Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.5.1.1.17.14 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 59.999.728,00 ( Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 200.999.950,00 ( Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 59.999.728
KELUARAN Jumlah Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati 1 dokumen
Hasil Persentase peningkatan efektivitas dan produktifitas kerja layanan 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :DLH-SU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 59.999.728,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 59.999.728,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.999.728,00

Halaman 1 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 1.226.928,00
5.2.2.1.11 Belanja Seminar Kit 1.226.928,00
Belanja Bahan Seminar Kit 1.226.928,00
- Paperline A4 isi 50 50 buah 13.000,00 650.000,00
- Ballpoint Faster C6 4 lusin 36.500,00 146.000,00
- Pensil Tulis pinsil HB 4 lusin 58.982,00 235.928,00
- Penghapus Pensil 50 buah 3.900,00 195.000,00
5.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00
5.2.2.3.6 Belanja Jasa Paket/Pengiriman 1.650.000,00
Biaya Pengiriman Barang/ Dokumen/ Biaya Administrasi paket Pos Surat Biasa ( Maks 2
1.650.000,00
Kg, dari Kota Medan ke Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera utara) per/Surat
- Paket Pos Surat Biasa ( Maks 2 Kg, Asal Pengiriman Kota Medan, Tujuan Kab/Kota
100 buah 16.500,00 1.650.000,00
Prov Sumatera Utara) per Surat
5.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.730.800,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 3.000.000,00
Cetak Laporan Akhir 3.000.000,00
- Cetak Laporan Akhir 2 set 1.500.000,00 3.000.000,00
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 730.800,00
Penggandaan Bahan Bahan Pelatihan/Diklat/Seminar 730.800,00
- Biaya Foto Copy HVS 2088 lembar/kegiatan 350,00 730.800,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.100.000,00
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 10.250.000,00
belanja makan minum rapat 10.250.000,00
- Biaya Makanan dan Minuman Prasmanan 50 Porsi/Kali 175.000,00 8.750.000,00

Halaman 2 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Snack isi 3 buah + aqua cup 100 kotak/Kali 15.000,00 1.500.000,00
5.2.2.11.4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.850.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Bimtek/Seminar/Pelatihan 3.850.000,00
- Biaya Makanan dan Minuman Prasmanan 22 Porsi 175.000,00 3.850.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 27.292.000,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.292.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.292.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Selatan 4 orang/Hari/Kali 798.000,00 3.192.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Selatan 3 orang/kamar/Hari 600.000,00 1.800.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
1 orang/Kali 500.000,00 500.000,00
Tapanuli Selatan
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Nias 8 orang/Hari 650.000,00 5.200.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Nias 6 kamar/malam 600.000,00 3.600.000,00
- Tiket Pesawat Semua Tingkatan Perjalanan Dinas (A, B, C, D, E dan F) Tujuan Nias
2 Orang /Kali 3.000.000,00 6.000.000,00
(PP)
5.2.2.15.4 Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.000.000,00
- Bantuan Uang Transportasi tiket pesawat kepada Narasumber Pusat ke Provinsi
1 orang 5.500.000,00 5.500.000,00
Sumatera Utara untuk kegiatan Rapat/Sosialisasi/Bimtek (Tiket Pesawat PP)
- Sewa Penginapan di Hotel Bintang 3 2 Orang/Hari/malam 750.000,00 1.500.000,00
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 12.000.000,00
5.2.2.25.8 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00
- Sarjana S3 Dengan Pengalaman 2 Tahun 2 orang/Bulan 4.500.000,00 9.000.000,00

Halaman 3 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 3.000.000,00
Honorrarium Narasumber 3.000.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II 3 orang/jam/Hari/Kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 4 Dari 4