DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PERKEMBANGAN S/D AKHIR BULAN DESEMBER

PERANGKAT DAERAH : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENGENDALI KEGIATAN :

Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan

Anggaran
No Nama Kegiatan
(Rp) TGL TGL
Rp % Rp % % No SPMK No Kontrak
MULAI SELESAI
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 95,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 80,00

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 80,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00
Kinerja SKPD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.661.287.700,00 5.631.946.554,00 65,02 5.670.124.141,00 65,47 75,03

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.453.837.700,00 5.126.121.554,00 68,77 4.866.249.141,00 65,29 75,00

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.453.837.700,00 5.126.121.554,00 68,77 75,00 01/01/2022 31/12/2022

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.187.450.000,00 495.825.000,00 41,76 793.875.000,00 66,86 75,00

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.187.450.000,00 495.825.000,00 41,76 75,00 01/01/2022 31/12/2022

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 75,00

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 75,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 100,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
Anggaran
No Nama Kegiatan
(Rp) TGL TGL
Rp % Rp % % No SPMK No Kontrak
MULAI SELESAI
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.211.974.400,00 1.928.538.449,00 60,04 2.122.549.990,00 66,08 79,51

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 75,00

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 75,00 01/01/2022 31/12/2022

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 650.000.000,00 650.000.000,00 100,00 647.569.899,00 99,63 100,00
470/027/03/SP
- Belanja Modal Personal Computer,Peralatan Komputer Lainnya dan Mebel 419.571.800,00 419.571.800,00 100,00 100,00 K-B.M.P.KOMP 11/03/2022 25/04/2022
UTER/III/2022
470/027/16/SP
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 230.428.200,00 230.428.200,00 100,00 100,00 MK-GEDUNG/I 11/04/2022 26/05/2022
V/2022
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 119.467.700,00 70.533.000,00 59,04 70.532.625,00 59,04 88,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 119.467.700,00 70.533.000,00 59,04 88,00 01/01/2022 31/12/2022

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 199.900.920,00 99,95 100,00
470/027/09/SP
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 102.185.000,00 102.185.000,00 100,00 100,00 K-B.CETAK/IV/ 01/04/2022 31/12/2022
2022
- Pengadaan Blanko KIA 97.815.000,00 97.815.000,00 100,00 100,00

Penyediaan Bahan/Material 1.337.506.700,00 850.086.749,00 63,56 707.099.736,00 52,87 65,42

470/027/05/SP
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.150.500,00 686.150.500,00 100,00 100,00 28/03/2022 31/12/2022
K-ATK/III/2022
470/027/23/SP 470/027/24/SP
- Belanja Makanan dan Minuman (Rapat dan Jamuan Tamu) 105.509.000,00 101.427.000,00 96,13 100,00 K-MAMI.RAPA P-MAMI.RAPA 16/06/2022 01/08/2022
T/VII/2022 T/VIII/2022
470/027/12/SP
Belanja Bahan-Bahan Lainnya dan Alat/Bahan untuk Kegiatan
- 83.340.500,00 62.509.249,00 75,00 100,00 K-P.KANTOR/I 01/04/2022 31/12/2022
Kantor-Perabot Kantor
V/2022
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.996.000,00 0,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 289.597.700,00 0,00

- Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.913.000,00 0,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 900.000.000,00 152.918.700,00 16,99 492.446.810,00 54,72 80,00

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 900.000.000,00 152.918.700,00 16,99 80,00 01/01/2022 31/12/2022
 Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
Anggaran
No Nama Kegiatan
(Rp) TGL TGL
Rp % Rp % % No SPMK No Kontrak
MULAI SELESAI
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 19.741.507.000,00 98,71 7.589.600.000,00 37,95 84,31

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000.000,00 19.741.507.000,00 98,71 7.589.600.000,00 37,95 84,31

- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 19.187.675.000,00 18.974.000.000,00 98,89 84,50 027/821/2022 027/820/2022 25/05/2022 20/11/2022
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
- 767.507.000,00 767.507.000,00 100,00 84,50 027/819/2022 027/818/2022 25/05/2022 20/11/2022
Konstruksi Bangunan Gedung
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
- 4.000.000,00 0,00
Kegiatan
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 34.750.000,00 0,00

- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.500.000,00 0,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.000,00 0,00

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.758.600,00 271.041.600,00 46,83 102.541.600,00 17,72 70,26

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 75,00

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 75,00 01/01/2022 31/12/2022

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.000.000,00 75.000.000,00 86,21 52.950.000,00 60,86 75,00

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.000.000,00 75.000.000,00 86,21 75,00 01/01/2022 31/12/2022

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485.758.600,00 190.041.600,00 39,12 43.591.600,00 8,97 69,35

- Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Jas/Safari 152.850.000,00 152.850.000,00 100,00 100,00

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.950.000,00 8.000.000,00 14,83 100,00

- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00 25.000.000,00 89,29 100,00

- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 127.600.000,00 4.191.600,00 3,28 80,00

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi
- 65.000.000,00 0,00
Informasi dan Pengelola Website
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.800.000,00 0,00

- Belanja Modal Alat Pembersih 5.000.000,00 0,00

- Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.858.600,00 0,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak 5.700.000,00 0,00

 Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
Anggaran
No Nama Kegiatan
(Rp) TGL TGL
Rp % Rp % % No SPMK No Kontrak
MULAI SELESAI
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
6 139.800.000,00 109.800.000,00 78,54 82.500.000,00 59,01 75,00
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
79.800.000,00 49.800.000,00 62,41 22.500.000,00 28,20 75,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- 79.800.000,00 49.800.000,00 62,41 75,00 01/01/2022 31/12/2022
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 100,00 75,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 75,00 01/01/2022 31/12/2022

7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.100.997.000,00 880.255.100,00 79,95 894.246.574,00 81,22 88,24

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
352.497.000,00 203.900.000,00 57,84 223.883.274,00 63,51 80,16
Kependudukan
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.750.000,00 72.750.000,00 100,00 100,00
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
- 279.747.000,00 131.150.000,00 46,88 75,00
Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 748.500.000,00 676.355.100,00 90,36 670.363.300,00 89,56 92,05

- Belanja Modal Software 50.000.000,00 0,00

470/027/20/SP
Belanja Modal Alat Kantor,Komputer Unit,Peralatan Komputer dan
- 532.750.000,00 532.750.000,00 100,00 100,00 K-KOMPUTER. 22/04/2022 22/06/2022
Pemeliharaan Peralatan
UNIT/IV/2022
470/027/23/SP
K-ATK.PELAY
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.500.000,00 100.500.000,00 100,00 100,00 25/04/2022 25/06/2022
ANAN.PENDU
DUK/IV/2022
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.250.000,00 41.105.100,00 64,99 85,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
- 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00
Kegiatan
8 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 100,00 1.570.664.616,00 99,72 95,00
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan
1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 100,00 1.011.464.616,00 64,22 95,00
Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
- 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 100,00 95,00 01/04/2022 30/11/2022
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
9 Pelayanan Pencatatan Sipil 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 209.197.000,00 69,73 100,00

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 209.197.000,00 69,73 100,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.250.000,00 97.250.000,00 100,00 100,00

- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 202.750.000,00 202.750.000,00 100,00 100,00

 Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
Anggaran
No Nama Kegiatan
(Rp) TGL TGL
Rp % Rp % % No SPMK No Kontrak
MULAI SELESAI
(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian
10 228.820.000,00 81.615.000,00 35,67 45.000.060,00 19,67 77,62
Database Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 120.000.000,00 80,00

- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 120.000.000,00 80,00

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 108.820.000,00 81.615.000,00 75,00 45.000.060,00 41,35 75,00

- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 108.820.000,00 81.615.000,00 75,00 75,00

11 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.015.050.000,00 142.855.325,00 14,07 416.636.065,00 41,05 76,83

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 750.050.000,00 142.855.325,00 19,05 168.605.325,00 22,48 75,00

- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 750.050.000,00 142.855.325,00 19,05 75,00 06/01/2022 28/03/2022

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 265.000.000,00 248.030.740,00 93,60 82,00

- Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 265.000.000,00 82,00

TOTAL 36.851.687.700,00 30.702.559.028,00 83,31 18.143.860.046,00 49,23 66,62

Timika, 08-11-2022
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

( Slamet Sutejo, S.STP., M.Si. )

NIP. 197901041999101001