RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

Kota Pasuruan RKA-SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021
: 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.26 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung

Lokasi Kegiatan : Kota Pasuruan
(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus
Jumlah Tahun n-1 (2020) : Rp 149.866.500 rupiah)
Jumlah Tahun n (2021) : Rp 184.002.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun n+1 (2022) : Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 %
Masukan Jumlah dana Rp 184,002,000
Keluaran Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Puskesmas Sekargadung 6 jenis

Hasil Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah 97,50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Satu Harga Jumlah
Rekening Volume (Rp)
an satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 184,002,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 147,660,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 147,660,000
5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Administrasi Non PNS 31,200,000
Honorarium Tenaga administrasi 31,200,000
- Honorarium Tenaga Administrasi 2 org 312 hari 1 kali 624 OH 50,000 31,200,000
5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 21,900,000
Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 21,900,000
- Honorarium penjaga malam 1 org 365 hari 1 kali 365 OH 60,000 21,900,000
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 93,600,000
Belanja Jasa Kebersihan 93,600,000
- Honorarium petugas kebersihan 5 org 312 hari 1 kali 1560 OH 60,000 93,600,000

5 1 02 02 02 0005 Belanja Premi Asuransi 960,000

- Belanja Premi Asuransi 8 org 12 kali 96 OH 10,000 960,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36,342,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,792,000

5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 9,792,000

Belanja Bahan Bakar Minyak 9,792,000
Bahan Bakar Minyak 51 ltr 2 unit 12 kali 1224 ltr 8,000 9,792,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,600,000

5 1 02 02 01 0059 Belanja Telepon 3,600,000
Biaya Rekening Telepon 12 kali 300,000 3,600,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Peralatan/Perlengkapan Kantor 8,950,000

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 8,950,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: 8,950,000
- Mobil 2 unit 3,500,000 7,000,000
- Sepeda motor 5 unit 390,000 1,950,000

5 1 02 01 04 Belanja Makanan dan Minuman 12,500,000

5 1 02 01 04 0053 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,500,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,500,000
- Belanja Snack Rapat Minilokakarya Puskesmas 40 org 1 hari 6 kali 240 ktk 20,000 4,800,000
- Belanja Snack Rapat Admin 10 org 1 hari 12 kali 120 ktk - -
- Belanja Snack Pertemuan refreshing obat rasional untuk
petugas puskesmas 40 org 1 hari 1 kali 40 ktk 20,000 800,000
- Belanja Snack Rapat Koordinasi Lintas sektor 25 org 1 hari 2 kali 50 ktk 20,000 1,000,000
- Belanja Snack Rapat Jejaring 15 org 1 hari 1 kali 15 ktk 20,000 300,000
- Belanja Snack Rapat Sosialisasi PKP 40 org 1 hari 1 kali 40 ktk 20,000 800,000
 Rincian Perhitungan
Kode Uraian Satu Harga Jumlah
Rekening Volume (Rp)
an satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKM Essensial 20 org 1 hari 6 kali 120 ktk 20,000 2,400,000
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKM Pengembangan 20 org 1 hari 12 kali 240 ktk - -
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKP 20 org 1 hari 6 kali 120 ktk 20,000 2,400,000

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan 1,500,000

5 1 02 03 03 0004 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,500,000
Belanja Retribusi Sampah 1,500,000
- Belanja Retribusi Sampah Puskesmas Induk 1 unit 12 bln 12 bln 25,000 300,000
- Belanja Retribusi Sampah 4 Pustu 4 unit 12 bln 48 bln 25,000 1,200,000

JUMLAH 184,002,000

Pasuruan,
Kepala Plt. UPT Puskesmas Sekargadung
Kota Pasuruan

drg. Martha Wahani Patrianty

NIP. 19770319 200604 2 012
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR
Kota Pasuruan RKA-SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021
: 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.26 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung

Lokasi Kegiatan : Kota Pasuruan
(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus
Jumlah Tahun n-1 (2020) : Rp 149.866.500 rupiah)
Jumlah Tahun n (2021) : Rp 184.002.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun n+1 (2022) : Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 %
Masukan Jumlah dana Rp 184,002,000
Keluaran Jumlah kebutuhan operasional yang terpenuhi pada pelayanan administrasi di UPT Puskesmas Sekargadung 6 jenis

