PEMERINTAH KOTA SERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.19.0000 SEKRETARIAT DAERAH

SUB ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.19.0000 SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 4.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

LOKASI KEGIATAN :

SUMBER DANA : -

JUMLAH ANGGARAN : Rp 526.110.500,00

TERBILANG : ( Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah )

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si

NIP : 196708021986031000

JABATAN : Kepala SEKRETARIAT DAERAH

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 1

 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA SERANG
Tahun Anggaran 2022
No DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.19.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 4.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.19.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.19.0000 SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021 : Rp 0,00

TAHUN 2022 : Rp 526.110.500,00 ( Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah )

TAHUN 2023 : Rp 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
MASUKAN Dana / Anggaran Rp. 629.439.766,00 Dana / Anggaran Rp. 526.110.500,00

KELUARAN

HASIL

Kelompok Sasaran
Kegiatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 2

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 298.974.766,00 287.453.750,00 (11.521.016,00) (3,85)
5.1 BELANJA OPERASI 298.974.766,00 287.453.750,00 (11.521.016,00) (3,85)
5.1.01 BELANJA PEGAWAI 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
Pengelola Keuangan
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1,00 paket 4.230.000,00 4.230.000,00 1,00 paket 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00
Pengelola Keuangan

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 294.744.766,00 283.223.750,00 (11.521.016,00) (3,91)

5.1.02.01 Belanja Barang 4.555.766,00 4.509.750,00 (46.016,00) (1,01)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.555.766,00 4.509.750,00 (46.016,00) (1,01)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 16,00 0,00 (16,00) (100,0
Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 16,00 16,00 0,00 paket 0,00 0,00 (16,00) (100,00
Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 4.555.750,00 4.509.750,00 (46.000,00) (1,01)
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 4.555.750,00 4.555.750,00 1,00 paket 4.509.750,00 4.509.750,00 (46.000,00) (1,01)
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 196.434.000,00 175.914.000,00 (20.520.000,00) (10,45)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 194.490.000,00 173.970.000,00 (20.520.000,00) (10,55)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 10.800.000,00 8.800.000,00 (2.000.000,00) (18,52)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1,00 paket 10.800.000,00 10.800.000,00 1,00 paket 8.800.000,00 8.800.000,00 (2.000.000,00) (18,52)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.000.000,00 61.200.000,00 (40.800.000,00) (40,00)

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,00 paket 102.000.000,00 102.000.000,00 1,00 paket 61.200.000,00 61.200.000,00 (40.800.000,00) (40,00)
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 72.000.000,00 92.000.000,00 20.000.000,00 27,78

- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1,00 paket 72.000.000,00 72.000.000,00 1,00 paket 92.000.000,00 92.000.000,00 20.000.000,00 27,78

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.690.000,00 11.970.000,00 2.280.000,00 23,53

- Belanja Lembur 1,00 paket 9.690.000,00 9.690.000,00 1,00 paket 11.970.000,00 11.970.000,00 2.280.000,00 23,53
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00
Non ASN
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 1,00 paket 864.000,00 864.000,00 1,00 paket 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 3

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non 1,00 paket 1.080.000,00 1.080.000,00 1,00 paket 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
ASN
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.755.000,00 102.800.000,00 9.045.000,00 9,65
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.755.000,00 102.800.000,00 9.045.000,00 9,65
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.880.000,00 30.100.000,00 8.220.000,00 37,57
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 21.880.000,00 21.880.000,00 1,00 paket 30.100.000,00 30.100.000,00 8.220.000,00 37,57
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.975.000,00 23.300.000,00 2.325.000,00 11,08
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 20.975.000,00 20.975.000,00 1,00 paket 23.300.000,00 23.300.000,00 2.325.000,00 11,08
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 44.900.000,00 44.900.000,00 0,00 0,00
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 44.900.000,00 44.900.000,00 1,00 paket 44.900.000,00 44.900.000,00 0,00 0,00
Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)
Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 298.974.766,00 287.453.750,00 (11.521.016,00) (3,85)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 45.755.000,00 49.635.000,00 3.880.000,00 8,48
5.1 BELANJA OPERASI 45.755.000,00 49.635.000,00 3.880.000,00 8,48
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 45.755.000,00 49.635.000,00 3.880.000,00 8,48
5.1.02.01 Belanja Barang 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 1.110.000,00 1.110.000,00 1,00 paket 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 8.950.000,00 7.250.000,00 (1.700.000,00) (18,99)

