Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.5.1.1.17.16 Penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Utara

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 449.988.050,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 699.988.250,00 ( Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 449.988.050
Jumlah Peraturan daerah tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
KELUARAN 1 naskah
Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Utara
Hasil Persentase kecukupan instrumen penataan Lingkungan Hidup 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :Kab/Kota
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 449.988.050,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 449.988.050,00

Halaman 1 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102.900.000,00
5.2.1.1 Honorarium PNS 102.900.000,00
5.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 102.900.000,00
Honorarium Pokja penyusunan KLHS Revisi RPJMD 102.900.000,00
- Honorarium Pengarah Pokja Tim KLHS 6 Orang/Bulan/Bulan 1.250.000,00 7.500.000,00
- Honorarium Penanggung Jawab Pokja Tim KLHS 6 orang/Bulan 1.000.000,00 6.000.000,00
- Honorarium Ketua Pokja Tim KLHS 6 orang/Bulan 900.000,00 5.400.000,00
- Honorarium Wakil Ketua Pokja Tim KLHS 6 orang/Bulan 800.000,00 4.800.000,00
- Honorarium Sekretaris Pokja Tim KLHS 6 orang/Bulan 700.000,00 4.200.000,00
- Honorarium Anggota Pokja Tim KLHS 150 orang/Bulan 500.000,00 75.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 347.088.050,00
5.2.1.2 Belanja Bahan/Material 5.250.000,00
5.2.2.2.10 Belanja Bahan Cinderamata 5.250.000,00
BELANJA CINDERAMATA KONSULTASI PUBLIK 5.250.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Minuman Jadi Air Mineral Botol 70 dus 75.000,00 5.250.000,00
5.2.1.3 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
5.2.2.3.6 Belanja Jasa Paket/Pengiriman 2.000.000,00
Biaya Pengiriman Surat 2.000.000,00
- Jasa Distribusi Undangan 100 buah 20.000,00 2.000.000,00
5.2.1.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.796.250,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 10.500.000,00
CETAK LAPORAN AKHIR 10.500.000,00
- Cetak Laporan Akhir 7 set 1.500.000,00 10.500.000,00

Halaman 2 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 4.296.250,00
PENGGANDAAN 4.296.250,00
- Biaya Foto Copy HVS 12275 lembar 350,00 4.296.250,00
5.2.1.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 51.000.000,00
5.2.2.7.5 Belanja Sewa Penginapan 51.000.000,00
SEWA KAMAR PESERTA 51.000.000,00
- Sewa Penginapan di Hotel Bintang 3 68 kamar/malam 750.000,00 51.000.000,00
5.2.1.11 Belanja Makanan dan Minuman 65.120.000,00
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 65.120.000,00
Belanja Makan Minum Rapat KLHS 6.720.000,00
- Biaya Nasi Kotak 120 orang/Kali 35.000,00 4.200.000,00
- Snack Kotak isi 4 + Aqua botol VIP 120 orang/Kali 21.000,00 2.520.000,00
BELANJA MAKAN MINUM RAPAT RRRLH 29.600.000,00
- Biaya Nasi Kotak 100 kotak/Kali 35.000,00 3.500.000,00
- Snack Kotak isi 4 + Aqua botol VIP 100 kotak/Kali 21.000,00 2.100.000,00
- Konsumsi pertemuan di Hotel Type 1 100 Porsi/Kali 240.000,00 24.000.000,00
BELANJA MAKAN MINUM BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PETA DDDT LH 28.800.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Konsumsi pertemuan di Hotel Type
120 Porsi/Kali/Hari/Kegiatan 240.000,00 28.800.000,00
1
5.2.1.15 Belanja Perjalanan Dinas 181.921.800,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.822.000,00
ESELON III 16.492.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kota Sibolga 6 orang/hari/kali 938.000,00 5.628.000,00

