NOMOR RKAP SKPD Formulir

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03 01 06 49 01 5 2 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.03 01 06 49 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UNIT ORGANISASI : 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.03 . 1.03.01 . 06 BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
PROGRAM : 1.03 . 1.03.01 . 06 . 49 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
KEGIATAN : 1.03 . 1.03.01 . 06 . 49 . 01 Pemeliharaan RTH Nunukan
LOKASI KEGIATAN : Kec. Nunukan
SUMBER DANA : 2 Dana Bagi Hasil
JUMLAH ANGGARAN : 1.577.030.000,00 ( )

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. H. MUHAMMAD SUFYANG
NIP : 19610512 200003 1 003
JABATAN : Kepala Dinas
 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Urusan Pemerintahan : - Pengawas 
1   (7 Org x    Cadang
12 Bln)- Urusan
84Wajib Pelayanan
OB Dasar 1.400.000,00 117.600.000,00 84 OB 1.400.000,00 117.600.000,00 0,00 0,00
5.2.32 . 28
05 . 01
20 02 Belanja
Belanja
Modal
Penggantian
Pemeliharaan
PeralatanSuku
Jalan
dan Mesin 35.000.000,00
20.000.000,00
16.500.000,00 35.000.000,00
20.000.000,00
16.390.000,00 (110.000,00)
0,00 (0,67)
0,00
Bidang Pemerintahan Pengadaan
: 1.03Alat Rumah Tangga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.474.065.000,00 1.443.040.000,00 (31.025.000,00) (2,1089)
Unit Belanja Suku
Pemeliharaan
Cadang Median Jalan Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN 35.000.000,00
20.000.000,00 35.000.000,0
20.000.000,0 0,00 0,00
5 . 2 . Organisasi
3 . 28 . 03 :Belanja 1.03 . 1.03.01
Modal Peralatan dan Mesin - DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
16.500.000,00 16.390.000,00 (110.000,00) (0,67)
5 . 2 .Unit
Sub 2 . 01Organisasi Belanja
:Pengadaan Bahan
1.03 .Alat Pakai
1.03.01 Habis. 06 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
-- Belanja Belanja
Pembersih
Penggantian
Pengecetan Suku Jalan
Siring Cadang Roda BIDANG
Kota 1 PERUMAHAN
1 Tahun
Paket DAN PEMUKIMAN25.000.000,00
20.000.000,00 25.000.000,00
20.000.000,00 1
1 Tahun
Paket 25.000.000,00
20.000.000,00 25.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Program
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Mesin
:Belanja 4 Operasional
1.03 Potong
Nunukan . 1.03.01
Peralatan Bidang
Rumput . 06 . 49
Kebersihan Dan Bahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 16.500.000,00
12.500.000,00 16.390.000,0
12.500.000,00 (110.000,00)
0,00 (0,67)
0,00
- Belanja Suku Cadang Mesin Rumput
Pembersih
1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kegiatan
5 . 2 . 2 . 20 . 06 : - Belanja
Belanja 1.03 . Mesin
1.03.01
Pemeliharan . 06Tetap
Aset
Rumput . 49 Lainnya
. 01 Pemeliharaan
5 RTH
Unit Nunukan 3.300.000,00 20.000.000,00
16.500.000,00 1 paket 16.390.000,00 20.000.000,00
16.390.000,00 0,00
(110.000,00) 0,00
(0,67)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja
Belanja Bahan Bakar Mesin
Tali Senar Minyak/Gas
Rumput Dan 75.000.000,00
12.500.000,00 75.000.000,00
12.500.000,0 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan :Pelumas
Belanja Kec.Pemeliharaan
Nunukan dan Perbaikan 20.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00
-Taman BelanjaAlunTali-alun
Senar KotaMesin Rumput 50 Gulung 250.000,00 12.500.000,00 50 Gulung 250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN Belanja Bahan
Latar belakang perubahan- /dianggarkan DANA Bakar
Belanja Perbaikan dalamPER TRIWULAN
Pelumas
Gazebo Alun alun : 1 Paket 20.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000,00 1 Paket 20.000.000,00
75.000.000,0
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 15.840.000,00 NUNUKAN, 15.840.000,00
16 Juli 2020 0,00 0,00
Perubahan
5 . 2 . 2 . 41 APBD -
Belanja Jasa Pekerja