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 4

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.950.000,00 7.250.000,00 (1.700.000,00) (18,99)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 6.100.000,00 4.400.000,00 (1.700.000,00) (27,87)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1,00 paket 6.100.000,00 6.100.000,00 1,00 paket 4.400.000,00 4.400.000,00 (1.700.000,00) (27,87)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00

- Belanja Lembur 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.695.000,00 41.275.000,00 5.580.000,00 15,63
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.695.000,00 41.275.000,00 5.580.000,00 15,63
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.970.000,00 19.550.000,00 12.580.000,00 180,49
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 6.970.000,00 6.970.000,00 1,00 paket 19.550.000,00 19.550.000,00 12.580.000,00 180,49
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 1.750.000,00 (875.000,00) (33,33)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 2.625.000,00 2.625.000,00 1,00 paket 1.750.000,00 1.750.000,00 (875.000,00) (33,33)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 21.600.000,00 19.975.000,00 (1.625.000,00) (7,52)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 21.600.000,00 21.600.000,00 1,00 paket 19.975.000,00 19.975.000,00 (1.625.000,00) (7,52)
Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,0
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1,00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 1,00 paket 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00
Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 45.755.000,00 49.635.000,00 3.880.000,00 8,48

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 45.070.000,00 14.490.000,00 (30.580.000,00) (67,85)
5.1 BELANJA OPERASI 45.070.000,00 14.490.000,00 (30.580.000,00) (67,85)
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 45.070.000,00 14.490.000,00 (30.580.000,00) (67,85)
5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 975.000,00 (175.000,00) (15,22)

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 5

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 975.000,00 (175.000,00) (15,22)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.150.000,00 975.000,00 (175.000,00) (15,22)
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 1.150.000,00 1.150.000,00 1,00 paket 975.000,00 975.000,00 (175.000,00) (15,22)
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 8.950.000,00 4.275.000,00 (4.675.000,00) (52,23)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.950.000,00 4.275.000,00 (4.675.000,00) (52,23)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 6.100.000,00 0,00 (6.100.000,00) (100,0
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1,00 paket 6.100.000,00 6.100.000,00 1,00 paket 0,00 0,00 (6.100.000,00) (100,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.850.000,00 4.275.000,00 1.425.000,00 50,00

- Belanja Lembur 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 1,00 paket 4.275.000,00 4.275.000,00 1.425.000,00 50,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.970.000,00 9.240.000,00 (25.730.000,00) (73,58)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.970.000,00 9.240.000,00 (25.730.000,00) (73,58)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.020.000,00 5.510.000,00 (1.510.000,00) (21,51)
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 7.020.000,00 7.020.000,00 1,00 paket 5.510.000,00 5.510.000,00 (1.510.000,00) (21,51)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.100.000,00 (2.800.000,00) (71,79)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 3.900.000,00 3.900.000,00 1,00 paket 1.100.000,00 1.100.000,00 (2.800.000,00) (71,79)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 19.550.000,00 850.000,00 (18.700.000,00) (95,65)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 19.550.000,00 19.550.000,00 1,00 paket 850.000,00 850.000,00 (18.700.000,00) (95,65)
Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 4.500.000,00 1.780.000,00 (2.720.000,00) (60,44)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1,00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 1,00 paket 1.780.000,00 1.780.000,00 (2.720.000,00) (60,44)
Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 45.070.000,00 14.490.000,00 (30.580.000,00) (67,85)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 6

