RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD

KABUPATEN TOLITOLI
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13. 2.13.01 . 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 2.13. 2.13.01 . 16 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 726,867,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 799,553,700
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100% 100%
Masukan 329,917,000 Rp 726,867,000
Keluaran
Hasil 1 Tahun 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah BERTAMBA
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
5 Belanja Daerah 329,917,000 726,867,000 396,950,000 54.61
5 2 Belanja Langsung 329,917,000 726,867,000 396,950,000 54.61
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,040,000 1,040,000 - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,040,000 1,040,000 - -
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 1,040,000 1,040,000 - -
Belanja Penjilidan 1,040,000 1,040,000 - -
- Jilid Dokumen 10 buku 104,000 1,040,000 10 buku 104,000 1,040,000 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 10,240,000 38,190,000 27,950,000 73.19

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,240,000 10,240,000 - -
Dalam rangka konsultasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pembangunan 10,240,000 10,240,000 - -
Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Palu
Eselon III
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000 1 OK 1,000,000 1,000,000 - -
- Hotel 3 OH 700,000 2,100,000 3 OH 700,000 2,100,000 - -
 - uang harian 4 OH 590,000 2,360,000 4 OH 590,000 2,360,000 - -

BERTAMBA -2-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000 1 OK 1,000,000 1,000,000 - -
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000 3 OH 600,000 1,800,000 - -
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000 4 OH 495,000 1,980,000 - -

Dalam rangka konsultasi pengembangan program wira usaha muda -

(WMP) di Jakarta - 11,900,000 11,900,000 100.00
Eselon III
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) - - - - 1 OK 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 800,000 2,400,000 2,400,000 100.00
- uang harian - - - - 5 OH 900,000 4,500,000 4,500,000 100.00

Dalam rangka penyelarasan program pembagunan kepemudaan 11,270,000 11,270,000 100.00

Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu -
Eselon II 6,490,000 6,490,000 100.00
- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 800,000 2,400,000 2,400,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 632,500 2,530,000 2,530,000 100.00
Uang Representase 4 OH 140,000 560,000 560,000 100.00

Eselon IV - 4,780,000 4,780,000 100.00

- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 600,000 1,800,000 1,800,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 495,000 1,980,000 1,980,000 100.00

Dalam rangka pemantapan tehnis pengelolaan program wira usaha - 4,780,000 4,780,000 100.00
muda (WMP) di Palu
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 600,000 1,800,000 1,800,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 495,000 1,980,000 1,980,000 100.00

5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 299,497,000 668,497,000 369,000,000 55.20
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 149,497,000 319,497,000 170,000,000 53.21
Pengadaan Alat Tata Rias 149,497,000 319,497,000 - -
- Pengadaan Alat Barber shop 3 Pkt 24,999,000 74,997,000 3 Pkt 24,999,000 74,997,000 - -
Peralatan tata boga
- pengadaan alat memasak 4 Pkt 18,625,000 74,500,000 4 Pkt 18,625,000 74,500,000 - -
 Mesin Pengolah Makanan
- Mesin Pengering Makanan - - - - 1 Unit 170,000,000 170,000,000 170,000,000 100.00

BERTAMBA -3-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 150,000,000 349,000,000 199,000,000 57.02
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 150,000,000 349,000,000 199,000,000 57.02
Peralatan Perbengkelan 75,000,000 75,000,000 - -
- Tool Set Mekanik 3 Set 3,500,000 10,500,000 3 Set 3,500,000 10,500,000 - -
- Bor mini Grinder set alat Tuner 3 Set 500,000 1,500,000 3 Set 500,000 1,500,000 - -
- Alat Injektor Cleaner 3 buah 3,000,000 9,000,000 3 buah 3,000,000 9,000,000 - -
- Kompresor set 3 Unit 4,000,000 12,000,000 3 Unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Alat airbush 3 buah 3,000,000 9,000,000 3 buah 3,000,000 9,000,000 - -
- Mesin Las 3 unit 4,000,000 12,000,000 3 unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Genset 3 Unit 4,000,000 12,000,000 3 Unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Gurinda tangan 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -
- Gurinda Duduk 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -
- Bor Listrik 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -

Peralatan Meubel 75,000,000 75,000,000 - -

- Mesin skap listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Bor listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Gergaji listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Kompresor set 4 unit 4,000,000 16,000,000 4 unit 4,000,000 16,000,000 - -
- Genset 4 unit 4,000,000 16,000,000 4 unit 4,000,000 16,000,000 - -
- Mesin amplas kayu 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Mesin profil kayu 4 unit 1,500,000 6,000,000 4 unit 1,500,000 6,000,000 - -
- Tool Set Tukang 4 Set 3,250,000 13,000,000 4 Set 3,250,000 13,000,000 - -
- Gurinda Duduk 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Gurinda tangan 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
-
Perlatan Produksi Kuliner - 199,000,000 199,000,000 100.00
- Alat Ketel dan Lemari kukus Makanan set - - - - 1 Set 199,500,000 199,000,000 199,000,000 100.00

5 2 3 Belanja Modal 19,140,000 19,140,000 - -

5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor 19,140,000 19,140,000 - -
5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya 19,140,000 19,140,000 - -
Belanja Moda Pengadaan Mesin Rumput
Mesin Rumput 1 unit 1,000,000 19,140,000 1 unit 19,140,000 19,140,000 - -

JUMLAH 329,917,000 726,867,000

 Tolitoli, Juli 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

NIP. 19601121 198610 1 001

#REF!
480000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk 2 Klp Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk 2 Klp
Masukan Jumlah Dana Rp - Jumlah Dana Rp 257,650,000
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklamasi 68 Org Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada H 68 Org
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan 1 Tahun Siswa Terampil dan Berpengetahuan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah BERTAMBA
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12

5 Belanja Daerah - 257,650,000 257,650,000 100.00

5 2 Belanja Langsung - 257,650,000 257,650,000 100.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 75,900,000 75,900,000 100.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis - 75,900,000 75,900,000 100.00
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi - 700,000 700,000 100.00
- Dokumentasi - 2 Paket 350,000 700,000 700,000 100.00
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - 50,000,000 50,000,000 100.00
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan - 25,200,000 25,200,000 100.00

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali###
x Hr - 630 Buah 35,000 22,050,000 22,050,000 100.00
- Minum 42 Org x 2 Kali###
x Hr - 420 Buah 7,500 3,150,000 3,150,000 100.00

BERTAMBA -2-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000 181,750,000 100.00
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000 112,450,000 100.00
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000 112,450,000 100.00
Eselon II 8,050,000 8,050,000 100.00
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000 2,500,000 100.00
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000 2,250,000 100.00
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000 2,100,000 100.00

Eselon III 14,100,000 14,100,000 100.00

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000 3,600,000 100.00
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000 6,000,000 100.00
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000 4,500,000 100.00

Eselon IV 17,000,000 17,000,000 100.00

- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000 4,800,000 100.00
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000 7,400,000 100.00
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000 4,800,000 100.00

Golongan III 42,900,000 42,900,000 100.00

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000 13,200,000 100.00
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000 19,800,000 100.00
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000 9,900,000 100.00

Golongan II 30,400,000 30,400,000 100.00

- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000 9,600,000 100.00
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000 13,600,000 100.00
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000 7,200,000 100.00

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000 69,300,000 100.00

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000 69,300,000 100.00
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000 18,900,000 100.00
 - Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000 18,900,000 100.00
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000 31,500,000 100.00

JUMLAH 257,650,000 ###

Tolitoli, Juni 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
16,680,000
3,500,000
500,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
 10.5

4,700,000

4,250,000

3,900,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13. 2.13.01 . 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 2.13. 2.13.01 . 16 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 726,867,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 799,553,700
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100% 100%
Masukan 329,917,000 Rp 726,867,000
Keluaran
Hasil 1 Tahun 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah BERTAMBA
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
5 Belanja Daerah 329,917,000 726,867,000 396,950,000 54.61
5 2 Belanja Langsung 329,917,000 726,867,000 396,950,000 54.61
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,040,000 1,040,000 - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,040,000 1,040,000 - -
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 1,040,000 1,040,000 - -
Belanja Penjilidan 1,040,000 1,040,000 - -
- Jilid Dokumen 10 buku 104,000 1,040,000 10 buku 104,000 1,040,000 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 10,240,000 38,190,000 27,950,000 73.19

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,240,000 10,240,000 - -
Dalam rangka konsultasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pembangunan 10,240,000 10,240,000 - -
Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Palu
Eselon III
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000 1 OK 1,000,000 1,000,000 - -
- Hotel 3 OH 700,000 2,100,000 3 OH 700,000 2,100,000 - -
 - uang harian 4 OH 590,000 2,360,000 4 OH 590,000 2,360,000 - -

