Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA

KABUPATEN BURU SELATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Bidang Urusan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T : Rp 11,363,000
Alokasi Tahun T+1 :
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kinerja Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100%
Masukan Jumlah Dana Rp 11,363,000
Keluaran Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan
Hasil Terwjujudnya Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum ( DAU )
Lokasi : Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Elfule
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pembuatan RENSTRA, RENJA, LPPD dan LAKIP
Waktu Pelaksanaan : April s/d Desember 2023
Keterangan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Jumlah (Rp)
/ Volume Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 5,277,000
5 1 BELANJA OPERASI 5,277,000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 5,277,000
5 1 02 02 BELANJA JASA
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 2,600,000
5 2 1 01 01 0004 Honorairum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2,600,000
- Ketua 1 org x 2 bln 2 OB 400,000 800,000
- Sekretaris 1 org x 2 bln 2 OB 300,000 600,000
- Anggota 2 org x 2 bln 4 OB 300,000 1,200,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 2,677,000
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1,233,000
- Kertas HVS F4 70 Gram 2 rim 94,000 188,000
- TINTA PRINTER SUNTIK REFILL KIT DP 41 WARNA 1 dos 54,000 54,000
- TINTA PRINTER SUNTIK REFILL KIT DP 40 HITAM 1 dos 54,000 54,000
- Catrigde Printer Hitam 1 bh 421,000 421,000
- Catrigde Printer Warna 1 bh 448,000 448,000
- Hekter Max No.12.17 1 bh 47,000 47,000
- Isi Hekter Kecil 1 dos 21,000 21,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 500,000
- Belanja Foto Copy 1000 lembar 500 500,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum 944,000
Makan dan Minum Kegiatan 4 org x 4 kl 16 OK 59,000 944,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 5,277,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 2,000,000
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2,000,000
- Ketua 1 org x 2 bln 2 OB 400,000 800,000
- Anggota 1 org x 2 bln 2 OB 300,000 600,000
5 1 02 01 BELANJA JASA 1,228,000
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,228,000
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat Tulis Kantor 270,000
- Tinta suntik data print warna 1 dos 54,000 54,000
- Tinta suntik data print hitam 1 dos 54,000 54,000
- Hekter Max No.12.17 1 bh 47,000 47,000
Belanja Cetak / Penggandaan 500 lembar 500 250,000

Makan dan Minum Kegaiatn 3 org x 4 kl 12 OK 59,000 708,000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Keluaran Sub. Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 1,300,000
5 1 02 02 01 0004 Honorairum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1,300,000
- Ketua 1 org x 1 bln 1 OB 400,000 400,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 1,558,000

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 364,000
- Tinta suntik data print warna 1 dos 54,000 54,000
- Tinta suntik data print hitam 1 dos 54,000 54,000
- Hekter Max No.12.17 1 bh 47,000 47,000
- Belanja Cetak / Foto Copy 500 Paket 500 250,000

Makan dan Minum Kegiatan 4 org x 4 kl 16 OK 59,000 944,000
Jumlah Anggaran Kegiatan 11,363,000
Namrole, November 2022

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
HADI LONGA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
KABUPATEN BURU SELATAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T : Rp 1,418,738,000
Alokasi Tahun T+1 :
Masukan Jumlah Dana Rp 1,418,738,000
Keluaran Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan
Hasil Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan
Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran Sub. Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Koefisien / Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1,418,738,000

5 1 BELANJA OPERASI 1,418,738,000
5 1 01 BELANJA PEGAWAI
5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN
5 1 01 01 01 0001 - Belanja Gaji Pokok PNS
5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN

5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS
5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN

5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS
5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS
5 1 01 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

5 1 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

5 1 01 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

5 1 01 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK)
- Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan
- Pengurus Barang / Penyimpan Barang Milik Daerah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 1,418,738,000
Jumlah Anggaran Kegiatan 1,418,738,000


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Capaian Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100%
Keluaran Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pernagkat Daerah 12 Bulan
Hasil Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Handal 12 Bulan
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Keluaran Sub. Kegiatan : Terselengaranya Kegiatan BIMTEK JITUPASNA, TRC, Rencana Kontijensi dan PUSDALOPS
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d September 2023

