DPA-Rincian Belanja

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA RKA - SKPD 2. 2. 1
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGRAN 2022 RKA - SKPD 2. 2. 1
Urusan Pemerintah : 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAH BIDANG Pertanian
Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUH PERTANIAN
Capaian Program
Kegiatan : 3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
Organisasi : 3.27.0.000.0.002`.000 DINAS PERTANIAN
Unit : 3.27.0.000.0.002`.000 DINAS PERTANIAN
Alokasi Tahun 2021 : Rp.0
Alokasi Tahun 2022 : Rp
Alokasi Tahun 2023 Rp.0
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA
Indikator : 65 Orang Penyuluh Pertanian
Capaian Program : Meningkatnya Kwalitas SDM Penyuluh
Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanaj Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.02 Penyedian Pemanfaatan Sarana da Prasarana Penyuluhan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Derah
Lokasi : Kab. Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan : Juli s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Harga ( Rp) Harga ( Rp)
Volume Satuan PPN Volume Satuan PPN
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 3 4 5 6 = (3x5)
5 1 BELANJA DAERAH 1,441,107,250.00 1,441,096,000.00
5 1 BELANJA OPERASI 24,023,250.00 1,441,096,000.00
5 1 01 Belanja Pegawai 17,100,000.00 17,100,000.00
5 1 01 03 Tambahan penghasilan berdasakan pertimbangan obyektif lainnya ASN 17,100,000.00 17,100,000.00
5 1 01 03 07 Belanja Honorarium 17,100,000.00 17,100,000.00
5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan -
Kuasa Pengguna Anggaran 1 OB OB 985,000 5,910,000.00 1 OB OB 985,000 5,910,000.00
Spesifikasi : Pagu Dana 1 Milyar- 2,5 miliyar x 6 x 6
Pejabat Pelaksana Teksnis Kegiatan ( PPTK ) 1 OB OB 955,000 5,730,000.00 1 OB OB 955,000 5,730,000.00
Spesifikasi : Pagu Dana ˃ 1 Milyar - 2,5 Milyar x 6 x 6
5 1 01 03 07 0002 BelanjaHonorarium Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan Barang/Jasa 1 OP OP 910,000 5,460,000.00 1 OP OP 910,000 5,460,000.00
lainnya ( Non Kontruksi ) x 6 x 6
Spesifikasi : Pagu pengadaan jasa konsultasi jasa/jasa
lainnya diatas Rp 1 milyar s.d 2,5 miliar
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6,923,250.00 177,803,000.00
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas 1,923,250.00 -
BBM 245 ltr ltr 7,850 1,923,250.00 -
 Spesifikasi Pertamax -
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 9,903,000.00
amplop 10 pack pack 25,000 250,000.00
Spesifikasi : amplop coklat 8
amplop 1 BOX Box isi 5 75,000 75,000.00
Spesifikasi : putih 104
ballpoint 1 lusin lusin 124,300 124,300.00
Spesifikasi :
binder clip 6 box box 40,000 240,000.00
Spesifikasi : No. 105
buku agenda 1 Pcs Pcs 23,100 23,100.00
Spesifikasi : Buku agenda surat masuk
cateride 4 Buah unit 300,000 1,200,000.00
Spesifikasi : Cateride 811
catridge 4 buah buah 220,000 880,000.00
Spesifikasi : Hitam
cetak kertas NCR F4 12 rim rim 65,000 780,000.00
Spesifikasi :
isi staples 3 pack Box 20,000 60,000.00
Spesifikasi : No 10
kertas cover 5 pack pack 44,000 220,000.00
Spesifikasi : F4
kertas HVS 7 box box 300,000 2,100,000.00
Spesifikasi : F4 70 Gram
kertas HVS 6 box box 295,000 1,770,000.00
Spesifikasi : A4 70 Gram
map odner 12 buah buah 27,500 330,000.00
Spesifikasi : GB 8401 K
paper clip 7 pack pack 30,000 210,000.00
Spesifikasi : No 3 Pack isi 12
post it 1 pack pack 80,000 80,000.00
Spesifikasi : No 653 Pack isi 12
refil tinta 6 botol botol 121,000 726,000.00
Spesifikasi : refill tinta epson 664 ink 70 ml ( red, Yellow, blue }
refil tinta epson hitam 6 botol botol 121,000 726,000.00