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 26.050.000,00 9.520.000,00 (16.530.000,00) (63,45)
5.1 BELANJA OPERASI 26.050.000,00 9.520.000,00 (16.530.000,00) (63,45)
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 26.050.000,00 9.520.000,00 (16.530.000,00) (63,45)
5.1.02.01 Belanja Barang 5.525.000,00 2.850.000,00 (2.675.000,00) (48,42)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.525.000,00 2.850.000,00 (2.675.000,00) (48,42)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.525.000,00 2.850.000,00 (2.675.000,00) (48,42)
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 5.525.000,00 5.525.000,00 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 (2.675.000,00) (48,42)
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 3.420.000,00 2.850.000,00 (570.000,00) (16,67)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.420.000,00 2.850.000,00 (570.000,00) (16,67)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.420.000,00 2.850.000,00 (570.000,00) (16,67)
- Belanja Lembur 1,00 paket 3.420.000,00 3.420.000,00 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 (570.000,00) (16,67)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.105.000,00 3.820.000,00 (13.285.000,00) (77,67)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.105.000,00 3.820.000,00 (13.285.000,00) (77,67)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.630.000,00 1.590.000,00 (12.040.000,00) (88,33)
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 13.630.000,00 13.630.000,00 1,00 paket 1.590.000,00 1.590.000,00 (12.040.000,00) (88,33)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 1.550.000,00 (1.075.000,00) (40,95)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 2.625.000,00 2.625.000,00 1,00 paket 1.550.000,00 1.550.000,00 (1.075.000,00) (40,95)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 850.000,00 680.000,00 (170.000,00) (20,00)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 850.000,00 850.000,00 1,00 paket 680.000,00 680.000,00 (170.000,00) (20,00)
Dalam Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 26.050.000,00 9.520.000,00 (16.530.000,00) (63,45)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 27.390.000,00 12.874.750,00 (14.515.250,00) (52,99)
5.1 BELANJA OPERASI 27.390.000,00 12.874.750,00 (14.515.250,00) (52,99)
DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 7
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 27.390.000,00 12.874.750,00 (14.515.250,00) (52,99)
5.1.02.01 Belanja Barang 5.420.000,00 4.154.750,00 (1.265.250,00) (23,34)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.420.000,00 4.154.750,00 (1.265.250,00) (23,34)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.420.000,00 4.154.750,00 (1.265.250,00) (23,34)
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 5.420.000,00 5.420.000,00 1,00 paket 4.154.750,00 4.154.750,00 (1.265.250,00) (23,34)
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.420.000,00 (380.000,00) (10,00)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.420.000,00 (380.000,00) (10,00)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.800.000,00 3.420.000,00 (380.000,00) (10,00)
- Belanja Lembur 1,00 paket 3.800.000,00 3.800.000,00 1,00 paket 3.420.000,00 3.420.000,00 (380.000,00) (10,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.170.000,00 5.300.000,00 (12.870.000,00) (70,83)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.170.000,00 5.300.000,00 (12.870.000,00) (70,83)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.570.000,00 2.560.000,00 (12.010.000,00) (82,43)
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 14.570.000,00 14.570.000,00 1,00 paket 2.560.000,00 2.560.000,00 (12.010.000,00) (82,43)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.750.000,00 2.400.000,00 (350.000,00) (12,73)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 2.750.000,00 2.750.000,00 1,00 paket 2.400.000,00 2.400.000,00 (350.000,00) (12,73)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 850.000,00 340.000,00 (510.000,00) (60,00)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 850.000,00 850.000,00 1,00 paket 340.000,00 340.000,00 (510.000,00) (60,00)
Dalam Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 27.390.000,00 12.874.750,00 (14.515.250,00) (52,99)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.06 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 146.570.000,00 113.607.000,00 (32.963.000,00) (22,49)
5.1 BELANJA OPERASI 146.570.000,00 113.607.000,00 (32.963.000,00) (22,49)
5.1.01 BELANJA PEGAWAI 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 8

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00
Pengelola Keuangan
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1,00 paket 1.610.000,00 1.610.000,00 1,00 paket 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00
Pengelola Keuangan

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 144.960.000,00 111.997.000,00 (32.963.000,00) (22,74)