Keterangan :
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Jumlah (Rp)
Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
35,792,000
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 35,792,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35,792,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,792,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,792,000
Kota Ambon
Gol III
- Uang Harian 2 Org x 4 kl x 3 hr 24 OH 380,000 9,120,000
- Uang Transportasi 2 Org x 4 kl 8 OK 2,000,000 16,000,000
- Uang Penginapan 2 Org x 4 kl x 2 hr 16 OH 667,000 10,672,000

Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
70,000,000
TAHUN ANGGARAN 2023
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Keluaran Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan
Hasil Mendukung Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 01 BELANJA BARANG 2,598,000
5 1 02 01 01 Belanja Habis Pakai 2,598,000
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik 693,000
- Belanja Philips 12 W Led 7 Buah 99,000 693,000
- Belanja Philips 19 W Led 10 Buah 169,000 1,690,000
- Belanja Visicom 7 W Led 5 Buah 43,000 215,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keterangan :
3
5 1 02 01 BELANJA BARANG 64,733,000
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 21,817,000
- Kertas HVS F4 70 Gram Bola Dunia 40 Rim 94,000 3,760,000
- Kertas HVS A4 70 Gram Bola Dunia 20 Rim 87,000 1,740,000
- Kertas HVS WARNA F4 70 Gram Sinar Dunia 6 Rim 127,000 762,000
- Plastik Transparan 6 Lmbar 2,000 12,000
- Plastik Mika Jilid 6 Lmbar 2,000 12,000
- Agenda Surat Masuk / Keluar 2 Buah 34,000 68,000
- Buku Expedisi Kengko 1 Buah 21,000 21,000
- Buku Tamu Besar Kengko 1 buah 21,000 21,000
- Kas Agenda Keluar Kengko 2 Buah 54,000 108,000
- Kas Agenda Masuk Kengko 2 Buah 54,000 108,000
- Kwitansi Kecil 3 Buah 14,000 42,000
- Kwitansi Sedang 4 Buah 21,000 84,000
- Kwitansi Besar 5 Buah 27,000 135,000
- Kwitansi Proyek 20 Buah 41,000 820,000
- Faktur Pajak 3 Buah 61,000 183,000
- Blok Note 2 Buah 7,000 14,000
- Amplop Coklat Ukuran Double Folio 1 Pak 161,000 161,000
- Amplop Coklat Ukuran Folio 1 Pak 67,000 67,000
- Amplop Coklat Ukuran Quarto 1 Pak 134,000 134,000
- Amplop Coklat Ukuran 30 x 40 Bertali 1 Pak 67,000 67,000
- Amplop Coklat Ukuran 30 x 40 Tak Bertali 1 Pak 94,000 94,000
- Amplop Putih Panjang 1 Dos 281,000 281,000
- BallPoint Faster C6 1 Lusin 61,000 61,000
- BallPoint Boxy 2 Buah 134,000 268,000
- BallPoint Pilot Balliner 1 Lusin 334,000 334,000
- Catridge (Black) 10 Buah 421,000 4,210,000
- Catridge (Color) 10 Buah 448,000 4,480,000
- Tinta Cap 4 Bh 54,000 216,000
- Map Duduk besar Box File 3 Buah 47,000 141,000
- Map Odner 3 Buah 61,000 183,000
- Map Plastik Snel Hekter 1 Buah 21,000 21,000
- Map Batik Kertas 15 Buah 7,000 105,000
- Map Biasa / Odner Folio 30 Buah 7,000 210,000
- Hekter Max No. 1217 2 Buah 47,000 94,000
- Hekter Staples Sedang 1 Buah 41,000 41,000
- Isi Hekter Kecil 7 Dos 21,000 147,000
- Isi Hekter Besar 5 Dos 27,000 135,000
- Binder Klip No. 105 2 Dos 34,000 68,000
- Pisau Cutter A-300 2 Buah 21,000 42,000
- Pisau Cutter L-500 2 Buah 34,000 68,000
- Isi Pisau Cutter A-300 2 Buah 14,000 28,000
- Isi Pisau Cutter L-150 2 Buah 27,000 54,000
- Lem Tackol Besar 2 Buah 21,000 42,000
- Pelobang Kertas DP 480 1 Buah 134,000 134,000
- Pelobang Kertas Besar DP 600 1 Buah 67,000 67,000
- Mistar Besi 40 Cm 2 Buah 34,000 68,000
- Mistar Besi 30 Cm 2 Buah 27,000 54,000
- Lakban OPP Bening Besar 2 Buah 34,000 68,000
- Lakban OPP coklat 2 Buah 34,000 68,000
- Lakband 1.5 Jilid 2 Buah 27,000 54,000
- Tinta Print Warna Data Print 10 Dos 54,000 540,000
- Tinta Print Hitam Data Print 11 Dos 54,000 594,000
- Tinta Canon 2 Dos 148,000 296,000
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor 916,000
- Pengharum Ruangan 2 Btl 25,000 50,000
- Kain Pel 3 Buah 20,000 60,000
- Keset Kaki Besar 2 Buah 58,000 116,000
- Sapu Ijuk / Sapu Lantai 2 Buah 20,000 40,000
- Super Pel 2 Buah 36,000 72,000
- Taplak Meja 2 Buah 70,000 140,000
- Pas Bunga 1 Buah 215,000 215,000
- Tisue Paseo 5 Pack 23,000 115,000
- Keranjang Sampah Plastik 3 Buah 36,000 108,000
5 1 02 01 07 Belanja Pakaian Dinas 42,000,000

