RENCANA KERJA ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FKTP LAWIR 1.02.01.07.16.01.5.2

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN: 1.Urusan Wajib Pelayanan Dasar
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02.1.02.01.07 FKTP LAWIR
PROGRAM :1.02.1.02.01.07.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 01. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS LAWIR
WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN 2021

0
SUMBER DANA : JKN

INDIKATOR

20 2
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERA BELANJA LANGSUNG

Target

A
TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Cakupan Pelayanan Masyarakat Miskin 100%
Masukan

K
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN

TR
Keluran Jumlah Puskesmas yang mendapat dana JKN Puskesmas
Hasil Tersedianya Dana JKN untuk Pelayanan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas

Kelompok Sasaran
Kegiatan

A F
Masyarakat Miskin

D R RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebelum perubahan
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 545,006,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 545,006,000
5.2.1 Belanja Pegawai 3,616,000
5 . 2 . 1 .01 Honorarium PNS
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Uang Saku Panitia :
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor PPK Jkn 2.00 OP 525,000 1,050,000
Honor Tim PPHP 2.00 OP 225,000 450,000
Honor Pejabat Pengadaan 2.00 OP 608,000 1,216,000
Honor Tim Pendukung 2 orang 4.00 OP 225,000 900,000
5.2.1.01.05 Honorarium/Tunjangan kerja/Upah Kerja 332,003,600
Jasa Pelayanan Kapitasi 1.00 Tahun 312,003,600 312,003,600
Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1.00 Tahun 20,000,000 20,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168,556,400
5 . 2 . 2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2.01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,427,800
Belanja Alat Tulis Kantor
Kerta HVS 70 gram folio 500 lbr 75 Rim 56,000 4,200,000
- Tinta Printer Warna Hitam 6 Tube 70,000 420,000
- Tinta Printer Warna 6 Tube 70,000 420,000
-Tinta Printr Epson 1 set 480,000 480,000
- Map Mika Jepit ordner Plastik 30 Buah 10,000 300,000
- Buku Bergaris Besar mirage100 Lembar 20 Buah 25,000 500,000
- Lem Takol Besar Takol 10 Buah 10,000 100,000
- Map TK Ordner 20 Buah 30,000 600,000
-Kawat steping kecil greatwall 10 Dos 4,000 40,000
-Kawat Steping sedang greatwall 10 Dos 8,000 80,000
Catrik printer Hitam 5 Buah 340,000 1,700,000
-Catrik printer Warna 1 Buah 350,000 350,000
Tinta stempel Yamura 1 Btl 15,000 15,000
Buku Agenda 2 buah 35,000 70,000
Amplop Putih Panjang Lem 4 Pak 35,000 140,000
Lem Takol Kecil 2 btl 6,400 12,800

5 . 2 . 2.01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1,560,000

Belanja Meterai
 Materai 6000 150.00 paket 8000 1,200,000
Materai 3000 60.00 paket 6000 360,000

5 . 2 . 2.01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15,825,000

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan untuk Pustu/Poskesdes
Sapu Plastik 45 30,000 1,350,000
Sapu Lidi 45 15,000 675,000
Tongkat Pel 45 20,000 900,000
Tong Sampah Plastik 45 20,000 900,000
Rekening Air Puskesmas 12 Bln 1,000,000 12,000,000

5 . 2 . 2.01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,318,000

Belanja bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM Solar Genset 200 liter 5,150 1,030,000
Pembelian Oli Genset 6 liter 48,000 288,000

5.2.2.01.08 Pengisian tabung Oksigen 8,200,000

Isi ulang Tabung oksigen
Tabung Oksigen besar ( 3 Buah x 4 kl x 1 thn) 12.00 350,000 4,200,000
Tabung oksigen kecil (5 buah x 4 x 1 thn) 20.00 200,000 4,000,000
5 . 2 . 2.02 Belanja Bahan/Material 57,000,600
5 . 2 . 2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan ,BHP dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Bahan Obat-Obatan Dana Kapitasi 1.00 tahun 52,000,600 52,000,600
Belanja Obat-Obatan Dana Non Kapitasi 1.00 Paket 5,000,000 5,000,000
5 . 2 . 2.03 Belanja Jasa Kantor 19,440,000
5 . 2 . 2.03.03 Belanja Listrik
Belanja Rekening Listrik Bulanan
Belanja Pulsa Listrik Puskesmas 12.00 bulan 630,000 7,560,000
Belanja Pulsa Listrik Pustu/Poskesdes (9 UPK) 12.00 bulan 990,000 11,880,000
5 . 2 . 2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2,520,000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Pulsa Internet P Care RJTP 12.00 Bulan 210,000 2,520,000

