08 Pembangunan sistem pelayanan Terbentuknya sistem lapor - - 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan 55.930.000 55.930.000 100,00
informasi dan pengaduan SP4N
masyarakat (SPIPM)
1.10.15.09 Penyelenggaraan layanan Terciptanya layanan Kantor Kominfo 12 bulan 179.270.000,00 Kantor 12 bulan 174.000.000 (5.270.000) -2,94
pengadaan secara elektronik pengadaan secara elektronik Diskominfo
(LPSE)
02.10.18 Program Kerjasama informasi 25.700.000,00 25.700.000 - 0,00

dan media massa
02.10.18.02 Penyebarluasan informasi Adanya penyebarluasan Kantor Kominfo 1 kegiatan 25.700.000 Kantor 1 kegiatan 25.700.000 - 0,00
penyelenggaraan pemerintah informasi yang bersifat Diskominfo
daerah pembangunan daerah yang
terlaksana
JUMLAH 4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 1.750.620.000,00 43,38

NAMA OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja
2.16.2.1.01 Program Pelayanan Administrasi 1.670.524.000,00 1.874.704.000,00 204.180.000,00 12,22
Perkantoran
2.16.2.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat Talang Ubi 5000 lembar dan 60 28.500.000,00 Talang Ubi 5000 lembar dan 28.500.000,00 0,00 0,00
menyurat paket pengiriman 60 paket
pengiriman
2.16.2.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa Talang Ubi 6 rekening 58.800.000,00 Talang Ubi 6 rekening 18.600.000,00 -40.200.000,00 -68,37
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.16.2.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya asuransi untuk Talang Ubi 5 unit 10.000.000,00 Talang Ubi 5 unit 0,00 -10.000.000,00 -100,00
milik daerah kendaraan dinas
operasional
2.16.2.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa Talang Ubi 9 orang 41.400.000,00 Talang Ubi 9 orang 48.600.000,00 7.200.000,00 17,39
Keuangan administrasi keuangan
2.16.2.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis Talang Ubi 57 jenis 90.076.000,00 Talang Ubi 57 jenis 91.064.000,00 988.000,00 1,10
kantor
2.16.2.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetak Talang Ubi 122000 lembar dan 54.000.000,00 Talang Ubi 122000 lembar dan 54.000.000,00 0,00 0,00
Penggandaan dan penggandaan 2.000 buah 2.000 buah
2.16.2.1.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Talang Ubi 9 jenis 19.200.000,00 Talang Ubi 9 jenis 19.200.000,00 0,00 0,00
Listrik / Penerangan Bangunan istalasi listrik/ penerangan
Kantor bangunan kantor
2.16.2.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Talang Ubi 17 unit dan 1 237.220.000,00 Talang Ubi 17 unit dan 1 285.660.000,00 48.440.000,00 20,42
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor aplikasi aplikasi
2.16.2.1.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan Talang Ubi 33 jenis 22.470.000,00 Talang Ubi 33 jenis 22.470.000,00 0,00 0,00
Tangga / Kantor rumah tangga
2.16.2.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan bahan bacaan Talang Ubi 2 jenis 15.500.000,00 Talang Ubi 2 jenis 15.500.000,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang – Undangan dan peraturan perundang -
undangan
2.16.2.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Talang Ubi 98 orang/kali rapat 46.158.000,00 Talang Ubi 98 orang/kali rapat 67.320.000,00 21.162.000,00 45,85
Minuman minuman bulanan bulanan
Indikator Kinerja
2.16.2.1.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Terwujudnyakoordinasi dan luar daerah 152 OK 380.000.000,00 luar daerah 152 OK 587.640.000,00 207.640.000,00 54,64
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah kab.PALI kab.PALI
2.16.2.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Rapat - rapat koordinasi Talang Ubi 216 OK 75.600.000,00 Talang Ubi 216 OK 63.550.000,00 -12.050.000,00 -15,94
Konsultasi ke Dalam Daerah dan konsultasi kedalam
daerah
2.16.2.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga lancarnya kegiatan Talang Ubi 79 orang 573.600.000,00 Talang Ubi 79 orang 551.600.000,00 -22.000.000,00 -3,84
pendukung administrasi / teknik adminstrasi perkantoran
perkantoran
2.16.2.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya keamanan Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
2.16.2.1.02 Program Peningkatan Sarana dan 1.231.500.000,00 1.380.075.250,00 148.575.250,00 12,06

Prasarana Aparatur
2.16.2.01.01.02 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya KAB.PALI 1 Unit 1.060.000.000,00 KAB.PALI 1 Unit 1.059.855.250 -144.750,00 -0,01
Pembangunan Panggung
Kesenian/Pertunjukkan
2.16.2.01.01.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur - - 0,00 KAB.PALI 61 unit 128.720.000 128.720.000,00 100,00
kantor
2.16.2.01.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan KAB.PALI 6 unt 71.500.000,00 KAB.PALI 6 unt 71.500.000 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional
2.16.2.01.01.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung KAB.PALI 2 Gedung 100.000.000,00 KAB.PALI 3 Gedung 120.000.000 20.000.000,00 20,00
Kantor Dinas
2.16 . 2.16.01 . 06 Program Peningkatan 42.057.000,00 42.057.000 0,00 0,00

Pengembangan Sistem
Keuangan
2.16 . 2.16.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan KAB.PALI 2 Dokumen 14.630.000,00 KAB.PALI 2 Dokumen 14.630.000 0,00 0,00
semesteran Keuangan Semesteran Laporan Laporan
2.16 . 2.16.01 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD KAB.PALI 2 Dokumen 12.893.500,00 KAB.PALI 2 Dokumen 12.893.500 0,00 0,00
Tesusunya Dokumen RKA Perencanaan Perencanaan
SKPD
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunan Pelaporan KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500,00 KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500 0,00 0,00
dan Pelaporan Barang Keuangan dan Pelaporan
Barang
Indikator Kinerja
2.16 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan Nilai 1.051.568.000,00 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97
Budaya
2.16 . 2.16.01 . 15 . 05 Pengembangan,dukungan, Terpilihnya Bujang Gadis Talang Ubi dan 13 Pasang 1.051.568.000,00 Talang Ubi dan 13 Pasang 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97
penghargaan dan kerjasama di PALI Luar Daerah Luar Daerah
bidang budaya Kab/Kota Kab/Kota
3.02 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan 148.666.000,00 677.560.000 528.894.000,00 355,76

Pemasaran Pariwisata
3.02 . 2.16.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata Terlaksananya Kegiatan Kab.PALI dan Luar 1 Festival dan 148.666.000,00 Kab.PALI dan 1 Festival dan 677.560.000 528.894.000,00 355,76
nusantara di dalam dan di luar Festival Sriwijaya Daerah Event/Kegiatan Luar Daerah Event/Kegiatan
negeri
2.16 . 2.16.01 . 16 Program Pengelolaan 1.581.294.000,00 1.544.539.000,00 -36.755.000,00 -2,32

Kekayaan Budaya
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 Partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya Kegiatan KAB.PALI / 5 5 Kali Pertemuan 1.400.364.000,00 KAB.PALI / 5 5 Kali Pertemuan 1.339.314.000 -61.050.000,00 -4,36
pengelolaan kekayaan budaya Pemangku Adat, Kecamatan Rapat Kecamatan Rapat
Pementasan Seni dan
Budaya
2.16 . 2.16.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan Terlaksananya Kegiatan Kab.PALI 1 Dokumen 180.930.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 205.225.000 24.295.000,00 13,43
pengelolaan kekayaan budaya Kajian Zonasi dan
lokal daerah Penataan Kawasan Cagar
Budaya Candi Bumiayu
3.02 . 2.16.01 . 16 Program Pengembangan 256.543.000,00 256.543.000 0,00 0,00

Destinasi Pariwisata
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 Pengembangan jenis dan paket Terlaksananya Kegiatan Kab.PALI Jumlah Tenda dan 256.543.000,00 Kab.PALI Jumlah Tenda dan 256.543.000 0,00 0,00
wisata unggulan Pameran HUT PALI Paggung Paggung
3.02 . 2.16.01 . 17 Program Pengelolaan 71.325.000,00 644.845.000 573.520.000,00 804,09

Keragaman Budaya
2.16 . 2.16.01 . 17.01 Pengembangan kesenian dan Jumlah dan Jenis Alat Kab.PALI 1 Sanggar Seni 0,00 Kab.PALI 1 Sanggar Seni 342.520.000 342.520.000,00 100,00
kebudayaan daerah Kesenian
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 Penyelenggaraan festival budaya Terselenggaranya Kegiatan Kab.PALI 3 Sanggar Seni 71.325.000,00 Kab.PALI 3 Sanggar Seni 302.325.000 231.000.000,00 323,87
daerah Festival Seni Tari dan Lagu Tari dan 3 Vokalis Tari dan 3 Vokalis
Daerah
Indikator Kinerja
3.02 . 2.16.01 . 17 Program Pengembangan 80.790.000,00 81.719.750 929.750,00 1,15
Kemitraan
3.02 . 2.16.01 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya Terlaksananya Kegiatan Kab.PALI 50 Orang Peserta 80.790.000,00 Kab.PALI 50 Orang Peserta 81.719.750 929.750,00 1,15
manusia dan profesionalisme Lomba Bidar
bidang pariwisata
JUMLAH 6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 1.576.726.000,00 25,70

NAMA OPD : DINAS PERIKANAN
URUSAN : PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Lokasi Target Capaian Kerja Rp %
Pagu Indikatif Indikatif
3.01.01.01.1 Program Pelayanan 1.038.407.607,00 1.740.529.707,00 702.122.100,00 67,62
3.01.01.01.1.1 Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa Surat Talang Ubi 1000 lembar dan 25 8.200.000,00 Talang Ubi 1300 lembar 8.900.000,00 700.000,00 8,54
menyurat Menyurat paket pengiriman
3.01.01.01.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2 41.000.000,00 Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2 45.000.000,00 4.000.000,00 9,76
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya jasa TV kabel, dan 3 jasa TV kabel, dan 3
Air dan Listrik paket penambahan paket penambahan daya
daya listrik listrik
3.01.01.01.1.5 Penyediaan jasa jaminan tersedianya jasa jaminan Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 33.000.000,00 Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 41.000.000,00 8.000.000,00 24,24
barang milik daerah barang milik daerah
3.01.01.01.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi tersedianya jasa Talang Ubi 12 orang 47.400.000,00 Talang Ubi 6 orang operator, 4 orang 57.900.000,00 10.500.000,00 22,15
Keuangan administrasi keuangan pembantu bendahara, 1
orang bendahara barang,
1 penguji SPJ dan 1
orang bendahara
pengeluaran
3.01.01.01.1.8 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa Talang Ubi 1 OB 7.200.000,00 Talang Ubi 1 Orang jasa kebersihan 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
3.01.01.01.1.9 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa perbaikan Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5 4.250.000,00 Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5 kali 4.250.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja peralatan kerja kali service service komputer,dan 5
komputer,dan 5 kali kali service AC
service AC
3.01.01.01.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 65 jenis 109.686.600,00 Talang Ubi 65 jenis ATK 146.030.100,00 36.343.500,00 33,13
3.01.01.01.1.11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1 27.900.000,00 Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1 43.320.600,00 15.420.600,00 55,27
dan penggandaan dan penggandaan paket foto gubernur, paket foto gubernur,
bupati dan presiden, bupati dan presiden,
cetak map 300 buah, cetak map 300 buah, dan
dan cetak agenda 75 cetak agenda 75 buah
buah
3.01.01.01.1.12 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen Talang Ubi 5 jenis 6.915.000,00 Talang Ubi 5 jenis 6.915.000,00 0,00 0,00
Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik/ penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor
Indikator Kinerja
3.01.01.01.1.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Talang Ubi 6 unit laptop, 4 printer, 1 124.500.000,00 Talang Ubi 8 unit laptop, 4 printer, 1 148.058.000,00 23.558.000,00 18,92
Perlengkapan kantor perlengkapan kantor unit kamera DSLR dan unit kamera DSLR dan
TV, 3 unit AC dan 1 unit TV, 3 unit AC dan 1 unit
PC PC
3.01.01.01.1.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66 29.581.007,00 Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66 33.581.007,00 4.000.000,00 13,52
tangga / kantor rumah tangga di kantor jenis alat rumah tangga jenis alat rumah tangga
dinas
3.01.01.01.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan Talang Ubi 20 eks majalah, 350 3ks 14.375.000,00 Talang Ubi 25 eks majalah, 350 eks 45.375.000,00 31.000.000,00 215,65
Dan Perundang-undangan dan peraturan perundang koran, dan 2 paket koran, dan 2 paket
undangan publikasi di radio publikasi di radio
3.01.01.01.1.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Talang Ubi 1500 nasi kotak dan 36.000.000,00 Talang Ubi 1500 nasi kotak dan 600 36.000.000,00 0,00 0,00
minuman minuman 600 kotak snak kotak snak
3.01.01.01.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi dan Talang Ubi 70 OH 225.000.000,00 Talang Ubi 108 OH 695.000.000,00 470.000.000,00 208,89
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
3.01.01.01.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi dan Talang Ubi 243 OH 95.400.000,00 Talang Ubi 248 OH 148.800.000,00 53.400.000,00 55,97
Konsultasi ke Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah
3.01.01.01.1.20 Penyediaan Jasa Tenaga tersedianya jasa adminstrasi Talang Ubi 25 orang staf dan 2 192.000.000,00 Talang Ubi 25 orang staf dan 2 supir 230.000.000,00 38.000.000,00 19,79
Pendukung Adminstrasi dan teknis perkantoran supir
3.01.01.01.1.21 Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan Talang Ubi 2 orang 36.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
kantor
3.01.01.01.2 Program Peningkatan Sarana 593.783.993,00 532.783.993,00 -61.000.000,00 -10,27

3.01.01.01.2.5 Pengadaan Kendaraan Tersedianya mobil dinas / Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 354.000.000,00 Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 262.000.000,00 -92.000.000,00 -25,99
Dinas/Operasional operasional
3.01.01.01.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari 34.500.000,00 Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari 65.500.000,00 31.000.000,00 89,86
kantor kaca,1 papan struktur kaca,1 papan struktur
organisasi,1 papan organisasi,1 papan
pengumuman, 1 papan pengumuman, 1 papan
DUK, 1 unit meja dan 3 DUK, 1 unit meja dan 3
unit kursi, 2 unit meja unit kursi, 2 unit meja 1/2
1/2 biro, 1 unit meja 1 biro, 1 unit meja 1 biro, 1
biro, 1 unit meja rapat unit meja rapat
Indikator Kinerja
3.01.01.01.2.22 Pemeliharaan rutin berkala Terpeliharanya gedung Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 0,00 0,00
gedung kantor kantor
3.01.01.01.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 0,00 0,00
mobiil jabatan mobil jabatan
3.01.01.01.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan Talang Ubi 1 unit roda 4 9 unit roda 120.283.993,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan 9 unit 120.283.993,00 0,00 0,00
kendaraan dinas /operasional Dinas/ Operasional secara 2 roda 2
rutin / berkala
3.01.01.01.3 Program peningkatan Disiplin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Aparatur
3.01.01.01.3.3 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 0,00 0,00
lapangan lapangan
3.01.01.01.5 Program peningkatan 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 -50,00

kapasitas sumber daya
aparatur
3.01.01.01.5.3 Bimbingan teknis Meningkatnya pengetahuan Talang Ubi 2 orang 20.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 10.000.000,00 -10.000.000,00 -50,00
implementasi peraturan aparatur
perundang-undangan
3.01.01.01.6 Program peningkatan 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 0,00

pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
3.01.01.01.6.1 Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan Talang Ubi 12 dokumen 12.750.000,00 Talang Ubi 12 dokumen 12.750.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan ikhtisar
kinerja SKPD reliasasi kinerja SKPD
keuangan semesteran
3.01.01.01.6.2 Penyusunan pelaporan Tersedianya laporan Talang Ubi 2 dokumen 9.750.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 9.750.000,00 0,00 0,00
keuangan semesteran keuangan semesteran
SKPD
3.01.01.01.6.5 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan DPA Talang Ubi 6 dokumen 16.750.000,00 Talang Ubi 6 dokumen 16.750.000,00 0,00 0,00
SKPD
3.01.01.01.16 Program pemberdayaan 167.100.000,00 167.100.000,00 0,00 0,00

masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan
Indikator Kinerja
3.01.01.01.16.01 Pembentukan kelompok Terbentuknya kelompok Talang Ubi 4 kelompok poskawas 167.100.000,00 Talang Ubi 4 kelompok poskawas 167.100.000,00 0,00 0,00
masayarakat swakarsa masayarakat swakarsa dan 1 paket belanja dan 1 paket belanja
pengamanan sumberdaya pengamanan sumberdaya barang yang diserahkan barang yang diserahkan
kelautan kelautan ke masyarakat ke masyarakat
3.01.01.01.20 Program pengembangan 531.655.000,00 678.000.000,00 146.345.000,00 27,53

budidaya perikanan
3.01.01.01.20.3 Pembinaan dan Tersedianya sarana kab,PALI 355 unit terpal, 106.500 531.655.000,00 5 kecamatan 355 unit terpal, 106.500 678.000.000,00 146.345.000,00 27,53
pengembangan perikanan pengembangan perikanan ekor ikan lele dan 2 ekor ikan lele dan 2
paket pengadaan paket pengadaan
biofonik biofonik
3.01.01.01.21 Program pencegahan dan 631.032.000,00 824.882.000,00 193.850.000,00 30,72

penanggulangan penyakit
ternak
3.01.01.01.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan Meningkatnya kesehatan kab,PALI 1 unit mess puskeswan, 631.032.000,00 Talang Ubi 1 unit mess puskeswan, 824.882.000,00 193.850.000,00 30,72
pencegahan penyakit menular hewan dan menurunnya 1 paket obat-obatan dan 1 paket obat-obatan dan
ternak penyakit menular ternak jasa operasional jasa operasional
puskeswan dan medik puskeswan dan medik
veteriner/paramedik veteriner/paramedik
veteriner, peralatan veteriner, peralatan
pemeriksaan hewan pemeriksaan hewan
3.01.01.01.22 Program peningkatan 943.996.400,00 1.155.736.400,00 211.740.000,00 22,43

produksi hasil peternakan
3.01.01.01.22.2 Pembibitan dan perawatan Tersedianya pembibitan 5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor, 104.750.000,00 5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor, 310.350.000,00 205.600.000,00 196,28
ternak hewan ternak 500 ekor ayam petelur, 500 ekor ayam petelur,
dan 500 ekor itik petelur dan 500 ekor itik petelur
3.01.01.01.22.8 pengembangan agribisnis Berkembangnya area 5 kecamatan 22 ekor kambing dan 449.200.000,00 5 kecamatan 22 ekor kambing dan 275.200.000,00 -174.000.000,00 -38,74
peternakan agribisnis peternakan bahan kandang,500 bahan kandang,500 ekor
ekor itik petelur beserta itik petelur beserta
sarana dan prasarana sarana dan prasarana
3.01.01.01.22.11 pengembangan areal Berkembangnya area Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4, 390.046.400,00 Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4, 570.186.400,00 180.140.000,00 46,18
kawasan peternakan kawasan peternakan 5 buah CCTV, 8 orang 5 buah CCTV, 8 orang
petugas pengelola petugas pengelola
kawasan peternakan kawasan peternakan dan
dan 1125 ekor ayam 1125 ekor ayam petelur
petelur
Indikator Kinerja
3.01.01.01.23 Program optimalisasi 250.975.000,00 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
3.01.01.01.23.4 GemarIkan Meningkatnya konsumsi Dalam dan luar 3 kegiatan promosi 250.975.000,00 Dalam dan luar 500 siswa 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98
ikan Kab.PALI Kab.PALI
3.03.03.01.23 Program peningkatan 147.700.000,00 433.500.000,00 285.800.000,00 193,50

pemasaran hasil produksi
peternakan
3.03.03.01.23.7 Promosi atas hasil produksi Terlaksananya Promosi Dalam dan luar 1000 anak SD dan 147.700.000,00 Dalam dan luar 2000 anak SD dan 3000 433.500.000,00 285.800.000,00 193,50
peternakan unggulan daerah atas hasil produksi Kab.PALI 3000 ekor ayam arab Kab.PALI ekor ayam arab
peternakan unggulan
daerah
3.01.03.01.24 Program pengembangan 170.175.000,00 495.775.000,00 325.600.000,00 191,33

kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
3.01.03.01.24.2 Pelestarian sumber daya lestarinya perikanan air 5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan 170.175.000,00 5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan 495.775.000,00 325.600.000,00 191,33
perikanan perairan umum umum baung, 25000 ekor ikan baung, 25000 ekor ikan
gabus, 3 paket UPR, gabus, 3 paket UPR, dan
dan 3 paket belanja 3 paket belanja budidaya
budidaya ikan di waring ikan di waring
3.03.03.01.24 Program peningkatan 144.500.000,00 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22

penerapan teknologi
peternakan
3.03.03.01.24.1 Pelatihan dan bimbingan meningkatnya pemahaman jawa barat 10 orang 144.500.000,00 jawa barat 10 orang 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22
pengoperasian teknologi peternak tentang
peternakan tepat guna pemanfaatan teknologi
peternakan
JUMLAH 4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 1.988.957.100,00 42,29

