RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD 2.2.1

KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.1.02.01.24 Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu & Jaringannya
Kegiatan : 1.02.01.1.02.01.24.1 Penyediaan Jasa dan Bahan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada PKM. Kd. Waringin
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi
Jumlah Tahun 2015 : Rp. 811.125.000,-
Jumlah Tahun 2016 : Rp. 895.500.000,-
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Fasilitas bagi pegawai dan Pelayanan Puskesmas
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 895.500.000,-

Keluaran Peningkatan kinerja dalam pengelolaan administrasi di Puskesmas Kedungwaringin

Hasil Pengelolaan administrasi berjalan secara berkesinambungan di Puskesmas Kedungwaringin

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Kedungwaringin

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Harga Satuan
Kode Rekening Uraian Vol Sat Jumlah (Rp)
(Rp.)

5 2 BELANJA LANGSUNG 895,500,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 34,410,000
5 2 1 01 HONORARIUM PNS 34,410,000
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan 34,410,000
KPA 12 org/bln 1,012,000 12,144,000
PPTK 12 org/bln 742,500 8,910,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 org/bln 513,000 6,156,000
Bendahara Penyimpan Barang 12 org/bln 300,000 3,600,000
Bendahara Pengurus Barang 12 org/bln 300,000 3,600,000
5 2 1 01 Honor Entry data PHBS 1 org/bln 300,000 300,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 861,090,000

5 2 2 01 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 40,688,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18,280,000
Kertas HVS F4 70gr 60 rim 43,000 2,580,000
Kertas A4 70gr 24 rim 38,000 912,000
Balpoin 37 dus 21,000 777,000
Penggaris Besi 6 bh 15,000 90,000
Hekter No. 10 6 bh 12,000 72,000
Isi Hekter No. 10 12 dus 35,000 420,000
Box File 24 bh 30,000 720,000
Spidol Permanent 120 bh 8,000 960,000
Map Biasa 120 bh 2,500 300,000
Bak Stempel 12 bh 20,000 240,000
Tinta Stempel 12 btl 15,000 180,000
Tinta Laser Jet 4 bh 750,000 3,000,000
Tinta Printer 4 Warna 4 paket 150,000 600,000
Buku Kwitansi Besar 24 bh 8,500 204,000
Buku Tulis Polio Besar 12 bh 35,000 420,000
Buku Ekspedisi 48 bh 7,000 336,000
Binder Klip No. 105 12 box 12,000 144,000
Binder Klip No 107 12 box 15,000 180,000
Binder Klip No 200 40 bh 7,500 300,000
Gunting Kertas 6 bh 9,000 54,000
Punch 6 bh 30,000 180,000
Amplop putih 15 x 25 12 bh 35,000 420,000
Ordner 26 bh 35,000 910,000
Double Tip 24 bh 7,500 180,000
Post it / Sign Here 48 bh 10,000 480,000
 Buku Nota 2 ply 24 bh 7,000 168,000
buku SSP 12 bh 23,000 276,000
Map Snail Hekter 120 bh 4,500 540,000
Kalkulator 4 bh 150,000 600,000
Flasdisk 7 bh 125,000 875,000
Glue Stik 12 bh 16,000 192,000
Spidol Kecil 12 bh 17,500 210,000
Pencil 2 box 30,000 60,000
Pesawat Telepon Kantor 2 unit 350,000 700,000
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4,260,000
Lampu TL 40watt 24 bh 90,000 2,160,000
lampu Emergency 6 bh 300,000 1,800,000
Roll Kabel Listrik 10m 4 bh 75,000 300,000

5 2 2 01 04 Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya 1,620,000

Belanja Materai
Materai 6000 180 bh 6,000 1,080,000
Materai 3000 180 bh 3,000 540,000

