DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BELANJA SKPD
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5 . 03 Kepegawaian
Program : 5 . 03 . 02 Program Kepegawaian Daerah
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 12 Bulan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 210.000.000

KELUARAN Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 12 Bulan

HASIL Tersedianya Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 12 Bulan

MANFAAT Teroptimalisasinya Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 12 Bulan

DAMPAK Terciptanya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKPP

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 1
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.01 . 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 210.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 105.175.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.175.000,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 22.378.000,00
Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 22.378.000,00
- Kertas FC 80 Gr F4 - Belanja Kertas FC 80 Gr F4 55.00 Rim 55.000,00 3.025.000,00
- Kertas FC 80 Gr A4 - Belanja Kertas FC 80 Gr A4 31.00 Rim 55.000,00 1.705.000,00
- Kertas Karbon - Belanja Kertas Karbon 10.00 Pcs 65.000,00 650.000,00
- Stapler Hd-10 - Belanja Stapler Hd-10 8.00 Pcs 20.000,00 160.000,00
- Stapler Hd-30 - Belanja Stapler Hd-30 11.00 Pcs 31.250,00 343.750,00
- Buku Folio 100 Lembar - Belanja Buku Folio 100 Lembar 8.00 Pcs 25.000,00 200.000,00
- Isi Cutter/Cutter Blade - Belanja Isi Cutter/Cutter Blade 5.00 Pcs 9.750,00 48.750,00
- Stamp Pad No.00 Polos - Belanja Stamp Pad No.00 Polos 12.00 Pcs 30.000,00 360.000,00
- Paper Clip No.25 - Belanja Paper Clip No.25 25.00 Pcs 8.000,00 200.000,00
- Pena Ball Liner - Belanja Pena Ball Liner 20.00 Pcs 23.400,00 468.000,00
- Ballpoint Standard - Belanja Ballpoint Standard 2.00 Lusin 71.500,00 143.000,00
- Binderer Clip No.200/Lsn - Belanja Binderer Clip No.200/Lsn 6.00 Pcs 27.500,00 165.000,00
- Binderer Note 2016, 2017 - Belanja Binderer Note 2016, 2017 3.00 Pcs 57.500,00 172.500,00
- Tipe-X - Belanja Tipe-X 12.00 Pcs 8.000,00 96.000,00
- BKP NCR - Belanja BKP NCR 20.00 Pcs 62.500,00 1.250.000,00
- Spidol-Permanent Marker Ink 12-G - Belanja Spidol-Permanent Marker Ink 12-G 8.00 Pcs 9.100,00 72.800,00
- Penggaris Besi 40cm - Belanja Penggaris Besi 40cm 5.00 Pcs 28.600,00 143.000,00
- Stabilo 288pc2 - Belanja Stabilo 288pc2 10.00 Pcs 24.700,00 247.000,00
- Amplop Visit 80 Gr - Belanja Amplop Visit 80 Gr 15.00 Pak 22.100,00 331.500,00
- Lakban - Clothtape 24 Mm X 12 Black - Belanja Lakban - Clothtape 24 Mm X 12 Black 10.00 Pcs 17.500,00 175.000,00
- Amplop Coklat Tali 310 - Belanja Amplop Coklat Tali 310 95.00 Pcs 3.900,00 370.500,00
- Pensil 9000 2b - Belanja Pensil 9000 2b 4.00 12 Pcs 65.000,00 260.000,00
- Toner Cartridge - Belanja Toner Cartridge 9.00 Unit 160.000,00 1.440.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 2
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.01 . 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6
- Materai 6.000 - Belanja Materai 6.000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00
- Materai 10.000 - Belanja Materai 10.000 100.00 Lembar 10.000,00 1.000.000,00
- Toner Cartridge - Belanja Toner Cartridge 5.00 Unit 570.000,00 2.850.000,00
- Fotocopy - Folio - Belanja Fotocopy - Folio 7,029.00 Lembar 300,00 2.108.700,00
- Ordner 1401-01 - Belanaj Ordner 1401-01 35.00 Pcs 27.500,00 962.500,00
- Map Snell Plastik - Belanja Map Snell Plastik 75.00 Pcs 10.400,00 780.000,00
- Map Snell Kertas - Belanaj Map Snell Kertas 500.00 Pcs 3.000,00 1.500.000,00
- Lem - Glue Stick White 21 Gr - Belanja Lem - Glue Stick White 21 Gr 8.00 Pcs 10.000,00 80.000,00
- Stamp Pad No.00 Polos - Belanja Stamp Pad No.00 Polos 10.00 Pcs 30.000,00 300.000,00
- Envelope 104 Aps - Belanja Envelope 104 Aps 10.00 Pak 17.000,00 170.000,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.047.000,00

Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 27.047.000,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Kertas Kop BKPP 35.00 Rim 153.000,00 5.355.000,00
- Map Surat Dinas - Belanja Cetak Map Kop BKPP 270.00 Lembar 21.000,00 5.670.000,00
- Kop Surat Sekretariat Daerah - Belanja Cetak Kertas Kop Sekretariat Daerah 8.00 Rim 184.000,00 1.472.000,00
- Cetak Kop Bupati Logo Emas - Belanja Cetak Kop Bupati Logo Emas 8.00 Rim 550.000,00 4.400.000,00
- Cetak Kop Bupati Logo Emas - Belanja Cetak Kop Bupati Logo Emas 8.00 Rim 550.000,00 4.400.000,00
- Belanja Cetak Banner/ Spanduk - Belanja Cetak Banner/ Spanduk Kegiatan Purna Bhakti 15.00 Meter 50.000,00 750.000,00
- Cetak Tanda Lulus Ujian Penyesuaiaan Ijazah dan Ujian Dinas - Cetak Piagam Penghargaan 100.00 Lembar 50.000,00 5.000.000,00
Purna Bhakti PNS