Hasil Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah 97,50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Satu Harga Jumlah
Rekening Volume (Rp)
an satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 184,002,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 128,410,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 128,410,000
5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Administrasi Non PNS 31,200,000
Honorarium Tenaga administrasi 31,200,000
- Honorarium Tenaga Administrasi 2 org 312 hari 1 kali 624 OH 50,000 31,200,000
5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 18,250,000
Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 18,250,000
- Honorarium penjaga malam 1 org 365 hari 1 kali 365 OH 50,000 18,250,000
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 78,000,000
Belanja Jasa Kebersihan 78,000,000
- Honorarium petugas kebersihan 5 org 312 hari 1 kali 1560 OH 50,000 78,000,000

5 1 02 02 02 0005 Belanja Premi Asuransi 960,000

- Belanja Premi Asuransi 8 org 12 kali 96 OH 10,000 960,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 55,592,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,792,000

5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 9,792,000

Belanja Bahan Bakar Minyak 9,792,000
Bahan Bakar Minyak 51 ltr 2 unit 12 kali 1224 ltr 8,000 9,792,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,600,000

5 1 02 02 01 0059 Belanja Telepon 3,600,000
Biaya Rekening Telepon 12 kali 300,000 3,600,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Peralatan/Perlengkapan Kantor 9,500,000

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 9,500,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: 9,500,000
- Mobil 2 unit 3,500,000 7,000,000
- Sepeda motor 5 unit 500,000 2,500,000

5 1 02 01 04 Belanja Makanan dan Minuman 31,200,000

5 1 02 01 04 0053 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,200,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,200,000
- Belanja Snack Rapat Minilokakarya Puskesmas 40 org 1 hari 12 kali 480 ktk 20,000 9,600,000
- Belanja Snack Rapat Admin 10 org 1 hari 12 kali 120 ktk 20,000 2,400,000
- Belanja Snack Pertemuan refreshing obat rasional untuk
petugas puskesmas 40 org 1 hari 1 kali 40 ktk 20,000 800,000
- Belanja Snack Rapat Koordinasi Lintas sektor 25 org 1 hari 4 kali 100 ktk 20,000 2,000,000
- Belanja Snack Rapat Jejaring 15 org 1 hari 4 kali 60 ktk 20,000 1,200,000
- Belanja Snack Rapat Sosialisasi PKP 40 org 1 hari 1 kali 40 ktk 20,000 800,000
 Rincian Perhitungan
Kode Uraian Satu Harga Jumlah
Rekening Volume (Rp)
an satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKM Essensial 20 org 1 hari 12 kali 240 ktk 20,000 4,800,000
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKM Pengembangan 20 org 1 hari 12 kali 240 ktk 20,000 4,800,000
- Belanja Snack Rapat Praminlok UKP 20 org 1 hari 12 kali 240 ktk 20,000 4,800,000

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan 1,500,000

5 1 02 03 03 0004 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,500,000
Belanja Retribusi Sampah 1,500,000
- Belanja Retribusi Sampah Puskesmas Induk 1 unit 12 bln 12 bln 25,000 300,000
- Belanja Retribusi Sampah 4 Pustu 4 unit 12 bln 48 bln 25,000 1,200,000

JUMLAH 184,002,000

Pasuruan,
Kepala Plt. UPT Puskesmas Sekargadung
Kota Pasuruan

drg. Martha Wahani Patrianty

NIP. 19770319 200604 2 012
 TABEL REN

NO KEGIATAN VOLUM

1 Honorarium tenaga pengamanan non PNS (5.2.1.02)

Honorarium tenaga Administrasi (5.2.1.02.02)
- Honorarium tenaga administrasi 2 orang x 312
Honorarium tenaga pengamanan (5.2.1.02.03)
- Honorarium penjaga malam 1 orang x 365
Honorarium tenaga kebersihan (5.2.1.02.05)
- Honorarium tenaga kebersihan 5 orang x 312

Belanja Premi Asuransi (5.2.2.4.0)