5 1 02 01 07 0004 Belanja Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu 42,000,000
- Belanja Pakaian Olahraga 105 Stel 400,000 42,000,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 01 Belanja Barang 11,935,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 33 org x 5 kl 165 OK 59,000 9,735,000
5 1 02 01 01 0053 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu 100 OK 22,000 2,200,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran Sub. Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 01 Belanja Barang 6,195,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 6,195,000
- Belanja Jilid 200 eksampler 15,000 3,000,000
- Foto Copy 6390 lembar 500 3,195,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Keluaran Sub. Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 Belanja Jasa 8,500,000
5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan
- Jasa Iklan Lainnya 5 kali 500,000 2,500,000
5 1 02 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
- Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1000 eksampar 6,000 6,000,000
Sub Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Lokasi : Namrole, Ambon dan Jakarta
Keluaran Sub. Kegiatan : Telaksanannya Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi dan Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi antar pusat dan daerah.

Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

Jakarta 96,516,000
Eselon II
- Uang Representase 1 Org x 4 kl x 4 hr 16 OH 150,000 2,400,000
- Uang Lumsum 1 Org x 4 kl x 3 hr 12 OH 1,490,000 17,880,000
- Biaya Rapid OH - -
Gol III 3
- Uang Lumsum 3 Org x 1 kl x 3 hr 9 OH 219,000 1,971,000
Gol II 2
- Uang Lumsum 1 Org x 1 kl x 3 hr 3 OH 219,000 657,000
Kota Ambon 34,470,000

Eselon II
- Uang Representase 1 Org x 4 kl x 3 hr 12 OK 150,000 1,800,000
Gol III 3
PTT / Non ASN2
Namlea 3,894,000
Eselon II 2
- Uang Harian 1 Org x 1 kl x 3 hr 3 OH 150,000 450,000
5 1 02 04 01 0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 106,325,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106,325,000
Kecamatan Amblau 21,505,000
Eselon II
- Uang Representase 1 Org x 3 kl x 3 hr 9 OH 75,000 675,000
Gol II / Non ASN
Kecamatan Waesama 62,670,000

Eselon II
Gol III
Gol II / Non ASN
Kecamatan Namrole 22,150,000

Eselon II
- Uang Transportasi 1 Org x 2 kl 2 OK 500,000 1,000,000
Gol III
Gol II / Non ASN
5 1 02 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 231,410,000

Kecamatan Leksula 82,680,000
Gol III
Gol II / Non ASN
Kecamatan Fena Fafan 53,355,000

Eselon II
Gol II / Non ASN
Kecamatan Kepala Madan 95,375,000

Eselon II
Gol II / Non ASN


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Keluaran Terwujudnya Kelancaran Admintrasi Perkantoran 12 Bulan
Hasil Mendukung Kelancaran Adminitasi Perkantoran 12 Bulan
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d April 2023

Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 BELANJA OPERASI 367,000
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 367,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 367,000

