DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD Formulir

RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02 01 16 02 5 2 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.02 . 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
Program : 3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kota Baubau
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 66,000,000.00 Rp 66,000,000.00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 BELANJA 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00

5.2.1 Belanja Pegawai 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dab Jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; Max. 9 Bulan 9.00 Org/Bln 500,000.00 4,500,000.00 9.00 Org/Bln 500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 20,100,000.00 20,100,000.00 0.00 0.00

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 20,100,000.00 20,100,000.00 0.00 0.00

- PPK SKPD/SKPKD Pagu Belanja > Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar 12.00 Org/Bln 600,000.00 7,200,000.00 12.00 Org/Bln 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00

- Bendahara Pengeluaran Pagu Belanja > Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar 12.00 Org/Bln 500,000.00 6,000,000.00 12.00 Org/Bln 500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00

- Pembantu Bendahara Pengeluaran Pagu Belanja s.d. Rp10 miliar; 1 orang 12.00 Org/Bln 275,000.00 3,300,000.00 12.00 Org/Bln 275,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00

- Bendahara Penerimaan Pagu Penerimaan s.d. Rp100 juta 12.00 Org/Bln 300,000.00 3,600,000.00 12.00 Org/Bln 300,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00

Honorarium Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00

- Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa; Max. 9 Bulan 9.00 Org/Bln 400,000.00 3,600,000.00 9.00 Org/Bln 400,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 . 2 . 1 . 01 . 14 Honorarium Pengguna Anggaran 29,400,000.00 29,400,000.00 0.00 0.00
Honorarium Pengguna Anggaran 29,400,000.00 29,400,000.00 0.00 0.00
- Honorarium Pengguna Anggaran - diatas 10 Milyar sd. 20 Milyar Rupiah 12.00 OB 2,450,000.00 29,400,000.00 12.00 OB 2,450,000.00 29,400,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 1 . 01 . 17 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00
- Pengurus Barang Pengguna 12.00 Org/Bln 700,000.00 8,400,000.00 12.00 Org/Bln 700,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, BAUBAU, 15 Februari 2019
Triwulan I Rp 14,475,000.00 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PARIWISATA
Triwulan II Rp 17,175,000.00
Triwulan III Rp 17,175,000.00
Triwulan IV Rp 17,175,000.00
Jumlah Rp 66,000,000.00 ABDUL FATAR,S.E, M.Si Drs. ALI ARHAM, M.MP
NIP. 19600810 199001 1 001 NIP. 19640407 199303 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 KETUA TAPD

2. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 SEKRETARIS TAPD

3. ABDUL FATAR, SE, M.Si 19600922 200003 1 001 ANGGOTA TAPD

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD Formulir
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02 01 16 02 5 2 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.02 . 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
Program : 3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri
Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kota Baubau
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 375,086,450.00 Rp -

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 BELANJA 375,086,450.00 0.00 (374,312,250.00) (100.00)
5.2 BELANJA LANGSUNG 375,086,450.00 0.00 (374,312,250.00) (100.00)
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375,086,450.00 0.00 (374,312,250.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,230,200.00 0.00 (456,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,230,200.00 0.00 (456,000.00) (100.00)
Belanja Alat Tulis Kantor 1,230,200.00 0.00 (456,000.00) (100.00)
- Buku Tamu 6.00 Buah 30,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 (180,000.00) (100.00)
- Ball Point 5.00 Dos 55,200.00 276,000.00 0.00 0.00 0.00 (276,000.00) (100.00)
- Binder Clip 200 6.00 Dos 20,700.00 124,200.00 0.00 0.00 0.00 (124,200.00) (100.00)
- Hecter Tembak 2.00 Buah 325,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 (650,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggaandaan 9,456,250.00 0.00 (9,456,250.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9,456,250.00 0.00 (9,456,250.00) (100.00)
Belanja Cetak 9,456,250.00 0.00 (9,456,250.00) (100.00)
- Baliho/Spanduk - desain dan cetak 225.00 m2/kegiatan 40,250.00 9,056,250.00 0.00 0.00 0.00 (9,056,250.00) (100.00)
- Cetak Dokumentasi 4.00 paket 100,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 (400,000.00) (100.00)
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 1
 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 115,000,000.00 0.00 (115,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 115,000,000.00 0.00 (115,000,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Stand Pameran 115,000,000.00 0.00 (115,000,000.00) (100.00)
- Sewa Stand Pameran dalam Propinsi 1.00 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (10,000,000.00) (100.00)
- Sewa Stand Pameran luar Propinsi 3.00 Paket 35,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (105,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18,500,000.00 0.00 (18,500,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Panggung/Dekorasi 18,500,000.00 0.00 (18,500,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Panggung/Dekorasi 18,500,000.00 0.00 (18,500,000.00) (100.00)
- Sewa Dekorasi dalam Propinsi 1.00 Paket 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,500,000.00) (100.00)
- Sewa Dekorasi luar Propinsi 3.00 Kegiatan 5,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (15,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 230,900,000.00 0.00 (230,900,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 230,900,000.00 0.00 (230,900,000.00) (100.00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 19,250,000.00 0.00 (19,250,000.00) (100.00)
orang/hari/
- Lumpsum Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Eselon III 5.00 kegiatan 800,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (4,000,000.00) (100.00)

orang/hari/
- Penginapan Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Esenlon III 4.00 kegiatan 500,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (2,000,000.00) (100.00)
- Satuan Biaya Taxi LD Dalam Provinsi (Kecuali Buton, Busel dan
Buteng) 1.00 orang/kegiatan 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 (500,000.00) (100.00)