NAMA OPD : DINAS PERTANIAN
URUSAN : PILIHAN PERTANIAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kerja Pagu Indikatif
3.03.01.01.01 Program Pelayanan 1.928.050.816,00 2.411.988.816,00 483.938.000,00 25,10
3.03.01.01.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia kebutuhan Dinas Pertanian 1484 lembar 7.002.000,00 Dinas 1900 lembar 9.300.000,00 2.298.000,00 32,82
pengiriman surat menyurat Pertanian
kedinasan
3.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedia rekening listrik dan Dinas Pertanian 5 rekening 42.000.000,00 Dinas 5 rekening 42.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya air dan listrik air Pertanian
3.03.01.01.01.05 Penyedian Jasa jaminan Barang Tersedianya kendaraan dinas Dinas Pertanian 2 unit 12.000.000,00 Dinas 2 unit 12.000.000,00 0,00 0,00
milik Daerah / operasional Pertanian
3.03.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Dinas Pertanian 44 unit kendaraan 17.500.000,00 Dinas 44 unit kendaraan 17.500.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Pertanian dinas/operasional
3.03.01.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi Tersedia Jasa Administrasi Dinas Pertanian 168 OB 33.000.000,00 Dinas 108 OB 44.640.000,00 11.640.000,00 35,27
Keuangan Keuangan Pertanian
3.03.01.01.01.09 Penyedian jasa perbaiakan Tersedinya jasa perbaiakan Dinas Pertanian 10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 Dinas 10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja peralatan kerja Pertanian
3.03.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK Dinas Pertanian 48 jenis 114.174.000,00 Dinas 48 jenis 114.174.000,00 0,00 0,00
kantor Pertanian
3.03.01.01.01.11 Penyedian barang cetakan dan Tersedianya dokumen cetak Dinas Pertanian 30000 lembar 9.000.000,00 Dinas 30000 lembar 99.000.000,00 90.000.000,00 1.000,00
pengadaan dan penggandaan Pertanian
3.03.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Dinas Pertanian 6 jenis 4.100.000,00 Dinas 6 jenis 19.100.000,00 15.000.000,00 365,85
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Pertanian
3.03.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Dinas Pertanian 2 laptop dan 3 printer 47.310.000,00 Dinas 13 unit 137.310.000,00 90.000.000,00 190,23
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Pertanian
3.03.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumag Dinas Pertanian 21 jenis 20.544.816,00 Dinas 21 jenis 20.544.816,00 0,00 0,00
tangga/kantor tangga/kantor Pertanian
3.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedia bahan bacaan dan Dinas Pertanian 348 Exp 7.800.000,00 Dinas 348 Exp 7.800.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan peraturan perundang- Pertanian
undangan
3.03.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Dinas Pertanian 36 kali 91.920.000,00 Dinas 36 kali 91.920.000,00 0,00 0,00
minuman minuman Pertanian
Indikator Kinerja
3.03.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Kelancaran Tugas Dinas Luar Luar Kab.PALI 80 OH 400.000.000,00 Luar 130 OH 650.000.000,00 250.000.000,00 62,50
konsultasi ke luar daerah Daerah Kab.PALI
3.03.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan Kelancaran Tugas Dinas Dalam Kab.PALI 875 OH 175.000.000,00 Dalam 1000 OH 200.000.000,00 25.000.000,00 14,29
konsultasi ke dalam daerah Dalam Daerah Kab.PALI
3.03.01.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya Tenaga kerja lain Dinas Pertanian 1476 OB 944.400.000,00 Dinas 1476 OB 944.400.000,00 0,00 0,00
pendukung administrasi / teknik nya dan TKS Pertanian
perkantoran
3.03.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN 340.550.000,00 783.270.000,00 442.720.000,00 130,00
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.03.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas Dinas Pertanian 0,00 0,00 Dinas 3 unit 442.720.000,00 442.720.000,00 100,00
opersional operasional Pertanian
3.03.01.01.02.23 Pemelliharaan Rutin/berkala mobil Terpeliharanya kendaraan Dinas Pertanian 2 Unit kendaraan 59.150.000,00 Dinas 100% 59.150.000,00 0,00 0,00
jabatan dinas roda 4 roda 4 Pertanian
3.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terpeliharanya kendaraan Dinas Pertanian 42 unit kendaraan 211.400.000,00 Dinas 42 unit kendaraan 211.400.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Dinas/operasional dinas roda 2 roda 2 Pertanian roda 2
3.03.01.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Dinas Pertanian 1 gedung 70.000.000,00 Dinas 1 gedung 70.000.000,00 0,00 0,00
Pertanian
3.03.01..01.03 Program Peningkatan Disiplin 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00

Aparatur
3.03.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersediana pakaian dinas Dinas Pertanian 34 orang 0,00 Dinas 148 orang 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00
perlengkapannya beserta perlengkapannya Pertanian
3.03.01.01.05 Program Peningktan Kapasitas 308.745.000,00 210.995.000,00 -97.750.000,00 -31,66

3.03.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas dan Dinas Pertanian 12 orang 300.000.000,00 8 orang 200.000.000,00 -100.000.000,00 -33,33
kemampuan aparatur
3.03.01.01.05.04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Terselenggaranya penilai Dinas Pertanian 22 PPL 8.745.000,00 Dinas 23PPL 10.995.000,00 2.250.000,00 25,73
Fungsional angka kredit jabtan fungsional Pertanian
penyuluh pertanian

Indikator Kinerja
3.03.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian Tersediaya laporan capaian Dinas Pertanian 12 dokumen 3.183.500,00 Dinas 12 dokumen 3.183.500,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi Pertanian
SKPD kinerja SKPD
3.03.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan Dinas Pertanian 6 dokumen 2.805.000,00 Dinas 6 dokumen 2.805.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semesteran Pertanian
3.03.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terealisasinya penyusunan Dinas Pertanian 60 dokumen 10.402.500,00 Dinas 60 dokumen 10.402.500,00 0,00 0,00
dokumen perencanaan Pertanian

Kesejahteraan Petani
3.03.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku Meningkatnya keterampilan Depok 20 orang 304.200.000,00 Depok 20 orang 304.200.000,00 0,00 0,00
agribisnis petani dalam mengolah kelapa
3.03.01.01.15.03 Peningkatan Kemampuan lembaga Meningkatnya kemampuan 5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 0,00 0,00
petani pengurus gapoktan
3.03.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan 2.485.300.500,00 2.622.280.000,00 136.979.500,00 5,51

Pangan Pertanian/Perkebunan
3.03.01.01.16.08 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya pengawasan Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 0,00 0,00
Pelaporan Kebijakan subsidi pupuk dan pestisida
pertanian
3.03.01.01.16.12 Penanganan pasca panen dan Tercukupinya kebutuhan Kab.PALI 2 unit power tresher 71.605.000,00 Kab.PALI 2 unit power tresher 271.605.000,00 200.000.000,00 279,31
pengolahan hasil pertanian sarana pasca panen
3.03.01.01.16.15 Pengembangan intensifikasi Meningktanya produktifitas Talang Ubi 10 Ha 63.510.000,00 Talang Ubi 10 Ha 82.772.500,00 19.262.500,00 30,33
tanaman padi, palawija padi
3.03.01.01.16.16 Diverfikasi Tanaman Tersedinya pembibitan kelapa Kab.PALI 10000 bibit kelapa 1.092.085.000,00 Kab.PALI 11500 bibit kelapa 1.221.572.500,00 129.487.500,00 11,86
3.03.01.01.16.20 Pengembangan Tersedianya bibit tanaman Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3 jenis 103.815.000,00 Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3 272.927.000,00 169.112.000,00 162,90
perbenihan/pembibitan holtikultura tanaman hias jenis tanaman hias
3.03.01.01.16.29 Peningkatan produksi, Tersedianya kebutuhan pupuk Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha 107.927.500,00 Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha 227.045.000,00 119.117.500,00 110,37
produktivitas dan mutu produk untuk padi, jagung dan kedelai jagung dan 10 Ha jagung dan 10 Ha
Perkebunan, Produk pertanian kedelai kedelai
3.03.01.01.16.32 Pengembangan infrastruktur dan Berkembangnya infrastruktur Kab.PALI 4 paket 1.016.073.000,00 Kab.PALI 3 paket 516.073.000,00 -500.000.000,00 -49,21
kelembagaan pengelolaan lahan dan kelembagaan pengelolaan
dan air lahan dan air
3.03.01.01.17 Program Peningkatan Pemasaran 211.250.000,00 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52

Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Indikator Kinerja
3.03.01.01.17.07 Promosi atas hasil produksi Meningkatnya pemasaran Kab PALI, Provinsi 3 event 211.250.000,00 Kab PALI, 3 event 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52
pertanian/perkebunan unggul hasil produksi Sumatera Selatan Provinsi
daerah perkebunan/pertanian dan Nasional Sumatera
Selatan dan
Nasional
3.03.01.01.18 Program Peningkatan Penerapan 168.187.500,00 1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50
teknologi pertanian/perkebunan
3.03.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana Meningkanya hasil produksi Penukal, Talang 5 Ha kacang Hijau, 5 168.187.500,00 Penukal, 5 Ha kacang Hijau, 5 1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50
teknologi Pertanian/Perkebunan pertanian Ubi dan Tanah Ha kacang tanah, 5 Talang Ubi Ha kacang tanah, 5
Tepat Guna Abang Ha kedelai dan 5 Ha dan Tanah Ha kedelai dan 5 Ha
jagung hibrida Abang jagung hibrida
3.03.01.01.19 Program Peningkatan Produksi 517.690.000,00 1.556.900.000,00 1.039.210.000,00 200,74

hasil Pertanian/Perkebunan
3.03.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi Tersedianya pupuk dan bibit kec. Penukal 10000 Kg Tebu 238.260.000,00 Kab.PALI 10000 Kg Tebu 300.760.000,00 62.500.000,00 26,23
pertanian/perkebunan tanaman tebu
3.03.01.01.19.03 berkembangnya Pengembangan Pengembangan bibit unggul Kab.PALI 0,00 0,00 Kab.PALI 200 Ha 193.610.000,00 193.610.000,00 100,00
bibit unggul pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan
3.03.01.01.19.06 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya dokumen hasil Kab.PALI 6 perusahaan 65.770.000,00 Kab.PALI 7 perusahaan 848.870.000,00 783.100.000,00 1.190,66
Pelaporan penilaian usaha perkebunan perkebunan perkebunan
3.03.01.01.19.10 Pengembangan dan penguatan Tersedianya database statistik Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 0,00 0,00
informasi dan database pertanian
pertanian/perkebunan
3.03.01.01.20 Program Pemberdayaan 405.875.000,00 429.875.000,00 24.000.000,00 5,91

Penyuluhan Pertanian/Pekebunan
Lapangan
3.03.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan Terselenggaranya penyuluhan Dinas Pertanian 53 PPL 376.600.000,00 Dinas 53 PPL 400.600.000,00 24.000.000,00 6,37
bagi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan yang Pertanian
berkualitas
3.03.01.01.20.05 Penyusunan Propagama Tersedianya rencana kerja Dinas Pertanian 60 peserta 29.275.000,00 Dinas 60 peserta 29.275.000,00 0,00 0,00
penyuluhan, Monitoring dan penyuluh pertanian pada Pertanian
Evaluasi tahun berjalan
JUMLAH 6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 3.235.397.500,00 46,65

NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN : PILIHAN (PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Lokasi Capaian Rp %
Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Indikatif
Kinerja
3.06.3.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.243.211.972,00 2.880.236.922,00 637.024.950,00 28,40
Perkantoran
3.06.3.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kec. Talang Ubi 575 (550 23.350.000,00 Kec. Talang Ubi 575 (550 23.350.000,00 0,00 0,00
menyurat materai, 20 paket materai, 20
pengiriman dan 5 paket
dokumen pengiriman dan
sertifikat tanah) 5 dokumen
sertifikat tanah)
3.06.3.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, air Tersedianya pembayaran Kab. PALI 108 rekening 52.800.000,00 Kab. PALI 96 rekening, 1 277.700.000,00 224.900.000,00 425,95
dan listrik telepon, air dan listrik untuk paket tv satelit
kantor Dinas, Gedung dan 2 instalasi
Pameran dan UPTD listrik pasar
3.06.3.06.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya asuransi untuk Kec. Talang Ubi 2 paket 10.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 unit mobil dan 16.000.000,00 6.000.000,00 60,00
milik daerah kendaraan dinas operasional 4 unit motor
dinas
3.06.3.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
3.06.3.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan Pembayaran honor jasa Kec. Talang Ubi 12 OB 19.200.000,00 Kec. Talang Ubi 94 OB 41.720.000,00 22.520.000,00 117,29
administrasi keuangan
3.06.3.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Tenaga Kec. Talang Ubi 168 orang/tahun 100.800.000,00 Kec. Talang Ubi 182 116.400.000,00 15.600.000,00 15,48
Kantor Kebersihan Kantor orang/Tahun
3.06.3.06.01.01.09 Penyediaan Perbaikan peralatan Tersedianya Perbaikan Kec. Talang Ubi 4 jenis peralatan 19.000.000,00 Kec. Talang Ubi 3 jenis 21.000.000,00 2.000.000,00 10,53
kerja peralatan kerja kerja peralatan kerja
3.06.3.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kec. Talang Ubi 62 Jenis ATK 104.387.500,00 Kec. Talang Ubi 55 Jenis ATK 104.387.500,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan dan tersedianya barang cetakan Kec. Talang Ubi 9000 Lembar 41.300.000,00 Kec. Talang Ubi 112757blembar 64.384.950,00 23.084.950,00 55,90
Penggandaan dan penggandaan penggandaan penggandaan
dan 35 examplar dan 39
cetakan exemplar
cetakan
Kinerja
3.06.3.06.01.01.12 Penyediaan komponen Tersedianya peralatan listrik Kec. Talang Ubi 8 Jenis Peralatan 11.900.000,00 Kec. Talang Ubi 8 Jenis 16.900.000,00 5.000.000,00 42,02
listrik/penerangan bangunan kantor untuk kantor Listrik Peralatan
Listrik
3.06.3.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kec. Talang Ubi 12 Jenis 260.175.000,00 Kec. Talang Ubi 12 Jenis 222.700.000,00 -37.475.000,00 -14,40
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor peralatan dan peralatan dan
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor
3.06.3.06.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Kec. Talang Ubi 29 peralatan 71.839.472,00 Kec. Talang Ubi 29 peralatan 96.394.472,00 24.555.000,00 34,18
tangga/ kantor tangga/kantor rumah
tangga/kantor
3.06.3.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kec. Talang Ubi 2 Jenis 9.660.000,00 Kec. Talang Ubi 48 jenis 11.100.000,00 1.440.000,00 14,91
peraturan perundangan-undangan dan peraturan perundang- examplar dan
undangan 30 buku
3.06.3.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kec. Talang Ubi 1000 org 33.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2570 orang 33.000.000,00 0,00 0,00
minuman untuk pegawai selama 1 tahun
3.06.3.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kooordinasi Luar Kab. PALI 67perjalanan 402.000.000,00 Luar Kab. PALI 88 kali 588.000.000,00 186.000.000,00 46,27
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi keluar daerah perjalanan
dinas ke luar
daerah
3.06.3.06.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kooordinasi Semua 250 perjalanan 62.500.000,00 Semua 250 kali 62.500.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke dalam daerah dan konsultasi kedalam kecamatan kecamatan perjalanan
daerah dinas ke dalam
daerah
3.06.3.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Tenaga Kerja Kec. Talang Ubi, 1561 orang 876.000.000,00 Kec. Talang 1457 OB 1.017.800.000,00 141.800.000,00 16,19
Pendukung Administrasi/Teknik Sukarela untuk Dinas, UPTD Kec. Tanah Ubi, Kec. Tanah
Perkantoran Pasar Tanah Abang dan Abang Abang
UPTD Pasar Talang Ubi
3.06.3.06.01.01.21 Penyedian Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Kerja Kec. Talang Ubi 192 orang 136.800.000,00 Kec. Talang Ubi 208 orang 158.400.000,00 21.600.000,00 15,79
Sukarela untuk Dinas keamanan
kantor dan
keamanan
pasar
.06.3.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 975.520.000,00 1.284.307.000,00 308.787.000,00 31,65

Prasarana Aparatur
Kinerja
3.06.3.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas Kec. Talang Ubi 5 unit 483.900.000,00 Kec. Talang Ubi 5 unit 483.900.000,00 0,00 0,00
dinas/operasional roda 4 dan roda 2 untuk kendaraan
operasional kantor dinas/operasion
al kantor
3.06.3.06.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Kec. Talang Ubi 9 jenis 257.500.000,00 Kec. Talang Ubi 9 jenis 420.403.000,00 162.903.000,00 63,26
mebeleur dan 3
buah tempat
sampah
3.06.3.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor 84.120.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor 160.004.000,00 75.884.000,00 90,21
kendaraan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas dan 2 mobil) dan 2 mobil)
3.06.3.06.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kec. Talang Ubi 1 gedung 150.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 gedung 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67
dan tempat promosi
3.06.3.06.01.04 Program peningkatan Disiplin 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00

Aparatur
3.06.3.06.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 0,00 0,00
lapangan
3.06.3.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus Kec. Talang Ubi 150 baju batik 72.200.000,00 Kec. Talang Ubi 136 buah baju 72.200.000,00 0,00 0,00
hari tertentu hari-hari tertentu dan 150 pakaian batik dan 150
olahraga stel baju
olahraga

3.06.3.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semester
3.06.3.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 0,00 0,00
3.6.3.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen meningkatnya keamanan 179.193.000,00 0,00 -179.193.000,00 -100,00
dan Pengamanan Perdagangan konsumen
3.06.3.06.01.15.03 Peningkatan Pengawasan Tersedianya barang dan jasa Kab. PALI 6 kali kegiatan 121.098.000,00 Kab. PALI 6 kali kegiatan 0,00 -121.098.000,00 -100,00
Peredaran Barang dan Jasa yang aman untuk dikonsumsi
Kinerja
3.06.3.06.01.15.07 Pengawasan dan Pengembangan Tersedianya alat ukur, takar, Kab. PALI 2 kali kegiatan 58.095.000,00 Kab. PALI 2 kali kegiatan 0,00 -58.095.000,00 -100,00
alat ukur, takar, timbang dan timbang dan perlengkapan
perlengkapan (UTTP) yang sesuai dengan aturan
3.6.3.06.01.16 program pengembangan industri tersusunnya kebijakan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
kecil dan menengah rencana pembangunan
industri
3.6.3.06.01.16.03 Pembangunan Promosi tersusunnya kebijakan - - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
perdagangan nasional dan regional rencana pembangunan
industri
3.6.3.06.01.17 Program peningkatan dan meningkatnya pengenalan 1.145.325.000,00 1.145.325.000,00 0,00 0,00
pengembangan ekspor produk melalui pameran
3.6.3.06.01.17.13 Pembangunan Promosi Terlaksananya promosi Luar dan Dalam 3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 Luar dan Dalam 3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 0,00 0,00
perdagangan nasional dan regional perdagangan Kab.PALI Kab.PALI
3.07.3.06.01.17 Program peningkatan kemampuan meningkatnya kemampuan 1.552.517.550,00 2.327.115.976,00 774.598.426,00 49,89
teknologi industri pengrajin dan mutu produk
3.07.3.06.01.17.01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Peningkatan pembinaan Kab. PALI 4 kegiatan 872.597.450,00 Kab. PALI 7 laporan 1.553.756.950,00 681.159.500,00 78,06
Industri kemampuan teknologi industri
untuk pelaku usaha
3.07.3.06.01.17.05 Pembinaan Mutu Produk Industri Peningkatan Pengembangan Kab. PALI 3 kali kegiatan 451.928.100,00 Kab. PALI 3 kali kegiatan 545.367.026,00 93.438.926,00 20,68
Kecil dan Menengah dan Pembinaan Mutu Produk
Industri Kecil dan Menengah
3.07.3.06.01.17.06 Pembinaan Pengolahan Makanan Peningkatan Pembinaan Kab. PALI 2 kegiatan 227.992.000,00 Kab. PALI 2 Laporan 227.992.000,00 0,00 0,00
dan Minuman Pengolahan Makanan dan
Minuman
3.06.3.06.01.18 Penataan struktur industri adanya sarana sentra 0,00 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00
industri bagi IKM
3.06.3.06.01.18.02 penyediaan sarana maupun tersedianya bangunan sentra 0,00 Kab. PALI 1 bangunan 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00
prasarana klaster industri indstri
Kinerja
3.06.3.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi tersedianya subsidi 493.190.000,00 754.840.000,00 261.650.000,00 53,05
Perdagangan Dalam Negeri sembako bagi masyarakat
3.06.3.06.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi Terlaksananya Talang Ubi 1 bangunan 200.000.000,00 Talang Ubi 1 bangunan 461.650.000,00 261.650.000,00 130,83
barang/produk pengembangan produk dan
distribusi produk
3.06.3.06.01.18.08 Pasar Murah Terselenggaranya kegiatan Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 0,00 0,00
pasar murah
3.06.3.06.01.20 Program Peningkatan Sarana dan 6.306.250.000,00 6.377.487.000,00 71.237.000,00 1,13

Prasarana Perdagangan
3.06.3.06.01.20.02 Pembangunan Pasar Tradisional Terbangunnya pasar Kab. PALI 2 pasar 5.738.000.000,00 Kab. PALI 5 pasar 5.738.000.000,00 0,00 0,00
tradisional tradisional
3.06.3.06.01.20.03 Rehab berat/ sedang pasar Pasar desa dalam kodisi baik - - 0,00 Kab. PALI 1 paket 226.237.000,00 226.237.000,00 0,00
pedesaan
3.06.3.06.01.20.04 Penyusunan DED perdagangan Tersedianya DED untuk Talang Ubi 12 dokumen 568.250.000,00 Talang Ubi 12 dokumen 413.250.000,00 -155.000.000,00 -27,28
rumah anjungan
JUMLAH 12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 3.022.115.376,00 23,28

NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Indikator Kinerja
2.13.1.1 Program Pelayanan 1.095.437.500,00 1.075.589.670,25 -19.847.829,75 -1,81
2.13.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 0,00 0,00
menyurat Kantor dinas
2.13.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Dana Jasa Talang Ubi 48 rekening 16.860.000,00 Talang Ubi 48 rekening 15.141.670,25 -1.718.329,75 -10,19
Sumber Daya air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2.13.1.1.5 Penyediaan Jasa jaminan barang terlaksananya jaminan Talang Ubi 1 unit 6.835.000,00 Talang Ubi 1 unit 6.190.000,00 -645.000,00 -9,44
milik daerah keamanan untuk
kendaraan dinas roda
empat dan roda dua
2.13.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Talang Ubi 1 unit 3.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 2.165.500,00 -834.500,00 -27,82
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional
2.13.1.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Tesedianya jasa Talang Ubi 12 orang 41.400.000,00 Talang Ubi 9 orang 45.000.000,00 3.600.000,00 8,70
Keuangan administrasi keuangan
2.13.1.1.8 Penyediaan jasa Kebersihan Tesedianya jasa Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
Kantor kebersihan kantor
2.13.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Talang Ubi 30 jenis 69.772.600,00 Talang Ubi 30 jenis 69.772.600,00 0,00 0,00
Kantor
2.13.1.1.11 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang Cetak Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 0,00 0,00
Penggandaan dan penggandaan
2.13.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen alat- Talang Ubi 7 jenis 5.115.000,00 Talang Ubi 7 jenis 5.115.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan bangunan alat listrik/penerangan
kantor bangunan
2.13.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Talang Ubi 5 jenis 60.500.000,00 Talang Ubi 5 jenis 0,00 -60.500.000,00 -100,00
Indikator Kinerja
2.13.1.1.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Talang Ubi 27 jenis 11.381.400,00 Talang Ubi 27 jenis 11.381.400,00 0,00 0,00
tangga / kantor yang dibutukan
2.13.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 0,00 0,00
undangan
2.13.1.1.17 Penyediaan Makan Dan Minum Tersedianya Dana Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Makanan dan
minuman Rapat Pegawai
Kantor Dispora
2.13.1.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat Talang Ubi 110 laporan 450.000.000,00 Talang Ubi 110 laporan 450.000.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
program/kegiatan
Disporapar
2.13.1.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat Talang Ubi 200 laporan 45.000.000,00 Talang Ubi 200 laporan 37.650.000,00 -7.350.000,00 -16,33
konsultasi ke dalam Daerah koordinasi dan konsultasi
program/kegiatan
Disporapar
2.13.1.1.20 Penyediaan Jasa Pendukung Tersedianya Dana Talang Ubi 37 org 292.800.000,00 Talang Ubi 37 org 333.200.000,00 40.400.000,00 13,80
Administrasi/ teknik Perkantoran JasaPendukung
Administrasi
2.13.1.1.21 Penyediaan jasa Keamanan tersedianya jasa keamanan Talang Ubi 2 orang 36.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
Kantor kantor
2. 13.1.2 Program Peningkatan Sarana 139.870.000,00 148.870.000,00 9.000.000,00 6,43
13.1.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Talang Ubi 2 jenis 33.500.000,00 Talang Ubi 2 jenis 42.500.000,00 9.000.000,00 26,87
kantor
13.1.2.22 Pemeliharaan rutin / gedung Tersedianya pemeliharaan Talang Ubi 6 jenis 5.520.000,00 Talang Ubi 6 jenis 5.520.000,00 0,00 0,00
kantor gedung kantor
13.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Talang Ubi 6 jenis 28.900.000,00 Talang Ubi 6 jenis 28.900.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan dinas
13.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Talang Ubi 4 jenis 6.950.000,00 Talang Ubi 4 jenis 6.950.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja
13.1.2.46 Pengadaan Sewa Gedung Tersedianya jasa sewa Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 0,00 0,00
Kantor gedung kantor
2.13.1.6 Program Peningkatan 11.307.300,00 11.307.300,00 0,00 0,00

Pengembangan Sistem
Keuangan
13.1.6.01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya laporan Talang Ubi 25 dokumen 3.342.500,00 Talang Ubi 25 dokumen 3.342.500,00 0,00 0,00
kinerja dan ihtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD kinerja SKPD
13.1.6.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Dokumen Talang Ubi 4 dokumen 4.137.300,00 Talang Ubi 4 dokumen 4.137.300,00 0,00 0,00
RKA, DPA/DPPA OPD
13.1.6.12 Penyusunan dokume terlaksananya proses Talang Ubi 1 laporan 3.827.500,00 Talang Ubi 1 laporan 3.827.500,00 0,00 0,00
Akuntabilitas Kinerja Instansi pelaporan
2.13.1.20 Program Pembinaan dan 204.750.600,00 952.153.100,00 747.402.500,00 365,03

pemasyarakatan Olahraga
13.1.20.6 Penyelenggaraan Kompetisi terselenggaranya Kegiatan Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 0,00 0,00
Olahraga Kompetisi Olahraga di Kab.
PALI
13.1.20.7 Pemassalan olahraga bagi - - 0,00 Kab.PALI 2000 orang 747.402.500,00 747.402.500,00 100,00
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
2.13.1.21 Program Peningkatan Sarana 294.502.000,00 382.660.000,00 88.158.000,00 29,93

dan Prasarana Olahraga
13.1.21.02 Peningkatan Pembangunan Tersedianya bantuan 5 Kecamatan 8 jenis 103.000.000,00 5 Kecamatan 8 jenis 202.660.000,00 99.660.000,00 96,76
Sarana dan Prasarana Olahraga peralatan Olahraga
13.1.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya sarana dan 5 Kecamatan 2 lapangan 191.502.000,00 5 Kecamatan 3 lapangan 180.000.000,00 -11.502.000,00 -6,01
sarana dan prasarana olahraga prasarana olahraga
2.13.1.29 Program Peningkatan Peran 2.012.646.000,00 2.266.396.000,00 253.750.000,00 12,61

Serta Kepemudaan
13.1.29.10 Pendidikan dan Pelatihan terselenggaranya Talang Ubi 250 orang 1.771.469.000,00 Talang Ubi 250 orang 2.025.219.000,00 253.750.000,00 14,32
Paskibra Kabupaten Pelaksanaan Seleksi,
pendidikan, pelatihan
paskibra Kabupaten
Indikator Kinerja
13.1.29.11 Jambore Pemuda Indonesia Terselenggaranya Seleksi Talang Ubi 250 orang 241.177.000,00 Talang Ubi 250 orang 241.177.000,00 0,00 0,00
Jambore Pemuda
Kabupaten serta Fasilitasi
Pengiriman Pemuda Ke
Luar Kab. PALI
JUMLAH 3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 1.078.462.670,25 28,69

NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN
Indikator Kinerja
Administrasi
2.17.2.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya materai dan Kab.PALI 2 jenis (450 buah 4.350.000,00 Kab.PALI 2 jenis (450 buah 7.254.000,00 2.904.000,00 66,76
benda pos lainnya materai 6.000, 350 materai 6.000, 350
materai 3.000 dan materai 3.000 dan 20
20 paket paket pengiriman)
pengiriman)
2.17.2.17.01.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya jasa Kab.PALI 60 rekening 29.700.000,00 Kab.PALI 60 rekening 29.700.000,00 0,00 0,00
komunikasi,sumber daya air dan komunikasi,sumber daya
listrik air dan listrik
2.17.2.17.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kab.PALI 7 OB dan 1 panitia 24.000.000,00 Kab.PALI 8 (7 OB dan 1 24.000.000,00 0,00 0,00
keuangan administrasi keuangan pemeriksa barang orang/paket)
2.17.2.17.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan Penyediaan jasa Kab.PALI 2 OB 14.400.000,00 Kab.PALI 2 OB 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
2.17.2.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kab.PALI 55 item 63.060.500,00 Kab.PALI 55 item 68.058.500,00 4.998.000,00 7,93
kantor
2.17.2.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kab.PALI 10 cetak dan 20000 14.700.000,00 Kab.PALI 20010 (10 cetak dan 14.610.000,00 -90.000,00 -0,61
penggandaan cetakan dan penggandaan 20000 penggandaan)
penggandaan
2.17.2.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianyakomponen Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 0,00 0,00
listrk/peneranagan bangunan instalasi
kantor listrk/peneranagan
bangunan kantor
2.17.2.17.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan Kab.PALI 7 jenis 35.000.000,00 Kab.PALI 7 jenis 35.000.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
2.17.2.17.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 0,00 0,00
tangga/kantor rumah tangga/kantor
2.17.2.17.01.01.15 Penyediaan barang bacaan dan Tersedianya bahan Kab.PALI 6 jenis 13.800.000,00 Kab.PALI 6 jenis 19.560.000,00 5.760.000,00 41,74
peraturan perundang-undangan bacaan kantor
2.17.2.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan Kab.PALI 30 orang 9.000.000,00 Kab.PALI 30 orang 9.000.000,00 0,00 0,00
minuman rapat dan minuman rapat
2.17.2.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kab.PALI 25 laporan 248.690.000,00 Kab.PALI 25 laporan 248.690.000,00 0,00 0,00
konsultasi keluar daerah rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
2.17.2.17.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kab.PALI 35 laporan 40.862.500,00 Kab.PALI 35 laporan 40.862.500,00 0,00 0,00
konsultasi kedalam daerah rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah
Indikator Kinerja
2.17.2.17.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya jasa Kab.PALI 26 OB 124.800.000,00 Kab.PALI 16 OB 130.200.000,00 5.400.000,00 4,33
pendukung administrasi/teknik tenaga pendukung
perkantoran
2.17.2.17.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan Terpenuhinya jasa Kab.PALI 2 OB 36.000.000,00 Kab.PALI 2 OB 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
kantor keamanan kantor
2.17.2.17.01.02 Program Peningkatan sarana 225.296.000,00 222.631.000,00 -2.665.000,00 -1,18

dan Prasarana
2.17.2.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya Kab.PALI 3 unit roda 4 dan 1 123.796.000,00 Kab.PALI 2 jenis (1 buah 121.131.000,00 -2.665.000,00 -2,15
kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan unit roda 2 kendaraan roda 1
rutin/berkala kendaraan dan 3 buah
dinas/operasional kendaraan roda 4)
2.17.2.17.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kab.PALI 4 jenis 5.500.000,00 Kab.PALI 4 jenis 5.500.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan gedung kantor perlengkapan kantor
2.17.2.17.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa Kab.PALI 1 unit 96.000.000,00 Kab.PALI 1 unit 96.000.000,00 0,00 0,00
gedung kantor

aparatur
2.17.2.17.01.03.05 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian Kab.PALI 30 orang 12.000.000,00 Kab.PALI 30 orang 12.000.000,00 0,00 0,00
khusus hari-hari tertntu dinas hari tertentu
2.17.2.17.01.05 Program Peningkatan Sumber 47.702.000,00 47.702.000,00 0,00 0,00

Daya Apratur
2.17.2.17.01.05.11 Bimbingan teknis/training of Meningkatnya Luar Kab 100% 47.702.000,00 Luar Kab 100% 47.702.000,00 0,00 0,00
trainers kemampuan aparatur

2.17.2.17.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kab.PALI 2 laporan 3.940.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.940.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06.12 Penyusunan dokumen Tersusunnyadokumen Kab.PALI 2 laporan 3.685.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.685.000,00 0,00 0,00
akuntabilitas kinerja Instansi akuntabilitas kinerja
Pemerintah (SKIP) SKPD Instansi Pemerintah
(SKIP) SKPD
Indikator Kinerja
2.17.2.17.01.15 Program pengembangan 31.343.000,00 159.604.000,00 128.261.000,00 409,22
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
2.17.2.17.01.15.01 Pemasyarakatan minat dan Meningkatnya Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI - 128.261.000,00 128.261.000,00 100,00
kebiasaan membaca untuk pengembangan minat
mendorong terwujudnya dan budaya baca
masyarakat pembelajar
2.17.2.17.01.15.02 Pengembangan minat dan Meningkatnya Kab.PALI 150 orang 31.343.000,00 Kab.PALI 150 orang 31.343.000,00 0,00 0,00
budaya baca pengembangan minat
dan budaya baca
2.18.2.17.01.15 Program perbaikan sistem 15.927.000,00 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34

adminitrasi kearsipan
2.18.2.17.01.15.02 Pengumpulan data Terkumpulnya dokumen Kab.PALI 51 OPD 15.927.000,00 Kab.PALI 51 OPD 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34
data
2.18.2.17.01.17 Program pemeliharaan 26.703.000,00 19.036.000,00 -7.667.000,00 -28,71

rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
2.18.2.17.01.17.03 Terlaksananya Monitoring Monitoring evaluasi dan Kab.PALI 51 OPD 26.703.000,00 Kab.PALI 51 OPD 19.036.000,00 -7.667.000,00 -28,71
evaluasi dan pelaporan kondisi pelaporan kondisi situasi
situasi data data
2.18.2.17.01.18 Program Peningkatan kualitas 42.915.000,00 42.915.000,00 0,00 0,00
pelayanan informasi
2.18.2.17.01.18.01 Penyusunan dan penerbitan Tersedianya naskah Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 0,00 0,00
naskah sumber arsip sumber arsip
JUMLAH 1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 142.061.000,00 13,02

NAMA OPD : SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Indikator Kinerja
4.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi 20.304.744.525,00 22.755.296.125,00 2.450.551.600,00 12,07
Perkantoran
4.01.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Talang Ubi 2500 lembar 15.000.000,00 Talang Ubi 5000 lembar 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Menyurat
4.01.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Terselenggaranya Talang Ubi 432 1.056.000.000,00 Talang Ubi 432 1.043.000.000,00 -13.000.000,00 -1,23
sumber daya air dan listrik Pemakaian, Listrik dan Air Rekening/Buland Rekening/Buland
Selama 1 Tahun dan Paket/Tahun dan Paket/Tahun
4.01.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan Talang Ubi 1 Tahun 700.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 600.000.000,00 -100.000.000,00 -14,29
4.01.03.01.06 Penyediaa jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.01.03.01.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Talang Ubi 240 OB 312.000.000,00 Talang Ubi 22 orang x 14 bulan 308.000.000,00 -4.000.000,00 -1,28
kebersihan kantor
4.01.03.01.9 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya Jasa Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja
4.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Talang Ubi 1 Tahun 450.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 450.000.000,00 0,00 0,00
Kantor
4.01.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Cetak Talang Ubi 1 Tahun 268.745.500,00 Talang Ubi 1 Tahun 268.745.500,00 0,00 0,00
penggandaan Format/Blanko Perizinan
dan Penggadaan Rutin
4.01.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Talang Ubi 1 Tahun 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik
4.01.03.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Peralatan Talang Ubi 87 unit 995.500.000,00 Talang Ubi 20 jenis 2.231.151.600,00 1.235.651.600,00 124,12
perlengkapan kantor dan Perlengkapan
Kerja/Kantor
4.01.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Talang Ubi 1 Tahun 5.549.600.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 5.619.600.000,00 70.000.000,00 1,26
tangga / kantor Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Indikator Kinerja
4.01.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan - Talang Ubi 1 Tahun 207.660.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 207.660.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan Bahan Bacaan dan
Publikasi Kegiatan
Pelayanan Perizinan
4.01.03.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan Talang Ubi 12 paket/bulan 3.360.404.500,00 Talang Ubi 12 paket/bulan 4.310.404.500,00 950.000.000,00 28,27
minuman dan Minuman
4.01.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Rapat- Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 0,00 0,00
konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
4.01.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat - Dalam Kab.PALI 1 Tahun 300.000.000,00 Dalam 1 Tahun 300.000.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke dalam daerah Rapat Koordinasi dan Kab.PALI
Konsultasi Dalam Daerah
4.01.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya jasa tenaga Talang Ubi 250 orang 3.373.800.000,00 Talang Ubi 250 orang 3.592.700.000,00 218.900.000,00 6,49
pendukung teknik pendukung teknik
administrasi/teknik perkantoran administrasi/teknik
perkantoran
4.01.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan kator Tersedianya jasa Talang Ubi 4 orang 72.000.000,00 Talang Ubi 4 orang 0,00 -72.000.000,00 -100,00
keamaanan kator
4.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan 13.606.750.000,00 17.253.094.900,00 3.646.344.900,00 26,80

Prasarana Aparatur
4.01.03.02.05 Pengadaan kendaraan Tersedianya Kendaraan Kab. PALI 55 unit 6.471.650.000,00 Kab. PALI 59 unit (14 mobil 6.599.765.000,00 128.115.000,00 1,98
dinas/operasional Dinas / Operasional dan 45 Motor)
4.01.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah tersedianya peralatan - - 0,00 Kab. PALI 25 jenis 790.280.000,00 790.280.000,00 100,00
jabatan/dinas rumah jabatan/dinas
4.01.03.02.10 Pengadaan meubeleur Tersedianya Mebeluer Kab. PALI 1 Tahun 612.000.000,00 Kab. PALI 30 jenis 1.584.443.000,00 972.443.000,00 158,90
4.01.03.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya Tanah Kab. PALI 1 Tahun 3.188.100.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.402.606.900,00 214.506.900,00 6,73
4.01.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terlaksananya Kab. PALI 3 rumah 400.000.000,00 Kab. PALI 3 rumah 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00
jabatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Indikator Kinerja
4.01.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kab. PALI 1 Tahun 200.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00
kantor Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya Kab. PALI 1 Tahun 2.420.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.270.000.000,00 850.000.000,00 35,12
kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya - - 0,00 Kab. PALI 15 jenis peralatan 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
peralatan gedung kantor Pemeliharaan kantor
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.01.03.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Terlaksananya Kab. PALI 7 unit 190.000.000,00 Kab. PALI 9 unit 331.000.000,00 141.000.000,00 74,21
Pengadaan Rumah Dinas
4.01.03.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00
Kantor
4.01.03.03 Program Peningkatan Disiplin 2.302.000.000,00 2.342.000.000,00 40.000.000,00 1,74

Aparatur
4.01.03.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya masin/kartu Kab. PALI 46 unit 1.300.000.000,00 Kab. PALI 40 unit 1.300.000.000,00 0,00 0,00
absensi
4.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Kab. PALI 1 Tahun 312.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 352.000.000,00 40.000.000,00 12,82
Perlengkapannya Dinas dan
Perlengkapannya
4.01.03.03.07 Peringatan HUT Proklamasi Tersedianya pakaian Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 0,00 0,00
Kemerdekaan RI khusus hari-hari tertentu
4.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas 733.150.000,00 583.150.000,00 -150.000.000,00 -20,46

4.01.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kab. PALI 30 aparatur 375.000.000,00 Kab. PALI 30 aparatur 475.000.000,00 100.000.000,00 26,67
pengetahuan Aparatur
4.01.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 0,00 0,00
undangan peraturan perundang-
undangan
4.01.03.05.12 seleksi bimbingan dan latihan terlaksananya seleksi Kab. PALI 30 peserta 250.000.000,00 - - 0,00 -250.000.000,00 -100,00
(Binlat) Calon Anggota POLRI bimbingan dan latihan
(Binlat) Calon Anggota
POLRI
Indikator Kinerja
4.01.03.06 Program Peningkatan 498.585.000,00 578.499.300,00 79.914.300,00 16,03
Pengembangan Sistem
Keuangan
4.01.03.06.01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya laporan Kab. PALI 2 laporan 91.275.000,00 Kab. PALI 1 dokumen laporan 91.275.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD
SKPD
4.01.03.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Kab. PALI 2 dokumen 76.280.000,00 Kab. PALI 12 laporan/bulan 91.280.000,00 15.000.000,00 19,66
Semesteran Keuangan Semesteran
4.01.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab. PALI 5 dokumen 81.410.000,00 Kab. PALI 5 dokumen 102.074.300,00 20.664.300,00 25,38
4.01.03.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Laporan Kab. PALI 1 dokumen 27.825.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 37.825.000,00 10.000.000,00 35,94
dan pelaporan barang Keuangan dan Pelaporan
Barang
4.01.03.06.08 Penyusunan laporan Tersusunnya Laporan Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 0,00 0,00
penyelenggaraan pemerintah Penyelenggaraan
daerah (LPPD) Pemerintah Daerah
(LPPD)
4.01.03.06.09 Investaris aset/barang investasi Terselenggaranya Kab. PALI 1 dokumen 26.825.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 41.075.000,00 14.250.000,00 53,12
SKPD Investasi Aset / Barang
Investasi SKPD
4.01.03.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan Kab. PALI 5 dokumen 57.270.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 77.270.000,00 20.000.000,00 34,92
SKPD Keuangan SKPD
4.01.03.08 Program Peningkatan kapasitas 180.960.000,00 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16

lembaga perwakilan rakyat
daerah
4.01.03.08.01 Penyusunan/pembahasan Ditetapkannya Perda Kab. PALI 3 perda 180.960.000,00 Kab. PALI 3 perda 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16
rancangan peraturan daerah
4.01.03.09 Program peningkatan sistem 1.117.480.000,00 1.507.980.000,00 390.500.000,00 34,94

pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.01.03.09.04 Penanganan Kasus pada wilayah Terlaksananya Penangan Kab. PALI 1 Tim Pengacara 250.000.000,00 Kab. PALI 1 lembaga 250.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Kabupaten Penukal Kasus Pada wilayah
Abab Lematang Ilir Pemerintahan Kabupaten
PALI
Indikator Kinerja
4.01.03.09.12 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Terelisasinya keuangan Talang Ubi 1 dokumen 164.780.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 164.780.000,00 0,00 0,00
dan Pembuatan Laporan Kegiatan dan Fisik serta pengadaan
APBD kabupaten pali
4.01.03.09.26 Penataan Sekretariat Tim Terwujudnya Penataan Talang Ubi 1 kegiatan 24.000.000,00 Talang Ubi 150 orang peserta 24.000.000,00 0,00 0,00
Pembinaan Jasa Kontruksi Sekretariat Tim
Pembinaan Jasa
Kontruksi
4.01.03.09.28 Penyelenggaraan Sekretariat Unit Terlaksananya Penataan Talang Ubi 1 kegiatan 678.700.000,00 Talang Ubi 1 kegiatan 763.700.000,00 85.000.000,00 12,52
Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
4.01.03.09.29 Evaluasi Kelembagaan SKPD Tersedianya data/laporan - - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 75.500.000,00 75.500.000,00 100,00
hasil evaluasi OPD
4.01.03.09.30 Monitoring dan evaluasi pelayanan terlaksananya Monitoring Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00
administrasi terpadu kecamatan dan evaluasi pelayanan
(PATEN) administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
4.01.03.09.44 Indeks kepuasan masyarakat Tersedianya laporan - - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 71.000.000,00 71.000.000,00 100,00
(IKM)
4.01.03.10 Program Peningkatan pelayanan 14.292.600.000,00 15.671.500.000,00 1.378.900.000,00 9,65

kedinasan kepala daerah
4.01.03.10.03 Musyawarah pimpinan Terlaksananya 1 kegiatan 1.235.000.000,00 1 kegiatan 278.900.000,00 -956.100.000,00 -77,42
daerah/forum komunikasi pimpinan Forkominda
daerah
4.01.03.10.08 Publikasi, Pemberitaan dan Tersedianya Publikasi, Kab. PALI 1 Tahun 5.580.500.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.380.500.000,00 1.800.000.000,00 32,26
Pendapat Umum Pemberitaan dan
Pendapat Umum
4.01.03.10.09 Fasilitasi kegiatan KDH/WKDH Terlaksananya Fasilitasi Kab. PALI 1 Tahun 7.269.600.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.604.600.000,00 335.000.000,00 4,61
kegiatan KDH/WKDH
4.01.03.10.11 Fasilitasi Tamu Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Kab. PALI 1 kegiatan 207.500.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 407.500.000,00 200.000.000,00 96,39
Tamu Pimpinan
4.01.03.11 Program Pembangunan Bidang 370.950.000,00 370.950.000,00 0,00 0,00