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 367,000
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 242,000
- TINTA PRINTER SUNTIK REFILL KIT DP 005 1 dos 148,000 148,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak 125,000
- Foto copy 250 lembar 500 125,000
5 2 BELANJA MODAL 78,364,000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78,364,000
5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 78,364,000
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 58,577,000
5 2 02 10 01 0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 41,760,000
- PC ALL IN ONE Acer Core I3 3 Unit 13,920,000 41,760,000
5 2 02 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16,817,000

- Leptop ACER 7476 - CB/COREi3 1 Unit 16,817,000 16,817,000
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19,787,000

5 2 02 10 02 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19,787,000
- Printer Cannon MP287 3 Unit 2,457,000 7,371,000
- Printer Cannon MG5705 3 Unit 2,512,000 7,536,000
- Hardisk Eksternal 500 GB Seagate Expantion 1 Unit 1,220,000 1,220,000
- UPS ICA LINE CE 600 3 Unit 1,220,000 3,660,000
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Sewa gedung kantor

Keterangan
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 70,000,000
5 1 02 02 05 0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
- Belanja Sewa Gedung Kantor 1 Thn 70,000,000 70,000,000


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Capaian Kinerja Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100%
Keluaran Terlaksananya Tugas Kedinasan 12 Bulan
Hasil Terwujudnya Pelayanan Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Perkantoran
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos
- Meterai 10000 200 Lmbr 21,000 4,200,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 2,500,000

5 1 02 02 01 0064 Belanja Paket / Pengiriman
- Belanja Paket / Pengiriman 1 Paket 2,500,000 2,500,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran Sub. Kegiatan : Pengadaan Bahan komunikasi dan listrik
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
- Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan 500,000 6,000,000
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan

- Belanja Iuran Bulanan Internet / Wi-Fi / Indohome 12 Bulan 600,000 7,200,000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pembayaran Tenaga Komputer, Tenaga Supir Tenaga Cleaning Service dan Tenaga Administrasi
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi
- Sarjana 31 org x 11 bln 341 OB 800,000 272,800,000
- SMA / Sederajat 41 org x 11 bln 451 OB 600,000 270,600,000
- Operator Komputer 4 org x 11 bln 44 OB 800,000 35,200,000
- Supir Mobil 3 org x 11 bln 33 OB 800,000 26,400,000
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

- Cleaning Serive 3 org x 11 bln 33 OB 800,000 26,400,000


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Keluaran Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 Bulan
Hasil Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan 12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 01 BELANJA BARANG 26,250,000
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas 11,250,000
Bahan Bakar Minyak
- Solar 1000 Liter 9,300 9,300,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pelumas
- Pelumas / Oli Mobil Operasional 50 liter 39,000 1,950,000
5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan 15,000,000
- Suku Cadang Mobil Operasional 3 Buah 5,000,000 15,000,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 99,000,000
5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5 1 02 02 04 0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 84,000,000
- Sewa Kendaraan Dinas 12 Bulan 7,000,000 84,000,000
5 1 02 02 04 0052 Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service 15,000,000
- Service Mobil Operasional 3 Buah 5,000,000 15,000,000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi : Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Namrole Desa Lektama
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Gudang Logistik
Waktu Pelaksanaan : April s/d Juni 2023
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 2,000,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
5 1 02 02 01 0004 Kegiatan
- Ketua 1 org x 2 bln 2 OB 400,000 800,000

5 1 02 01 BELANJA BARANG 3,719,000

5 1 02 01 01 0036 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Kuas Rool Besar 4 bh 50,000 200,000
;- Kuas Rool Kecil 4 bh 26,000 104,000
- Kuas Biasa 4 bh 20,000 80,000
- Kaus Tangan 1 lusin 70,000 70,000
- Cat Tembok No Drop 5 Kg 10 kaleng 135,000 1,350,000
- Cat Besi 7 kaleng 105,000 735,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 4 org x 5 kl 20 OK 59,000 1,180,000


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Program : Penanggulangan Bencana
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Capaian Kinerja Terwujudnya Penanggulangan Bencana 100%
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Desa - Desa 6 Kecamatan
Hasil Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Resiko Bencana 6 Kecamatan
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat
Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten
Lokasi : Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
Waktu Pelaksanaan : Juli s/d Desember 2023
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 23,500,000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara
5 1 02 02 01 0004 dan Panitia 19,000,000
- Ketua 1 org x 1 keg 1 OK 400,000 400,000

