DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BELANJA SKPD
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5 . 03 Kepegawaian
Program : 5 . 03 . 02 Program Kepegawaian Daerah
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp495.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase Pemenuhan Kebutuhan Mutasi dan Promosi ASN 12 Bulan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 75.000.000

KELUARAN Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN 12 Bulan

HASIL Tersedianya Pengelolaan Promosi ASN 12 Bulan

MANFAAT Teroptimalisasinya Pengelolaan Promosi ASN 12 Bulan

DAMPAK Terciptanya Pengelolaan Promosi ASN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Kabupaten Tulang Bawang

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 1
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 75.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 15.410.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.410.000,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5.114.000,00
Pengelolaan Mutasi ASN 5.114.000,00
- Envelope110 Aps - Belanja Amplop 5.00 Pak 22.000,00 110.000,00
- Envelope 104 Aps - Belanja Amplop Kecil 5.00 Pak 17.000,00 85.000,00
- Kertas FC 80 Gr A4 - Belanja Kertas FC 80 Gr A4 12.00 Rim 55.000,00 660.000,00
- Kertas FC 80 Gr F4 - Belanja Kertas FC 80 Gr F4 12.00 Rim 55.000,00 660.000,00
- Kertas FC 70 Gr F4 - Belanja Kertas FC 70 Gr F4 12.00 Rim 52.000,00 624.000,00
- Map 5001 Blue/Green/Blue/L.Green/Orange - Belanja Map 57.00 Pcs 2.000,00 114.000,00
- TINTA HP DESKJET - Belanja Refil Toner 2.00 Unit 255.000,00 510.000,00
- Pita Mesin Tik - Belanja Pita Mesin Tik 1.00 Pcs 48.100,00 48.100,00
- Pena Ball Liner - Belanja Pena Balliner 10.00 Pcs 23.400,00 234.000,00
- Buku Folio 100 Lembar - Belanja Buku Folio 100 Lembar 5.00 Pcs 25.000,00 125.000,00
- Buku Tulis 100 - Belanja Buku Tulis 100 7.00 Pcs 19.500,00 136.500,00
- Pembolong Kertas (Punch) 85 - Belanja Pembolong Kertas (Punch) 85 3.00 Pcs 60.000,00 180.000,00
- Stabilo 288pc2 - Belanja Stabilo 3.00 Pcs 24.700,00 74.100,00
- Cutter L 500 - Belanja Cutter L 500 2.00 Pcs 26.000,00 52.000,00
- Gunting Sks 53 - Belanja Gunting 3.00 Pcs 19.500,00 58.500,00
- Penggaris Besi 50 Cm - Belanja Penggaris Besi 50 Cm 3.00 Pcs 15.600,00 46.800,00
- Spidol-Permanent Marker Ink 12-G - Belanja Spidol Permanent 5.00 Pcs 9.100,00 45.500,00
- Tipe-X - Belanja Tipe-X 3.00 Pcs 8.000,00 24.000,00
- Ordner 1465-04, 1465-26, 1465-65, 1465-01, 1466-65 - Belanja Ordner 12.00 Pcs 27.500,00 330.000,00
- Ballpoint Ae7 Standard - Belanja Ballpoint 6.00 Lusin 20.000,00 120.000,00
- Stapler Hd 10 - Belanja Stapler HD10 5.00 Pcs 15.000,00 75.000,00
- Stapler Hd-50 - Belanja Stapler HD50 6.00 Pcs 40.000,00 240.000,00
- Stapler Hd-30 - Belanja Stapler HD-30 10.00 Pcs 31.250,00 312.500,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 2
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6
- Map Snell Kertas - Belanja Map Snell Kertas 83.00 Pcs 3.000,00 249.000,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.346.000,00