Ekonomi
Indikator Kinerja
4.01.03.11.01 Pengumpulan penyusunan data Terlaksanannya data dan Kab. PALI 1 dokumen 105.300.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 105.300.000,00 0,00 0,00
dan informasi untuk dokumen informasi untuk dokumen
kebijakan perekonomian kebijakan perekonomian
4.01.03.11.02 Partisipasi Pameran/Expo Terlaksananya kegiatan Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 0,00 0,00
pameran
4.01.03.11.03 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring Kab. PALI 1 dokumen 128.400.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 128.400.000,00 0,00 0,00
Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi
Pengendalian Inflasi
Daerah
4.01.03.11.04 Koordinasi Monitoring, evaluasi Terlaksananya Kab. PALI 1 dokumen 59.250.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 59.250.000,00 0,00 0,00
Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Koordinasi Monitoring,
LPG bersubsidi evaluasi Harga Eceran
Tertinggi (HET) Gas LPG
bersubsidi
4.01.03.12 Program Penataan Daerah 527.000.000,00 583.000.000,00 56.000.000,00 10,63
Otonomi Baru
4.01.03.12.03 Percepatan Penyelesaian Tapal Terlaksananya Kab. PALI 1 kegiatan 135.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 8.000.000,00 5,93
Batas Wilayah Administrasi Antar percepatan penyelesaian
Daerah tapal batas wilayah
adminitrasi antar daerah
4.01.03.12.11 Pemekaran Kabupaten/Kecamatan Terlaksananya Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 0,00 0,00
pemekaran wilayah baru
4.01.03.12.12 Pembukuan Nama RUPABUMI Telaksananya Talang Ubi 1 dokumen 119.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 119.000.000,00 0,00 0,00
Pembukuan nama
RUPABUMI
4.01.03.12.22 Penyusunan Laporan Terlaksananya Talang Ubi 1 dokumen 130.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 178.000.000,00 48.000.000,00 36,92
Pengembangan Daerah Otonomi penyusunan
Baru pengembangan daerah
otonomi baru
4.01.03.13 Program Penataan Peraturan 528.265.000,00 417.265.000,00 -111.000.000,00 -21,01

Perundang-undangan
4.01.03.13.19 Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan/sistem 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00
undangan peraturan perundang- jaringan informasi
undangan hukum
4.01.03.13.20 Penerangan dan Penyuluhan Terlaksananya Kab. PALI 5 Kecamatan 528.265.000,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 287.265.000,00 -241.000.000,00 -45,62
Hukum Penerangan dan
Penyuluhan Hukum
Indikator Kinerja
4.01.03.15 Program pengembangan 80.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50
data/informasi
4.01.03.15.11 Penyusunan daftar standar harga Tersedianya dokumen Kab. PALI 1 dokumen 80.000.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50
satuan barang dan upah daftar standar harga
satuan barang dan upah
4.01.03.15 Program pegembangan lembaga 8.263.753.800,00 9.526.301.500,00 1.262.547.700,00 15,28

lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan
4.01.03.15.03 Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya MTQ Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 0,00 0,00
4.01.03.15.04 Penyelenggaraan kegiatan safari Terselenggaranya safari Kab. PALI 5 Kecamatan 764.333.800,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 877.881.500,00 113.547.700,00 14,86
ramadhan Ramadhan
4.01.03.15.08 layanan penyelenggaraan haji Meningkatnya pelayanan Kab. PALI 78 orang 2.446.600.000,00 Kab. PALI 96 umrah/haji (93 3.555.600.000,00 1.109.000.000,00 45,33
haji umroh + 2 haji TPHD
+ 1 Haji Plus)
4.01.03.15.10 Pembinaan mental spiritual Terlaksananya Kab. PALI 1 kegiatan 4.133.010.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 4.173.010.000,00 40.000.000,00 0,97
keagamaan Pembinaan mental
spiritual keagamaan
4.01.03.15.14 Penyelenggaraan kegiatan hari Terselenggaranya Kab. PALI 1 kegiatan 50.900.000,00 2 kegiatan 50.900.000,00 0,00 0,00
besar agama kegiatan hari besar agama
4.01.03.20 Program pembinaan dan 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00

pemasyarakatan olahraga
4.01.03.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani Meningkatkan Kesegaran Kab. PALI 1 kegiatan 306.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 306.000.000,00 0,00 0,00
dan rekreasi jasmani
JUMLAH 63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 9.153.758.500,00 14,50

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD
Indikator Kinerja
4.01.4.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi 8.142.367.752,00 9.663.011.400,00 1.520.643.648,00 18,68
Perkantoran
4.01.4.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat- Sekretariat 2 jenis 21.720.000,00 Sekretariat 2 jenis 27.220.000,00 5.500.000,00 25,32
menyurat DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.02 Penyediaan jasa Terpenuhiya jasa Sekretariat 387 (114 rekening 117.741.024,00 Sekretariat 387 (114 rekening 136.869.900,00 19.128.876,00 16,25
komunikasi,sumber daya air dan komunikasi,sumber daya DPRD dan 264 tangki air DPRD dan 264 tangki air
listrik air dan listrik bersih) bersih)
4.01.4.01.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan Sekretariat 2 jenis 113.750.000,00 Sekretariat 2 jenis 160.500.000,00 46.750.000,00 41,10
milik daerah barang milik daerah DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Sekretariat 2 jenis 549.118.928,00 Sekretariat 2 jenis 506.950.000,00 -42.168.928,00 -7,68
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan DPRD DPRD
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Sekretariat 7 orang 33.600.000,00 Sekretariat 7 orang 33.600.000,00 0,00 0,00
Keuangan administrasi Keuangan DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa Sekretariat 1 paket 198.000.000,00 Sekretariat 1 paket 198.000.000,00 0,00 0,00
kantor kebersihan kantor DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa Sekretariat 11 jenis 286.450.000,00 Sekretariat 11 jenis 180.950.000,00 -105.500.000,00 -36,83
peralatan kerja perbaikan peralatan kerja DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan Sekretariat 52 item 223.131.500,00 Sekretariat 52 item 383.798.000,00 160.666.500,00 72,01
alat tulis kantor DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Sekretariat 3 jenis 208.788.000,00 Sekretariat 3 jenis 87.288.000,00 -121.500.000,00 -58,19
penggandaan cetakan dan penggandaan DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Sekretariat 25 item 15.149.500,00 Sekretariat 25 item 219.970.500,00 204.821.000,00 1.352,00
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan Sekretariat 9 jenis 1.450.780.500,00 Sekretariat 9 jenis 1.419.000.000,00 -31.780.500,00 -2,19
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor DPRD DPRD
Indikator Kinerja
4.01.4.01.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Sekretariat 7 jenis 804.587.500,00 Sekretariat 7 jenis 1.009.300.000,00 204.712.500,00 25,44
tangga / kantor rumah tangga / kantor DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Sekretariat 15 media 101.000.000,00 Sekretariat 15 media 85.000.000,00 -16.000.000,00 -15,84
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan DPRD DPRD
perundang-undangan
4.01.4.01.04.01.16 penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan Sekretariat 1 jenis 59.040.000,00 Sekretariat 1 jenis 59.040.000,00 0,00 0,00
logistik kantor DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya jasa Sekretariat 48 bulan 2.228.050.000,00 Sekretariat 48 bulan 2.462.925.000,00 234.875.000,00 10,54
minuman makanan dan minuman DPRD DPRD
4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Sekretariat 165 laporan 909.460.800,00 Sekretariat 165 laporan 1.612.200.000,00 702.739.200,00 77,27
konsultasi ke luar daerah koordinasi konsultasi ke DPRD DPRD
luar daerah
4.01.4.01.04.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Sekretariat 150 laporan 18.000.000,00 Sekretariat 150 laporan 27.000.000,00 9.000.000,00 50,00
konsultasi ke dalam daerah koordinasi dan konsultasi DPRD DPRD
ke dalam daerah
4.01.4.01.04.01.20 Penyediaan jasa tenaga Terlaksananya Jasa Sekretariat 90 TKS 804.000.000,00 Sekretariat 90 TKS 1.053.400.000,00 249.400.000,00 31,02
pendukung administrasi / teknik Administrasi Teknis DPRD DPRD
perkantoran Perkantoran
4.01.4.01.04.02 Program Peningkatan sarana dan 2.378.950.000,00 2.979.575.000,00 600.625.000,00 25,25

prasarana aparatur
4.01.4.01.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kantor kepala Sekretariat 3 unit 1.801.550.000,00 Sekretariat 3 unit 1.712.000.000,00 -89.550.000,00 -4,97
operasional desa dan gedung Bumdes DPRD DPRD
4.01.4.01.04.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran Sekretariat 2 jenis 165.500.000,00 Sekretariat 2 jenis 121.625.000,00 -43.875.000,00 -26,51
kegiatan operasional DPRD DPRD
kantor
4.01.4.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Sekretariat 3 gedung 55.000.000,00 Sekretariat 3 gedung 90.000.000,00 35.000.000,00 63,64
kantor kantor DPRD DPRD
4.01.4.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas 17 unit 156.450.000,00 17 unit 156.450.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
Indikator Kinerja
4.01.4.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang / berat gedung Tersedianya gedung Sekretariat 1 unit 200.450.000,00 Sekretariat 1 unit 299.500.000,00 99.050.000,00 49,41
kantor kantor kepala desa DPRD DPRD
4.01.4.01.04.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Tersedianya rumah dinas - - 0,00 Sekretariat 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00
DPRD

aparatur
4.01.4.01.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian Sekretariat 10 stell 12.500.000,00 Sekretariat 10 stell 12.500.000,00 0,00 0,00
hari tertentu khusus hari-hari tertentu DPRD DPRD
4.01.4.01.04.05 Program peningkatan kapasitas 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.05.1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Sekretariat 6 kali 312.000.000,00 Sekretariat 6 kali 312.000.000,00 0,00 0,00
kemampuan aparatur DPRD DPRD

4.01.4.01.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya Laporan Sekretariat 2 dokumen 2.540.000,00 Sekretariat 2 dokumen 2.540.000,00 0,00 0,00
semesteran keuangan semesteran DPRD DPRD
4.01.4.01.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan Sekretariat 1 dokumen 2.530.000,00 Sekretariat 1 dokumen 2.530.000,00 0,00 0,00
akhir tahun keuangan akhir tahun DPRD DPRD
4.01.4.01.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA Sekretariat 6 dokumen 4.853.000,00 Sekretariat 6 dokumen 4.853.000,00 0,00 0,00
Sekretariat DPRD DPRD DPRD
4.01.4.01.04.06.09 Inventarisasi aset/barang Terlaksananya Sekretariat 12 dokumen 4.165.000,00 Sekretariat 12 dokumen 4.165.000,00 0,00 0,00
inventaris SKPD inventarisasi aset DPRD DPRD
4.01.4.01.04.08 Program Peningkatan Kapasitas 28.877.500.754,00 33.545.152.501,00 4.667.651.747,00 16,16

Lembaga Perwakilan Rakyat
4.01.4.01.04.08.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat- Setwan 12 bulan 1.076.000.000,00 Setwan 12 bulan 1.074.250.000,00 -1.750.000,00 -0,16
rapat paripurna berjalan
dengan tertib dan baik
4.01.4.01.04.08.05 Kegiatan reses Dokumen, usulan, saran, Setwan 2 kali kegiatan 640.350.000,00 Setwan 2 kali kegiatan reses 606.750.000,00 -33.600.000,00 -5,25
dan aspirasi masyarakat reses
Indikator Kinerja
4.01.4.01.04.08.06 KunjungAn kerja pimpinan dan Laporan hasil kunjungan Setwan 25 Anggota DPRD 155.125.000,00 Setwan 25 Anggota DPRD 100.000.000,00 -55.125.000,00 -35,54
anggota DPRD kerja
4.01.4.01.04.08.07 Peningkatan kapasitas pimpinan Meningkatnya SDM dan Setwan 46 kegiatan 26.868.525.754,00 Setwan 46 kegiatan 31.626.652.501,00 4.758.126.747,00 17,71
dan anggota DPRD disiplin DPRD serta
pelayanan publik DPRD
melalui media masa
berjalan dengan baik,
4.01.4.01.04.08.07 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya jaminan Setwan 25 orang 137.500.000,00 Setwan 25 orang 137.500.000,00 0,00 0,00
pemeliharaan kesehatan anggota kesehatan DPRD dan
DPRD anggota keluarga
4.01.4.01.04.13 Program penataan peraturan 209.123.000,00 406.883.000,00 197.760.000,00 94,57

perundang-undangan
4.01.4.01.04.13.10 Terlaksananya Penyusunan Penyusunan standart Sekretariat 1 dokumen 59.048.000,00 Sekretariat 1 dokumen 152.648.000,00 93.600.000,00 158,52
standart operating procedure unit operating procedure unit DPRD DPRD
4.01.4.01.04.13.17 Kajian Peraturan Daerah intensif Peraturan daerah inisiatif Kab.PALI 3 raperda 150.075.000,00 Kab.PALI 3 raperda 254.235.000,00 104.160.000,00 69,41
JUMLAH 39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 6.986.680.395,00 17,49

NAMA OPD : KECAMATAN TALANG UBI
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Indikator Kinerja
perkantoran
4.01.4.01.18.01.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana nya jasa surat Kantor Camat 325 Materai 5.520.000,00 Kantor Camat 2 jenis 55.200.000,00 49.680.000,00 900,00
menyurat 1 Kecamatan Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya penyediaan Kantor Camat dan 36 rekening 29.400.000,00 Kantor Camat 36 rekening 29.400.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya air dan Listrik jasa, listrik, air dan we-fi 6 kelurahan dan 6 kelurahan
4.01.4.01.18.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Terfasilitasi nya kendaraan Kantor Camat 1 unit roda 4 dan 1 50.454.000,00 Kantor Camat 1 unit roda 4 dan 1 116.958.000,00 66.504.000,00 131,81
perizinan Kendaraan dinas / operasional Talang Ubi unit roda 2 Talang Ubi unit roda 2
Dinas/Operasional
4.01.4.01.18.01.07 Penyediaan Jasa administrasi Tersedia Jasa Administrasi Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat - 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00
keuangan Keuangan Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas Kantor Camat 1 orang 7.200.000,00 Kantor Camat 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kebersihan kantor Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Camat 5 unit 1.000.000,00 Kantor Camat 5 unit 14.000.000,00 13.000.000,00 1.300,00
Peralatan kerja Kerja Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terfasilitasi nya kerja Kantor Camat 32 jenis 43.129.250,00 Kantor Camat 32 jenis 328.814.202,00 285.684.952,00 662,39
pegawai Talang Ubi dan 6 Talang Ubi dan
kelurahan 6 kelurahan
4.01.4.01.18.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Perfasilitasinya kerja Kantor Camat 5 jenis 3.660.000,00 Kantor Camat 5 jenis 79.260.000,00 75.600.000,00 2.065,57
penggandaan pegawai Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.12 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Alat Listrik dan Kantor Camat 8 Jenis 14.858.000,00 Kantor Camat 8 Jenis 44.282.000,00 29.424.000,00 198,03
listrik/penerangan bangunan kantor Elektronik Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat 108.000.000,00 108.000.000,00 100,00
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.14 Penyediaan peralatan Rumah Tersedia nya alat-alat Kantor Camat 21 jenis 4.751.593,00 Kantor Camat 21 jenis 74.987.718,00 70.236.125,00 1.478,16
Tangga pembersih Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Lancarnya bahan bacaan Kantor Camat 3 jenis 18.000.000,00 Kantor Camat 3 jenis 20.400.000,00 2.400.000,00 13,33
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Talang Ubi dan 6 Talang Ubi dan
undangan Kelurahan 6 Kelurahan
4.01.4.01.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana 360 kotak 47.520.000,00 360 kotak 81.120.000,00 33.600.000,00 70,71
pendukung rapat
Indikator Kinerja
4.01.4.01.18.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tercapainya Kelancaran Kantor Camat 14 laporan 180.800.000,00 Kantor Camat 14 laporan 180.800.000,00 0,00 0,00
ke luar daerah Tugas Dinas Pegawai Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tercapainya Kelancaran Kantor Camat 37 laporan 141.000.000,00 Kantor Camat 37 laporan 141.000.000,00 0,00 0,00
ke dalam daerah Tugas Dinas Pegawai Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya Tenaga Sopir, Kantor Camat 360 orang 1.318.680.000,00 Kantor Camat 360 orang 2.033.805.000,00 715.125.000,00 54,23
administrasi / teknik perkantoran TKS, Tunjangan RT, RW Talang Ubi Talang Ubi
dan LPMK
4.01.4.01.18.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 orang 18.000.000,00 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.01.4.01.18.02 Program peningkatan Sara dan 60.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00

Prasarana aparatur
4.01.4.01.18.02.46 Sewa Gedung Kantor Tersedia Gedung Kantorr Kantor Camat 1 gedung 60.000.000,00 Kantor Camat 1 gedung 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00
Talang Ubi Talang Ubi

4.01.4.01.18.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya Kantor Camat 1 Dokumen 4.484.500,00 Kantor Camat 4 dokumen 4.484.500,00 0,00 0,00
RKA,DPA/DPPA tahun Talang Ubi Talang Ubi
2018
4.01.4.01.18.28 Program Pengembangan dan 128.581.000,00 188.581.000,00 60.000.000,00 46,66

penyelenggaraan Kecamatan
4.01.4.01.18.28.01 Penyelenggaraan Musrenbang Dokumen hasil musrenbang Kantor Camat 3 Dokumen 5.042.000,00 Kantor Camat 3 Dokumen 5.042.000,00 0,00 0,00
Kecamatan dan Desa Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.28.03 Lomba MTQ Terlaksananya Lomba MTQ Kantor Camat 18 orang 19.802.000,00 Kantor Camat 18 orang 19.802.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Talang Ubi Talang Ubi
4.01.4.01.18.28.10 Pembinaan kesejahtraan Keluarga Lancarnya pengembangan Kantor Camat 24 kelurahan dan 103.737.000,00 Kantor Camat 24 kelurahan dan 103.737.000,00 0,00 0,00
(PKK) dan penyelenggaran PKK Talang Ubi desa Talang Ubi desa
4.01.4.01.22.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat - 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00
muspika Talang Ubi Talang Ubi
JUMLAH 2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 1.637.054.077,00 78,82

NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Lokasi Rp %
4.01.4.01.19.01 Program Pelayanan Adminstrasi 621.981.000,00 794.985.320,00 173.004.320,00 27,82
Perkantoran
4.01.4.01.19.01.01 Penyediaan Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terbayarnya Rekening TV, Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 0,00 0,00
Listrik, dan Air Air, dan Listrik
4.01.4.01.19.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Kec Penukal 11 Orang 9.600.000,00 Kec Penukal 5 orang 20.400.000,00 10.800.000,00 112,50
Kantor tersusun dan
berjalan lancar
4.01.4.01.19.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kec Penukal 6 kali 5.900.000,00 Kec Penukal 6 unit 5.900.000,00 0,00 0,00
Administrasi Kantor
4.01.4.01.19.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Kec Penukal 21 Jenis 13.756.000,00 Kec Penukal 21 Jenis 19.726.000,00 5.970.000,00 43,40
Kantor berjalan dengan
lancar
4.01.4.01.19.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhnya Barang Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 0,00 0,00
Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan keperluan
Kantor
4.01.4.01.19.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Penerangan Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Kantor
4.01.4.01.19.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kec Penukal 6 jenis 48.000.000,00 Kec Penukal 7 jenis 123.234.320,00 75.234.320,00 156,74
kantor perlengkapan kantor
4.01.4.01.19.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Halaman Kantor yang Kec Penukal 13 Jenis 2.360.000,00 Kec Penukal 13 Jenis 12.360.000,00 10.000.000,00 423,73
bersih dan rapih
4.01.4.01.19.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Bertambahnya Informasi Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 0,00 0,00
undangan dan Pengetahuan Aparatur
4.01.4.01.19.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Pelaksanaan Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 0,00 0,00
Rapat
4.01.4.01.19.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Lancarnya Perjalanan Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 0,00 0,00
Luar Daerah Dinas Luar Daerah
4.01.4.01.19.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Lancarnya Perjalanan Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 0,00 0,00
Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Kode
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Lokasi Rp %
4.01.4.01.19.01.20 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Lancarnya Seluruh Kec Penukal 56 orang 408.000.000,00 Kec Penukal 56 orang 476.000.000,00 68.000.000,00 16,67
Teknik Perkantoran Pekerjaan di Kantor
4.01.4.01.19.01.21 Penyedian jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan Kec Penukal 1 Orang 18.000.000,00 Kec Penukal 1 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor
4.01.4.01.19.02 Program peningkatan sarana dan 34.995.000,00 107.372.300,00 72.377.300,00 206,82

prasarana aparatur
4.01.4.01.19.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kec. Penukal 2 jenis 16.000.000,00 Kec. Penukal 2 jenis 88.377.300,00 72.377.300,00 452,36
4.01.4.01.19.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor Rapih dan Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 0,00 0,00
Indah
4.01.4.01.19.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas yang Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 0,00 0,00
Dinas / Operasional Baik
4.01.4.01.19.06 Program Peningkatan Pengembangan 7.914.000,00 7.914.000,00 0,00 0,00