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,424,000

Belanja Peralatan Kebersihan 1,720,000
Sapu ijuk 6 bh 20,000 120,000
Sapu Lidi 4 bh 20,000 80,000
Kemoceng 6 bh 15,000 90,000
Tempat Sampah Kecil 6 bh 20,000 120,000
Keset 6 bh 40,000 240,000
Alat Pel Sumbu 6 bh 37,000 222,000
Serok Sampah 4 bh 20,000 80,000
Sikat WC 6 bh 23,000 138,000
Ember Plastik 6 bh 30,000 180,000
Gayung 6 bh 15,000 90,000
Handuk Tangan 24 bh 15,000 360,000
Belanja Bahan Pembersih 7,704,000
Sabun Cuci Tangan Cair 84 btl 15,000 1,260,000
Pemutih Pakaian 2lt 24 btl 16,000 384,000
Detergent Sabun Cuci 96 pak 15,000 1,440,000
Tissue 36 bh 15,000 540,000
Antiseptik Lantai 24 btl 20,000 480,000
Pembersih Lantai Keramik 96 btl 20,000 1,920,000
Kantong Sampah Kresek sedang' 24 pak 25,000 600,000
Pengharum Ruangan Spray 24 bh 35,000 840,000
Sabun Cuci Piring 12 bh 15,000 180,000
Spon Cuci Piring 12 bh 5,000 60,000

5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 7,104,000

Isi Ulang Tabung Gas 3kg LPG (4 x 12 bl) 48 bh 23,000 1,104,000
Isi Ulang Tabung Oxygen Kecil ( 10 x 12 bl) 120 bh 50,000 6,000,000

5 2 2 02 BELANJA BAHAN/MATERIAL 28,500,000

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 17,700,000
Kertas Puyer 300 pak 9,000 2,700,000
Plastik Obat 600 pak 15,000 9,000,000
Kantong Plastik 300 ktg 20,000 6,000,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan pupuk 10,800,000
Belanja Bahan Kimia 9,600,000
HCG tes 6 pak 200,000 1,200,000
Stik Gula Darah 6 pak 200,000 1,200,000
Stik Asam Urat 4 pak 300,000 1,200,000
Stik Kolesterol 4 pak 300,000 1,200,000
Stik Hb 12 pak 200,000 2,400,000
Stik Protein Urin 12 pak 200,000 2,400,000
 Malation 30 liter 150,000 4,500,000
Belanja Alat Lab 1,200,000
Sperpark Lampu Spekto Foto Meter 5010 1 kl 850,000 850,000
Lampu Microscop Olympus 1 kl 350,000 350,000

5 2 2 03 BELANJA JASA KANTOR 471,574,000

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 5,160,000
Belanja Rek. Telepon 12 bln 430,000 5,160,000

5 2 2 03 02 Belanja Air 8,640,000

Belanja Mineral (40 gln x 12 bl) 480 gln/bln 18,000 8,640,000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 108,000,000

Rek PONED 12 bln 3,000,000 36,000,000
Rek PUSKESMAS (Token) 12 bln 6,000,000 72,000,000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar 2,400,000

Koran 12 bln 200,000 2,400,000

5 2 2 03 06 Belanja Internet 9,204,000

Belanja Rek. Internet 12 bln 767,000 9,204,000

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pengamanan 14,600,000

Petugas Keamanan ( 2 or x 365 hr) 365 oh 40,000 14,600,000

5 2 2 03 14 Belanja Jasa Tenaga Kerja 208,600,000

Jasa Konsultasi Dokter Kandungan (25 psn x 12 bl) 300 org/bln 40,000 12,000,000
Jasa Dokter Pemeriksaan USG (75 psn x 12 bl) 900 org/bln 40,000 36,000,000
Jasa Petugas Administrasi ( 1 or x 1 shift x 365 hr) 365 org/sift/hr 40,000 14,600,000
Jasa Petugas Sopir Ambulance ( 1 or x 1 shift x 365 hr) 365 org/sift/hr 40,000 14,600,000
Jasa Petugas Juru Cuci ( 1 org x 1 shift x 365 hr) 365 org/sift/hr 40,000 14,600,000
Jasa Petugas Cleaning Service (1 org x 1 shift x 365 hr) 365 org/sift/hr 40,000 14,600,000
Jasa Bidan ( 2 or x 2 shift x 365 hr) 1460 org/sift/hr 40,000 58,400,000
Jasa Perawat ( 3 org x 1 shift x 365 hr) 1095 org/sift/hr 40,000 43,800,000

