Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB.

TAPANULI TENGAH Dicetak tanggal: Sabtu, 21 September 2019/20:36:09

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah 2.2.1
Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit : 1.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit : 1.3.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 2.5.1.3.1.1.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan : 2.5.1.3.1.1.24.18 Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 12.090.872.600,00
KELUARAN Dana Rp. 0
Kelompok Sasaran Kegiatan  :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 16.920.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 16.920.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.920.000,00

Halaman 1 dari 3
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. TAPANULI TENGAH Dicetak tanggal: Sabtu, 21 September 2019/20:36:09

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.920.000,00

- Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta 12 orang/Bulan 1.010.000,00 12.120.000,00
- Honor Pengawas Lapangan 12 orang/Bulan 400.000,00 4.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.080.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.121.000,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.121.000,00
Alat Tulis kantor 5.121.000,00
- Kertas HVS 20 rim/Tahun 77.000,00 1.540.000,00
- Map Biasa (stopmap) 100 buah/Tahun 1.650,00 165.000,00
- Map Ordener Folio 10 buah/Tahun 33.000,00 330.000,00
- Stapler/Hekter 6 buah/Tahun 23.300,00 139.800,00
- Anak Hekter 4 slop/Tahun 43.000,00 172.000,00
- Klip Kertas Segitiga 10 kotak/Tahun 7.500,00 75.000,00
- Tinta Printer Epson 10 botol/Tahun 150.000,00 1.500.000,00
- Tinta Printer isi ulang Cair 6 buah/Tahun 80.000,00 480.000,00
- Catridge Printer Hitam 2 buah/Tahun 359.600,00 719.200,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.265.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.265.000,00
Belanja Penggandaan 2.265.000,00
- Fotocopy Folio 11325 lembar 200,00 2.265.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 65.694.000,00
5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 65.694.000,00
Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten 65.694.000,00

Halaman 2 dari 3
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. TAPANULI TENGAH Dicetak tanggal: Sabtu, 21 September 2019/20:36:09

- Cat Nippon Paint warna kuning @20 kg 16 Pail/Tahun 825.000,00 13.200.000,00

- Cat Nippon Paint warna Orange @20 kg 15 Pail/Tahun 825.000,00 12.375.000,00
- Cat Nippon Paint warna Biru @20 kg 15 Pail/Tahun 825.000,00 12.375.000,00
- Cat minyak warna Hitam (@4Kg) Platon 12 kaleng/Tahun 295.000,00 3.540.000,00
- Cat minyak warna Merah (@4Kg) Platon 15 kaleng/Kegiatan 295.000,00 4.425.000,00
- Cat minyak warna Hijau (@4Kg) Platon 12 kaleng/Tahun 295.000,00 3.540.000,00
- Cat Minyak Warna Kuning (@Kg) Platon 12 kaleng/Tahun 295.000,00 3.540.000,00
- Brush Kawat 30 buah/Tahun 18.000,00 540.000,00
- Skrap 30 buah/Tahun 18.700,00 561.000,00
- Kuas Cat 5" 30 buah/Tahun 38.500,00 1.155.000,00
- Kuas Cat 2" 30 buah/Tahun 15.000,00 450.000,00
- Ember 24 buah/Tahun 11.000,00 264.000,00
- Minyak Thinner @1kg 10 kaleng/Tahun 23.000,00 230.000,00
- Kuas Roll 15 buah/Tahun 75.000,00 1.125.000,00
- Kuas Luki 10 buah/Tahun 11.000,00 110.000,00
- Bak Cat Warna 12 buah/Tahun 27.000,00 324.000,00
- Lampu Selang LED 4 Roll/Tahun 1.850.000,00 7.400.000,00
- Colokan Lampu Selang 12 buah/Tahun 45.000,00 540.000,00

Halaman 3 dari 3