Nama APIP

RINCIAN STATUS PAKET PBJ

Status Paket
Diumumkan Tandatangan Kontrak
Nilai Pagu Belum/
No Nama Paket Pemenang Belum ada
(Rp) Proses
namun belum Ttd Progres
Lelang
Kontrak Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Paket A 100,000,000,000.00 ya
2 Paket B 100,000,000,000.00
3 Paket C 50,000,000,000.00 YA
4 Paket D 50,000,000,000.00 ya
5 Paket E 10,000,000,000.00 ya
6 Paket F 66,000,000,000.00 YA
7 Paket G 45,000,000,000.00 YA
8 Paket H 53,000,000,000.00 ya
9 Paket I 33,000,000,000.00 ya
10 Paket J 26,000,000,000.00 ya
11 Paket K 22,000,000,000.00 ya
12 Paket L 45,000,000,000.00
13 Paket Dst..
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Total 600,000,000,000.00
 REKAPITULASI STATUS PBJ
Status Jumlah Nilai Pagu
1 Belum/masih proses lelang 5 281,000,000,000.00
2 Belum Ttd kontrak 4 164,000,000,000.00
3 TTD-Belum ada Progres Fisik 1 10,000,000,000.00
4 TTD-Sudah ada Progres Fisik 2 145,000,000,000.00
Total 12 600,000,000,000.00
s Paket
Tandatangan Kontrak Ket: Isian otomatis

Sudah Ada
Progres Fisik

7
Cara Pengisian:
ya 1 Isi nama paket pada kolom (2)
2 Isi nilai pagu paket pada kolom (3)
3 Isi "YA" pada kolom (4) atau (5) atau (6) atau (7)
4 Lakukan kontrol isian dengan pengecekan jumlah total dan nilai paket antara kedua tabel
5 Filter data pada kolom (6) dan (7) copy dan paste nama paket (nilai paket menyesuaikan ko

0.00

YA
t antara kedua tabel
aket menyesuaikan kontrak) ke sheet "Progres Fisik"
Nama APIP

KERTAS KERJA KEMAJUAN FISI

Uraian Kontrak Fisik
No. Paket Nilai Kontrak Pekerjaan 0% 1-25%
Pekerjaan Nomor Tanggal (Rp) (%) Paket Rp Paket
1 Paket B 123 02-Feb-16 95,000,000,000 80 - - -
2 Paket E 120 10-Sep-16 7,500,000,000 0 1 7,500,000,000 -
3 Paket L 121 08-Sep-16 42,000,000,000 100 - - -
4 - -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 - -
11 - -
JUMLAH 144,500,000,000 1 7,500,000,000 -

Ket: Isian otomatis

AS KERJA KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN
Kemajuan Fisik Pekerjaan
1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%
Rp Paket Rp Paket Rp Paket Rp Paket
- - - - - 1 95,000,000,000 -
- - - - - - - -
- - - - - - - 1
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 1 95,000,000,000 1
100%
Rp
-
-
42,000,000,000
-

-
-
42,000,000,000
Nama APIP

POSISI PBJ
Posisi PBJ PER TW.../2019
No URAIAN
Jlh. Paket Nilai (Rp)
1 Target PBJ Tahun 2019 12 600,000,000,000
2 Belum/masih proses Lelang 5 281,000,000,000
3 Sudah Lelang 7 319,000,000,000
Jlh. sama
4 Sudah Ditetapkan Pemenang 7 308,500,000,000
a. Belum ttd kontrak 4 164,000,000,000
b. Sudah ttd kontrak, dengan
progres: 3 144,500,000,000
1) 0% 1 7,500,000,000
2) 1-25% 0 0
3) 26-50% 0 0
4) 51-75% 0 0
5) 76-99% 1 95,000,000,000
6) 100% 1 42,000,000,000

Ket: Isian otomatis

 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Paket Nilai (Rp) Paket Nilai (Rp) Paket Nilai (Rp)
100 750 100 750 100 750
- Nilai
- Pagu/Anggaran
- - - -