Spesifikasi : refill tinta epson 664 70 ml ( Black }
Belanja alat tulis kantor fotocopy 108,600.00
fotocopy 362 Lembar lembar 300 108,600.00
Spesifikasi : Foto copy hitam putih A4/F4
5 1 02 02 Belanja Jasa 5,000,000.00 156,000,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 0
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan, Instalasi, Telepon, Air, dan Listrik 5,000,000.00 0
Pemasangan PDAM beserta instalasi 1 unit unit 5,000,000 5,000,000.00 0
spesifikasi : PDAM -
X X X X X X Belanja Bantuan Transport bagi Penyuluh Pertanian 65 OB OB 800,000 156,000,000.00
x 3
5 1 02 04 belanja Perjalanan dinas 11,900,000.00
5 1 02 04 01 belanja Perjalanan dinas dalam negeri 11,900,000.00
5 1 02 04 01 0003 belanja perjalanan dinas dalam kota 11,900,000.00
uang harian perjalanan dinas dalam daerah 70 oh 170,000 11,900,000.00
5 2 BELANJA MODAL 1,417,084,000.00 1,246,193,000.00
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
5 2 02 02 Belanja Modal Alat Angkkutan 855,520,000.00
5 2 02 02 01 Belanja Modal alat Angkutan Darat Bermotor -
5 2 02 02 01 0004 Belanja Modal alat Angkutan Darat Bermotor beroda dua
spesifikasi : Kendaraan Roda 2 KLX 150 L 16 Unit 36,670,000 586,720,000.00 4 Unit 36,670,000 146,680,000.00
Motor Bebek -
spesifikasi : Motor bebek 14 Unit 19,200,000 268,800,000.00
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan dan Rumah Tangga -
5 2 02 05 01 Belanja Modal alat Kantor
5 2 02 05 01 0001 Belanja Modal Mesin Ketik 4 Unit Unit 6,400,000 25,600,000.00 -
spesifikasi : mesin ketik elektrik
5 2 02 05 01 0003 Belanja Modal Alat Reproduksi ( Penggandaan ) -
Printer -
spesifikasi : Printer all in one 10 Unit Unit 4,798,000 47,980,000.00 6 Unit Unit 4,798,000 28,788,000.00
Belanja scaner
spesifikasi 1 Unit 7,793,000 7,793,000.00
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal alat Kantor Lainnya -
spesifikasi : Mesin potong rumput 6 unit Unit 5,000,000 30,000,000.00
5 2 02 06 Belanja Modal Alat Studio Audio, Komonikasi, dan Pemancar -
5 2 02 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio -
spesifikasi : Soud Sistem 4 Unit Unit 14,000,000 56,000,000.00
5 2 02 06 01 0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya -
Proyektor
Spesifikasi 4 Unit Unit 15,000,000 60,000,000.00 4 Unit Unit 15,000,000 60,000,000.00
5 2 02 06 02 0001 belanja modal alat komunikasi telephone
5 2 02 06 02 0001 Belanja Telephone Mobile 68 unit Unit 2,750,000 187,000,000.00
Spesifikasi
5 2 02 10 Belanja Modal Komputer
Belanja Modal Komputer Unit 389,964,000.00 -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer -
Spesifikasi : Komputer PC 10 Unit 15,000,000 150,000,000.00 -
Laptop
Spesifikasi : 16 Unit 11,999,000 191,984,000.00 68 Unit 11,999,000 815,932,000.00
Penajam, Septyember 2022
Kepala Dinas,

Mulyono, SP.MT
NIP.19671209 199403 1 010
Belanja Bantuan Transport bagi Penyuluh Pertanian 65 OB 800,000
x 3
Printer
spesifikasi : Printer all in one 6 Unit 4,798,000
Belanja scaner
spesifikasi 1 Unit 7,793,000
Belanja Modal Alat Studio Lainnya
Proyektor
Spesifikasi 4 Unit 15,000,000
belanja modal alat komunikasi telephone
Belanja Telephone Mobile 68 unit 2,750,000
Spesifikasi
Laptop
Spesifikasi : 68 Unit 11,999,000

PDL 70 1
Sepatu Boot 70 1

Nasi kotak 450 1

ATK 1 1
Perjalanan 9 6
Operasional +an 1 1
ATK +an

POKIR DEWAN
 156,000,000.00

28,788,000.00

7,793,000.00
-

60,000,000.00

187,000,000.00

815,932,000.00

275,000 19,250,000
126,000 8,820,000

1,283,583,000.00

30,000 13,500,000
4,000,000 4,000,000
170,000 9,180,000
12,000,000 12,000,000
9,800,000

25,000,000

73,480,000.00

1,357,063,000