Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKA - SKPD 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Organisasi : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Program : 1.08.1.03.01.24. - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan : 1.08.1.03.01.24.0400. - Penyusunan program pengembahan RTH
Lokasi Kegiatan : prov. kepl. bangka belitung
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 366.160.000,00 ( Tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 100%
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.366.160.000,00
Keluaran Terlaksananya Penyusunan program Pengembahan RTH 1 dokumen
Hasil Terbangunnya kawasan RTH di komplek Perkantoran Provinsi 1 Dokumen
Kepulauan Bangka Belitung
Kelompok Sasaran Kegiatan : RTH Provinsi Kepulauan bangka belitung
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 366.160.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 366.160.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 21.570.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 21.570.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.520.000,00

pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 org x 12 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

bln)
staf pengelola (3 org x 12 bln) 36.00 OB 370.000,00 13.320.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00

3 0rang x 1 paket 3.00 OP 350.000,00 1.050.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 344.590.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 925.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 700.000,00

Belanja ATK 1.00 Paket 700.000,00 700.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 225.000,00

Materai 6000 25.00 lembar 6.000,00 150.000,00

Materai 3000 25.00 lembar 3.000,00 75.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00

belanja cetak 1.00 paket 150.000,00 150.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00

Belanja penggandaan 2,000.00 lembar 300,00 600.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.915.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.915.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Paket 28.915.000,00 28.915.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.00 OT 3.500.000,00 14.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 300.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.00 paket 300.000.000,00 300.000.000,00

Jumlah 366.160.000,00

Pangkalpinang,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. H. HASANUDDIN B. MM
NIP. 19570824 198603 1 001
 Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Ir. H. SYAHRUDIN, M.Si 19620213 199003 1 003 KETUA 1

2 DR. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si. 19640130 198811 1 001' WAKIL KETUA 2

3 Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si 19630717 198903 1 009' SEKRETARIS 3

4 JUAIDI, SP, M.P 19720506 199803 1 004 WAKIL SEKRETARIS 4

5 Ir. AMRULLAH HARUN, M.Si 19570423 198812 1 001 ANGGOTA 5

6 Dr.Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl.BE.,MM 19581010 198303 1 018 ANGGOTA 6

7 Drs. H. SAHIRMAN, M.Si 196108151991031006 ANGGOTA 7

8 HARYOSO, SH 19641222 1996031001' ANGGOTA 8

9 Ir. HJ. ELFIYENA 19620915 199003 2 001 ANGGOTA 9

10 M. AZIZ HARAHAD, SH 19640712 198503 1 012 ANGGOTA 10

11 Ir. H. HASANUDDIN B. MM 195708241986031001 ANGGOTA 11

12 M. HARIS. AR, AP 19760620 199502 1 001 ANGGOTA 12