BBM Mobil Kendaraan Roda 4 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
1.176.000.000,00
1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
1.176.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 Operasional
Belanja Bahan Baku Bangunan Bidang 5.590.000,00 Kepala Dinas
5.590.000,00 0,00 0,00
Triwulan I
5 . 2 . 2 . 41 . 01 -
Belanja BBM Mesin Rp
Rumput 611.765.000,00
Jasa Pekerja Lapangan 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
1.176.000.000,00 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
1.176.000.000,00 0,00 0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA    BELANJA LANGSUG
    Belanja Bahan Baku Bangunan 5.590.000,00 5.590.000,0 0,00 0,00
Triwulan II - Belanja Pelumas Rp 749.600.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pekerja Lapangan TOLAK UKUR KINERJA 1.176.000.000,00 1.176.000.000,0
TARGET KINERJA 0,00 0,00
Sandak
- Pakaian Kerja 3 Bh 110.000,00 330.000,00 3 Bh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,00
2 . 2INDIKATOR
5 . Triwulan
. 13 III Belanja Rp 323.400.000,00 31.025.000,00 0,00 (31.025.000,00) (100,00)
Pekerja
-- Gunting Pangkas Bahu Jalan Selisun -   
SEBELUM PERUBAHAN 30 Kota    (5 60 OB 1.400.000,00
SETELAH 84.000.000,00 60 OB 1.400.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Bh 80.000,00PERUBAHAN 2.400.000,00 30 Bh SEBELUM PERUBAHAN 80.000,00 SETELAH PERUBAHAN
2.400.000,00 0,00 0,00
5 . Triwulan
2 . 2 . 13 .IV
01 Belanja Org Pakaian
x 12 Bln)KerjaRp 323.400.000,00
Lapangan 31.025.000,00 0,00 (31.025.000,00) (100,00)
Scraf 5 Bh 100.000,00 500.000,00 5 Bh 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00
MASUKAN --Jumlah PekerjaDanaTaman Gadis 2 (7 Org x    12 84 OB Jumlah Dana 1.400.000,00 117.600.000,00 84 Rp. 2.008.165.000
OB 1.400.000,00 Rp. 1.577.030.000
117.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31.025.000,00
Ir. H. MUHAMMAD SUFYANG 0,0 (31.025.000,00) (100,00)
Jumlah - Bln)
Gembor Rp 1.577.030.00000 5 Bh 35.000,00 175.000,00 5 Bh 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00
KELUARAN persentase
- Pekerja Pohonpengelolaan
Pelindung (3 RTHOrg x    12 36 OB persentase pengelolaan RTH
1.400.000,00 50.400.000,00 36 1 Paket
OB 1.400.000,00
NIP. 19610512150.400.000,00
Paket 1 003
200003 0,00 0,00
-- PakaianGergaji Ranting
Kerja Lapangan 5
85 Bh
Lembar 100.000,00
300.000,00 500.000,00
25.500.000,00 5
0 Bh
Lembar 100.000,00
300.000,00 500.000,00
0,00 0,00
(25.500.000,00) 0,00
(100,00)
Bln)
HASIL Gergaji
--Persentase
Pekerja
Topi Kayu
Bahu Ruang
Jalan Terbuka
Sutanto s/d 5
Hijau (RTH) perkotaan
120
85 Bh
yang
OB
Buah Persentase Ruang100.000,00
Terbuka Hijau (RTH)
1.400.000,00
50.000,00 500.000,00
168.000.000,00
4.250.000,00 5
perkotaan yang 120
0 66 %OBBh
Buah 100.000,00
1.400.000,00
50.000,00 66 %500.000,00
168.000.000,00
0,00 0,00
0,00
(4.250.000,00) 0,00
0,00
(100,00)
Persemaian
dikelola
Sapu Lidi (10 Org x 12 Bln) 30 Ikat dikelola 22.000,00 660.000,00 30 Ikat 22.000,00 660.000,00 0,00 0,00
-- Sarung Tangan 85 Psg TIM 15.000,00
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH0
1.275.000,00 Psg 15.000,00 0,00 (1.275.000,00) (100,00)
- Pekerja Bahu Jalan PLN s/d Sei Fatimah 60 OB 1.400.000,00 84.000.000,00 60 OB 1.400.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Kelompok - Batu Gosok 5 Bh 70.000,00 350.000,00 5 Bh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,00
. 2 . 2 . 15 Sasaran Kegiatan
5 No. Belanja(5Perjalanan Org :x 12 Bln)
NAMA Dinas NIP 76.200.000,00 JABATAN TANDA TANGAN
76.200.000,00 0,00 0,00
- Kikir
PekerjaSegitiga
Bahu Jalan Kodim s/d Binusan 5
60 Bh
OB 35.000,00
1.400.000,00 175.000,00
84.000.000,00 5
60 Bh
OB 35.000,00
1.400.000,00 175.000,00
84.000.000,00 0,00 0,00
5 .12 . 2 . 15HERRY
. 02 AGENG SANTOSO,
Belanja SE,
x 12M.