- Sekretaris 1 org x 1 keg 1 OK 300,000 300,000
- Anggota 2 org x 1 keg 2 OK 300,000 600,000
- Honorarium Narasumber 6 org x 1 jam 6 org/jam 900,000 5,400,000
- Uang Saku Peserta 25 org x 6 kl 150 OK 50,000 7,500,000
- Honorarium Moderator 6 org x 1 keg 6 org 400,000 2,400,000
- Honorarium MC 6 org x 1 keg 6 OK 400,000 2,400,000
5 1 02 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,500,000
5 1 02 02 05 0002 Belanja Sewa Bangunan Gedung
- Sewa Gedung Untuk Kegiatan 3 hari 1,500,000 4,500,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 7,219,000

- Kertas HVS F4 70 Gram 1 Rim 94,000 94,000
- Kertas HVS A4 70 Gram 1 Rim 87,000 87,000
- Amplop Putih Kecil 1 Dos 34,000 34,000
- Map Biasa 6 Buah 7,000 42,000
- Latban 6 Buah 27,000 162,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 3,500,000
- Cetak Spanduk / Baliho 6 Buah 500,000 3,000,000
- Foto Copy 1000 lembar 500 500,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Belanja Makanan Peserta dan Panitia 150 org 22,000 3,300,000

Eselon II
Gol III
Gol II / Non ASN

Eselon II
- Uang Transportasi 1 Org x 1 kl 1 OK 500,000 500,000
Gol III
- Uang Transportasi 2 Org x 1 kl 2 OK - -
Gol II / Non ASN
- Uang Transportasi 1 Org x 1 kl 1 OK - -

Gol III
Gol II / Non ASN

Eselon II
Gol III
Gol II / Non ASN


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Program : Penanggulangan Bencana
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Capaian Kinerja Terwujudnya Penanggulangan Bencana 100%
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 12 Bulan
Hasil Terwujudnya Pemahaman Aparatur Dalam Penanganan Bencana 12 Bulan
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Simulasi Tanggap Darurat
Keterangan :
Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 11,400,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 11,400,000
- Ketua 1 org x 1 keg 1 OK 400,000 400,000

- Honorarium Narasumber 2 org x 1 jam 2 org/jam 900,000 1,800,000
- Uang Saku Peserta 100 org x 1 kl 100 OK 75,000 7,500,000
- Honorarium Moderator 1 org x 1 keg 1 org 400,000 400,000
- Honorarium MC 1 org x 1 keg 1 OK 400,000 400,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 13,858,000

- Kertas HVS F4 70 Gram 2 Rim 94,000 188,000
- Kertas HVS A4 70 Gram 2 Rim 87,000 174,000
- Tinta Print Hitam 2 Btl 54,000 108,000
- Tinta Print Warna 2 Btl 54,000 108,000
- Map Biasa 20 Buah 7,000 140,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,340,000
Belanja Cetak
- Cetak Laporan / Foto Copy 2680 lembar 500 1,340,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman 11,800,000
- Belanja Makanan Peserta dan Panitia 200 org x 1 kl 200 OK 59,000 11,800,000
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Logistik
Keterangan :
Satuan Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 1,600,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1,600,000
- Ketua 1 org x 1 bln 1 OB 400,000 400,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 5,755,000
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor 3,690,000
- Kaus Tangan 2 lusin 70,000 140,000
- Kuas Biasa 20 Buah 20,000 400,000
- Cat Besi 30 kaleng 105,000 3,150,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum 2,065,000
Makan dan Minum Rapat 35 org x 1 kl 35 OK 59,000 2,065,000
Sub Kegiatan : Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten / Kota
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Semua Kerusakan Akibat Bencana dan Penyusunan Standar SOP Penanggulangan Bencana
Keterangan :
Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 2,000,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Ketua 1 org x 2 bln 2 OK 400,000 800,000
- Sekretaris 1 org x 2 bln 2 OK 300,000 600,000
- Anggota 1 org x 2 bln 2 OK 300,000 600,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 1,428,000