- Belanja Premi Asuransi 8 orang x

2 Belanja alat tulis kantor (5.2.2.01)

Belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01)
- amplop 104 polos 20 box x
- kertas HVS NCR 70 gr/500 gr 20 rim x
- Kertas Tik doorslag berwarna /500 lembar (3 wa 30 rim x
- '- Kertas Tellstrok HVS J cm/ 180 gr 50 roll x
- - Stapler kecil 20 bh x
- Isi Stapler kecil No.10 40 bh x
- Stapler Hd 50 5 bh x
- Isi Stapler uk.23/10 20 pak x
- Stofmap kancing plastik 60 bh x
- Binder Clip 107 30 pak x
- - Binder Clip 111 30 pak x
- - Binder Clip 155 20 pak x
- - Binder Clip 260 19 pak x
- - Paper Clip Jumbo 50 pak x
- - Stabilo warna 9 bh x
- - Ordner Folio 10 bh x
- - Tinta printer botol 100 ml, original 10 bh x
- - Buku Folio 200 lembar Rb 15 bh x
- - Buku Nota Besar NCR 3 ply 30 bh x
- - Buku Kuitansi Sedang 20 bh x
 - - Buku Tulis isi 38 Lbr 60 bh x

3 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya (5.2.2.01.04)

Belanja materai
- materai 3000 50 lbr x
- materai 6000 100 lbr x

4 Belanja bahan bakar minyak/gas (5.2.2.01.06)

Belanja bahan bakar minyak/gas
- Belanja bahan bakar 50 ltr x 2

5 Belanja jasa kantor (5.2.2.03)

Belanja telepon (5.2.2.03.01)
- Biaya rekening telepon 12 bln x
Belanja listrik
- Biaya rekening listrik (5.2.2.03.03) 12 bln x

6 Belanja pajak kendaraan bermotor (5.2.2.05)

Belanja pajak kendaraan bermotor (5.2.2.05.07)
- Mobil ambulance 2 unit x
- Sepeda motor 5 unit x

8 Belanja makanan dan minuman rapat (5.2.2.11)

Belanja snack rapat Puskesmas (5.2.2.11.02)
- Snack rapat minilokakarya puskesmas 40 orang x 1
- Snack rapat admin 10 orang x 1
Pertemuan refresing obat rasional untuk
-
petugas puskesmas
40 orang x 1

- Snack rapat koordinasi lintas sektor 25 orang x 1

- Snack rapat jejaring 15 orang x 1
- Snack rapat Sosialisasi PKP 40 orang x 1
- Snack rapat pra minlok UKM Essensial 20 orang x 1
- Snack rapat pra minlok UKM Pengembangan 20 orang x 1
- Snack rapat pra minlok UKP 20 orang x 1

9 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20)

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.03)
- Biaya retribusi sampah 1 pkm x 12
- Biaya retribusi sampah 4 pkm x 12

T O T A L
TABEL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) DBH PAJAK ROKOK PUSKESMAS SEKA
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENYEDIAAN OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI
1.02 . 1.02.01 . 01 .26

HARGA
VOLUME SATUAN JML
SATUAN (Rp)

hari x oh 50,000 31,200,000

hari x oh 50,000 18,250,000

hr x 0h 50,000 78,000,000

12 kali OJ 10,000 960,000

box 18,500 370,000

rim 57,500 1,150,000
rim 50,000 1,500,000
roll 10,000 500,000
bh 14,500 290,000
bh 16,000 640,000

bh 84,000 420,000

pak 16,000 320,000

bh 5,500 330,000

pak 8,000 240,000

pak 16,000 480,000

pak 23,000 460,000

pak 30,500 579,500

pak 8,000 400,000

bh 14,500 130,500

bh 37,000 370,000

bh 96,500 965,000

bh 37,000 555,000

bh 13,000 390,000

bh 8,500 170,000
 bh 7,500 450,000

lbr 3,000 150,000

lbr 6,000 600,000

unit x 1 x 12 kali ok 8,000 9,600,000

bln 300,000 3,600,000

bln 4,000,000 48,000,000

unit 3,500,000 7,000,000

unit 500,000 2,500,000

hr x 12 x 1 ktk ktk 20,000 9,600,000

hr x 12 x 1 ktk ktk 20,000 2,400,000

hr x 1 x 1 ktk ktk 20,000 800,000

hr x 4 x 1 ktk ktk 20,000 2,000,000

hr x 4 x 1 ktk ktk 20,000 1,200,000
hr x 1 x 1 ktk ktk 20,000 800,000
hr x 12 x 1 ktk ktk 20,000 4,800,000
hr x 12 x 1 ktk ktk 20,000 4,800,000
hr x 12 x 1 ktk ktk 20,000 4,800,000

bln bln 25,000 300,000

bln bln 25,000 1,200,000

243,270,000
OKOK PUSKESMAS SEKARGADUNG TAHUN 2021
RASI PERKANTORAN
ANAN ADMINISTRASI
.26

PELAKSAN BULAN
A JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

1,550,000 1,400,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000 1,550,000 1,500,000