Perjalanan
(5 Org Bln)AP
Dinas Luar RINCIAN
Daerah PERUBAHAN
19700216ANGGARAN
200312 1 004BELANJA LANGSUNG PROGRAM KABID. DAN PER KEGIATAN
SOSBUDPEM
76.200.000,00 BAPPEDA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN LITBANG 76.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Pekerja Taman RSUD    (11 Org x 12 132 OB 1.400.000,00 184.800.000,00 132 OB 1.400.000,00 184.800.000,00 0,00 0,00
Survei Bitit Tanaman Hias / Pohon Hias SEBELUM PERUBAHAN 76.200.000,00 SETELAH PERUBAHAN 76.200.000,00 Bertambah/
0,00 0,00
2 ALIMUDDIN, ST. MT. Bln) 19700903 200212 1 008 KABAG. PEMBANGUNAN SETDA. NUNUKAN
Belanja Bahan Obat - Obatan 5.000.000,00 5.000.000,0 0,00
(Berkurang) 0,00
KODE - Pekerja Taman Pasar Pujasera lingkar      48 0B
RINCIAN PERHITUNGAN 1.400.000,00 67.200.000,00 48 0B
RINCIAN PERHITUNGAN1.400.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00
- Nunukan URAIAN
-
(4 Org Kandang Tarakan
x 12 Bln) 16 OPP 250.000,00 4.000.000,00 16 OPP 250.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
REKENING - Pupuk 100 Karung 35.000,00 3.500.000,00
Jumlah
100 Karung 35.000,00 3.500.000,00
Jumlah
0,00 0,00
3 HAMID GERODA, S.Ak - Pekerja
TarakanTaman- Surabaya Median Bhayangkara    - 19761231
120
16 200112
OB
OPP 1 005 Harga
1.400.000,00
2.200.000,00 KABID. ANGGARAN BKAD
168.000.000,00
35.200.000,00 120
16 OB
OPP Harga
1.400.000,00
2.200.000,00 168.000.000,00
8.800.000,00 0,00
- Skam Padi Volume
150 Satuan
Karung 10.000,00 1.500.000,00 Volume
150 Satuan
Karung 10.000,00 1.500.000,00 (Rp) 0,00 % 0,00
0,00
Tanah Merah (10 Org x 12 Bln) Satuan Satuan
- UH Eselon IIIb ( 1 Org x 4 hr x 2 kl ) 8 UH 1.000.000,00 8.000.000,00 8 UH 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja - Pekerja Bahan Taman 
Kimia  dan  Alun - alun    kota (5
Pupuk 60 OB 1.400.000,00 84.000.000,00
5.250.000,00 60 OB 1.400.000,00 84.000.000,00
5.250.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1 Org x 12 Bln)2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
- Penginapan    Eselon IIIb ( 1 Org x 4 Hr 6 UP 900.000,00 5.400.000,00 6 UP 900.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja
- Pekerja Bahan
Taman Kimia dan Pupuk
Median Jalan TVRI s/d 60 OB 1.400.000,00 5.250.000,00
84.000.000,00 60 OB 1.400.000,00 5.250.000,0
84.000.000,00 0,00 0,00
5 BELANJA xPelabuhan 2 kl )
Baru (5 Org x 12 Bln) 2.008.165.000,00 1.577.030.000,00 (431.135.000,00) (21,47)
UH Eselon IVa ( 1 Org x 4 hr x 2 kl ) 8 UH 900.000,00 7.200.000,00 8 UH 900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
-- Racun Rumput 15 Galon 350.000,00 5.250.000,00 15 Galon 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
5.2.3 Belanja LANGSUNG
BELANJA Modal 416.500.000,00
2.008.165.000,00 16.390.000,00
1.577.030.000,00 (400.110.000,00)
(431.135.000,00) (96,06)
(21,47)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan  Kendaraan
- Penginapan  Eselon IVaBermotor
( 1 Org x 3 Hr 6 UP 800.000,00 122.500.000,00
4.800.000,00 6 UP 800.000,00 122.500.000,00
4.800.000,00 0,00 0,00
5.2.3 1 . 17 BelanjaxPegawai
Belanja Modal
2 kl ) Peralatan dan Mesin - 400.000.000,00
117.600.000,00 0,00
117.600.000,00 (400.000.000,00)
0,00 (100,00)
0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pengadaan
Belanja Alat
Jasa Angkutan
( 1 Org x 4Darat
IIService hr x Bermotor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
- UH Gol 2 kl ) 8 UH 800.000,00 6.400.000,00 8 UH 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan
Penginapan    Gol II  dan
  ( 1 Mesin
Org x - Hr x 2
3 6 UP 700.000,00 400.000.000,00
4.200.000,00 6 UP 700.000,00 0,00
3.600.000,00 (400.000.000,00)
0,00 (100,00)
0,00
-    Belanja Jasa Service 12.500.000,00 12.500.000,0 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pengadaan
Honorarium kl ) Kendaraan
Pegawai Bermotor
Honorer/Tidak Khusus
Tetap 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 0,00
Service Kendaraan
Transpor Bermotor
-Kendaraan Lokal Roda 4 Operasional
Khusus Lain-lain 1
4 Tahun
OPP 5.000.000,00
250.000,00 5.000.000,00
1.000.000,00
400.000.000,00 1
4 Tahun
OPP 5.000.000,00
250.000,00 5.000.000,00
1.000.000,00
0,0 0,00
(400.000.000,00) 0,00
(100,00)
Bidang
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.600.000,00 117.600.000,0 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan
- Belanja
Service Pengadaan
Mesin Rumput Mobil Crane 1 Paket
Tahun 400.000.000,00
7.500.000,00 40.000.000,00
400.000.000,00
7.500.000,00 0
1 Paket
Tahun 400.000.000,00
7.500.000,00 40.000.000,00
0,00
7.500.000,00 0,00
(400.000.000,00)
0,00 0,00
(100,00)
0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 5

1
2
3
4