BERTAMBA -2-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000 1 OK 1,000,000 1,000,000 - -
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000 3 OH 600,000 1,800,000 - -
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000 4 OH 495,000 1,980,000 - -

Dalam rangka konsultasi pengembangan program wira usaha muda -

(WMP) di Jakarta - 11,900,000 11,900,000 100.00
Eselon III
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) - - - - 1 OK 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 800,000 2,400,000 2,400,000 100.00
- uang harian - - - - 5 OH 900,000 4,500,000 4,500,000 100.00

Dalam rangka penyelarasan program pembagunan kepemudaan 11,270,000 11,270,000 100.00

Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu -
Eselon II 6,490,000 6,490,000 100.00
- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 800,000 2,400,000 2,400,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 632,500 2,530,000 2,530,000 100.00
Uang Representase 4 OH 140,000 560,000 560,000 100.00

Eselon IV - 4,780,000 4,780,000 100.00

- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 600,000 1,800,000 1,800,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 495,000 1,980,000 1,980,000 100.00

Dalam rangka pemantapan tehnis pengelolaan program wira usaha - 4,780,000 4,780,000 100.00
muda (WMP) di Palu
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) - - - - 1 OK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
- Hotel - - - - 3 OH 600,000 1,800,000 1,800,000 100.00
- uang harian - - - - 4 OH 495,000 1,980,000 1,980,000 100.00

5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 299,497,000 668,497,000 369,000,000 55.20
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 149,497,000 319,497,000 170,000,000 53.21
Pengadaan Alat Tata Rias 149,497,000 319,497,000 - -
- Pengadaan Alat Barber shop 3 Pkt 24,999,000 74,997,000 3 Pkt 24,999,000 74,997,000 - -
Peralatan tata boga
- pengadaan alat memasak 4 Pkt 18,625,000 74,500,000 4 Pkt 18,625,000 74,500,000 - -
 Mesin Pengolah Makanan
- Mesin Pengering Makanan - - - - 1 Unit 170,000,000 170,000,000 170,000,000 100.00

BERTAMBA -3-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 150,000,000 349,000,000 199,000,000 57.02
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 150,000,000 349,000,000 199,000,000 57.02
Peralatan Perbengkelan 75,000,000 75,000,000 - -
- Tool Set Mekanik 3 Set 3,500,000 10,500,000 3 Set 3,500,000 10,500,000 - -
- Bor mini Grinder set alat Tuner 3 Set 500,000 1,500,000 3 Set 500,000 1,500,000 - -
- Alat Injektor Cleaner 3 buah 3,000,000 9,000,000 3 buah 3,000,000 9,000,000 - -
- Kompresor set 3 Unit 4,000,000 12,000,000 3 Unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Alat airbush 3 buah 3,000,000 9,000,000 3 buah 3,000,000 9,000,000 - -
- Mesin Las 3 unit 4,000,000 12,000,000 3 unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Genset 3 Unit 4,000,000 12,000,000 3 Unit 4,000,000 12,000,000 - -
- Gurinda tangan 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -
- Gurinda Duduk 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -
- Bor Listrik 3 Unit 1,000,000 3,000,000 3 Unit 1,000,000 3,000,000 - -

Peralatan Meubel 75,000,000 75,000,000 - -

- Mesin skap listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Bor listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Gergaji listrik 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Kompresor set 4 unit 4,000,000 16,000,000 4 unit 4,000,000 16,000,000 - -
- Genset 4 unit 4,000,000 16,000,000 4 unit 4,000,000 16,000,000 - -
- Mesin amplas kayu 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Mesin profil kayu 4 unit 1,500,000 6,000,000 4 unit 1,500,000 6,000,000 - -
- Tool Set Tukang 4 Set 3,250,000 13,000,000 4 Set 3,250,000 13,000,000 - -
- Gurinda Duduk 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
- Gurinda tangan 4 unit 1,000,000 4,000,000 4 unit 1,000,000 4,000,000 - -
-
Perlatan Produksi Kuliner - 199,000,000 199,000,000 100.00
- Alat Ketel dan Lemari kukus Makanan set - - - - 1 Set 199,500,000 199,000,000 199,000,000 100.00

5 2 3 Belanja Modal 19,140,000 19,140,000 - -

5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor 19,140,000 19,140,000 - -
5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya 19,140,000 19,140,000 - -
Belanja Moda Pengadaan Mesin Rumput
Mesin Rumput 1 unit 1,000,000 19,140,000 1 unit 19,140,000 19,140,000 - -