- Kertas HVS A4 70 Gram 1 rim 87,000 87,000
- Amplop Putih Kecil 1 dos 34,000 34,000
- Map Biasa 10 buah 7,000 70,000
- Hekter Max No. 1217 1 buah 47,000 47,000
- Tinta Print Warna 1 dos 54,000 54,000
- Tinta Print Hitam 2 dos 54,000 108,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000
Belanja Penggandaan
- Biaya Foto Copy 500 Paket 500 250,000
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman 590,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 5 org x 2 kl 10 OK 59,000 590,000

5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59,030,000

Gol III
PTT / Non ASN

Gol III
PTT / Non ASN

Eselon II
- Uang Transportasi 1 Org x 2 kl 2 OK 500,000 1,000,000
Gol III
- Uang Lumsum 1 Org x 2 kl x 2 hr 4 OK 195,000 780,000
Gol II / Non ASN
- Uang Transportasi 1 Org x 2 kl x 2 hr 4 OK 195,000 780,000

Gol III
Gol II / Non ASN

Gol III
Gol II / Non ANS

Eselon II
Gol II / Non ASN
Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana
Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Assesment Kaji Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana
Keterangan :
/ Volume Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 1,300,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan 1,300,000
- Ketua 1 org x 1 keg 1 OK 400,000 400,000

5 1 02 01 BELANJA BARANG 7,915,000

- Kertas HVS F4 70 Gram Sidu 3 rim 94,000 282,000
- Amplop Putih Panjang 1 dos 61,000 61,000
- Map Biasa 10 buah 7,000 70,000
- Jilid 3 bh 15,000 45,000
- Biaya Foto Copy 4300 lembar 500 2,150,000

- Belanja makan dan minum rapat kegiatan 3 kl x 29 org 87 OH 59,000 5,133,000

Jakarta 20,470,000
Eselon II
Gol II / Non ASN

Kota Ambon 9,512,000

Eselon II
Gol II / PTT

Gol III
Gol II / Non ASN
Gol III
PTT / Non ASN

Gol III
Gol II / Non ASN

Gol III
PTT / Non ASN

Gol III
Gol II

Gol III
Gol II
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi

Keluaran Sub. Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
Keterangan :
Satuan Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)

5 1 02 02 BELANJA JASA 2,000,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan 2,000,000
- Ketua 1 org x 2 bln 2 OK 400,000 800,000

- Sekretaris 1 org x 2 bln 2 OK 300,000 600,000
- Anggota 1 org x 2 bln 2 OK 300,000 600,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 3,984,000

- Kertas HVS F4 70 Gram Sidu 3 rim 94,000 282,000
- Amplop Putih Panjang 1 dos 61,000 61,000
- Map Biasa 10 buah 7,000 70,000
- Hekter Max No. 1217 1 buah 47,000 47,000

- Jilid 17 lembar 15,000 255,000
- Biaya Foto Copy 2650 lembar 500 1,325,000

- Belanja makan dan minum rapat kegiatan 2 kl x 15 org 30 OH 59,000 1,770,000

Gol III
- Uang Penginapan 1 Org x 2 kl x 2 hr 4 OH 195,000 780,000
Gol II

Eselon II
- Uang Transprtasi 1 Org x 1 kl 1 OK 500,000 500,000
Gol III
Gol II
Gol III
PTT / Non ASN

Gol III
Gol II / Non ASN


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
TAHUN ANGGARAN 2023
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
Unit :
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T+1 :
Capaian Kinerja Terlaksananya Program Penanggulangan Becana 100%
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota 12 Bulan
Hasil Terwjujudnya Biaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur dan Masyarakat
Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Buru Selatan
Keluaran Sub. Kegiatan : Jumlah Peralatan yang digunakan dan jumlah bantuan yang disalurkan
Keterangan :
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
5 1 02 02 BELANJA JASA 47,400,000
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 14,400,000
Kegiatan
Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) 14,400,000
- Penanggung Jawab 1 org x 12 bln 12 OB 250,000 3,000,000
- Koordinator Lapangan 1 org x 12 bln 12 OB 200,000 2,400,000
- Ketua 1 org x 12 bln 12 OB 150,000 1,800,000
- Sekretaris 1 org x 12 bln 12 OB 100,000 1,200,000
5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33,000,000
5 1 02 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8,000,000
- Sewa Sarana Mobilitas Darat 4 hari 750,000 3,000,000
- Sewa Sarana Mobilitas Laut 1 Paket 5,000,000 5,000,000
5 1 02 02 04 0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Brmotor Lainnya 25,000,000