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.01.4.01.19.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Anggaran Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 0,00 0,00
Kegiatan SKPD
4.01.4.01.19.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tesusunnya Laporan Kec Penukal 4 Dokumen 4.089.500,00 Kec Penukal 4 Dokumen 4.089.500,00 0,00 0,00
Keuangan SKPD
4.01.4.01.19.28 Program Pengembangan Kecamatan 37.110.000,00 107.140.100,00 70.030.100,00 188,71
4.01.4.01.19.28.01 Penyelenggaraan Musrencang Kecamatan Lancarnya Penyusunan Kec Penukal 3 Dokumen 9.250.000,00 Kec Penukal 3 Dokumen 9.250.000,00 0,00 0,00
dan Desa RKPD
4.01.4.01.19.28.03 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Lancarnya Pelaksanaan Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 0,00 0,00
Kegiatan MTQ
TK.Kecamatan
4.01.4.01.19.28.04 Penyelenggaran Lomba Desa / Kelurahan Lancarnya Pelaksanaan Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan Lomba Desa
4.01.4.01.19.28.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tercapainya 10 Program Kec Penukal 20 Desa 19.050.000,00 Kec Penukal 20 Desa 29.080.000,00 10.030.000,00 52,65
Pokok PKK
4.01.4.01.19.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi Kec Penukal - 0,00 Kec Penukal 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
muspika
JUMLAH 702.000.000,00 1.017.411.720,00 315.411.720,00 44,93

NAMA OPD : KECAMATAN ABAB
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Lokasi Rp %
4.01.4.01.20.01 Program Pelayanan Administrasi 678.850.000,00 754.128.900,00 75.278.900,00 11,09
perkantoran
4.01.4.01.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat Menyurat dalam 1 tahun Abab 300 lembar 2.100.000,00 Abab 300 surat 3.000.000,00 900.000,00 42,86
4.01.4.01.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Abab 12 rekening 3.600.000,00 Abab 12 rekening 3.600.000,00 0,00 0,00
air dan Listrik
4.01.4.01.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan tepat Abab 3 orang 14.400.000,00 Abab 12 bulan 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67
waktu
4.01.4.01.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Abab 2 orang 14.400.000,00 Abab 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
4.01.4.01.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Abab 22 jenis 12.675.000,00 Abab 21 jenis 17.333.000,00 4.658.000,00 36,75
4.01.4.01.20.01.11 Penyediaan Barang Percetakan dan Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Abab 11000 lembar 2.600.000,00 Abab 1 tahun 2.600.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
4.01.4.01.20.01.15 Peneyediaan bahan Bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan Abab 2 jenis 4.320.000,00 Abab 2 jenis 4.320.000,00 0,00 0,00
perundang-undang
4.01.4.01.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Terciptanya Kelancaran Tugas Keluar daerah Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 0,00 0,00
Luar daerah
4.01.4.01.20.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tersiptanaya Kelancaran Tugas Dalam Daerah Abab 150 perjalanan 40.955.000,00 Abab 150 perjalanan 41.075.900,00 120.900,00 0,30
dalam Daerah
4.01.4.01.20.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukunng Tersedianya jasa tenaga pendukunng Abab 74 orang 532.800.000,00 Abab 74 orang 588.000.000,00 55.200.000,00 10,36
administrasi/teknik perkantoran administrasi/teknik perkantoran
4.01.4.01.20.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Abab 2 orang 36.000.000,00 Abab 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
4.01.4.01.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 23.150.000,00 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64
Aparatur Kantor
4.01.4.01.20.02.24 Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan Kelancaran Kegiatan Dinas Abab 4 unit 23.150.000,00 Abab 4 unit 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64
Dinas Operasional
4.01.4.01.20.07. Program pengembangan dan 0,00 65.000.100,00 65.000.100,00 100,00

penyelenggaran Kecamatan
4.01.4.01.20.07.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penghayatan dan pengamalan Abab 10 program PKK 0,00 Abab 8 Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
pancasila,Pangan, sandang, perumahan dan
tatalaksana rumah tangga
4.01.4.01.20.07.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi muspika Abab 6 Bulan 0,00 Abab 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
JUMLAH 702.000.000,00 844.510.000,00 142.510.000,00 20,30

NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL UTARA
Indikator Kinerja
4.01.4.01.21.01 Program Pelayanan Administrasi 584.741.414,00 693.765.414,00 109.024.000,00 18,64
Perkantoran
4.01.4.01.21.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat Kec. Penukal Utara 463 surat 3.201.000,00 Kec. Penukal 768 surat 6.402.000,00 3.201.000,00 100,00
menyurat Utara
4.01.4.01.21.01.2 Penyediaan Jasa kamunikasi, tersedianya jasa komunikasi, Kec. Penukal Utara 24 rekening 7.200.000,00 Kec. Penukal 12 rekening 2.448.000,00 -4.752.000,00 -66,00
sumber daya air dan listrik air dan listrik Utara
4.01.4.01.21.01.6 penyediaan jasa pemeliharaan terjaminnya kendaraan Kec. Penukal Utara 2 unit 1.400.000,00 - - 0,00 -1.400.000,00 -100,00
dan perizinan kendaraan Dinas/ dinas/operasional sebagai
oprasional penunjang efektitas pegawai
4.01.4.01.21.01.7 penyediaan jasa Administrasi meningkatnya pengolahan Kec. Penukal Utara 6 orang 26.400.000,00 Kec. Penukal 7 orang 30.000.000,00 3.600.000,00 13,64
keuangan administrasi keuangan yang Utara
tertib
4.01.4.01.21.01.8 penyedian jasa kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 2 orang 14.400.000,00 Kec. Penukal 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
Utara
4.01.4.01.21.01.10 penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 27 jenis 34.351.100,00 Kec. Penukal 27 jenis 42.401.100,00 8.050.000,00 23,43
Utara
4.01.4.01.21.01.11 penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan Kec. Penukal Utara 4000 lembar 2.077.500,00 Kec. Penukal 2400 lembar 4.302.500,00 2.225.000,00 107,10
penggandaan penggandaan Utara
4.01.4.01.21.01.12 penyediaan komponen instalasi terpenuhinya kelancaran Kec. Penukal Utara 4 jenis 2.448.814,00 Kec. Penukal 4 jenis 2.448.814,00 0,00 0,00
listrik / penerangan bangunan sumber daya listrik Utara
kantor
4.01.4.01.21.01.13 penyediaan peralatan dan meningkatnya peralatan dan Kec. Penukal Utara 5 unit 46.100.000,00 Kec. Penukal 5 unit 64.100.000,00 18.000.000,00 39,05
perlengkapan kantor perlengkapan guna Utara
menunjang kelancaran tugas
4.01.4.01.21.01.14 penyediaan peralatan rumah meningkatnya kelancaran Kec. Penukal Utara 16 jenis 3.697.000,00 Kec. Penukal 16 jenis 3.697.000,00 0,00 0,00
tangga / kantor kegiatan rumah tangga Utara
Indikator Kinerja
4.01.4.01.21.01.15 penyediaan bahan bacaan dan meningkatnya pengetahuan Kec. Penukal Utara 5 eksemplar 7.200.000,00 Kec. Penukal 5 eksemplar 1.200.000,00 -6.000.000,00 -83,33
peraturan perundang- undangan terhadap peraturan perundang- Utara
undangan
4.01.4.01.21.01.17 penyediaan makanan dan tersedianya penyediaan Kec. Penukal Utara 2438 kotak 30.066.000,00 Kec. Penukal 2938 kotak 43.566.000,00 13.500.000,00 44,90
minuman makanan dan minuman Utara
pegawai dan tamu
4.01.4.01.21.01.18 rapat-rapat koordinasi dan tersedianya laporan rapat Kec. Penukal Utara 50 orang 15.000.000,00 Kec. Penukal 50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi Utara
keluar daerah
4.01.4.01.21.01.19 rapat-rapat koordinasi dan tersedianya laporan rapat Kec. Penukal Utara 50 orang 85.200.000,00 Kec. Penukal 868 OK 85.200.000,00 0,00 0,00
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Utara
dalam daerah
4.01.4.01.21.01.20 penyediaan jasa tenaga Terlaksananya kegiatan di Kec. Penukal Utara 40 orang 288.000.000,00 Kec. Penukal 44 orang 355.200.000,00 67.200.000,00 23,33
pendukung Administrasi/teknik Kantor Utara
perkantoran
4.01.4.01.21.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan Kec. Penukal Utara 1 orang 18.000.000,00 Kec. Penukal 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
Kantor Utara
4.01.4.01.21.02 program peningkatan saranan 36.732.586,00 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42

4.01.4.01.21.02.24 pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya kenderaan Kec. Penukal Utara 2 unit 36.732.586,00 Kec. Penukal 2 unit 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42
kendaraan Dinas/operasional yang baik untuk operasional Utara
dinas
4.01.4.01.21.03 program peningkatan 2.910.000,00 3.510.000,00 600.000,00 20,62

4.01.4.01.21.03.05 penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA Kec. Penukal Utara 4 dokumen 2.310.000,00 Kec. Penukal 4 dokumen 2.910.000,00 600.000,00 25,97
Kantor Camat Penukal Utara Utara
4.01.4.01.21.03.10 penyusunan laporan keuangan Tersedianya Bahan Laporan Kec. Penukal Utara 1 dokumen 600.000,00 Kec. Penukal 1 dokumen 600.000,00 0,00 0,00
SKPD Keuangan dan barang Utara
4.01.4.01.21.28 program pengembangan dan 77.616.000,00 142.216.100,00 64.600.100,00 83,23

penyelengaraan Kecamatan
Indikator Kinerja
4.01.4.01.21.28.01 penyelengaraan musrenbang Tersedianya/terlaksananya Kec. Penukal Utara 1 kali 6.350.000,00 Kec. Penukal 1 kali 6.350.000,00 0,00 0,00
Desa dan Kecamatan kegiatan Musrenbang dengan Utara
tertib dan lancar
4.01.4.01.21.28.03 kependudukan lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan lomba Kec. Penukal Utara 1 kali 19.764.000,00 Kec. Penukal 17 desa 19.764.000,00 0,00 0,00
MTQ Utara
4.01.4.01.21.28.08 pembinaan dan pengembangan Terciptanya lingkungan yang Kec. Penukal Utara 1 kali 3.000.000,00 Kec. Penukal 17 desa 3.000.000,00 0,00 0,00
cinta kebersihan lingkungan bersih Utara
4.01.4.01.21.28.10 pembinaan kesejahtraan keluarga Pembinaan kesejahteraan Kec. Penukal Utara 1500 orang 48.502.000,00 Kec. Penukal 17 desa 53.102.000,00 4.600.000,00 9,48
( PKK ) keluarga. Utara
4.01.4.01.21.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi Kec. Penukal Utara - 0,00 Kec. Penukal 17 desa 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
muspika Utara
JUMLAH 702.000.000,00 900.620.686,00 198.620.686,00 28,29

NAMA OPD : KECAMATAN TANAH ABANG
Indikator Kinerja
4.01.4.01.22.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia kebutuhan Kantor Camat 500 Lembar Surat 3.000.000,00 Kantor Camat 1200 Lembar 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00
pengiriman surat menyurat Tanah Abang Bermaterai Tanah Abang Surat Bermaterai
kedinasan
4.01.4.01.22.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedia rekening listrik dan Kantor Camat 36 Rekening 15.600.000,00 Kantor Camat 36 Rekening 15.600.000,00 0,00 0,00
sumber daya air dan listrik air Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.07 Penyediaan Jasa administrasi Tersedia Jasa Administrasi Kantor Camat 3 Orang 14.400.000,00 Kantor Camat 5 orang 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67
keuangan Keuangan Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedinya petugas Kantor Camat 1 orang 7.200.000,00 Kantor Camat 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor kebersihan kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Lancarnya Kegiatan Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat 3 jenis 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00
Peralatan Kerja Administrasi Kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Kantor Camat 33 jenis 28.140.000,00 Kantor Camat 33 jenis 37.275.000,00 9.135.000,00 32,46
ATK kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.11 Penyediaan barang cetak dan Tersedianya dokumen Kantor Camat 14437 lembar 4.800.000,00 Kantor Camat 17500 lembar 5.250.000,00 450.000,00 9,38
penggandaan cetak dan penggandaan Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.12 Penyediaan Komponen instalasi Tersedianya Komponen Kantor Camat 2 jenis 2.950.000,00 Kantor Camat 1 jenis 2.950.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan kantor instalasi listrik Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kantor Camat 10 jenis 97.000.000,00 Kantor Camat 2 unit 149.635.000,00 52.635.000,00 54,26
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Halaman Kantor yang Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat 13 jenis 3.385.000,00 3.385.000,00 100,00
Tangga/Kantor bersih dan rapih Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedia bahan bacaan Kantor Camat 960 eksemplar 9.600.000,00 Kantor Camat 960 eksemplar 9.600.000,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang - dan peraturan perundang- Tanah Abang Tanah Abang
Undangan undangan
4.01.4.01.22.01.17 Penyedian makanan dan Tersedianya makanan dan Kantor Camat 480 orang 16.500.000,00 Kantor Camat 480 orang 16.500.000,00 0,00 0,00
minuman minuman Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Kelancaran Tugas Dinas Kecamatan , 4 laporan 24.000.000,00 Kecamatan , 4 laporan 24.000.000,00 0,00 0,00
Konsultasi ke Luar Daerah Luar Daerah kabupaten,Kota,P kabupaten,Kota,
rovinsi di RI Provinsi di RI
4.01.4.01.22.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Kelancaran Tugas Dinas Kecamatan di 90 laporan 30.000.000,00 Kecamatan di 90 laporan 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00
Konsultasi ke Dalam Daerah Dalam Daerah Kab. PALI Kab. PALI
4.01.4.01.22.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya Tenaga kerja Kantor Camat 73 orang 530.400.000,00 Kantor Camat 69 orang 588.800.000,00 58.400.000,00 11,01
pendukung administrasi/Teknik lain nya dan TKS Tanah Abang Tanah Abang
perkantoran
Indikator Kinerja
4.01.4.01.22.01.21 Penyediaan Jasa keamanan Tersedinya jasa keamanan Kantor Camat 1 orang 18.000.000,00 Kantor Camat 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.02 Program Peningkatan Sarana 46.615.000,00 84.535.000,00 37.920.000,00 81,35

4.01.4.01.22.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya gedung Kantor Camat 6 jenis 9.865.000,00 Kantor Camat 6 jenis 9.865.000,00 0,00 0,00
gedung kantor kantor Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas yang Baik Kantor Camat 7 unit 36.750.000,00 Kantor Camat 7 unit 74.670.000,00 37.920.000,00 103,18
Kendaraan Dinas / Operasional Tanah Abang Tanah Abang

Pengembangan Sistem
Keuangan
4.01.4.01.22.06.02 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan Kantor Camat 2 Laporan 2.561.000,00 Kantor Camat 2 Laporan 2.561.000,00 0,00 0,00
keuangan semesteran keuangan Semesteran Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.06.05 Penyusunan RKA dan DPA tersusunya RKA,DPA dan Kantor Camat 4 Dokumen 2.133.000,00 Kantor Camat 4 Dokumen 2.133.000,00 0,00 0,00
SKPD RKAP dan DPPA Tanah Abang Tanah Abang
4.01.4.01.22.07 Program Pengembagan dan 60.057.500,00 137.245.100,00 77.187.600,00 128,52

Penyelenggaraan Kecamatan
4.01.4.01.22.07.01 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaraanya Kantor Camat 1 Kali 16.880.000,00 Kantor Camat 1 Kali 16.880.000,00 0,00 0,00
desa dan Kecamatan Musrenbang Kecamatan Tanah Abang Tanah Abang
dan Desa
4.01.4.01.22.07.03 Lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan Kantor Camat 1 Kali 12.000.000,00 Kantor Camat 1 Kali 12.000.000,00 0,00 0,00
Lomba MTQ tingkat Tanah Abang Tanah Abang
Kecamatan
4.01.4.01.22.07.04 Lomba Desa Tingkat kelurahan, Lancarnya pelaksanaan Kantor Camat 1 Kali 3.255.000,00 Kantor Camat 1 Kali 3.255.000,00 0,00 0,00
Kecamatan,Kabupaten LombaDesa tingkat Tanah Abang Tanah Abang
Kecamatan
4.01.4.01.22.07.10 Pembinaan Kesejahteraan Tercapainya 10 Program Kantor Camat 21 Desa 27.922.500,00 Kantor Camat 22 Desa 45.110.000,00 17.187.500,00 61,55
Keluarga (PKK) (Kegiatan Pokok PKK Tanah Abang Tanah Abang
penting PKK)
4.01.4.01.22.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi Kantor Camat - 0,00 Kantor Camat 6 kali 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
muspika Tanah Abang Tanah Abang
JUMLAH 912.956.500,00 1.198.019.100,00 285.062.600,00 31,22

NAMA OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN
Indikator Kinerja
Perkantoran
4.02.4.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya surat menyurat Kab.PALI 1350 Bermaterai 15.000.000,00 Kab.PALI 2740 Bermaterai 15.720.000,00 720.000,00 4,80
tepat waktu
4.02.4.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, Kab.PALI 60 Rekening 43.800.000,00 Kab.PALI 60 Rekening 56.820.000,00 13.020.000,00 29,73
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
tepat waktu
4.02.4.02.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Tersedianya Jasa Jaminan Kab.PALI 8 unit 25.600.000,00 Kab.PALI 10 unit 35.900.000,00 10.300.000,00 40,23
milik Daerah Barang milik Daerah
4.02.4.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Administrasi Kab.PALI 192 OB 41.400.000,00 Kab.PALI 192 OB 27.000.000,00 -14.400.000,00 -34,78
Keuangan Keuangan
4.02.4.02.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan Penyediaan jasa kebersihan Kab.PALI 2 orang 14.400.000,00 Kab.PALI 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
kantor kantor
4.02.4.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab.PALI 40 Jenis 155.581.000,00 Kab.PALI 40 Jenis 155.606.000,00 25.000,00 0,02
4.02.4.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kab.PALI 12000 Lembar 59.002.100,00 Kab.PALI 12000 Lembar 70.406.900,00 11.404.800,00 19,33
Penggandaan dan Penggandaan
4.02.4.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
kantor Bangunan kantor
4.02.4.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kab.PALI 31 Jenis 73.000.000,00 Kab.PALI 31 Jenis 89.000.000,00 16.000.000,00 21,92
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
4.02.4.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 0,00 0,00
Tangga/Kantor Tangga/Kantor
4.02.4.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan Kab.PALI 1680 Eksemplar 12.960.000,00 Kab.PALI 1680 Eksemplar 11.088.000,00 -1.872.000,00 -14,44
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
undangan
4.02.4.02.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Kab.PALI 3900 Orang 59.280.000,00 Kab.PALI 1525 kotak 56.202.000,00 -3.078.000,00 -5,19
4.02.4.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Kab.PALI 600 Laporan 525.000.000,00 Kab.PALI 88 Laporan 924.000.000,00 399.000.000,00 76,00
Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar daerah
Indikator Kinerja
4.02.4.02.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Kab.PALI 600 Laporan 75.000.000,00 Kab.PALI 30 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00
Konsultasi ke Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
4.02.4.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Jasa Tenaga Kab.PALI 21 Orang 156.000.000,00 Kab.PALI 15 Orang 131.600.000,00 -24.400.000,00 -15,64
Pendukung Administrasi/Teknik Pendukung Administrasi/Teknik
4.02.4.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Tersedianya Jasa Keamanan Kab.PALI 2 Orang 36.000.000,00 Kab.PALI 2 Orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
Kantor Kantor
4.02.4.02.01.01.28 Penyediaan Sewa Gedung kantor Tersedianya Sewa Gedung Kab.PALI 1 Unit 100.000.000,00 Kab.PALI 1 Unit 65.000.000,00 -35.000.000,00 -35,00
kantor
4.02.4.02.01.02 Program Peningkatan Sarana 219.240.000,00 238.440.000,00 19.200.000,00 8,76

4.02.4.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Kab.PALI 1 set 50.000.000,00 Kab.PALI 1 set 47.850.000,00 -2.150.000,00 -4,30
Mebeleur
4.02.4.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala tersedianya perawatan Kab.PALI 8 unit 134.500.000,00 Kab.PALI 10 unit 155.850.000,00 21.350.000,00 15,87
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas operasional
4.02.4.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kab.PALI 39 jenis 19.440.000,00 Kab.PALI 39 jenis 19.440.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Rutin/Berkala Perlengkapan
kantor
4.02.4.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kab.PALI 41 unit 15.300.000,00 Kab.PALI 41 unit 15.300.000,00 0,00 0,00
Peralatan Gedung kantor Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
4.02.4.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Aparatur
4.02.4.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja Kab.PALI 40 orang 40.000.000,00 Kab.PALI 40 orang 40.000.000,00 0,00 0,00
lapangan lapangan
4.02.4.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian khusus Kab.PALI 40 orang 50.000.000,00 Kab.PALI 40 orang 50.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 145.500.000,00 157.500.000,00 12.000.000,00 8,25

4.02.4.02.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya Sosialisasi Kab.PALI 2 dok 25.500.000,00 Kab.PALI 2 dok 38.500.000,00 13.000.000,00 50,98
undangan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja
4.02.4.02.01.05.11 Bimbingan teknis/training of Terlaksananya Bimbingan Kab.PALI 20 orang 120.000.000,00 Kab.PALI 17 orang 119.000.000,00 -1.000.000,00 -0,83
trainer teknis/training of trainer