JUMLAH 329,917,000 726,867,000

 Tolitoli, Juli 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

NIP. 19601121 198610 1 001

#REF!
480000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk 2 Klp Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk 2 Klp
Masukan Jumlah Dana Rp - Jumlah Dana Rp 257,650,000
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklamasi 68 Org Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada H 68 Org
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan 1 Tahun Siswa Terampil dan Berpengetahuan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah BERTAMBA
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12

5 Belanja Daerah - 257,650,000 257,650,000 100.00

5 2 Belanja Langsung - 257,650,000 257,650,000 100.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 75,900,000 75,900,000 100.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis - 75,900,000 75,900,000 100.00
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi - 700,000 700,000 100.00
- Dokumentasi - 2 Paket 350,000 700,000 700,000 100.00
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - 50,000,000 50,000,000 100.00
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan - 25,200,000 25,200,000 100.00

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali###
x Hr - 630 Buah 35,000 22,050,000 22,050,000 100.00
- Minum 42 Org x 2 Kali###
x Hr - 420 Buah 7,500 3,150,000 3,150,000 100.00

BERTAMBA -2-
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH H/
URAIAN %
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP) VOLUME SATUAN HARGA (RP) BERKURANG
1 2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10 (Rp)
11=(10-6) 12
-
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000 181,750,000 100.00
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000 112,450,000 100.00
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000 112,450,000 100.00
Eselon II 8,050,000 8,050,000 100.00
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000 2,500,000 100.00
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000 2,250,000 100.00
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000 2,100,000 100.00

Eselon III 14,100,000 14,100,000 100.00

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000 3,600,000 100.00
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000 6,000,000 100.00
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000 4,500,000 100.00

Eselon IV 17,000,000 17,000,000 100.00

- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000 4,800,000 100.00
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000 7,400,000 100.00
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000 4,800,000 100.00

Golongan III 42,900,000 42,900,000 100.00

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000 13,200,000 100.00
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000 19,800,000 100.00
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000 9,900,000 100.00

Golongan II 30,400,000 30,400,000 100.00

- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000 9,600,000 100.00
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000 13,600,000 100.00
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000 7,200,000 100.00

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000 69,300,000 100.00

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000 69,300,000 100.00
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000 18,900,000 100.00
 - Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000 18,900,000 100.00
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000 31,500,000 100.00

JUMLAH 257,650,000 ###

Tolitoli, Juni 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
16,680,000
3,500,000
500,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
 10.5

4,700,000

4,250,000

3,900,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13. 2.13.01 . 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 2.13. 2.13.01 . 16 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - 0
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan Rp 396,950,000
Keluaran 68 Org
Hasil 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10
5 2 Belanja Langsung 396,950,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396,950,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 27,950,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27,950,000
Dalam rangka konsultasi pengembangan program wira usaha muda
(WMP) di Jakarta 11,900,000
Eselon III
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) 1 OK 5,000,000 5,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 5 OH 900,000 4,500,000
Dalam rangka penyelarasan program pembagunan kepemudaan 11,270,000
Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Eselon II 6,490,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 4 OH 632,500 2,530,000
- Uang Representase 4 OH 140,000 560,000
Eselon IV 4,780,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000

Dalam rangka pemantapan tehnis pengelolaan program wira usaha 4,780,000

muda (WMP) di Palu
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000

5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 170,000,000

5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 170,000,000
Mesin Pengolah Makanan
- Mesin Pengering Makanan 1 Unit 170,000,000 170,000,000

5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 199,000,000

Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 199,000,000
Perlatan Produksi Kuliner 199,000,000
- Alat Ketel dan Lemari kukus Makanan set 1 Set 199,500,000 199,000,000

JUMLAH 396,950,000
Tolitoli, Juli 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM
NIP. 19601121 198610 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintah: 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaa : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : #REF! ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : #REF!
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
 Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT ProklamTersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklam
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan Siswa Terampil dan Berpengetahuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 Belanja Daerah 257,650,000

5 2 Belanja Langsung 257,650,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,900,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 75,900,000
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi 700,000
- Dokumentasi 2 Paket 350,000 700,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 25,200,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali x 5 H 630 Buah 35,000 22,050,000
- Minum 42 Org x 2 Kali x 5 H 420 Buah 7,500 3,150,000