5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.000,00 2.902.000,00 (6.298.000,00) (68,46)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.000,00 2.902.000,00 (6.298.000,00) (68,46)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 3.200.000,00 2.902.000,00 (298.000,00) (9,31)
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 3.200.000,00 3.200.000,00 1,00 paket 2.902.000,00 2.902.000,00 (298.000,00) (9,31)
Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,0
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 paket 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 29.000.000,00 16.650.000,00 (12.350.000,00) (42,59)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00 16.650.000,00 (12.350.000,00) (42,59)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 17.600.000,00 8.100.000,00 (9.500.000,00) (53,98)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1,00 paket 17.600.000,00 17.600.000,00 1,00 paket 8.100.000,00 8.100.000,00 (9.500.000,00) (53,98)
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.400.000,00 8.550.000,00 (2.850.000,00) (25,00)

- Belanja Lembur 1,00 paket 11.400.000,00 11.400.000,00 1,00 paket 8.550.000,00 8.550.000,00 (2.850.000,00) (25,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.760.000,00 92.445.000,00 (14.315.000,00) (13,41)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.760.000,00 92.445.000,00 (14.315.000,00) (13,41)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.770.000,00 37.650.000,00 8.880.000,00 30,87
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 28.770.000,00 28.770.000,00 1,00 paket 37.650.000,00 37.650.000,00 8.880.000,00 30,87
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 11.625.000,00 (4.875.000,00) (29,55)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 16.500.000,00 16.500.000,00 1,00 paket 11.625.000,00 11.625.000,00 (4.875.000,00) (29,55)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 53.550.000,00 39.950.000,00 (13.600.000,00) (25,40)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 53.550.000,00 53.550.000,00 1,00 paket 39.950.000,00 39.950.000,00 (13.600.000,00) (25,40)
Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 7.940.000,00 3.220.000,00 (4.720.000,00) (59,45)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1,00 paket 7.940.000,00 7.940.000,00 1,00 paket 3.220.000,00 3.220.000,00 (4.720.000,00) (59,45)
Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 146.570.000,00 113.607.000,00 (32.963.000,00) (22,49)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 9

Sumber Pendanaan : -

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 39.630.000,00 38.530.000,00 (1.100.000,00) (2,78)
5.1 BELANJA OPERASI 39.630.000,00 38.530.000,00 (1.100.000,00) (2,78)
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 39.630.000,00 38.530.000,00 (1.100.000,00) (2,78)
5.1.02.01 Belanja Barang 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 1.475.000,00 1.475.000,00 1,00 paket 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00
Bahan Cetak
5.1.02.02 Belanja Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1,00 paket 5.400.000,00 5.400.000,00 1,00 paket 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00

- Belanja Lembur 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.905.000,00 28.805.000,00 (1.100.000,00) (3,68)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.905.000,00 28.805.000,00 (1.100.000,00) (3,68)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 6.160.000,00 6.160.000,00 1,00 paket 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 paket 1.750.000,00 1.750.000,00 1,00 paket 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 0,00
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1,00 paket 19.975.000,00 19.975.000,00 1,00 paket 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 0,00
Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 2.020.000,00 920.000,00 (1.100.000,00) (54,46)
Kota
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1,00 paket 2.020.000,00 2.020.000,00 1,00 paket 920.000,00 920.000,00 (1.100.000,00) (54,46)
Kota

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 39.630.000,00 38.530.000,00 (1.100.000,00) (2,78)

Jumlah Anggaran 629.439.766,00 526.110.500,00 (103.329.266,00) (16,42)

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 10

 Rencana Pencairan Dana Per Bulan
Mengesahkan, SERANG, 29 September 2022
Januari 13.100.000,00
Februari 89.440.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pengguna Anggaran
Maret 68.739.750,00
April 35.750.000,00
Mei 54.765.000,00
Juni 16.500.000,00
Juli 74.834.000,00
Wachyu B. Kristiawan Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si
Agustus 21.290.000,00
NIP.197410031993111003 NIP.196708021986031000
September 17.260.000,00
Oktober 92.924.750,00
Nopember 29.557.000,00
Desember 11.950.000,00
JUMLAH 526.110.500,00

DPPA-SKPD 2022 SEKRETARIAT DAERAH Hal. 11