Pengembangan Sistem
Keuangan
4.02.4.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 2 Laporan 2.395.000,00 Kab.PALI 2 Laporan 2.395.000,00 0,00 0,00
Semesteran Laporan Keuangan
Semesteran
4.02.4.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 0,00 0,00
Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
4.02.4.02.01.06.05 Penyusunan RKA OPD Terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 1 Laporan 3.355.000,00 Kab.PALI 1 Laporan 3.355.000,00 0,00 0,00
RKA OPD
4.02.4.02.01.06.06 Penyusunan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Kab.PALI 4 Laporan 5.900.000,00 Kab.PALI 4 Laporan 5.900.000,00 0,00 0,00
Keuangan dan Pelaporan Barang Pelaporan Keuangan dan
Pelaporan Barang
4.02.4.02.01.07 Program Peningkatan Sistem 1.376.651.900,00 1.865.332.100,00 488.680.200,00 35,50

Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.02.4.02.01.07.01 Pelaksanaan Pengawasan Terlaksananya Pelaksanaan Kab.PALI 12 Laporan 168.000.000,00 Kab.PALI 12 Laporan 168.000.000,00 0,00 0,00
Internal Secara Berkala Pengawasan Internal Secara
Berkala
4.02.4.02.01.07.02 Penanganan Kasus Pengaduan di Terlaksananya Penanganan Kab.PALI 75 Laporan 494.227.500,00 Kab.PALI 75 Laporan 1.242.977.500,00 748.750.000,00 151,50
Lingkungan Pemerintah daerah Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah daerah
4.02.4.02.01.07.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Terlaksananya Tindak Lanjut Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Hasil Temuan Pengawasan
4.02.4.02.01.07.07 Pelaksanaan Pengawasan yang Terlaksananya Pengawasan Kab.PALI 25 Laporan 150.000.000,00 Kab.PALI 25 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00
Lebih Komprehensif yang Lebih Komprehensif
4.02.4.02.01.07.16 Review Laporan Keuangan Terlaksananya Review Laporan Kab.PALI 3 Laporan 148.160.000,00 Kab.PALI 3 Laporan 68.000.000,00 -80.160.000,00 -54,10
Pemda Keuangan Pemda
4.02.4.02.01.07.32 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Tindak Lanjut Kab.PALI 2 Laporan 122.645.000,00 Kab.PALI 2 Laporan 66.770.000,00 -55.875.000,00 -45,56
BPK Hasil Pemeriksaan BPK
Indikator Kinerja
4.02.4.02.01.07.39 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Kab.PALI 8 laporan 122.000.000,00 Kab.PALI 8 laporan 122.000.000,00 0,00 0,00
Pelaksanaan/Penggunaan Dana Evaluasi
Bantuan Pelaksanaan/Penggunaan
Dana Bantuan
4.02.4.02.01.07.41 Sosialisasi sistem pengendalian Terlaksananya Sosialisasi Kab.PALI 39 OPD 55.334.800,00 Kab.PALI 39 kantor - -55.334.800,00 -100,00
intern pemerintah (SPIP) sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP)
4.02.4.02.01.07.42 Implementasi dan pengembangan Terlaksananya Implementasi Kab.PALI 39 OPD 105.909.600,00 Kab.PALI 39 OPD 37.209.600,00 -68.700.000,00 -64,87
sistem pengendalian Intern dan pengembangan sistem
Pemerintah (SPIP) pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
JUMLAH 3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 900.000.000,00 27,62

NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN : PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kinerja Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
4.03.4.03.01. Program Pelayanan 1.458.710.000,00 1.683.533.000,00 224.823.000,00 15,41
4.03.4.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya surat Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 0,00 0,00
Menyurat menyurat tepat waktu
4.03.4.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Talang Ubi 4 jenis rekening 84.000.000,00 Talang Ubi 4 jenis rekening 97.023.000,00 13.023.000,00 15,50
sumberdaya air dan listrik kebutuhan komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
4.03.4.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan Terpenuhinya asuransi Talang Ubi 11 unit 53.250.000,00 Talang Ubi 11 unit 53.250.000,00 0,00 0,00
barang milik daerah kendaraan dinas
operasional kantor
4.03.4.03.01.06 Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa Talang Ubi 11 unit 31.150.000,00 Talang Ubi 11 unit 36.350.000,00 5.200.000,00 16,69
pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan
kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.03.4.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pelayanan Talang Ubi 6 orang 28.800.000,00 Talang Ubi 6 orang 28.800.000,00 0,00 0,00
Bappeda
4.03.4.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
4.03.4.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 0,00 0,00
kantor
4.03.4.03.01.11 Penyediaan barang cetakan Tersedianyan barang Talang Ubi 7 macam 83.000.000,00 Talang Ubi 5 macam 83.000.000,00 0,00 0,00
dan penggandaan cetakan dan
penggandaan
4.03.4.03.01.12 Penyediaan komponen Tersediannya Talang Ubi 13 jenis 18.675.000,00 Talang Ubi 13 jenis 18.675.000,00 0,00 0,00
instalasi listrik/ penerangan komponen intalasi listrik
bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
Indikator Kinerja
4.03.4.03.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan Talang Ubi 8 unit 113.800.000,00 Talang Ubi 9 unit 113.000.000,00 -800.000,00 -0,70
perlengkapan kantor dan perlengkapan
kantor
4.03.4.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Talang Ubi 20 bahan 55.400.000,00 Talang Ubi 20 bahan 55.000.000,00 -400.000,00 -0,72
tangga / kantor rumah tangga/kantor pembersih dan pembersih dan
2 unit alat 2 unit alat
rumah tangga rumah tangga
4.03.4.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan Terpenuhinya bahan Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 0,00 0,00
dan peraturan perundang bacaan dan peraturan
undangan perundangan
4.03.4.03.01.17 Penyediaan makanan dan Terpenuhinya makan Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 0,00 0,00
minuman minum rapat
4.03.4.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanannya Talang Ubi 100 kali 600.000.000,00 Talang Ubi 150 kali 780.000.000,00 180.000.000,00 30,00
konsultasi ke Luar daerah koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan luar provinsi
4.03.4.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanannya Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 0,00 0,00
konsultasi ke Dalam daerah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
kabupaten
4.03.4.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga Terlaksananya Talang Ubi 26 orang 192.000.000,00 Talang Ubi 26 orang 215.600.000,00 23.600.000,00 12,29
pendukung administrasi / administrasi
tekhnis perkantoran perkantoran
4.03.4.03.01.21 Penyediaan jasa tenaga Terlaksananya Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
keamanan kantor keamanan kantor
4.03.4.03.02. Program Peningkatan Sarana 617.115.750,00 613.515.750,00 -3.600.000,00 -0,58

4.03.4.03.02.05 Pengadaan Motor dinas / Lancarnya opeasional Talang Ubi 2 unit 36.400.000,00 Talang Ubi 2 unit 36.000.000,00 -400.000,00 -1,10
Operasional perkantoran
4.03.4.03.02.9 Pengadaan Peralatan gedung Tersedianya peralatan Talang Ubi 15 unit 145.800.000,00 Talang Ubi 19 unit 145.000.000,00 -800.000,00 -0,55
kantor gedung kantor
Indikator Kinerja
4.03.4.03.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana Talang Ubi 38 unit 66.195.750,00 Talang Ubi 38 unit 63.795.750,00 -2.400.000,00 -3,63
mebeleur perkantoran
4.03.4.03.02.24 Pemeliharaan rutin /berkala Terpeliharanya Talang Ubi 11 unit 161.970.000,00 Talang Ubi 11 unit 161.970.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas operasional kendaraan dinas
operasional
4.03.4.03.02.26 Pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya Talang Ubi 21 unit 21.450.000,00 Talang Ubi 21 unit 21.450.000,00 0,00 0,00
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung
kantor
4.03.4.03.02.28 Pemeliharaan Rutin / berkala Terpeliharanya Talang Ubi 44 unit 25.300.000,00 Talang Ubi 44 unit 25.300.000,00 0,00 0,00
peralatan Gedung Kantor peralatan gedung
kantor
4.03.4.03.02.46 Pengadaan sewa gedung Tersedianya gedung Talang Ubi 1 unit 160.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 160.000.000,00 0,00 0,00
kantor kantor
4.03 . 4.03.1 . 03 Program peningkatan disiplin 42.400.000,00 80.000.000,00 37.600.000,00 88,68

aparatur
4.03 . 4.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian Talang Ubi 120 stel 40.400.000,00 Talang Ubi 187 stel 78.000.000,00 37.600.000,00 93,07
hari tertentu khusus hari-hari tertentu
4.03 . 4.03.1 . 03 . 06 Pengadaan kartu identitas Tersediaya kartu identitas Talang Ubi 40 orang 2.000.000,00 Talang Ubi 40 orang 2.000.000,00 0,00 0,00
pegawai pegawai
4.03 . 4.03.1 . 06 Program peningkatan 35.097.000,00 35.097.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.03 . 4.03.1 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan Terpenuhinya laporan Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan Terpenuhinya Laporan Talang Ubi 1 dokumen 10.260.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 10.260.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya dokumen Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 0,00 0,00
RKA SKPD
4.03 . 4.03.1 . 06 . 12 Penyusunan dokumen Terpenuhinya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 4.410.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 4.410.000,00 0,00 0,00
Akuntanbilitas Kinerja Instansi AKIP
4.03 . 4.03.1 . 15 Program Pengembangan 5.489.334.478,00 5.357.283.000,00 -132.051.478,00 -2,41

data/informasi
4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya aplikasi Talang Ubi 1 dokumen dan 1.306.592.900,00 Talang Ubi 3 dokumen dan 1.649.190.000,00 342.597.100,00 26,22
data informasi kebutuhan berbasis GIS aplikasi aplikasi
penyusunan dokumen
perencanaan
4.03 . 4.03.1 . 15 . 03 Penyusunan dan analisis data Tersusunnya data Talang Ubi 1 dokumen 342.265.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -342.265.000,00 100,00
informasi perencanaan informasi kawasan rawan
pembangunan kawasan rawan bencana
bencana
4.03 . 4.03.1 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 1.091.268.578,00 Talang Ubi 1 dokumen 983.885.000,00 -107.383.578,00 -9,84
profil daerah
4.03 . 4.03.1 . 15 . 06 Penyusunan PDRB Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 248.160.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 213.160.500,00 -35.000.000,00 -14,10
PDRB Kecamatan
4.03 . 4.03.1 . 15 . 07 Penyusunan Index Kemahalan Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 146.215.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 146.215.000,00 0,00 0,00
Kontruksi indeks kemahalan
konstruksi di Kab. PALI
4.03 . 4.03.1 . 15 . 10 Penyusunan dan Pengumpulan Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 146.600.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 146.600.000,00 0,00 0,00
Data Informasi Jaringan Jalan data informasi jaringan
jalan di Kab. PALI
4.03 . 4.03.1 . 15 . 11 Penyusunan Daftar Standar Tersedianya daftar standar 5 Kecamatan 1 dokumen 148.800.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 148.800.000,00 0,00 0,00
Harga Satuan Barang dan Upah harga satuan barang dan
upah SBU di Kab. PALI
4.03 . 4.03.1 . 15 . 16 Partisipasi dalam Kegiatan Terlaksanannya partisipasi Talang Ubi 1 event 388.000.000,00 Talang Ubi 1 event 398.000.000,00 10.000.000,00 2,58
Promosi Pembangunan dalam keg. Promosi
Pembangunan
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 15 . 21 Pengelolaan data Profil Daerah Tersusunnya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 249.850.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 249.850.000,00 0,00 0,00
PALI dalam angka 2018
4.03 . 4.03.1 . 15 . 23 Pemetaan ibukota Terlaksananya Kec Tanah Abang 1 dokumen 550.000.000,00 Kec Tanah 1 dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kecamatan dengan penyusunan peta dasar Abang
Citra Satelit Resolusi tinggi wilayah perkotaan
kecamatan Tanah Abang
4.03 . 4.03.1 . 15 . 25 Penyusunan data base sektor Terlaksananya 5 Kecamatan 1 dokumen 598.370.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 598.370.000,00 0,00 0,00
pertanian penyusunan database
sektor pertanian Kab.PALI
4.03 . 4.03.1 . 15 . 27 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya data Talang Ubi 1 dokumen 123.362.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 123.362.500,00 0,00 0,00
data informasi hasil ketimpangan
pembangunan pembangunan
berdasarkan wilayah
4.03 . 4.03.1 . 15 . 41 Pemetaan infrastruktur Tersusunya pemetaan Bappeda Kab. 2 dokumen 149.850.000,00 Bappeda Kab. 2 dokumen 149.850.000,00 0,00 0,00
kecamatan infrastruktur kecamatan di Penukal Abab Penukal Abab
Kab. PALI Lematang Ilir Lematang Ilir
4.03 . 4.03.1 . 18 Program Perencanaan - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
4.03 . 4.03.1 . 18. 05 Penyusunan Masterplan Tersedianya dokumen Bappeda Kab. 1 dokumen - Bappeda Kab. 1 dokumen 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00
Drainase Perkotaan drainase Kabupaten PALI Penukal Abab Penukal Abab
Lematang Ilir Lematang Ilir
4.03 . 4.03.1 . 19 Program Perencanaan 1.226.487.500,00 785.162.000,00 -441.325.500,00 -35,98
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
4.03 . 4.03.1 . 19 . 09 Perencanaan air minum, Terlaksananya 5 Kecamatan 2 dokumen 139.650.000,00 5 Kecamatan 2 dokumen 139.650.000,00 0,00 0,00
drainase dan sanitasi perkotaan pemuktahiran buku putih
(PAMSIMAS) sanitasi dan strategi
sanitasi kabupaten
4.03 . 4.03.1 . 19 . 11 Monitoring Pembangunan Bidang Tersedianya dokumen Kab. Penukal Abab 1 laporan 93.050.000,00 Kab. Penukal 1 laporan 93.050.000,00 0,00 0,00
Fisik,Sarana dan Prasana monitoring pembangunan Lematang Ilir Abab Lematang
fisik, sarana dan prasarana Ilir
Kab. PALI
4.03 . 4.03.1 . 19 . 22 Perencanaan dan penataan Terlaksananya Bappeda Kab. 1 dokumen 993.787.500,00 Bappeda Kab. 1 dokumen 552.462.000,00 -441.325.500,00 -44,41
infrastruktur perkotaan penyusunan materi teknis Penukal Abab Penukal Abab
rencana pengembangan Lematang Ilir Lematang Ilir
kawasan perkotaan
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 20 Program peningkatan kapasitas 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
4.03 . 4.03.1 . 20 . 04 Bimbingan teknis penyusunan Meningkatnya Talang Ubi 78 orang 154.500.000,00 Talang Ubi 78 orang 154.500.000,00 0,00 0,00
RKA, DPA dan DPPA SKPD pengetahuan dan
keterampilan tenaga
perencana dan operator
SIMDA pada SKPD
4.03 . 4.03.1 . 21 Program perencanaan 1.299.808.000,00 1.149.542.000,00 -150.266.000,00 -11,56

pembangunan daerah
4.03 . 4.03.1 . 21 . 07 Penetapan RPJMD Ditetapkannya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 75.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 96.000.000,00 21.000.000,00 28,00
RPJMD sesuai dengan
OPD yang baru
4.03 . 4.03.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen Talang Ubi 2 dokumen 60.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00
RKPD tahun 2019 dan
RKPD Perubahan tahun
2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang Terselenggaranya Talang Ubi 1 dokumen 246.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 216.414.000,00 -29.586.000,00 -12,03
RKPD musrenbang RKPD
4.03 . 4.03.1 . 21 . 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya dokumen Talang Ubi 2 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 130.000.000,00 30.000.000,00 30,00
RKPD Tahun 2019 dan
dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 11 Kordinasi penyusunan laporan Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 85.500.000,00 -14.500.000,00 -14,50
kinerja pemerintah daerah laporan kinerja pemerintah
daerah Tahun 2017
4.03 . 4.03.1 . 21 . 12 Kordinasi penyusunan Laporan Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 409.920.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 210.740.000,00 -199.180.000,00 -48,59
Keterangan Pertanggung laporan keterangan
Jawaban (LKPJ) pertanggungjawaban
(LKPJ) Tahun 2017
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 Penyusunan Pelaporan, Tersedianya laporan Talang Ubi 19 laporan 83.888.000,00 Talang Ubi 19 laporan 100.988.000,00 17.100.000,00 20,38
Pengendalian dan Evaluasi monitoring, evaluasi
Perencanaan Program pelaksanaan
Pembangunan pembangunan daerah
4.03 . 4.03.1 . 21 . 14 Penyusunan Kebijakan Umum Tersusunnya dokumen Talang Ubi 2 dokumen 75.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 87.000.000,00 12.000.000,00 16,00
APBD (KUA) KUA tahun 2019 dan
KUPA tahun 2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Tersusunnya dokumen Talang Ubi 2 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 112.900.000,00 12.900.000,00 12,90
APBD (PPAS) PPAS tahun 2019 dan
PPAS-P tahun 2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 17 Verifikasi dan Pembahasan RKA, Tersedianya dokumen Talang Ubi 2 dokumen 50.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00
DPA dan DPPA SKPD RKA,DPA dan DPPA
SKPD yang sesuai
dengan aturan
4.03 . 4.03.1 . 22 Program perencanaan 1.548.041.000,00 920.661.000,00 -627.380.000,00 -40,53

pembangunan ekonomi
4.03 . 4.03.1 . 22 . 04 Perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 554.753.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 345.213.000,00 -209.540.000,00 -37,77
bidang ekonomi pembangunan ekonomi
berdasarkan hasil sensus
ekonomi
4.03 . 4.03.1 . 22 . 08 Monitoring Pembangunan Bidang Terlaksananya kegiatan Kab. Penukal Abab 1 laporan 75.000.000,00 Kab. Penukal 1 laporan 100.200.000,00 25.200.000,00 33,60
Ekonomi monitoring pembangunan Lematang Ilir Abab Lematang
ekonomi Ilir
4.03 . 4.03.1 . 22 . 15 Penysunan Indikator Sosial Terlaksananya kegiatan Kabupaten Penukal 2 dokumen 450.000.000,00 Kabupaten 2 dokumen 449.900.000,00 -100.000,00 -0,02
Eonomi penyusunan indikator Abab Lematang Ilir Penukal Abab
sosial ekonomi dan indeks Lematang Ilir
kepuasan masyarakat
4.03 . 4.03.1 . 22 . 17 Penyusunan Strategi Terlaksananya update Kabupaten Penukal 1 dokumen 468.288.000,00 Kabupaten 1 dokumen 25.348.000,00 -442.940.000,00 -94,59
penanggulangan kemiskinan database kemiskinan Abab Lematang Ilir Penukal Abab
daerah daerah Lematang Ilir
4.03 . 4.03.1 . 23 Program perencanaan sosial 1.403.127.000,00 1.330.560.000,00 -72.567.000,00 -5,17

budaya
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 23 . 01 Penyusunan masterplan lancarnya koordinasi Talang Ubi 1 dokumen 521.717.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 519.500.000,00 -2.217.000,00 -0,42
pendidikan penyusunan masterplan
pendidikan
4.03 . 4.03.1 . 23 . 04 Monitoring Pembangunan Bidang Terlaksananya kegiatan Kab. Penukal Abab 1 laporan 75.000.000,00 Kab. Penukal 1 laporan 112.000.000,00 37.000.000,00 49,33
Sosial Budaya monitoring evaluasi kinerja Lematang Ilir Abab Lematang
pembangunan bidang Ilir
sosial budaya
4.03 . 4.03.1 . 23 . 06 Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya koordinasi Kab. Penukal Abab 1 dokumen 100.000.000,00 Kab. Penukal 1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00
Perkotaan penanggulangan Lematang Ilir Abab Lematang
kemiskinan perkotaan Ilir
4.03 . 4.03.1 . 23 . 09 Perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen Kab. Penukal Abab 1 dokumen 307.450.000,00 Kab. Penukal 1 dokumen - -307.450.000,00 -100,00
bidang pemuda, olahraga, induk rencana Lematang Ilir Abab Lematang
pendidikan, kebudayaan dan pengembangan pariwisata Ilir
pariwisata Kab.PALI
4.03 . 4.03.1 . 23 . 11 Penanggulangan Kemiskinan di Terlaksananya koordinasi Kab. Penukal Abab 1 dokumen 100.000.000,00 Kab. Penukal 1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00
Pedesaan penanggulangan Lematang Ilir Abab Lematang
kemiskinan pedesaan Ilir
4.03 . 4.03.1 . 23 . 18 Forum CSR-PKBL Terlaksananya kegiatan Talang Ubi 1 dokumen 298.960.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 485.060.000,00 186.100.000,00 62,25
CSR-PKBL
4.03 . 4.03.1 . 24 Program perencanaan prasarana 1.930.045.000,00 1.546.970.000,00 -383.075.000,00 -19,85

wilayah dan sumber daya alam
4.03 . 4.03.1 . 24 . 02 Penyusunan masterplan Terlaksananya Talang Ubi 1 dokumen 550.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00
pengendalian sumber daya alam penyusunan daya dukung
dan lingkungan hidup dan daya tampung
lingkungan hidup
Kab.PALI
4.03 . 4.03.1 . 24 . 04 Penyusunan materplan Tersusunnya dokumen Talang Ubi 1 dokumen 383.075.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -383.075.000,00 -100,00
prasarana perhubungan daerah pengembangan jaringan
jalan dan jembatan
4.03 . 4.03.1 . 24 . 06 Penyusunan Kajian Lingkungan Terlaksananya Penukal Abab 1 dokumen 448.430.000,00 Penukal Abab 1 dokumen 448.430.000,00 0,00 0,00
Hidup Strategis penyusunan KLHS RDTR Lematang Ilir Lematang Ilir
Kawasan perkotaan
Kab.PALI
Indikator Kinerja
4.03 . 4.03.1 . 24 . 07 Masterplan Jaringan Irigasi Terlaksananya 5 Kecamatan 1 dokumen 548.540.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 548.540.000,00 0,00 0,00
penyusunan masterplan
jaringan irigasi Kab.PALI
1.03 . 4.03.1 . 36 Program Perencanaan Tata 2.144.048.500,00 1.660.450.000,00 -483.598.500,00 -22,56