5 2 2 03 18 Belanja Jasa Pembuangan Limbah Rumah Tangga 5,400,000

Belanja Jasa Pembuangan Limbah (30 kg x 12 bln) 360 kg/bln 15,000 5,400,000

5 2 2 03 20 Belanja Piket 109,570,000

Belanja Piket Hari Raya Idul Fitri 10,800,000
Dokter (2 or x 4hr) 8 oh 150,000 1,200,000
Perawat (2 or x 8hr x 3 shift ) 48 org/sift 100,000 4,800,000
Bidan (2 or x 8hr x 3 shift) 48 org/sift 100,000 4,800,000
Belanja Piket Bidan 35,385,000
Hari Kerja ( 1 or x 3 shift x 25 hr x 12 bl) 825 org/sift 25,000 20,625,000
hari Libur ( 11 or x 3 shift x 5 hr) 165 org/sift 75,000 12,375,000
Bulan Ramadhan Hari Kerja ( 3 or x 19 hr x 3 shift) 57 org/sift 30,000 1,710,000
Bulan ramadhan Hari Minggu ( 1 or x 3 hr x 3 shift) 9 org/sift 75,000 675,000
Belanja Piket Perawat 35,385,000
Hari Kerja ( 11 or x 3 shift x 25 hr) 825 org/sift 25,000 20,625,000
hari Libur ( 11 or x 3 shift x 5 hr) 165 org/sift 75,000 12,375,000
Bulan Ramadhan Hari Kerja ( 3 or x 19 hr x 3 shift) 57 org/sift 30,000 1,710,000
Bulan ramadhan Hari Minggu ( 1 or x 3 hr x 3 shift) 9 org/sift 75,000 675,000
Belanja Piket Dokter 28,000,000
Hari Kerja ( 12 or x 1 shift x 25 hr) 300 org/sift 75,000 22,500,000
Hari Libur ( 1 or x 5 x12 bl) 55 org/sift 100,000 5,500,000

5 2 2 05 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 15,680,000

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 8,000,000
Belanja Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas
Service Mobil Ambulance 1 unit/th 5,000,000 5,000,000
service Motor 2 unit/th 1,500,000 3,000,000
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7,680,000
Belanja Bahan Bakar Minyak
 Premium (60ltr/bln) 720 ltr/th 8,000 5,760,000
BBM Genset (20ltr/bln) 240 ltr/th 8,000 1,920,000

5 2 2 06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 7,288,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,488,000
Buku Keterangan Sehat 12 bk/th 30,000 360,000
Buku Keterangan Sakit 12 bk/th 30,000 360,000
Buku Rujukan 12 bk/th 50,000 600,000
Kartu Ibu 500 lmbr/th 2,000 1,000,000
kartu Stok Opname Obat 500 lmbr/th 1,000 500,000
Surat Keterangan Lahir 250 lmbr/th 2,000 500,000
Kartu format kajian PHBS Tatanan Rumah Tangga 834 lmbr/th 2,000 1,668,000
Kartu KB 500 lmbr/th 1,000 500,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,800,000

Foto Copy (500lmbr/bln) 6000 lmbr/th 300 1,800,000

5 2 2 11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 164,340,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77,040,000
Belanja Makmin dan Snack staf meeting (40org / bln) 480 org/th 65,000 31,200,000
Belanja Makmin dan Snack Refreshing Kader (58org x kl/th) 58 org/th 65,000 3,770,000
Belanja Snack penyuluhan HIV/AIDS (4ds x 40 or) 160 org/th 20,000 3,200,000
Belanja Makmin dan Snack pelatihan kader Posbindu (20 or x 1 kl/th) 20 org/th 65,000 1,300,000
Belanja Makmin dan Snack pelatihan kader Remantik (58 or x 1 kl/th) 58 org/th 65,000 3,770,000
Belanja Makmin & Snack Pertemuan forum masyarakat desa (4 ds x 4 x 30 or) 480 org/th 65,000 31,200,000
Belanja Makmin & Snack Pertemuan sosialisasi teknis kader PHBS (4 ds x 5 or) 20 org/th 65,000 1,300,000
Belanja Makmin & Snack Pertemuan evaluasi kajian PHBS (4 ds x 5 or) 20 org/th 65,000 1,300,000

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,300,000

Belanja Makmin (5org/bln) 60 org/th 45,000 2,700,000
Belanja Snack (15org/bln) 180 org/th 20,000 3,600,000