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000
Eselon II 8,050,000
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000

Eselon III 14,100,000

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000

Eselon IV 17,000,000
- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000

Golongan III 42,900,000

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000

Golongan II 30,400,000
- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000
- Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000

JUMLAH 257,650,000
 Tolitoli, Juni 2016
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
369,000,000
396,950,000
pan ribu rupiah )
Terbentuk

Putih pada HUT Proklamasi

10.5

4,700,000

4,250,000

3,900,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13. 2.13.01 . 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 2.13. 2.13.01 . 16 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - 0
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan Rp 197,950,000
Keluaran 68 Org
Hasil 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10
5 2 Belanja Langsung 197,950,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,950,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 27,950,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27,950,000
Dalam rangka konsultasi pengembangan program wira usaha muda
(WMP) di Jakarta 11,900,000
Eselon III
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) 1 OK 5,000,000 5,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 5 OH 900,000 4,500,000
Dalam rangka penyelarasan program pembagunan kepemudaan 11,270,000
Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Eselon II 6,490,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 4 OH 632,500 2,530,000
- Uang Representase 4 OH 140,000 560,000
Eselon IV 4,780,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000

Dalam rangka pemantapan tehnis pengelolaan program wira usaha 4,780,000

muda (WMP) di Palu
Eselon IV
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000

5 2 2 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 170,000,000

5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 170,000,000
Mesin Pengolah Makanan
- Mesin Pengering Makanan 1 Unit 170,000,000 170,000,000

JUMLAH 197,950,000
Tolitoli, Juli 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

NIP. 19601121 198610 1 001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintah: 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaa : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : #REF! ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : #REF!
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT ProklamTersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklam
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan Siswa Terampil dan Berpengetahuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 Belanja Daerah 257,650,000

5 2 Belanja Langsung 257,650,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,900,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 75,900,000
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi 700,000
- Dokumentasi 2 Paket 350,000 700,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 25,200,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali x 5 H 630 Buah 35,000 22,050,000
- Minum 42 Org x 2 Kali x 5 H 420 Buah 7,500 3,150,000

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000
Eselon II 8,050,000
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000

Eselon III 14,100,000

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000

Eselon IV 17,000,000
- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000

Golongan III 42,900,000

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000

Golongan II 30,400,000
- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000
- Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000

JUMLAH 257,650,000

Tolitoli, Juni 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH
NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
#REF!
#REF!
pan ribu rupiah )

Terbentuk
Putih pada HUT Proklamasi

10.5

4,700,000

4,250,000

3,900,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13 . 2.13.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - 0
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan Rp 38,960,000
Keluaran 68 Org
Hasil 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10
5 2 Belanja Langsung 38,960,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,960,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 38,960,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38,960,000
Dalam rangka konsultasi Tehnis Standar Sarpras keolahragaan
di Jakarta 22,230,000
Eselon III 11,900,000
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) 1 OK 5,000,000 5,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 5 OH 900,000 4,500,000

Eselon IV 10,330,000
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) 1 OK 5,000,000 5,000,000
- Hotel 3 OH 610,000 1,830,000
- uang harian 5 OH 700,000 3,500,000

Dalam rangka konsultasi Tehnis Standar Sarpras keolahragaan 11,270,000

di Palu
Eselon II 6,490,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 4 OH 632,500 2,530,000
- Uang Representase 4 OH 140,000 560,000
Eselon IV 4,780,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 600,000 1,800,000
- uang harian 4 OH 495,000 1,980,000

Dalam rangka Konsultasi dan Sinkronisasi Peningkatan

Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga di Palu
Eselon III 5,460,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 700,000 2,100,000
- uang harian 4 OH 590,000 2,360,000

JUMLAH 38,960,000
Tolitoli, Juli 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

 NIP. 19601121 198610 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintah: 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaa : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : #REF! ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : #REF!
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT ProklamTersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklam
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan Siswa Terampil dan Berpengetahuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 Belanja Daerah 257,650,000

5 2 Belanja Langsung 257,650,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,900,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 75,900,000
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi 700,000
- Dokumentasi 2 Paket 350,000 700,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 25,200,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali x 5 H 630 Buah 35,000 22,050,000
- Minum 42 Org x 2 Kali x 5 H 420 Buah 7,500 3,150,000

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000
Eselon II 8,050,000
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000