Ruang
1.03 . 4.03.1 . 36 . 03 Sosialisasi Peraturan Perundang- Terlaksananya sosialisasi Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00
undangan tentang Rencana Tata Perda RTRW Kab.PALI
Ruang
1.03 . 4.03.1 . 36 . 05 Penyusunan rencana detail tata Tersediannya dokumen Kec. Tanah Abang 1 dokumen 1.031.958.500,00 Kec. Tanah 1 dokumen 548.360.000,00 -483.598.500,00 -46,86
ruang kawasan RDTR kawasan strategis Abang
Cagar Budaya Candi Bumi
Ayu
1.03 . 4.03.1 . 36 . 13 Survey dan pemetaan Terlaksananya pemetaan Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 0,00 0,00
dan pelacakan batas
kelurahan dan lahan
pertanian tanaman pangan
1.03 . 4.03.1 . 36 . 15 Monitoring Pembangunan Bidang Terselenggaranya Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 0,00 0,00
Tata Ruang dan LH monitoring bidang tata
ruang dan lingkungan
hidup
1.03 . 4.03.1 . 36 . 16 Penataan ruang daerah Terlaksananya koordinasi Talang Ubi 1 dokumen 114.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 114.000.000,00 0,00 0,00
dan fasilitasi penataan
ruang daerah Kab.PALI
JUMLAH 17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 -981.440.478,00 -5,66

NAMA OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
URUSAN : PERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
Indikator Kinerja Target %
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Lokasi Rp
Kinerja
Perkantoran
4.04.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat BPKAD Kab. PALI 3400 lembar 20.000.000,00 BPKAD Kab. 3400 lembar 20.000.000,00 - 0,00
menyurat dengan baik PALI
4.04.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Terselenggaranya BPKAD Kab. PALI 24 rekening 422.004.000,00 BPKAD Kab. 36 rekening 626.004.000,00 204.000.000,00 48,34
sumber daya air dan listrik Pemakaian Telpon, Listrik PALI
dan Air yang cukup
4.04.06.01.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan 74.825.000,00 BPKAD Kab. 5 unit kendaraan 86.225.000,00 11.400.000,00 15,24
milik daerah barang milik daerah dinas roda PALI dinas roda empat,
empat, dan 4 dan 4 unit
unit kenadaraan kenadaraan dinas
dinas roda dua roda dua
4.04.06.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediannya jasa BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan 13.700.000,00 BPKAD Kab. 5 unit kendaraan 23.700.000,00 10.000.000,00 72,99
perizinan kendaraan dinas / pemeliharaan dan perizinan dinas roda PALI dinas roda empat,
operasional kendaraan dinas / empat, dan 4 dan 4 unit
operasional unit kenadaraan kenadaraan dinas
4.04.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Terselenggaranya BPKAD Kab. PALI 3 orang 240.000.000,00 BPKAD Kab. 3 orang 830.000.000,00 590.000.000,00 245,83
keuangan Administrasi Keuangan PALI
dengan rapi
4.04.06.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan tersedianya jasa BPKAD Kab. PALI 1 dokumen 159.600.000,00 BPKAD Kab. 2 dokumen 209.550.000,00 49.950.000,00 31,30
Kantor kebersihan Kantor kontrak PALI kontrak
4.04.06.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Tersediannya jasa BPKAD Kab. PALI 29 unit 116.120.000,00 BPKAD Kab. 29 unit 246.010.000,00 129.890.000,00 111,86
peralatan kerja perbaikan peralatan kerja PALI
4.04.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis BPKAD Kab. PALI 79 jenis 228.926.365,00 BPKAD Kab. 79 jenis 311.413.950,00 82.487.585,00 36,03
kantor PALI
4.04.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terselenggaranya BPKAD Kab. PALI 1 paket 70.200.000,00 BPKAD Kab. 1 paket 226.710.000,00 156.510.000,00 222,95
penggandaan pengadaan Barang Cetak PALI
dan Penggadaan yang
cukup
4.04.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Terselenggaranya BPKAD Kab. PALI 12 bulan 25.090.000,00 BPKAD Kab. 12 bulan 68.280.000,00 43.190.000,00 172,14
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi PALI
listrik/penerangan
bangunan kantor dengan
baik
Kinerja
4.04.06.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan Terselenggaranya Kabupaten PALI 3 unit 32.781.000,00 Kabupaten 3 unit 215.500.000,00 182.719.000,00 557,39
perlengkapan kantor Peralatan dan PALI
Perlengkapan kantor
dengan baik
4.04.06.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah Terciptanya kebersihan Kabupaten PALI 40 unit 61.199.000,00 Kabupaten 40 unit 145.711.000,00 84.512.000,00 138,09
tangga/kantor kantor PALI
4.04.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Terselenggaranya bahan BPKAD Kab. PALI 118 Eksemplar 23.500.000,00 BPKAD Kab. 118 Eksemplar 28.000.000,00 4.500.000,00 19,15
peraturan perundang undangan bacaan dan peraturan PALI
perundang-undangan
4.04.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik BPKAD Kab. PALI 1 Tahun 9.120.000,00 BPKAD Kab. 1 Tahun 9.120.000,00 - 0,00
kantor PALI
4.04.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan BPKAD Kab. PALI 1 tahun 47.040.000,00 BPKAD Kab. 1 tahun 152.880.000,00 105.840.000,00 225,00
minuman minuman PALI
4.04.06.01.01.01.18 Rapat rapat kordinasi dan Terlaksananya Rapat - BPKAD Kab. PALI 80 OK 653.575.000,00 BPKAD Kab. 80 OK 1.203.710.000,00 550.135.000,00 84,17
konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi dan PALI
Konsultasi Luar Daerah
dengan baik
4.04.06.01.01.01.19 Rapat rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat - BPKAD Kab. PALI 35 OK 29.417.500,00 BPKAD Kab. 35 OK 84.050.000,00 54.632.500,00 185,71
konsultasi ke dalam daerah Rapat Koordinasi dan PALI
Konsultasi Dalam Daerah
dengan baik
4.04.06.01.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersediannya jasa tenaga BPKAD Kab. PALI 76 orang 638.400.000,00 BPKAD Kab. 76 orang 991.200.000,00 352.800.000,00 55,26
pendukung adminitrasi / teknik pendukung administrasi / PALI
perkantoran teknik perkantoan
4.04.06.01.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan BPKAD Kab. PALI 4 orang 72.000.000,00 BPKAD Kab. 4 orang 108.000.000,00 36.000.000,00 50,00
kantor PALI
4.04.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan 1.023.652.000,00 1.523.824.000,00 0,00
prasarana aparatur
4.04.06.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur terselenggaranya BPKAD Kab. PALI 1 paket 101.000.000,00 BPKAD Kab. 1 paket 197.000.000,00 96.000.000,00 95,05
pengadaan mebeleur PALI
4.04.06.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang BPKAD Kab. PALI - - BPKAD Kab. 100% 225.000.000,00
gedung kantor terpelihara PALI
4.04.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan 267.752.000,00 BPKAD Kab. 5 unit kendaraan 791.824.000,00 524.072.000,00 195,73
kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dinas roda PALI dinas roda empat,
empat, dan 4 dan 4 unit
unit kenadaraan kenadaraan dinas
4.04.06.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang/berat BPKAD Kab. PALI 1 paket 654.900.000,00 BPKAD Kab. 1 paket 310.000.000,00 (344.900.000,00) (52,66)
kantor gedung kantor PALI
Kinerja
4.04.06.01.01.03 Program peningkatan disiplin 0,00 178.500.000,00 178.500.000,00 100,00
aparatur
4.04.06.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab. 105 orang 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00
kelengkapannya PALI
4.04.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab. 105 orang 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00
hari tertentu PALI
4.04.06.01.01.05 Program peningkatan kapasitas 171.999.000,00 110.000.000,00 (61.999.000,00) (36,05)
4.04.06.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Meningkatnya kapasitas BPKAD Kab. PALI 9 orang 80.000.000,00 BPKAD Kab. 9 orang 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50
Peraturan Perundang-undangan aparatus PALI
4.04.06.01.01.05.12 Peningkatan kapasitas SDM Meningkatnya kapasitas BPKAD Kab. PALI 117 orang 91.999.000,00 BPKAD Kab. - - (91.999.000,00) (100,00)
pengelolaan Keuangan Daerah SDM pengelolaan PALI
Kabupaten PALI Keuangan Daerah
Kabupaten PALI
4.04.06.01.01.06 Program peningkatan 60.204.000,00 60.204.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.06.5 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya BPKAD Kab. PALI 2 dokumen 17.943.000,00 BPKAD Kab. 2 dokumen 17.943.000,00 - 0,00
penyusunan RKA SKPD PALI
4.04.06.01.01.06.10 Penyusunan laporan Keuangan Terlaksananya laporan BPKAD Kab. PALI 1 dokumen 42.261.000,00 BPKAD Kab. 1 dokumen 42.261.000,00 - 0,00
SKPD keuangan SKPD PALI
4.04.06.01.01.07 Program peningkatan dan 5.449.210.229,00 8.942.297.029,00 3.493.086.800,00 64,10
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
4.04.06.01.01.07.1 Penyusunan analisa standar Tersedianya dokumen Kabupaten PALI 1 dokumen 226.819.000,00 Kabupaten 1 dokumen 282.191.000,00 55.372.000,00 24,41
belanja standar belanja daerah PALI
4.04.06.01.01.07.6 Penyusunan rancangan peraturan Terlaksananya Kabupaten PALI 2 laporan 524.087.809,00 Kabupaten 1 dokumen 537.280.309,00 13.192.500,00 2,52
Bupati tentang APDB penyusunan rancangan PALI
perbub tentang APBD
4.04.06.01.01.07.7 Penyusunan rancangan peraturan Terlaksananya Kabupaten PALI 1 dokumen 321.493.639,00 Kabupaten 1 dokumen 571.493.639,00 250.000.000,00 77,76
Bupati tentang penjabaran APBD penyusunan Perbub PALI
tentang penjabaran APBD
4.04.06.01.01.07.8 Penyusunan rancangan peraturan Terlaksananya Kabupaten PALI 1 dokumen 888.040.352,00 Kabupaten 1 dokumen 888.040.352,00 - 0,00
Bupati tentang perubahan APBD penyusunan Perbup PALI
tentang perubahan APBD
4.04.06.01.01.07.9 Penyusunan rancangan peraturan Terlaksananya Kabupaten PALI 1 dokumen 1.152.480.452,00 Kabupaten 1 dokumen 1.152.480.452,00 - 0,00
KDH tentang penjabaran penyusunan rancangan PALI
perubahan APBD Peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan
APBD
Kinerja
4.04.06.01.01.07.10 Penyusunan Rancangan Terlaksananya Kabupaten PALI 1 perda dan 1 270.000.000,00 Kabupaten 1 perda dan 1 581.451.000,00 311.451.000,00 115,35
Peraturan Bupati tentang penyusunan rancangan perbup PALI perbup
pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan KDH tentang
APBD penjabaran
pertanggujawaban
perubahan APBD
4.04.06.01.01.07.15 Bimbingan Teknis Implementasi Kabupaten PALI 1 tahun - Kabupaten 1 tahun 599.699.750,00 599.699.750,00 #DIV/0!
paket regulasi tentang pengelolaan PALI
keuangan daerah
4.04.06.01.01.07.25 Pelaksanaan penilaian aset Terlaksananya penilaian Kabupaten PALI 1 dokumen 78.110.300,00 Kabupaten 1 dokumen 222.610.300,00 144.500.000,00 184,99
aset PALI
4.04.06.01.01.07.29 Penghapusan barang inventaris Terlaksananya Kabupaten PALI 1 dokumen 64.225.500,00 Kabupaten 1 dokumen 258.225.500,00 194.000.000,00 302,06
daerah penghapusan barang PALI
inventaris daerah
4.04.06.01.01.07.31 Pelaksanaan tuntutan terlaksananya tuntutan Kabupaten PALI 1 dokumen 65.787.500,00 Kabupaten 1 dokumen 365.787.500,00 300.000.000,00 456,01
perbendaharaan dan tuntutan ganti perbendaharaan dan PALI
rugi (TPTGR) tuntutan ganti rugi
(TPTGR)
4.04.06.01.01.07.35 Penataan aset daerah / Tertatanya aset daerah / Kabupaten PALI 1 dokumen 659.505.680,00 Kabupaten 1 dokumen 396.324.180,00 (263.181.500,00) (39,91)
pemuktakhiran data aset pemuktakhian data aset PALI
4.04.06.01.01.07.37 Sosialisasi aset daerah/ Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten 39 OPD 646.930.000,00 646.930.000,00
pemutakhiran data aset PALI
4.04.06.01.01.07.49 Persiapan Perumusan dan Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten 39 OPD 513.898.000,00 513.898.000,00
Harmonisasi Kebijakan, PALI
Pengkajian, Pengembangan dan
Standarisasi Sistem Penganggaran
4.04.06.01.01.07.50 Penyusunan Data Realisasi tersusunnya data Realisasi Kabupaten PALI 1 laporan 129.832.500,00 Kabupaten 1 laporan 220.725.750,00 90.893.250,00 70,01
Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil bantuan keuangan dan PALI
Pajak bagi Hasil Pajak
4.04.06.01.01.07.51 Penyusunan Data Pembayaran tersusunnya data daftar gaji Kabupaten PALI 39 OPD 143.277.892,00 Kabupaten 39 OPD 188.817.892,00 45.540.000,00 31,78
Gaji PNS dilingkungan dilingkungan Pemkab.PALI. PALI
Pemkab.PALI
4.04.06.01.01.07.52 Penyusunan Laporan Penerimaan Terlaksananya Kabupaten PALI 39 OPD 37.020.350,00 Kabupaten 39 OPD 127.760.350,00 90.740.000,00 245,11
Iuran Wajib Pegawai JKK danJKN penyusunan laporan PALI
penerimaan iuran wajib
PNS JKK &JKN
4.04.06.01.01.07.53 Inplementasi sitem informasi gaji tersedianya informasi GAJI Kabupaten PALI 39 OPD 59.040.400,00 Kabupaten 39 OPD 92.495.000,00 33.454.600,00 56,66
serta pemutahiran data GAJI dan serta data PNS di PALI
tunjangan keluarga di dilingkungan KAB.PALI
pemerintah daerah
Kinerja
4.04.06.01.01.07.54 Rekonsiliasi Penyusunaan data Terlaksananya Kabupaten PALI 8 laporan 131.866.538,00 Kabupaten 8 laporan 206.146.538,00 74.280.000,00 56,33
Sertifikasi & data Gaji Pegawai dlm Singkronisasi GAJI dan PALI
Rangka Perhitungan DAU data sertifikasi semesteran
4.04.06.01.01.07.56 Penyusuanan laporan Terlaksananya Kabupaten PALI 2 laporan dan 10 50.000.000,00 Kabupaten 2 laporan dan 10 142.164.000,00 92.164.000,00 184,33
perkembangan penelolaan Penyusuanan laporan buku PALI buku
keuangan daerah perkembangan penelolaan
keuangan daerah
4.04.06.01.01.07.57 Penyusnan laporan keuangan Terlaksananya Kabupaten PALI 60 buku 326.000.000,00 Kabupaten 60 buku 293.000.000,00 (33.000.000,00) (10,12)
pemerintah daerah (LKPD) Penyusunan laporan PALI
keuangan pemerintah
daerah (LKPD)
4.04.06.01.01.07.58 Penyusunan Rancangan TerlaksananyaPenyusunan Kabupaten PALI 1 dokumen 321.622.317,00 Kabupaten 1 dokumen 341.622.317,00 20.000.000,00 6,22
Peraturan Daerah Pokok-pokok Rancangan Peraturan PALI
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.04.06.01.01.07.59 Penyelenggaraan Kegiatan Kabupaten PALI - Kabupaten 194.844.100,00 194.844.100,00

SKPKD PALI
4.04.06.01.01.07.60 Monitoring dan Evaluasi Dana Kabupaten PALI - Kabupaten 118.309.100,00 118.309.100,00
Hibah, Bantuan Sosial dan Alokasi PALI
Dana Desa (ADD)
4.04.06.01.01.08 Program Peningkatan Kapasitas 139.230.000,00 807.802.000,00 668.572.000,00 480,19
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.04.06.01.01.08.2 Fasilitas dan penatausahaan Terlaksananya fasilitasi dan Kabupaten PALI LHP Audited 54.000.000,00 Kabupaten LHP Audited - (54.000.000,00) (100,00)
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) penatausahaan Laporan BPK RI PALI BPK RI
hasil pemeriksaan (LHP)
4.04.06.01.01.08.3 Penelitian/Verifikasi Kelengkapan tersusunnya data Kabupaten PALI 36 orang 85.230.000,00 Kabupaten 36 orang 276.600.000,00 191.370.000,00 224,53
SPM SKPD dalam Rangka Pendukung guna PALI
Penerbitan SP2D penerbitan SP2D
Kinerja
4.04.06.01.01.08.4 Analisa Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya Analisa Kabupaten PALI 100% 0,00 Kabupaten 100% 361.202.000,00 361.202.000,00 100,00
sebagai EValuasi atas Kinerja Laporan Keuangan Daerah PALI
Pemerintah Daerah sebagai EValuasi atas
Kinerja Pemerintah Daerah
4.04.06.01.01.08.5 Penataan Arsip Terlaksananya Penataan - - 0,00 Kantor BPKAD 100% 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00
Arsip Kab.Pali
4.04.06.01.01.09 Program Kemitraan 0,00 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00

Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.04.06.01.01.09.1 Fasilitas Kepesertaan pada event Terlaksananya fasilitas - - 0,00 Kabupaten 100% 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00
Daerah dan hari Besar Nasional Kepesertaan pada event Penukal Abab
Daerah dan hari Besar Lematang Ilir
Nasional
JUMLAH 9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 7.503.779.885,00 76,71

NAMA OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
Indikator Kinerja
4.04.07.01 PROGRAM PELAYANAN 2.087.950.000,00 2.716.960.000,00 629.010.000,00 30,13
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran BAPENDA 1450 surat 9.950.000,00 BAPENDA 1450 surat 14.950.000,00 5.000.000,00 50,25
pelaksanaan surat menyurat
4.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terwujudanya kelancaran BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 0,00 0,00
Daya Air dan Listrik pelayanan administrasi
perkantoran
4.04.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Asuransi kendaraan dinas R4 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 0,00 0,00
Milik Daerah
4.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 0,00 0,00
Perizinan kendaraan dinas/operasional
4.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Lancarnya Administrasi Keuangan BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 0,00 0,00
Keuangan
4.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Terpeliharaanya perbaikan BAPENDA 7 jenis 46.500.000,00 BAPENDA 7 jenis 123.500.000,00 77.000.000,00 165,59
kerja peralatan kerja
4.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan administrasi kantor BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 0,00 0,00
berjalan lancar
4.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan BAPENDA 13 jenis 67.650.000,00 BAPENDA 13 jenis 155.650.000,00 88.000.000,00 130,08
Penggandaan penggandaan
4.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Dapat menikmati penerangan BAPENDA 34 jenis 32.081.000,00 BAPENDA 34 jenis 62.081.000,00 30.000.000,00 93,51
Listrik/penerangan bangunan kantor kantor dan rasa nyaman
4.04.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya sarana perlengkapan BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor dan peralatan kantor
4.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah Terciptanya kebersihan kantor BAPENDA 49 jenis 26.961.500,00 BAPENDA 49 jenis 56.961.500,00 30.000.000,00 111,27
tangga/kantor
Indikator Kinerja
4.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
4.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum BAPENDA 36 notulen rapat 105.840.000,00 BAPENDA 36 notulen rapat 155.840.000,00 50.000.000,00 47,24
rapat dan tamu
4.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi dan BAPENDA 78 laporan 630.500.000,00 BAPENDA 56 laporan 955.500.000,00 325.000.000,00 51,55
ke luar daerah konsultasi ke luar daerah perjalanan perjalanan dinas
4.04.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi dan BAPENDA 180 laporan 147.475.000,00 BAPENDA 160 laporan 147.475.000,00 0,00 0,00
ke dalam daerah konsultasi kedalam daerah perjalana perjalanan
4.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Tersedianya jasa pendukung BAPENDA 53 orang 386.400.000,00 BAPENDA 53 orang 395.410.000,00 9.010.000,00 2,33
administrasi/teknik perkantoran administrasi/teknis perkantoran
4.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor BAPENDA 2 orang 36.000.000,00 BAPENDA 1 tahun 51.000.000,00 15.000.000,00 41,67
4.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 734.000.000,00 794.000.000,00 60.000.000,00 8,17

DAN PRASARANA APARATUR
4.04.02.05 Pengadaan kendaraan Terciptanya kelancaran dan BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 0,00 0,00
dinas/operasional kenyamanan operasional kantor
4.04.02.10 Pengadaan moubeller Tersedianya sarana dan BAPENDA 8 unit 61.600.000,00 BAPENDA 7 unit 61.600.000,00 0,00 0,00
prasarana kantor
4.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 0,00 0,00
kantor secara berkala
4.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya mobil kendaraan BAPENDA 9 unit 183.900.000,00 BAPENDA 9 unit 243.900.000,00 60.000.000,00 32,63
dinas/operasional dinas/operasional secara berkala
4.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