- Mobilitas Bantuan Logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Maluku ke BPBD Kab. 1 Paket 20,000,000 20,000,000
Bursel
- Mobilitas Bantuan Logistik ke Lokasi Korban Bencana 1 Paket 5,000,000 5,000,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 363,000
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 363,000
5 1 02 01 01 0026 Belanja Cetak dan Penggandaan 363,000
Belanja Cetak
- Foto Copy 726 lembar 500 363,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,905,000

Gol II

Gol III

Gol III

PTT / Non ASN

Gol II

Gol III
Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Keluaran Sub. Kegiatan : Telaksananya PUSDALPOS
Keterangan :
Harga PPN
/ Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3x5)
5 1 02 02 BELANJA JASA 12,000,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

5 1 02 02 01 0004 Kegiatan 12,000,000
Personil PUSDALOPS 12,000,000
- Pengawas 1 org x 12 bln 12 OB 250,000 3,000,000
- Manager 1 org x 12 bln 12 OB 200,000 2,400,000
- Super Visior 1 org x 12 bln 12 OB 150,000 1,800,000
- Sar - Pras 1 org x 12 bln 12 OB 100,000 1,200,000
5 1 02 01 BELANJA BARANG 61,885,000
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,650,000
Belanja Cetak
- Belanja Foto Copy 3300 lembar 500 1,650,000
5 1 02 04 01 0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60,235,000

Gol II / Non ASN

Eselon II
Gol III

Eselon II
- Uang Transportasi 1 Org x 1 kl 1 OK 500,000 500,000
Gol III
Gol II

Eselon II
Gol III
PTT / Non ASN
Gol II / Non ASN

Gol III
PTT / Non ASN


Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
Keterangan :
1.
2.
Dst.
1
2
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RKA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023
ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Jumlah
Sub Kegiatan
T
Sub Urusan
Kegiatan
Program
Urusan
Uraian Sumber Dana Lokasi T-1

Belanja Belanja T+1
Belanja Operasi Belanja Modal Tidak Jumlah
Trasnfer
Terduga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 10 + 11 + 12 + 13 15
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban

1.05 Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,963,469,000
2.01 Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 11,363,000

Daerah
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dana Alokasi Namrole 5,277,000 - - - 5,277,000
Umum (DAU)
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dana Alokasi Namrole 3,228,000 - - - 3,228,000
Umum (DAU)
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dana Alokasi Namrole 2,858,000 - - - 2,858,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum (DAU)
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,418,738,000
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Namrole 1,418,738,000 - - - 1,418,738,000
Umum (DAU)
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35,792,000
11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Dana Alokasi Namrole 35,792,000 - - - 35,792,000
Undangan Umum (DAU)
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 566,576,000

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dana Alokasi Namrole 2,598,000 - - - 2,598,000
Kantor Umum (DAU)
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Namrole 64,733,000 - - - 64,733,000
Umum (DAU)
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana Alokasi Namrole 11,935,000 - - - 11,935,000

Umum (DAU)
05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Alokasi Namrole 6,195,000 - - - 6,195,000
Umum (DAU)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Dana Alokasi
06 Undangan Umum (DAU) Namrole 8,500,000 - - - 8,500,000
Namrole,
09 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dana Alokasi Ambon dan 472,615,000 - - - 472,615,000
Luar Daerah Umum (DAU)
Jakarta
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 148,731,000

Pemerintahan Daerah
06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Alokasi Namrole 367,000 78,364,000 - - 78,731,000
Umum (DAU)
09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya Dana Alokasi Namrole 70,000,000 - - - 70,000,000
Umum (DAU)
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 651,300,000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Namrole 6,700,000 - - - 6,700,000

Umum (DAU)
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Alokasi Namrole 13,200,000 - - - 13,200,000
Umum (DAU)
Dana Alokasi
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum (DAU) Namrole 631,400,000 - - - 631,400,000
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 130,969,000