Eselon III 14,100,000

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000

Eselon IV 17,000,000
- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000

Golongan III 42,900,000

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000

Golongan II 30,400,000
- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000
- Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000

JUMLAH 257,650,000

Tolitoli, Juni 2016

 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
#REF!
#REF!
pan ribu rupiah )
Terbentuk

Putih pada HUT Proklamasi

10.5

4,700,000

4,250,000

3,900,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13 . 2.13.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - 0
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan Rp 59,828,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10
5 2 Belanja Langsung 59,828,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,828,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 59,828,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,230,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi Rencana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di 10 kecamatan
Kecamatan Dampal Selatan 3,400,000
- Transport 4 OK 150,000 600,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Dampal Utara 3,360,000

- Transport 4 OK 140,000 560,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Dondo 3,320,000

- Transport 4 OK 130,000 520,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Basidondo 3,280,000

- Transport 4 OK 120,000 480,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Lampasio 3,240,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Ogodeide 3,240,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
 - Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

1 2 7 8 9 10

Kecamatan Baolan 2,650,000

- Uang Harian Eselon IV 1 OH 130,000 130,000
- Uang Harian Golongan III 1 OH 120,000 120,000

Kecamatan Galang 2,000,000

- Transport 4 OK 100,000 400,000
- Eselon III 2 OH 180,000 360,000
- Eselon IV 2 OH 150,000 300,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 120,000 240,000

Kecamatan Dakopemean 2,340,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 180,000 360,000
- Eselon IV 2 OH 150,000 300,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Tolitoli Utara 3,400,000

- Transport 4 OK 150,000 600,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29,598,000

Dalam rangka konsultasi Tehnis Standar Sarpras keolahragaan
di Jakarta
Eselon II 17,648,000
- Transportasi Tolitoli - Jakarta (PP) 1 OK 5,000,000 5,000,000
- Hotel 3 OH 1,086,000 3,258,000
- uang harian 5 OH 1,378,000 6,890,000
- Uang Representase 5 OH 500,000 2,500,000

Dalam rangka konsultasi Tehnis Standar Sarpras keolahragaan

di Palu
Eselon II 6,490,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 800,000 2,400,000
- uang harian 4 OH 632,500 2,530,000
- Uang Representase 4 OH 140,000 560,000

Dalam rangka Konsultasi dan Sinkronisasi Program

Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga di Palu
Eselon III 5,460,000
- Transport Tolitoli-Palu (PP) 1 OK 1,000,000 1,000,000
- Hotel 3 OH 700,000 2,100,000
- uang harian 4 OH 590,000 2,360,000

JUMLAH 59,828,000
Tolitoli, Agustus 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

NIP. 19601121 198610 1 001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintah: 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaa : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : #REF! ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : #REF!
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT ProklamTersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklam
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan Siswa Terampil dan Berpengetahuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 Belanja Daerah 257,650,000

5 2 Belanja Langsung 257,650,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,900,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 75,900,000
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi 700,000
- Dokumentasi 2 Paket 350,000 700,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 25,200,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali x 5 H 630 Buah 35,000 22,050,000
- Minum 42 Org x 2 Kali x 5 H 420 Buah 7,500 3,150,000

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000
Eselon II 8,050,000
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000

Eselon III 14,100,000

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000

Eselon IV 17,000,000
- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000

Golongan III 42,900,000

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000

Golongan II 30,400,000
- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000
- Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000

JUMLAH 257,650,000

Tolitoli, Juni 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004
HDHGDHFG
pan ribu rupiah )

Terbentuk

Putih pada HUT Proklamasi

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
KABUPATEN TOLITOLI 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan: 2.13. 2.13 Urusan Wajib
Organisasi : 2.13. 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 2.13 . 2.13.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Kegiatan : 2.13 . 2.13.01 . 21 . 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Lokasi kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp - 0
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan Rp 30,230,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10
5 2 Belanja Langsung 30,230,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,230,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30,230,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,230,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi Rencana
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di 10 kecamatan
Kecamatan Dampal Selatan 3,400,000
- Transport 4 OK 150,000 600,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Dampal Utara 3,360,000

- Transport 4 OK 140,000 560,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Dondo 3,320,000

- Transport 4 OK 130,000 520,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Basidondo 3,280,000

- Transport 4 OK 120,000 480,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Lampasio 3,240,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Ogodeide 3,240,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
 - Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

1 2 7 8 9 10

Kecamatan Baolan 2,650,000

- Uang Harian Eselon IV 1 OH 130,000 130,000
- Uang Harian Golongan III 1 OH 120,000 120,000

