KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rincian Perhitungan Semula (Rp) Rincian Perhitungan Menjadi (Rp) BERTAMBAH / PERGESERAN KETERANGAN
BERKURANG PADA (ADA USULAN
NO KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH SSH, HSPK dan
PPN PPN ASB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTA
Tidak ada
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pergeseran
1.02.01.2.02.03 75,180,000 75,180,000
pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.02.05 1,135,120 1,135,120
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1,089,690 1,089,690
Semesteran SKPD
4,947,630 4,947,630 Tidak ada
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pergeseran
1.02.01.2.03
Perangkat Daerah
Tidak ada
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pergeseran
1.02.01.2.03.01 4,237,940 4,237,940
Barang Milik Daerah
Tidak ada
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.03.05 709,690 709,690
Barang Milik Daerah pada SKPD
Tidak ada
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Pergeseran
1.02.01.2.07.01 230,400,000 230,400,000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
6,111,840 6,111,840 Tidak ada
1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pergeseran
Tidak ada
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1,777,262,500 1,777,262,500 Pergeseran
Dokter Spesialis 5 x 12 60 Orang/Bulan 30,000,000 1,800,000,000 3 x 12 36 Orang/Bulan 30,000,000 1,080,000,000 - 720,000,000 Dilakukan
pergeseran
Dokter Spesialis Bedah Part Time 10 Orang/Bulan 20,000,000 200,000,000 200,000,000 untuk
menambah
1 x 10 tambahan
Dokter Spesialis Residen 8 Orang/Bulan 25,000,000 200,000,000 200,000,000 Dokter Spesialis
1x8
Dokter Spesialis Full Time 8 Orang/Bulan 30,000,000 240,000,000 240,000,000
1x8
Dokter Spesialis Part Time 4 Orang/Bulan 20,000,000 80,000,000 80,000,000
1 x4
Dokter Spesialis Part Time 12 Orang/Bulan 15,000,000 180,000,000 12 Orang/Bulan 15,000,000 180,000,000 - Tidak ada
1 x 12 1 x 12 Pergeseran
Dokter Umum/ Dokter Gigi (Non PNS) 5 x 12 60 Orang/Bulan 9,000,000 540,000,000 4 x 12 48 Orang/Bulan 9,000,000 432,000,000 - 108,000,000 Dilakukan
pergeseran
untuk
menambah
tambahan honor
bidan
Petugas Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 x 12 120 Orang/Bulan 600,000 72,000,000 12 x 12 144 Orang/Bulan 600,000 86,400,000 14,400,000 Ada Pergeseran
Lainnya/Non PNS
Tenaga Analis Laboratorium Non PNS 3 x 12 36 Orang/Bulan 600,000 21,600,000 5 x 12 60 Orang/Bulan 600,000 36,000,000 14,400,000 Ada Pergeseran
Tenaga Anastesi Non PNS 12 Orang/Bulan 1,500,000 18,000,000 12 Orang/Bulan 1,500,000 18,000,000 - Tidak ada
1 x 12 1 x 12 Pergeseran
Tenaga Bidan Non. PNS 8 x 12 96 Orang/Bulan 600,000 57,600,000 12 x 12 144 Orang/Bulan 600,000 86,400,000 28,800,000 Ada Pergeseran
Tenaga Elektromedika Non PNS 12 Orang/Bulan 1,500,000 18,000,000 24 Orang/Bulan 1,500,000 36,000,000 18,000,000 Ada Pergeseran
1 x 12 2 x 12
Tidak ada
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Pergeseran
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1.02.03.2.03.01 16,432,000 16,432,000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
-
16,760,039,848 16,760,039,848
JUMLAH
dr. Karyadi
Pembina IV/a
NIP. 19670621 201001 1 002
DAFTAR RINCIAN KEGIATAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD TA 2024
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rincian Perhitungan Semula (Rp) Rincian Perhitungan Menjadi (Rp) BERTAMBAH / PERGESERAN KETERANGAN
BERKURANG PADA (ADA USULAN
NO KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH SSH, HSPK dan
PPN PPN ASB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTA
Tidak ada
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pergeseran
1.02.01.2.02.03 75,180,000 75,180,000
pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.02.05 1,135,120 1,135,120
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1,089,690 1,089,690
Semesteran SKPD
4,947,630 4,947,630 Tidak ada
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pergeseran
1.02.01.2.03
Perangkat Daerah
Tidak ada
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pergeseran
1.02.01.2.03.01 4,237,940 4,237,940
Barang Milik Daerah
Tidak ada
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pergeseran
1.02.01.2.03.05 709,690 709,690
Barang Milik Daerah pada SKPD
Tidak ada
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Pergeseran
1.02.01.2.07.01 230,400,000 230,400,000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
6,111,840 6,111,840 Tidak ada
1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pergeseran
Tidak ada
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1,777,262,500 1,777,262,500 Pergeseran
Tidak ada
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Pergeseran
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1.02.03.2.03.01 16,432,000 16,432,000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
-
16,760,039,848 16,760,039,848
JUMLAH