Pemerintahan Daerah
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Dana Alokasi Namrole 125,250,000 - - - 125,250,000
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Umum (DAU)
06 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Dana Alokasi Namrole 5,719,000 - - - 5,719,000
Lainnya Umum (DAU)
03 Penanggulangan Bencana 486,669,000
2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota 96,694,000
02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Dana Alokasi Namrole 96,694,000 - - - 96,694,000
Bencana Kabupaten Umum (DAU)
2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 241,422,000

Bencana
04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Dana Alokasi Namrole 7,355,000 - - - 7,355,000
Terhadap Bencana Umum (DAU)
05 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten / Kota Dana Alokasi Namrole 62,458,000 - - - 62,458,000
Umum (DAU)
07 Penanganan Pasca Bencana Dana Alokasi Namrole 90,832,000 - - - 90,832,000

Umum (DAU)
09 Penyusunan Rencana Kontijensi Dana Alokasi Namrole 55,519,000 - - - 55,519,000

Umum (DAU)
11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Dana Alokasi Namrole 25,258,000 - - - 25,258,000
Umum (DAU)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.03 Kabupaten / Kota 148,553,000
02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota Dana Alokasi Namrole 74,668,000 - - - 74,668,000
Umum (DAU)
05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Dana Alokasi Namrole 73,885,000 - - - 73,885,000
Umum (DAU)
Jumlah 3,371,774,000 78,364,000 - - 3,450,138,000

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200012 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
RINCIAN KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BURU SELATAN
NAMROLE
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. Anthon Lesnussa, Tlp___ Fax____
NAMROLE
Nomor : /BPBD-BS/XI/2022 Kepada Yth,

Lampiran : 1 (satu) Berkas Bapak Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan
Perihal : Penyampaian Usulan Rencana Kerja Cq. Kepala BAPPEDA dan LITBANG
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 di-
Tempat,-
Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 903/881 tertanggal, 12
November 2022 perihal Persiapan Penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, maka
bersama ini kami sampaikan sebagaimana perihal diatas.
Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih.
Namrole, 17 November 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BURU SELATAN,

NIP. 19701122 200012 1 003
Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Buru Selatan di Namrole (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
4 Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
5 Yth. Inspektur Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
6 Pertinggal

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA

Waktu Pelaksanaan : April s/d Desember 2023

5 BELANJA DAERAH 5,277,000

5 1 BELANJA OPERASI 5,277,000

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 5,277,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 2,600,000

- Ketua 1 org x 2 bln 2 OB 400,000 800,000

- Sekretaris 1 org x 2 bln 2 OB 300,000 600,000

- Anggota 2 org x 2 bln 4 OB 300,000 1,200,000

5 1 02 01 BELANJA BARANG 2,677,000

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis

- Kertas HVS F4 70 Gram 2 rim 94,000 188,000

- TINTA PRINTER SUNTIK REFILL KIT DP 41 WARNA 1 dos 54,000 54,000

- TINTA PRINTER SUNTIK REFILL KIT DP 40 HITAM 1 dos 54,000 54,000

- Catrigde Printer Hitam 1 bh 421,000 421,000

- Catrigde Printer Warna 1 bh 448,000 448,000

- Hekter Max No.12.17 1 bh 47,000 47,000

- Isi Hekter Kecil 1 dos 21,000 21,000

- Belanja Foto Copy 1000 lembar 500 500,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum 944,000

Makan dan Minum Kegiatan 4 org x 4 kl 16 OK 59,000 944,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 5,277,000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum ( DAU )

Keluaran Sub. Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Waktu Pelaksanaan : April s/d Desember 2023

5 BELANJA DAERAH 3,228,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum 708,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 3,228,000

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum ( DAU )

Waktu Pelaksanaan : April s/d Desember 2023

5 BELANJA DAERAH 2,858,000

5 1 02 01 BELANJA BARANG 1,558,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum 944,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 2,858,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 11,363,000

Namrole, November 2022

HADI LONGA, SE., M.Si

5 BELANJA DAERAH 1,418,738,000

5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN

5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN

5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

5 1 01 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 1,418,738,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 1,418,738,000

Namrole, November 2022

HADI LONGA, SE., M.Si

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum ( DAU )

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d September 2023

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 35,792,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 35,792,000

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

HADI LONGA, SE., M.Si

5 BELANJA DAERAH 2,598,000