Kecamatan Galang 2,000,000

- Transport 4 OK 100,000 400,000
- Eselon III 2 OH 180,000 360,000
- Eselon IV 2 OH 150,000 300,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 120,000 240,000

Kecamatan Dakopemean 2,340,000

- Transport 4 OK 110,000 440,000
- Eselon III 2 OH 180,000 360,000
- Eselon IV 2 OH 150,000 300,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

Kecamatan Tolitoli Utara 3,400,000

- Transport 4 OK 150,000 600,000
- Eselon III 2 OH 400,000 800,000
- Eselon IV 2 OH 380,000 760,000
- Golongan III 2 OH 350,000 700,000
- Golongan II 2 OH 270,000 540,000

JUMLAH 30,230,000
Tolitoli, Agustus 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ir. MUDJIDIN BANTILAN, MM

NIP. 19601121 198610 1 001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintah: 1.18 Urusan Wajib
Organisasi : 1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Program : 1.18.1.18.01.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Waktu Pelaksanaa : Januari s/d Agustus 2016
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tolitoli
Sumber Dana : DAU, Bagi Hasil, Pendapatan lain-lain yang sah
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : #REF! ( Empat ratus Empat puluh Tujuh juta Tujuh ratus Enam puluh Delapan ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : #REF!
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Terbentuk
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT ProklamTersedianya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada HUT Proklam
Hasil Siswa Terampil dan Berpengetahuan Siswa Terampil dan Berpengetahuan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SLTA se Kabupaten Tolitoli dan TNI / POLRI
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 Belanja Daerah 257,650,000

5 2 Belanja Langsung 257,650,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,900,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 75,900,000
5 2 2 01 10 Belanja Dokumentasi 700,000
- Dokumentasi 2 Paket 350,000 700,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50,000,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Transportasi Darat Tim Duta Belia (Study Wisata)
Ke Manado 10 Unit 5,000,000 50,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 25,200,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Makan 42 Org x 3 Kali x 5 H 630 Buah 35,000 22,050,000
- Minum 42 Org x 2 Kali x 5 H 420 Buah 7,500 3,150,000

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

URAIAN
 URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (RP)
1 2 7 8 9 10

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 181,750,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112,450,000
Dalam rangka mendampingi Duta Belia (Study Wisata)
PASKIBRAKA di Manado 112,450,000
Eselon II 8,050,000
- Transport PP 1 OK 1,200,000 1,200,000
- Uang Presentase 5 OH 500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 450,000 2,250,000
- Penginapan 3 OH 700,000 2,100,000

Eselon III 14,100,000

- Transport PP 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Uang Harian 15 OH 400,000 6,000,000
- Penginapan 9 OH 500,000 4,500,000

Eselon IV 17,000,000
- Transport PP 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Uang Harian 20 OH 370,000 7,400,000
- Penginapan 12 OH 400,000 4,800,000

Golongan III 42,900,000

- Transport PP 11 OK 1,200,000 13,200,000
- Uang Harian 55 OH 360,000 19,800,000
- Penginapan 33 OH 300,000 9,900,000

Golongan II 30,400,000
- Transport PP 8 OK 1,200,000 9,600,000
- Uang Harian 40 OH 340,000 13,600,000
- Penginapan 24 OH 300,000 7,200,000

5 2 2 15 03 Belanja Transportasi / Akomodasi 69,300,000

Transportasi dan Akomodasi Tim Duta Belia (Study Wisata) di Manado 69,300,000
- Transportasi Lokal Studi Wisata di Manado 126 OH 150,000 18,900,000
- Transportasi Laut Tim Studi Wisata ke Bunaken 42 OH 450,000 18,900,000
- Penginapan Tim Studi Wisata di Manado 126 OH 250,000 31,500,000

JUMLAH 257,650,000

Tolitoli, Juni 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hi. RUSLAN Hi. SYAMSUDDIN, SH

NIP. 19600729 199303 1 004

HDHGDHFG
pan ribu rupiah )

Terbentuk

Putih pada HUT Proklamasi

Idris Yanti 30,230,000
Idris Dono 59,828,000
90,058,000

Kadis 29,598,000

60,460,000
Idris (-) 30,000,000
30,460,000
Operasinal 15,000,000 3,750,000
Sisa 15,460,000

Halik Yanti 38,960,000