RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR RDPPA SKPD RDPPA -SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2022 1.02.01.01.01.5.2
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Dana DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi Kegiatan Kabupaten Lembata
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran Masyarakat
Jumlah Tahun 2020
Jumlah Tahun 2021
Jumlah Tahun 2022
PERUBAHAN INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp - Rp 40,500,000
Keluaran
Hasil
RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah Rp %
Vol Satuan Harga Satuan Pajak Vol Satuan Harga Satuan Pajak
1 2 3 4 5 6 7=(3*5)+6 8 9 10 11 12=(8*10)+11 13=12-7 14
Belanja Daerah Rp 40,500,000 Rp 40,500,000
Belanja Operasi Rp 40,500,000 Rp 40,500,000
Belanja Barang dan Jasa Rp 40,500,000 Rp 40,500,000
Belanja Barang Rp 40,500,000
Belanja Barang Pakai Habis Rp - Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp -
IMUNISASI RUTIN
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
0 0 0 Rp - Rp - 228 Orang/hari Rp 100,000 Rp 22,800,000 Rp 22,800,000
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 1 orang
x 17 desa x 12 kali x 1 hari
BIAS DT-TD
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
0 0 0 Rp - Rp - 30 Orang/hari Rp 100,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 2 orang
1.02.02.2.02.25.1.02.04.01. x 15 sekolah x 1 kali x 1 hari
0003 BIAS CAMPAK
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
0 0 0 Rp - Rp - 30 Orang/hari Rp 100,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 2 orang
x 15 sekolah x 1 kali x 1 hari
SWEEPING CAKUPAN IMUNISASI
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 1 orang 0 0 0 Rp - Rp - 68 Orang/hari Rp 100,000 Rp 6,800,000 Rp 6,800,000
x 17 desa x 4 kali x 1 hari
 KIPI IMUNISASI RUTIN BAYI/BALITA
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 1 orang 0 0 0 Rp - Rp - 34 Orang/hari Rp 100,000 Rp 3,400,000 Rp 3,400,000
x 17 desa x 2 kali x 1 hari
1.02.02.2.02.04.5.1.02.04.0
1.0003 KIPI BIAS CAMPAK dan DT TD
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah.
Spesifikasi : Dari ibu kota Kecamatan Ile Ape ke
desa dalam wilayah Kecamatan Ile Ape 1 orang 0 0 0 Rp - Rp - 15 Orang/hari Rp 100,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
x 15 sekolah x 1 kali x 1 hari
 RPK TAHUNAN PROGRAM IMUNISASI

KODE UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET PENANGGUNG VOLUME JADWAL RINCIAN LOKASI HARGA BIAYA
REKENING KESEHATAN SASARAN JAWAB KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN SATUAN
Imunisasi Rutin bayi/balita Bayi/Balita di usia 0 bulan - Pj. Imjunisasi 12 x Januari- Perjalanan Posyandu Rp. 100.000 Rp. 22.800.000
mendapatkan 17 desa di 9 bulan Yohanes Y. G. Desember Dinas 1 org x 17 Bayi/Balita di 17
imunisasi rutin wilayah kerja Ama Kusing desa x 12 kali x Desa
lengkap puskesmas 1 hari
wapikang

BIAS DT-TD Semua anak Anak sekolah Anak sekolah Pj. Imjunisasi 1x November Perjalanan 15 Sekolah Rp. 100.000 Rp.3.000.000
sekolah dasar kelas dasar kelas I,II Yohanes Y. G. dinas 2 orang x dasar di
mendapatkan I,II dan V dan V Ama Kusing 15 sekolah x 1 Kecamatan Ile
imunisasi DT-TD kali x 1 hari Ape

BIAS CAMPAK Semua anak Anak sekolah Anak sekolah Pj. Imjunisasi 1x Agustus Perjalanan 15 Sekolah Rp. 100.000 Rp.3.000.000
sekolah dasar kelas I dasar kelas I Yohanes Y. G. dinas 2 orang x dasar di
mendapatkan Ama Kusing 15 sekolah x 1 Kecamatan Ile
imunisasi kali x 1 hari Ape
campak

UKM Esensial SWEEPING meningkatkan Bayi/Balita di usia 0 bulan - Pj. Imjunisasi 4x April, Juni, Perjalanan Posyandu Rp. 100.000 Rp. 6.800.000
CAKUPAN cakupan IDL 17 desa di 9 bulan Yohanes Y. G. September, Dinas 1 org x 17 Bayi/Balita di 17
IMUNISASI wilayah kerja Ama Kusing Desember desa x 4 kali x 1 Desa
puskesmas hari
wapikang

KIPI IMUNISASI mendeteksi dini Bayi/Balita di usia 0 bulan - Pj. Imjunisasi 2x Mei, Perjalanan Posyandu Rp. 100.000 Rp. 3.400.000
RUTIN guna 17 desa di 9 bulan Yohanes Y. G. September Dinas 1 org x 17 Bayi/Balita di 17
BAYI/BALITA mengurangi wilayah kerja Ama Kusing desa x 2 kali x 1 Desa
dampak negatif puskesmas hari
pasca imunisasi wapikang

KIPI BIAS mendeteksi dini Anak sekolah Anak sekolah Pj. Imjunisasi 1x November Perjalanan 15 Sekolah Rp. 100.000 Rp. 1.500.000
CAMPAK dan guna dasar kelas dasar kelas I,II Yohanes Y. G. Dinas 1 org x 17 dasar di
DT-TD mengurangi I,II dan V dan V Ama Kusing desa x 1 kali x 1 Kecamatan Ile
dampak negatif hari Ape
pasca imunisasi

TOTAL Rp. 40.500.000

 TOTAL PER
KEGIATAN
Rp. 22.800.000

Rp. 3.000.000

Rp. 3.000.000

Rp.6.800.000

Rp.3.400.000

Rp.1.500.000

Rp. 40.500.000