APARATUR
4.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tersedianya pakaian hari-hari BAPENDA 3 stel (PDH,Batik 52.500.000,00 BAPENDA 5 stel (PDH,Batik 52.500.000,00 0,00 0,00
tertentu tertentu dan Putih) dan Putih)
Indikator Kinerja
4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas 36.000.000,00 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22
Aparatur
4.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya keterampilan BAPENDA 6 orang 36.000.000,00 BAPENDA 6 orang 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22
aparatur
4.04.06 PROGRAM PENINGKATAN 35.710.000,00 35.710.000,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
4.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 0,00 0,00
dan ikhtisar kinerja OPD kinerja ikhtisar kinerja OPD
4.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 0,00 0,00
semesteran semesteran
4.04.06.05 Penyusunan RKA OPD Tersusunnya RKA OPD BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 0,00 0,00
4.04.7.07 PROGRAM PENINGKATAN DAN 2.219.213.075,00 2.519.213.075,00 300.000.000,00 13,52

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
4.04.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- Tersusunnya potensi sumber- BAPENDA 30 buku potensi 394.453.000,00 BAPENDA 30 buku potensi 544.453.000,00 150.000.000,00 38,03
sumber pendapatan daerah sumber pendapatan daerah di PAD PAD
Kab. Pali
4.04.17.22 Sosialisasi tentang pajak dan retribusi Terlaksananya sosialisasi pajak 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 0,00 0,00
daerah
4.04.17.23 Peningkatan penerimaan PBB Tercapainya target peningkatan 5 Kecamatan 5 kecamatan 301.430.000,00 5 Kecamatan 5 kecamatan 401.430.000,00 100.000.000,00 33,18
penerimaan PBB
4.04.17.24 Konsultasi dan verifikasi penerimaan Adanya laporan penerimaan dana BAPENDA 100% 627.338.000,00 BAPENDA 5 dokumen 627.338.000,00 0,00 0,00
dana alokasi umum dan dana alokasi alokasi umum dan dana alokasi
khusus khusus
4.04.17.30 Pekan Pemungutan dan Pelunasan Terlaksananya pekan 5 kecamatan 5 kecamatan 106.729.075,00 5 kecamatan 5 kecamatan 156.729.075,00 50.000.000,00 46,85
PBB pemungutan dan pelunasan PBB
Indikator Kinerja
4.04.17.38 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terealiasasinya penerimaan BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 0,00 0,00
(honor interdis tdk diperblhkan krn sdh pendapatan asli daerah di Kab.
di up dlm perbup) Pali
4.04.17.47 Sosialisasi Pemotongan Pajak Menambah pengetahuan dan 5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 0,00 0,00
wawasan wajib pajak untuk
membayar pajak
4.04.17.55 Sosialisasi Percepatan penyaluran Terlaksananya Sosialisasi BAPENDA 1 kali 230.092.500,00 BAPENDA 100% 230.092.500,00 0,00 0,00
tahapan dana transfer Percepatan penyaluran tahapan
dana transfer
JUMLAH 5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 1.024.010.000,00 19,82

NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja
1.20 . 1.20.7 . 01 Program Pelayanan 1.103.407.300,00 1.567.587.300,00 464.180.000,00 42,07
1.20.1.20.7.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Talang Ubi 2500 lembar 5.370.000,00 Talang Ubi 2500 lembar 7.500.000,00 2.130.000,00 39,66
dengan baik
1.20.1.20.7.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Terselenggaranya Pemakaian Talang Ubi 84 rekening 50.160.000,00 Talang Ubi 84 rekening 44.040.000,00 -6.120.000,00 -12,20
sumber daya air dan listrik Telpon, Listrik dan Air yang
cukup
1.20.1.20.7.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang Terselenggaranya Jasa Jaminan Talang Ubi 4 unit 16.000.000,00 Talang Ubi 4 unit 15.000.000,00 -1.000.000,00 -6,25
milik daerah Barang Milik Daerah
1.20.1.20.7.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan dan Talang Ubi 9 unit 7.150.000,00 Talang Ubi 9 unit 10.750.000,00 3.600.000,00 50,35
dan perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas
dinas/operasional
1.20.1.20.7.01.07 Penyediaan jasa administrasi Terselenggaranya Administrasi Talang Ubi 13 orang 36.600.000,00 Talang Ubi 13 orang 39.000.000,00 2.400.000,00 6,56
keuangan Keuangan dengan rapi
1.20.1.20.7.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Tersedianya kantor yang bersih Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
kantor dan rapi
1.20.1.20.7.01.09 Penyediaan jasa perbaikan Terselenggaranya perbaikan Talang Ubi 18 unit 9.500.000,00 Talang Ubi 18 unit 9.500.000,00 0,00 0,00
peralatan kerja peralatan kerja dengan baik
1.20.1.20.7.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya Adminstrasi Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 0,00 0,00
perkantoran
1.20.1.20.7.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terselenggaranya pengadaan Talang Ubi 100000 exemplar 50.750.000,00 Talang Ubi 100000 exemplar 53.150.000,00 2.400.000,00 4,73
penggandaan Barang Cetak dan Penggadaan
yang cukup
1.20.1.20.7.01.12 Penyediaan komponen instalasi Terselenggaranya komponen Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 0,00 0,00
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan
kantor bangunan kantor dengan baik
1.20.1.20.7.01.13 Penyediaan peralatan dan Terselenggaranya Peralatan dan Talang Ubi 7 unit 71.100.000,00 Talang Ubi 7 unit 71.100.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor Perlengkapan kantor dengan baik
1.20.1.20.7.01.14 Penyediaan peralatan rumah Terwujudnya Lingkungan kantor Talang Ubi 10 jenis 10.638.000,00 Talang Ubi 10 jenis 10.638.000,00 0,00 0,00
tangga / kantor Yang Sehat dan Nyaman
1.20.1.20.7.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Terselenggaranya bahan bacaan Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 0,00 0,00
undangan
Indikator Kinerja
1.20.1.20.7.01.17 Penyediaan makanan dan Terselenggaranya makanan dan Talang Ubi 550 peserta rapat 24.200.000,00 Talang Ubi 550 peserta rapat 26.920.000,00 2.720.000,00 11,24
minuman minuman yang cukup
1.20.1.20.7.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Rapat - Rapat Luar Kab.PALI 281 laporan 450.000.000,00 Luar Kab.PALI 250 laporan 903.000.000,00 453.000.000,00 100,67
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah dengan baik
1.20.1.20.7.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat - Rapat Dalam Kab.PALI 237 kali 36.000.000,00 Dalam Kab.PALI 237 kali 55.250.000,00 19.250.000,00 53,47
konsultasi ke dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dengan baik
1.20.1.20.7.01.20 Penyediaan jasa tenaga Tersedianya tenaga administrasi Talang Ubi 24 orang 183.600.000,00 Talang Ubi 19 orang 165.200.000,00 -18.400.000,00 -10,02
pendukung administrasi/ teknik yang berkompeten
perkantoran
1.20.1.20.7.01.21 Penyediaan jasa keamanan Tersedianya jasa keamanan Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
kantor kantor
1.20.1.20.7.02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya kapasitas dan 143.502.190,00 173.842.190,00 30.340.000,00 21,14
dan Prasarana Aparatur efektifitas layanan
1.20.1.20.7.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Terselenggaranya Pemeliharaan Talang Ubi 9 unit 58.400.000,00 Talang Ubi 9 unit 88.740.000,00 30.340.000,00 51,95
kendaraan dinas/operasional dan Perizinan kendaraan dinas
1.20.1.20.7.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya sewa Gedung Talang Ubi 1 unit 85.102.190,00 Talang Ubi 1 unit 85.102.190,00 0,00 0,00
Kantor
1.20.1.20.7.03 Program peningkatan disiplin Meningkatkan efektifitas dan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00
aparatur produktifitas layanan
1.20.1.20.7.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari Tersedianya pakaian dinas hari- Talang Ubi 35 orang 38.500.000,00 Talang Ubi 35 orang 38.500.000,00 0,00 0,00
hari tertentu hari tertentu
1.20.1.20.7.05 Program peningkatan kapasitas 3.312.878.300,00 4.963.919.600,00 1.651.041.300,00 49,84

1.20.1.20.7.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan Bdn.Diklat Prov 70 orang 3.163.975.000,00 Bdn.Diklat Prov 70 orang 4.715.818.600,00 1.551.843.600,00 49,05
aparatur sumsel/Kota sumsel/Kota
lubuk lubuk
linggau/Talang linggau/Talang
Ubi Ubi
1.20.1.20.7.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Meningkatnya pemahaman Talang Ubi 50 orang 56.094.800,00 Talang Ubi 500 orang 53.773.201,00 -2.321.599,00 -4,14
Undangan aparatur mengenai peraturan
perundang-undangan bidang
kepegawaian
Indikator Kinerja
1.20.1.20.7.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Meningkatnya kapasitas dan Talang Ubi 100% 92.808.500,00 Talang Ubi 50 orang 194.327.799,00 101.519.299,00 109,39
Peraturan Perundang-undangan pengetahuan aparatur mengenai
implementasi peraturan
perundang-undangan bidang
kepegawaian
1.20.1.20.7.06 Program Peningkatan 27.573.000,00 30.573.000,00 3.000.000,00 10,88

Pengembangan Sistem
Keuangan
1.20.1.20.7.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya laporan keuangan Talang Ubi 3 Dokumen 9.169.750,00 Talang Ubi 2 Dokumen 9.169.750,00 0,00 0,00
Semesteran semesteran dengan baik
1.20.1.20.7.06.04 Penyusunan Laporan keuangan Terlaksananya Penyusunan Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 0,00 0,00
akhir tahun Laporan Keuangan akhir tahun
dengan baik dan benar
1.20.1.20.7.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terselenggaranya Penyusunan Talang Ubi 4 Dokumen 9.709.750,00 Talang Ubi 4 Dokumen 12.709.750,00 3.000.000,00 30,90
RKA SKPD dengan baik dan
benar
1.20.1.20.7.07 Program Pembinaan dan 1.260.015.825,00 1.928.830.375,00 668.814.550,00 53,08
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.7.07.01 Penyusunan rencana pembinaan Terselenggaranya pembinaan Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 0,00 0,00
karir PNS karir PNS
1.20.1.20.7.07.02 Seleksi penerimaan calon PNS Diterimanya jumlah PNS yang Talang Ubi dan 300 orang 430.410.000,00 Talang Ubi dan 300 PNS 1.140.233.000,00 709.823.000,00 164,92
berkualitas prov sumsel prov sumsel
1.20.1.20.7.07.04 Penyusunan instrumen analisis Tercapainya Instrumen analisis Talang Ubi 1 dokumen 2.633.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 2.633.500,00 0,00 0,00
jabatan PNS jabatan PNS
1.20.1.20.7.07.05 Seleksi adminitrasi dan TerlaksananyaSeleksi adminitrasi Talang Ubi 200 orang 10.850.000,00 Talang Ubi 200 orang 37.694.000,00 26.844.000,00 247,41
penetapan kenaikan pangkat dan penetapan kenaikan pangkat
(pengurus administrasi (pengurus administrasi
kepangkatan) kepangkatan)
1.20.1.20.7.07.06 Seleksi pengangkatan dalam Terlaksananya Seleksi Talang Ubi 1 Dokumen 553.719.175,00 Talang Ubi 1 Dokumen 469.493.375,00 -84.225.800,00 -15,21
jabatan Pimpinan Tinggi pengangkatan dalam jabatan
Pimpinan Tinggi
1.20.1.20.7.07.07 Pembangunan/pengembangan Tersedianya data kepegawaian Talang Ubi 1 Dokumen 41.890.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 90.890.000,00 49.000.000,00 116,97
sistem informasi kepegawaian dengan baik
daerah
1.20.1.20.7.07.08 Penilaian dan pemetaan Terlaksananya Penilaian dan Talang Ubi 1 Dokumen 119.834.150,00 Talang Ubi 1 Dokumen 87.207.500,00 -32.626.650,00 -27,23
kompetensi jabatan pemetaan kompetensi jabatan
JUMLAH 5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 2.817.375.850,00 47,87

NAMA OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
4.07.4.07.1.01 Program Pelayanan Administrasi 793.700.000,00 1.214.528.520,75 420.828.520,75 53,02
Perkantoran
4.07.4.07.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Talang Ubi 325 lembar 1.800.000,00 Talang Ubi 542 Lembar 3.102.000,00 1.302.000,00 72,33
Menyurat
4.07.4.07.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Talang Ubi 3 rekening 21.600.000,00 Talang Ubi 3rekening 17.100.000,00 -4.500.000,00 -20,83
daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
4.07.4.07.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik tersedianya jasa jaminan barang Talang Ubi 1 unit roda 4 9.000.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4 9.000.000,00 0,00 0,00
daerah milik daerah dan 2 unit roda dan 3 unit roda 2
2
4.07.4.07.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan kantor balitbangda 1 unit 3.000.000,00 kantor balitbangda 1 unit kendaraan 3.000.000,00 0,00 0,00
perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas roda 4 dan
dinas/operasional dinas/operasional dinas roda 4 3 unit roda dua
4.07.4.07.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa administrasi Talang Ubi 6 Orang 32.400.000,00 Talang Ubi 9 Orang 32.400.000,00 0,00 0,00
keuangan keuangan
4.07.4.07.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 9.263.750,00 2.063.750,00 28,66
kantor
4.07.4.07.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 36 jenis 56.590.000,00 Talang Ubi 40 jenis 76.086.020,75 19.496.020,75 34,45
4.07.4.07.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Talang Ubi 7 jenis 24.125.000,00 Talang Ubi 9 jenis 53.170.500,00 29.045.500,00 120,40
4.07.4.07.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Talang Ubi 7 jenis 17.045.000,00 Talang Ubi 8 jenis 45.045.000,00 28.000.000,00 164,27
listrik/penerangan listrik/ penerangan bangunan
kantor
4.07.4.07.1.01.13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Talang Ubi 6 jenis 92.500.000,00 Talang Ubi 13 jenis 141.500.000,00 49.000.000,00 52,97
4.07.4.07.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga / tersedianya peralatan rumah Talang Ubi 23 jenis 17.590.000,00 Talang Ubi 27 jenis 46.840.000,00 29.250.000,00 166,29
kantor tangga/kantor
4.07.4.07.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Talang Ubi 4 exemplar 8.000.000,00 Talang Ubi 4 exemplar dan 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50
peraturan perundang-undangan peraturan perundang undangan 1 paket buku
4.07.4.07.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Talang Ubi 600 OK 12.600.000,00 Talang Ubi 750 OK 24.130.000,00 11.530.000,00 91,51
minuman
4.07.4.07.1.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Laporan Hasil Koordinasi dan Talang Ubi 167 OK 292.250.000,00 Talang Ubi 319 OK 534.100.000,00 241.850.000,00 82,75
ke luar daerah Konsultasi luar Daerah
4.07.4.07.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Laporan Hasil Koordinasi dan Talang Ubi 40 OK 24.000.000,00 Talang Ubi 40 OK 18.000.000,00 -6.000.000,00 -25,00
ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
4.07.4.07.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jasa tenaga pendukung Talang Ubi 240 OB tenaga 156.000.000,00 Talang Ubi 268 OB tenaga 166.927.500,00 10.927.500,00 7,00
Administrasi / Teknik Perkantoran administrasi / teknik perkantoran ADM dan 12 ADM dan 14 OB
OB Sopir Sopir
4.07.4.07.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.863.750,00 3.863.750,00 21,47
kantor
4.07.4.07.1.02 Program peningkatan sarana dan 155.308.000,00 168.469.000,00 13.161.000,00 8,47

prasarana aparatur
4.07.4.07.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas / Tersedianya kendaraan dinas / Talang Ubi 2 unit 37.250.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4 dan 34.875.000,00 -2.375.000,00 -6,38
operasional operasional 2 kendaraan
4.07.4.07.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana dan - - 0,00 Talang Ubi 25roda 2
buah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
prasarana kantor
4.07.4.07.1.02.24 Penyediaan jasa pemeliharaan rutin Terpeliharanya Kendaraan Talang Ubi 1 unit roda 48.058.000,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan 43.594.000,00 -4.464.000,00 -9,29
/berkala kendaraan dinas/ operasional Dinas/ Operasional secara rutin empat dan 2 3 kendaraan
/ berkala roda dua roda 2
4.07.4.07.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung kantor Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.03 Program Peningkatan Disiplin 0,00 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00

Aparatur
4.07.4.07.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersediana pakaian dinas Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 6 jenis 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00

4.07.4.07.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Kinerja Talang Ubi 2 dokumen 5.670.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 5.670.000,00 0,00 0,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan
4.07.4.07.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
semesteran Keuangan Semesteran
4.07.4.07.1.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan prognosis Talang Ubi 4 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 4 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
realisasi anggaran realisasi anggaran
4.07.4.07.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan Talang Ubi 1 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 1 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
akhir tahun akhir tahun
4.07.4.07.1.10 Program Litbang dan Inovasi Bidang 61.804.000,00 41.804.000,00 -20.000.000,00 -32,36
Sosial Masyarakat
4.07.4.07.1.10.01 Kajian Strategis Litbang dan Inovasi Tersusunnya dokumen kajian Talang Ubi 1 dokumen 61.804.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 41.804.000,00 -20.000.000,00 -32,36
strategis Litbang dan Inovasi
4.07.4.07.1.11 Program Inkubator Teknologi 0,00 242.860.000,00 242.860.000,00 100,00
4.07.4.07.1.11.01 Inkubasi bisnis dan teknologi Kabupaten PALI - 0,00 Kabupaten PALI 1 dokumen 94.600.000,00 94.600.000,00 100,00
pengemasan ikan asap/sagolurung
4.07.4.07.1.11.02 Difusi teknologi produk inovatif baru Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 1 produk 148.260.000,00 148.260.000,00 100,00
Kode
Lokasi Lokasi Rp %
4.07.4.07.1.13 Program Desiminasi IPTEK hasil 70.640.000,00 63.965.000,00 -6.675.000,00 -9,45
Litbang dan Inovasi
4.07.4.07.1.13.02 Ritech Expo didalam dan luar provinsi Terlaksananya Ritech Expo Talang Ubi 2 dokumen 70.640.000,00 Talang Ubi 3 dokumen 63.965.000,00 -6.675.000,00 -9,45
(pameran, Hakternas) didalam dan luar provinsi
(pameran, Hakternas)
4.07.4.07.1.17 Program UPTB Kebun Raya 68.668.000,00 90.768.000,00 22.100.000,00 32,18
4.07.4.07.1.17.01 Datasering Kebun Raya Terlaksananya Datasering Talang Ubi 1 dokumen 68.668.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 90.768.000,00 22.100.000,00 32,18
Kebun Raya
JUMLAH 1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 725.574.520,75 61,87

BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah dokumen
perencanaan yang disusun atas dasar rencana program dan target capaian
kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016-2021. Selain itu juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
RKPD perubahan Tahun 2018 ini tentunya harus menjadi acuan
bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018, penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018.
Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya di dalam RKPD Induk
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, bahwa fokus
pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
adalah untuk penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis,
serta memfasilitasi berkembangnya UMKM yang akan menjadikan
masyarakat lebih maju dan sejahtera.
Adapun pernyataan-pernyataan keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ingin diraih tahun 2018 sesuai
dengan target RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016-2021, diantaranya sebagai berikut :
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB (ADHB) menjadi Rp. 4,658
Milyar;
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 VI-1
b. Terkendalinya laju inflasi di kisaran 5,5 persen;
c. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 12,26 persen;
B. Aspek Pelayanan Umum

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) :
- PAUD menjadi 11,27 persen;
- SD/MI menjadi 115,89 persen;
- SMP/MTs menjadi 85,81 persen;
b. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI menjadi 94,31 persen;
- SMP/MTs menjadi 82,94 persen;
c. Meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 67,58 tahun;
d. Menurunnya Angka Kematian Bayi 18 orang per 1.000 kelahiran
hidup;
e. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 0 orang per
100.000 kelahiran hidup;
f. Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
masing-masing 85,98 persen dan 62,5 persen;
g. Meningkatnya akses sanitasi yang layak 85 persen;
h. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih
layak menjadi 65 persen;
i. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 91 persen;
j. Meningkatnya jumlah pertumbuhan wirausaha baru Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 160 UMKM;
k. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 1.700 ton
dan konsumsi ikan 50 kg/kapita;
C. Aspek Daya Saing Daerah

a. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,84 persen;
b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp. 365.499 per
kapita/tahun;
c. Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 2.287
Triliun;
d. Tingkat percepatan pemberian izin selama 9 hari;
e. Status laporan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
H. HERI AMALINDO

Dokumen RKPD Perubahan 2018 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen RKPD Perubahan 2018 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAPPEDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 47 TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah tahun 2018 yang

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Talang Ubi

Diundangkan di Talang Ubi

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 i

Tabel 2.2 Laporan Realisasi Fisil dan Keuangan Masing- II – 3

Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Kategori Kabupaten III – 6

Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang III – 7

Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD III – 13

Tabel 3.5 Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD III – 21

Tabel 5.1 Pagu Anggaran Masing-Masing OPD Pada RKPD V–2

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 ii

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten

1.3. Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Lainnya

RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Perubahan

1.5. Maksud danTujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II

NO URAIAN APBD 2018 REALISASI %

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

Dana Penyesuaian dan Otonomi

1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 32.944.562.368,37 18,79

2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 266.807.684.179,00 16,88

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

3. PEMBIAYAAN DAERAH 224.100.000.000,00 16.400.000.000,00) (7,32)

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 240.500.000.000,00 0,00

TOTAL APBD 1.597.300.901.024,65 448.697.594.991,43 28,09

3 Dinas Kesehatan 6,83 6,83 6,83

4 Dinas Pendidikan 25,00 25,00 11,27

6 Dinas Lingkungan Hidup 25,00 25,00 15,27

23 Dinas Pertanian 63,68 63,68 12,56

Dinas Kebudayaan dan

29 Sekretariat DPRD 13,74 13,74 15,74

32 Dinas Ketahanan Pangan 24,05 24,05

TOTAL 1.295.603.582.798,59 29,16 61.083.451.822,00 30,73 11,05

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas dasar

KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)

Pertanian, Kehutanan, dan

2. Pertambangan dan Penggalian 1.608.300 1.703.496 1.617.595 1.681.247 2.387.254

3. Industri Pengolahan 56.930 61.174 65.570 99.482 119.722