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

370,000
1,150,000
1,500,000
500,000
290,000
640,000
420,000
320,000
330,000
240,000
480,000
460,000
579,500
400,000
130,500
370,000
965,000
555,000
390,000
170,000
 450,000

150,000
600,000

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

3,500,000
500,000 500,000

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

800,000

500,000 500,000 500,000

300,000 300,000 300,000
800,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

18,955,000 24,515,000 24,705,000 18,105,000 18,155,000 18,905,000 18,155,000 18,655,000 22,905,000

68,175,000 55,165,000 59,715,000
243,270,000

3,000,000 2,200,000 3,800,000 2,200,000 2,200,000 3,000,000 2,200,000 2,200,000 3,000,000

 Pasuruan, Februari 2020
Plt. Kepala Puskesmas Sekargadung
Kota Pasuruan

drg. Martha Wahani Patrianty

 SUB TOTAL
JUMLAH DAN
OKT NOP DES TOTAL (Rp) PERSENTASE

2,600,000 2,600,000 2,600,000 31,200,000 31,200,000

1,550,000 1,500,000 1,550,000 18,250,000 18,250,000

6,500,000 6,500,000 6,500,000 78,000,000 78,000,000

80,000 80,000 80,000 960,000 960,000

370,000
1,150,000
1,500,000
500,000
290,000 5,520,000
640,000
420,000
320,000
330,000
240,000
480,000
460,000
579,500
400,000
130,500
5,190,000
370,000
965,000
555,000
390,000
170,000
 450,000

150,000
750,000
600,000

800,000 800,000 800,000 9,600,000 9,600,000

300,000 300,000 300,000 3,600,000 3,600,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000 48,000,000

3,500,000 7,000,000
9,500,000
1,500,000 2,500,000

800,000 800,000 800,000 9,600,000

200,000 200,000 200,000 2,400,000

800,000

500,000 2,000,000
300,000 1,200,000 31,200,000

800,000
400,000 400,000 400,000 4,800,000
400,000 400,000 400,000 4,800,000
400,000 400,000 400,000 4,800,000

25,000 25,000 25,000 300,000

1,500,000
100,000 100,000 100,000 1,200,000

18,155,000 23,105,000 18,955,000 243,270,000 243,270,000

60,215,000

2,200,000 2,200,000 3,000,000

0
adung

nty
 ANGGARAN KAS

Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 .26 Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung

Kode Rekening Uraian Jan Pebr Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Oktober

5 2 BELANJA LANGSUNG 12,455,000 17,775,000 18,445,000 11,605,000 11,655,000 12,405,000 11,655,000 12,155,000 16,405,000 11,655,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Administrasi Non PNS 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
5 2 1 02 03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non PNS 1,550,000 1,400,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000 1,550,000 1,500,000 1,550,000
5 2 1 02 05 Honorarium Tenaga Kebersihan - - - - - - - - - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 5,520,000 5,190,000 -
5 2 2 01 03 #REF! 750,000 -

5 2 2 01 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

5 2 2 01 04 Belanja Bahan Bakar Minyak 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

5 2 2 03
5 2 2 03 01 Belanja Biaya Rekening Telepon 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 03 03 Belanja Biaya Rekening Listrik 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi

5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Peralatan/Perlengkapan Kantor

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 500,000 4,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000 2,200,000 3,800,000 2,200,000 2,200,000 3,000,000 2,200,000 2,200,000 3,000,000 2,200,000

20
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Banguna 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
GGARAN KAS

Nop Des Total

16,605,000 12,455,000 165,270,000

49,450,000
49,450,000
2,600,000 2,600,000 31,200,000
1,500,000 1,550,000 18,250,000
- - -

115,820,000
11,460,000
10,710,000
750,000

9,600,000
800,000 800,000 9,600,000

51,600,000
300,000 300,000 3,600,000
4,000,000 4,000,000 48,000,000

960,000
80,000 80,000 960,000

9,500,000
5,000,000 9,500,000

31,200,000
2,200,000 3,000,000 31,200,000

1,500,000
125,000 125,000 1,500,000