5 . 2 . 2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 1,000,000

Biaya pengiriman surat pesanan ke penyedia lewat POS 4.00 tahap 250,000 1,000,000
5.2.2.03.09 Belanja jasa transaksi keuangan 30,000
Belanja Jasa Administrasi Bank Pengiriman Obat 6.00 kali 5,000 30,000
5.2.2.05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 34,600,000
5.2.2.05..01 Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service kendaraan roda 4
Belanja Jasa Service kendaraan roda 4 1.00 paket 4,500,000 4,500,000
5.2.2.05..02 Belanja pergantian suku cadang
Belanja pergantian suku cadang 1.00 paket 11,000,000 11,000,000
5.2.2.05..03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.00 Paket 10,000,000 10,000,000
5.2.2.05.05 Belanja pajak kendaraan bermotor 4,550,000
5.2.2.05.05 Pajak Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 4,100,000 4,100,000
Pajak Kendaraan Roda 2 3.00 unit 150,000 450,000
5 . 2 . 2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450,000
5 . 2 . 2.06.01 Belanja Cetak
5 . 2 . 2.06.02 Belanja Penggandaan
Fotocopy Laporan RJTP 600.00 lembar 250 150,000
5 . 2 . 2.06.02 Belanja Jilid
Belanaj Jilid 12.00 buku 25,000 300,000
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11,650,000
5 . 2 . 2 . 15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas antar laporan ke BPJS,11 kl x 1 org x 1 hr 11.00 oh 250,000 2,750,000
Belanja perjalanan dinas konsultasi POA/RAB JKN,4 x 1 orgx 2 hr 8.00 oh 275,000 2,200,000
Belanja perjalanan dinas anfrak obat JKN ke Pusk.1 org x 4 kl 4.00 oh 300,000 1,200,000
Belanja perjalanan dinas Konsultasi RKO Obat JKN ke GFK 1.00 oh 250,000 250,000
Belanja perjalanan dinas antar laporan Sikda11 kl x 1 org x 1 hr 11.00 oh 250,000 2,750,000
Belanja perjalanan dinas pertemuan koordinasi di Dinas Kesehatan 10.00 oh 250,000 2,500,000
5 . 2 . 2 . 30 Belanja Peralatan Rumah Tangga 5,535,000
5 . 2 . 2 . 30.01 Belanja Peralatan Rumah Tangga
Gelas Piala Kaca 15.00 pcs 15,000 225,000
Cerek Alumanium 3.00 buah 60,000 180,000
 Dulang 4.00 buah 50,000 200,000
Enber besar 10.00 buah 60,000 600,000
Pisau 5.00 buah 50,000 250,000
Kompor Hock 2.00 buah 450,000 900,000
Bola Lampu 50.00 buah 60,000 3,000,000
Kain Serbet 12.00 lbr 15,000 180,000
5.2.3 Belanja Modal 40,830,000
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 3 . 27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 4,500,000
Belanja perkantoran lainya
Hardisk External 500 GB 5.00 buah 900,000 4,500,000

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 17,850,000
Lemari buku kayu Untuk Pustu/Poskesdes 4.00 buah 3,000,000 12,000,000
Kursi Besi Lipat untuk Pustu/Poskesdes 9.00 buah 650,000 5,850,000

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 18,480,000

5 . 2 . 3 . 29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
Belanja Laptop 2.00 unit 9,240,000 18,480,000
5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal jalan,Irigasi dan Jaringan-Pengadaan jaringan Listrik
5 . 2 . 3 . 79.01 Belanja Modal jalan,Irigasi dan Jaringan-Pengadaan jaringan Transmisi -
Meteran Listrik

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah 545,006,000
Mengesahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran
FKTP Puskesmas Lawir

FABIANUS YAN SUPANDI,S.Kep

NIP. 19731128 200501 1 009

Borong, 05 desember 2019 Borong…………………………………….

Mengetahui,
Mengetahui, Kepala dinas Kesehatan
Kepala Puskesmas Lawir Kabupaten Manggarai Timur

FABIANUS YAN SUPANDI,S.Kep dr. Surip Tintin

NIP. 19731128 200501 1 009 NIP.19680319 199803 2 003