Selisih antara pagu dan nilai penetapan

pemenang (yang akan dikontrakkan
dan kontrak); efisiensi kontrak
Nilai yang akan
dikontrakkan

Nilai kontrak
Nama APIP

REVIU PBJ MELALUI PELELANGAN

TRIWULAN I TA 2019 TRIWULAN II TA 2019 TRIWULAN III TA 2019 TRIWULAN IV TA 2019

No URAIAN
Jlh. Paket Rp Jlh. Paket Rp Jlh. Paket Rp Jlh. Paket Rp
A TARGET PADA RUP
1 Kontrak Ditandatangani 4 310,000,000,000 8 474,000,000,000 10 533,000,000,000 12 600,000,000,000
2 Penyelesaian Pekerjaan (100%) 2 200,000,000,000 4 300,000,000,000 7 421,000,000,000 12 600,000,000,000
B REALISASI PBJ
1 Kontrak Ditandatangani 3 144,500,000,000
2 Penyelesaian Pekerjaan (100%) 1 42,000,000,000
C PERSENTASE REALISASI PBJ
1 Kontrak Ditandatangani 75.00% 46.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Penyelesaian Pekerjaan (100%) 50.00% 21.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Isian otomatis
 SKORING REVIU KUALITAS BELANJA

No Variabel Indikator Ket. Isian Isian APIP Skor

1 Alokasi dan Realisasi Belanja Barang Otomatis (Realisasi/RPD) x 3 3
realisasi Realisasi Total Belanja Otomatis (Realisasi/RPD) x 3 4
Alokasi Belanja Pegawai thd Otomatis 0<x<=36.4% 3
Total Pagu Anggaran 36.4%<x<42% 1.5
x>=42% 0
Alokasi Belanja Modal thd Otomatis 27.89%<=x<100% 3
Total Pagu Anggaran 19.9%<x<27.89% 1.5
x<=19.9% 0
Alokasi Belanja Urusan Otomatis (KKD) 20%<=x<100% 4
Pendidikan thd Total Pagu 16%<=x<20% 3
Anggaran
12%<=x<16% 2
8%<=x<12% 1
x<8% 0
Alokasi Belanja Urusan Otomatis (KKD) 18%<=x<100% 4
Kesehatan thd Total Pagu 8%<=x<18% 3
Anggaran
6%<=x<8% 2
4%<=x<6% 1
x<4% 0
Alokasi Belanja Infrastruktur Otomatis (KKD) 25%<=x<100% 4
thd Total Pagu Anggaran 20%<=x<25% 3
15%<=x<20% 2
10%<=x<15% 1
x<10% 0
2 Ketepatan Realisasi ttd kontrak Otomatis (Realisasi/RUP) x 7 7
Waktu Realisasi Penyelesaian Otomatis (Realisasi/RUP) x 15 15
Pekerjaan
Ketepatan penetapan Perda Ya/Tidak Ya 3
APBD Tidak 0
3 Transparansi Informasi keuangan melalui Ya/Tidak Ya 2
dan Akuntabilitas website Tidak 0
Melaksanakan e- Ya/Tidak Ya 2
procurement Tidak 0
Sistem pemantauan realtime 7
anggaran oleh APIP Tidak/Berkala/ berkala 3.5
Realtime
Tidak 0
Sistem pemantauan PBJ realtime 7
oleh APIP Tidak/Berkala/ berkala 3.5
Realtime
Tidak 0
Sistem pemantauan kinerja realtime 7
oleh APIP Tidak/Berkala/ berkala 3.5
Realtime
Tidak 0
4 Efisiensi dan Menggunakan standar biaya Ya/Tidak Ya 3
efektivitas Tidak 0
Reviu Efisiensi Anggaran Ya/Tidak Ya 5
Tidak 0
Jumlah rata-rata revisi Angka 0<=x<=1 7
anggaran/satker 1<x<2 3.5
x>=2 0
Persentase realisasi Angka Persentase (Rasio keg;output/Rasio 10
kegiatan/output keu) x 10