Pengelolaan Mutasi ASN 5.346.000,00
- Amplop Kop Surat Sekretariat Pemda Line - Linen 24x11 - Belanja Cetak Amplop BKPP 3.00 Kotak 112.200,00 336.600,00
- Amplop Kop Surat Sekretariat Pemda Line - Linen 24x11 - Belanja Cetak Amplop Sekda 2.00 Kotak 112.200,00 224.400,00
- Kop Surat Sekretariat Daerah - Belanja Kertas Kop Sekretariat Daerah 2.00 Rim 184.000,00 368.000,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Kop BKPP 2.00 Rim 184.000,00 368.000,00
- Map Surat Dinas - Belanja Cetak Map 117.00 Lembar 21.000,00 2.457.000,00
- Fotocopy - Folio - Belanja Fotocopy 1,118.00 Lembar 300,00 335.400,00
- Amplop Kop Surat Sekretariat Pemda Line - Linen 24x11 - Belanja Cetak Amplop Bupati 3.00 Kotak 112.200,00 336.600,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Cetak Kertas Kop Bupati 3.00 Rim 184.000,00 552.000,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Cetak Kop Kertas Logo Tuba 2.00 Rim 184.000,00 368.000,00

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.350.000,00

Pengelolaan Mutasi ASN 1.350.000,00
- Materai 6.000 - Belanja Materai 6.000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00
- Materai 3.000 - Belanja Materai 3.000 50.00 Lembar 3.000,00 150.000,00
- Materai 10.000 - Belanja Materai 10.000 60.00 Lembar 10.000,00 600.000,00

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00

Pengelolaan Mutasi ASN 3.600.000,00
- Kudapan/Snack - Rapat Biasa - Belanja Snack Rapat 20.00 OK 20.000,00 1.200.000,00
- Makan - Rapat Biasa - Belanja Makan Rapat 20.00 OK 40.000,00 2.400.000,00

5.1.2.02 Belanja Jasa 54.450.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.450.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.450.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan Mutasi ASN 54.450.000,00

- Ketua/Wakil Ketua - Tim Pelaksana Kegiatan (SK SEKDA) - Belanja Honorarium Ketua Pelaksana 3.00 Orang/Kali 650.000,00 1.950.000,00
Kegiatan
- Sekretaris - Tim Pelaksana Kegiatan (SK SEKDA) - Belanja Honorarium Sekretaris Pelaksana 3.00 OB/Kali 500.000,00 1.500.000,00
Kegiatan
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK SEKDA) - Belanja Honorarium Anggota Pelaksana 18.00 Orang/Kali 500.000,00 9.000.000,00
Kegiatan
- Sekretaris - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Belanja Ketua Sekretariat Tim Pelaksana 1.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
Kegiatan
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Belanja Anggota Sekretariat Tim Pelaksana 6.00 OB 325.000,00 5.850.000,00
Kegiatan
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Belanja Honorarium Kegiatan Alih Tugas 108.00 Orang/bulan 325.000,00 35.100.000,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 5.140.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.140.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00
Pengelolaan Mutasi ASN 5.140.000,00
- UANG HARIAN - Provinsi Lampung - Belanja Uang Harian 2.00 OH 380.000,00 1.520.000,00
- Penginapan Pejabat Eselon IV /Gol. III - LAMPUNG - Belanja Uang Penginapan 1.00 OH 580.000,00 580.000,00
- Penginapan Pejabat Eselon III /Gol. IV - LAMPUNG - Belanja Uang Penginapan 1.00 OH 1.140.000,00 1.140.000,00
- UANG HARIAN - Provinsi Lampung - Belanja Uang Harian 1.00 OH 380.000,00 760.000,00
- UANG HARIAN - Provinsi Lampung - Belanja Uang Harian 1.00 OH 380.000,00 760.000,00
- UANG HARIAN - Provinsi Lampung - Belanja Uang Harian (1hr1org) 1.00 OH 380.000,00 380.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 4
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. R. PENLIYUSLI PNR, S.E., M.H.
NIP. 19701222 199902 1 001 NIP. 19691003 199703 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DICKY SOERACHMAN, S.E. 197308111999021001 WAKIL KETUA

2 DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. 197012221999021001 SEKRETARIS

3 NANAN WISNAGA, S.Sos. 197309082000031003 ANGGOTA

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 5