Halaman 3 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kota Sibolga 4 orang/malam/Kali 675.000,00 2.700.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kota
2 orang/Kali 500.000,00 1.000.000,00
Sibolga
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Nias 3 orang/Hari/Kali 938.000,00 2.814.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Nias 2 orang/malam/Kali 675.000,00 1.350.000,00
- Tiket Pesawat Semua Tingkatan Perjalanan Dinas (A, B, C, D, E dan F) Tujuan Nias
1 Orang /Kali/Kali 3.000.000,00 3.000.000,00
(PP)
ESELON IV 22.970.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kota Sibolga 12 orang/Hari/Kegiatan/Kali 798.000,00 9.576.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kota Sibolga 8 orang/malam/Kali 600.000,00 4.800.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kota
4 orang/Kali 500.000,00 2.000.000,00
Sibolga
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Nias Barat 3 orang/Hari/Kali 798.000,00 2.394.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Nias Barat 2 orang/malam/Kali 600.000,00 1.200.000,00
- Tiket Pesawat Semua Tingkatan Perjalanan Dinas (A, B, C, D, E dan F) Tujuan Nias
1 orang/Kali 3.000.000,00 3.000.000,00
(PP)
PNS GOL. IV / III DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PENDIDIKAN SI/S2/S3 48.360.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kota
12 orang/Hari/Kali 650.000,00 7.800.000,00
Sibolga
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kota
8 orang/malam/Kali 600.000,00 4.800.000,00
Sibolga
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kota
4 Orang/Jam/Kali 500.000,00 2.000.000,00
Sibolga
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Nias 8 orang/Hari/Kali 650.000,00 5.200.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Nias 6 orang/malam/Kali 600.000,00 3.600.000,00

Halaman 4 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Tiket Pesawat Semua Tingkatan Perjalanan Dinas (A, B, C, D, E dan F) Tujuan Nias
2 Orang /Kali/Kali 3.000.000,00 6.000.000,00
(PP)
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab.
18 orang/Hari/Kali 520.000,00 9.360.000,00
Simalungun
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab.
12 orang/malam/Kali 600.000,00 7.200.000,00
Simalungun
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
6 orang/Kali 400.000,00 2.400.000,00
Simalungun
5.2.2.15.2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.099.800,00
ESELON III 13.488.800,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 3 orang/Hari/Kali 1.350.000,00 4.050.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 2 orang/malam/Kali 1.190.400,00 2.380.800,00
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 1 orang/Kali 1.400.000,00 1.400.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara
1 Orang /Kali 5.658.000,00 5.658.000,00
dan Bali (PP)
ESELON IV 34.899.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 9 orang/Hari/Kali 915.000,00 8.235.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 6 orang/malam/Kali 915.000,00 5.490.000,00
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 3 orang/Kali 1.400.000,00 4.200.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara
3 Orang /Kali 5.658.000,00 16.974.000,00
dan Bali (PP)
PNS GOL. IV/ III DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PENDIDIKAN S1/ S2/S3 45.712.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I
12 orang/Hari/Kali 1.050.000,00 12.600.000,00
Jakarta
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I
8 orang/malam/Kali 610.000,00 4.880.000,00
Jakarta

Halaman 5 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 4 orang/Kali 1.400.000,00 5.600.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara
4 Orang /Kali 5.658.000,00 22.632.000,00
dan Bali (PP)
5.2.1.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 27.000.000,00
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 27.000.000,00
BELANJA NARASUMBER PUSAT 27.000.000,00
- Bantuan Uang Transportasi tiket pesawat kepada Narasumber Pusat ke Provinsi
3 orang 5.500.000,00 16.500.000,00
Sumatera Utara untuk kegiatan Rapat/Sosialisasi/Bimtek (Tiket Pesawat PP)
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II 6 Orang/Jam/jam 1.000.000,00 6.000.000,00
- Sewa Penginapan di Hotel Bintang 3 6 Orang/Hari/malam/Kali 750.000,00 4.500.000,00
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 6 Dari 6