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.750.000,00

Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 55.750.000,00
- Snack (Rapat/Kegiatan) - Belanja Rapat Penyelenggaraan Pelepasan PNS Purna Bkahti 50.00 OK 50.000,00 2.500.000,00
- Snack peserta dan panitia - Belanaj Snack Gladi Penyelenggaran Pelepasan PNS Purna Bhakti 250.00 OK 15.000,00 3.750.000,00

- Snack peserta dan panitia - Penyelenggaraan Pelepasan PNS Purna Bkahti 300.00 OK 15.000,00 4.500.000,00
- Makan dan Minum Tamu - Belanja Makan Prasmanan Penyelenggaraan Pelepasan PNS Purna 300.00 Paket 150.000,00 45.000.000,00
Bkahti

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.01 . 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02 Belanja Jasa 55.425.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.925.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.925.000,00
Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 11.925.000,00
- Panitia - Penanggung Jawab - Kegaiatan Purna Bhakti 1.00 OK 450.000,00 450.000,00
- Panitia - Ketua/Wakil Ketua - Kegiatan Purna Bhakti 1.00 OK 400.000,00 400.000,00
- Panitia - Sekretaris - Kegiatan Purna Bhakti 1.00 OK 300.000,00 300.000,00
- Panitia - Koordinator - Kegiatan Purna Bhakti 1.00 OK 300.000,00 300.000,00
- Panitia - Anggota - Kegiatan Purna Bhakti (PNS) 5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00
- Honorarium Pembawa Acara - Kegiatan Purna Bhakti (Non PNS) 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Panitia - Anggota - Kegiatan Purna Bhakti (Non PNS) 6.00 OK 300.000,00 1.800.000,00
- Pembaca Do’a - Kegiatan Purna Bhakti Non PNS 1.00 OK 175.000,00 175.000,00
- Seksi Protokol - Kegiatan Purna Bhakti (Non PNS) 4.00 OK 275.000,00 1.100.000,00
- Seksi Protokol - Kegiatan Purna Bhakti (PNS) 3.00 OK 275.000,00 825.000,00
- Seksi Kebersihan - Kegiatan Purna Bhakti (Non PNS) 6.00 OK 175.000,00 1.050.000,00
- Seksi Perlengkapan - Kegiatan Purna Bakti (Non PNS) 3.00 OK 175.000,00 525.000,00
- Anggota PASKIBRAKA - Penyelagaraan Purna Bhakti (Non PNS) 4.00 OK 675.000,00 2.700.000,00

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00
Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 39.000.000,00
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Honororarium Non PNS Tim Pembinaan 60.00 OB 325.000,00 19.500.000,00
dan Pemrosesan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Honororarium PNS Tim Pembinaan dan 60.00 OB 325.000,00 19.500.000,00
Pemrosesan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00

5.1.2.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.000.000,00
Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 2.000.000,00
- Sewa Genset - Belanja Sewa Genset 1.00 Set 2.000.000,00 2.000.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 4
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.01 . 05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.500.000,00

Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 2.500.000,00
- Kursi Platik - Belanja Sewa Kursi Platik 500.00 Unit 5.000,00 2.500.000,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 49.400.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.400.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.400.000,00
Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai 49.400.000,00
- Tiket Pesawat Bisnis - JAKARTA - BANDAR LAMPUNG - 2 orang untuk 4 kali Perjalanan Dinas 8.00 PP 2.407.000,00 19.256.000,00
Luar Daerah
- Penginapan Pejabat Eselon IV /Gol. III - D.K.I. JAKARTA - 1 orang selama 2 hari untuk 4 kali 2.00 OH 730.000,00 5.840.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- UANG HARIAN - D.K.I. JAKARTA 6.00 OH 530.000,00 12.720.000,00
- Biaya taksi - D.K.I. JAKARTA - untuk 4 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 OK 256.000,00 1.024.000,00
- Penginapan Pejabat Eselon III /Gol. IV - D.K.I. JAKARTA - 1 orang selama 2 hari untuk 4 kali 2.00 OH 992.000,00 7.936.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- PERTAMAX - untuk 2 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.00 Liter 9.200,00 1.104.000,00
- UANG HARIAN - Kota Bandar Lampung - 2 orang selama 1 hari untuk 2 kali Perjalanan Dinas 2.00 OH 380.000,00 1.520.000,00
Luar Daerah

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 5
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. R. PENLIYUSLI PNR, S.E., M.H.
NIP. 19701222 199902 1 001 NIP. 19691003 199703 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DICKY SOERACHMAN, S.E. 197308111999021001 WAKIL KETUA

2 DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. 197012221999021001 SEKRETARIS

3 NANAN WISNAGA, S.Sos. 197309082000031003 ANGGOTA

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 6