Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Evaluasi Baku Mutu, Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar serta Alokasi Beban Pencemaran Sungai di
Kegiatan : 2.5.1.1.17.8
Sumatera Utara
Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 129.995.450,00 ( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 249.995.650,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 129.995.450
Jumlah sungai yang dievaluasi baku mutu, ditetapkan daya tampung beban pencemar
KELUARAN 1 Lokasi
serta alokasi beban pencemarannya
Hasil Persentase kecukupan instrumen penataan Lingkungan Hidup 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :Kab/Kota
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 129.995.450,00

Halaman 1 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 129.995.450,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 129.995.450,00
5.2.2.2 Belanja Bahan/Material 10.635.500,00
5.2.2.2.5 Belanja Bahan Kimia 10.635.500,00
BELANJA PERALATAN SAMPLING 10.635.500,00
- Botol Plastik 120 buah 5.000,00 600.000,00
- Alat Laboratorium Lainnya ALat Laboratorium Lainnya Ice pack 25 buah 200.000,00 5.000.000,00
- Rumah Tangga Masker Masker 35 buah 18.000,00 630.000,00
- Alat Kesehatan dan kedokteraan Alat Kesehatan Rumah Sakit Lainnya Hand Sanitizer 25 btl 120.000,00 3.000.000,00
- Rumah Tangga Sabun Sabun Cuci Tangan 15 botol 43.700,00 655.500,00
- Rumah Tangga Sarung Sarung Tangan 30 pasang 25.000,00 750.000,00
5.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00
5.2.2.3.7 Belanja Jasa Sertifikasi 33.600.000,00
JASA ANALISIS SAMPEL AIR 33.600.000,00
- Biaya Jasa Pengujian Air 48 Titik/Kali/Unit/Paket 700.000,00 33.600.000,00
5.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.832.550,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 4.500.000,00
CETAK LAPORAN AKHIR 4.500.000,00
- Cetakan Cetakan Lainnya Cetak Laporan Akhir 3 set 1.500.000,00 4.500.000,00
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 332.550,00
BIAYA PENGGANDAAN 332.550,00
- Biaya Foto Copy HVS 333 lembar 350,00 116.550,00
- Cetakan Buku Biaya Foto Copy Timbal Balik 360 lembar 600,00 216.000,00

Halaman 2 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.605.000,00
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 16.605.000,00
MAKAN DAN MINUM RAPAT 16.605.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Konsumsi pertemuan di Hotel Type 1 27 Porsi 240.000,00 6.480.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Snack Kotak isi 4 + Aqua botol VIP
27 kotak 25.000,00 675.000,00
Kotak isi 4 + Aqua botol VVIP
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Konsumsi pertemuan di Hotel Type 2 27 Porsi 350.000,00 9.450.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.722.400,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.774.000,00
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 49.774.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Karo 9 orang/Hari/Kali 518.000,00 4.662.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Karo 6 orang/malam/Kali 600.000,00 3.600.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab. Karo 4 orang/Kali 350.000,00 1.400.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Deli Serdang 9 orang/Hari/Kali 518.000,00 4.662.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab. Deli
3 orang/Kali 350.000,00 1.050.000,00
Serdang
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Karo 24 orang/Hari/Kali 400.000,00 9.600.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Karo 16 orang/malam/Kali 600.000,00 9.600.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab. Karo 8 orang/Kali 350.000,00 2.800.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Deli
24 orang/Hari/Kali 400.000,00 9.600.000,00
Serdang
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab. Deli
8 orang/Kali 350.000,00 2.800.000,00
Serdang
5.2.2.15.2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.948.400,00

Halaman 3 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 10.948.400,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 2 orang/Hari/Kali 1.350.000,00 2.700.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 1 orang/malam/Kali 1.190.400,00 1.190.400,00
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 1 orang/Kali 1.400.000,00 1.400.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan
1 orang/Kali 5.658.000,00 5.658.000,00
Bali (PP)
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 3.600.000,00
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 3.600.000,00
HONORARIUM NARASUMBER 3.600.000,00
- Honorarium Pelaksana Kegiatan Lainnya Honorarium Narasumber/Pembahas yang
berasal dari Luar Unit Organisasi Penyelenggara pada Seminar/Sosialisasi/Saresahan
4 orang/jam/Kali 900.000,00 3.600.000,00
kegiatan sejenis untuk mendukung tercapainya sasaran program/sasaran kegiatan
diberikan maksimal 3 jam/perhari : Narasumber Pejabat Setingkat Eselon III kebawah
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 4 Dari 4