5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap 81,000,000

Belanja Makmin (60pasien x 3hr /bln) 1800 org/th 45,000 81,000,000

5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS 105,570,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,570,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33,700,000
Verifikasi dan Entry SPJ GU (2 org x 12) 24 oh 190,000 4,560,000
Laporan Bulanan (5org x 12 bln) 60 oh 190,000 11,400,000
Pengambilan Obat (6 x 2 or) 12 oh 200,000 2,400,000
Pengambilan Vaksin (14 x 1 or) 14 oh 200,000 2,800,000
Rapat Program (4org x 12 bl) 48 oh 190,000 9,120,000
Entry dan Asistensi RKA (2org x 4hr) 8 oh 190,000 1,520,000
Entry dan Asistensi DPA (2org x 5hr) 10 oh 190,000 1,900,000
Belanja Perjalanan Dalam Wilayah Kerja 65,870,000
Transport Refreshing Kader (58kader x 1kl) 58 org/kl 70,000 4,060,000
Transport Pemantauan BUMIL RESTI (1org x 4desa x 12bln) 48 oh 70,000 3,360,000
Transport Pemantauan Neo RESTI (1org x 4desa x 12bln) 48 oh 70,000 3,360,000
Transport peyuluhan Petugas Promkes (1org x 4desa x 12bln) 48 oh 70,000 3,360,000
Transport Pemantauan Bayi/Balita Gizi Buruk (8kasus/bln) 96 oh 70,000 6,720,000
Transport Pelacakan Kematian Bumil,Bulin,Bufas(24 kss) 24 oh 70,000 1,680,000
Transport Kelas Ibu (4 ds x 12 bln) 44 oh 70,000 3,080,000
Transport validasi kasus gizi buruk (29 posy x 1 or) 29 oh 70,000 2,030,000
Transport pelacakan kasus gizi buruk (8 kasus x 4 x 1 or) 32 oh 70,000 2,240,000
Transport sweeping vitamin A (29 posy x 2 x 1 or) 58 oh 70,000 4,060,000
Transport pemetaan kadarzi (16 cluster x 2 x 1 or) 32 oh 70,000 2,240,000
Transport pelacakan ibu hamil KEK (29 posy x 4 x 1 or) 116 oh 70,000 8,120,000
Transport konseling menyusui (29 posy x 1 x 1 or) 29 oh 70,000 2,030,000
Transport pengembangan STBM (4 ds x 1 x 1 or) 4 oh 70,000 280,000
Transport foging (15 kasus x 2 or) 30 oh 70,000 2,100,000
 Transport pertemuan sosialisasi Teknis kader PHBS (4 ds x 5 or) 20 oh 70,000 1,400,000
Transport pertemuan evaluasi kajian PHBS 20 oh 70,000 1,400,000
Transport kader kajian PHBS Tatanan Rumah Tangga (75 RT x 1 or) 75 oh 70,000 5,250,000
Transport pembinaan posyandu (29 posy x 2 x 1 or) 58 oh 70,000 4,060,000

Transport Pemantauan Rehidrasi Rumah Tangga dan Care Seeking Pneumonia (6 72 oh 70,000 5,040,000
kasus x 12 bln)

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000

Transport Perjalanan 10 org/th 300,000 3,000,000
Uang Saku (10org X 2hr) 20 oh 150,000 3,000,000

5 2 2 20 BELANJA PEMELIHARAAN 27,450,000

5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27,450,000
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 13,400,000
Pemeliharaan AC 20 unit/th 570,000 11,400,000
Pemeliharaan Genset 2 kl/th 1,000,000 2,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 14,050,000
Peralatan Laboratorium 4,000,000
Alat Spektrofotometer 4 kl/th 400,000 1,600,000
Alat Rotator Shaker 2 kl/th 500,000 1,000,000
Alat Setrifuge 2 kl/th 400,000 800,000
Alat Microscop Olympus 2 kl/th 300,000 600,000
Peralatan Kantor 10,050,000
Printer 5 unit/th 650,000 3,250,000
Komputer 5 unit/th 680,000 3,400,000
Laptop 5 unit/th 680,000 3,400,000

Bekasi, April 2015

Ka. Puskemas Kedungwaringin

H. Ketin Jatnika, SKM

Nip.19710428 199101 1 001
895,500,000
-
3430048