- Biaya Tiket PP : Baubau - Kendari 1.00 orang/kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,300,000.00) (100.00)
orang/hari/
- Lumpsum Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Eselon IV 5.00 kegiatan 650,000.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,250,000.00) (100.00)

orang/hari/
- Penginapan Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Esenlon IV 4.00 kegiatan 500,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (2,000,000.00) (100.00)
- Satuan Biaya Taxi LD Dalam Provinsi (Kecuali Buton, Busel dan
Buteng) 1.00 orang/kegiatan 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 (500,000.00) (100.00)

- Biaya Tiket PP : Baubau - Kendari 1.00 orang/kegiatan 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,300,000.00) (100.00)
orang/hari/
- Lumpsum Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Non PNS 5.00 kegiatan 400,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (2,000,000.00) (100.00)

orang/hari/
- Penginapan Harian Luar Daerah dalam Provinsi : Non PNS 4.00 kegiatan 350,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,400,000.00) (100.00)
- Satuan Biaya Taxi LD Dalam Provinsi (Kecuali Buton, Busel dan
Buteng) 1.00 orang/kegiatan 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 (500,000.00) (100.00)

- Biaya Tiket PP Non PNS Luar Daerah dalam Propinsi 1.00 orang/kegiatan 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 (500,000.00) (100.00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 211,650,000.00 0.00 0.00 (211,650,000.00) (100.00)
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Eselon IIb 5.00 orang/hari 2,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (10,000,000.00) (100.00)
- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Esenlon IIb 4.00 orang/hari 750,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
 - Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 1.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 1.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (4,000,000.00) (100.00)
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Eselon III 15.00 orang/hari/ 1,600,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (24,000,000.00) (100.00)
kegiatan

- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Esenlon III 12.00 orang/hari/ 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 (7,200,000.00) (100.00)
kegiatan

- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 3.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 3.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,000,000.00) (100.00)
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Eselon IV 15.00 orang/hari/ 1,350,000.00 20,250,000.00 0.00 0.00 0.00 (20,250,000.00) (100.00)
kegiatan

- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Esenlon IV 12.00 orang/hari/ 500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (6,000,000.00) (100.00)
kegiatan
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 3.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 3.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,000,000.00) (100.00)
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Golongan III 15.00 orang/hari/ 1,150,000.00 17,250,000.00 0.00 0.00 0.00 (17,250,000.00) (100.00)
kegiatan

- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Golongan III 12.00 orang/hari/ 450,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,400,000.00) (100.00)
kegiatan
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 3.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 3.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,000,000.00) (100.00)
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Golongan II 15.00 orang/hari/ 1,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (15,000,000.00) (100.00)
kegiatan

- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Golongan II 12.00 orang/hari/ 450,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,400,000.00) (100.00)
kegiatan
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 3.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 3.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,000,000.00) (100.00)
- Lumpsum Harian LD luar Provinsi : Non PNS 15.00 orang/hari/ 850,000.00 12,750,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,750,000.00) (100.00)
kegiatan

- Penginapan Harian LD luar Provinsi : Non PNS 12.00 orang/hari/ 450,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,400,000.00) (100.00)
kegiatan
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 3.00 orang/kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 3.00 orang/kegiatan 4,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (12,000,000.00) (100.00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, BAUBAU, 15 Februari 2019
Triwulan I Rp - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PARIWISATA
Triwulan II Rp -
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp - ABDUL FATAR,S.E, M.Si Drs. ALI ARHAM, M.MP
 NIP. 19600810 199001 1 001 NIP. 19640407 199303 1 009

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 4

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 KETUA TAPD

2. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 SEKRETARIS TAPD

3. ABDUL FATAR, SE, M.Si 19600922 200003 1 001 ANGGOTA TAPD

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 4
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD Formulir
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02 01 16 02 5 2 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.02 . 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
Program : 3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 Karnaval Seni Kreatif Kota Baubau
Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kota Baubau
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 42,718,750.00 Rp 42,718,750.00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 BELANJA 42,718,750.00 42,718,750.00 0.00 0.00
5.2 BELANJA LANGSUNG 42,718,750.00 42,718,750.00 0.00 0.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42,718,750.00 42,718,750.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,018,750.00 3,018,750.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3,018,750.00 3,018,750.00 0.00 0.00
Belanja Cetak Leaflet 3,018,750.00 3,018,750.00 0.00 0.00
- Baliho/Spanduk - Desain dan cetak 75.00 m2 40,250.00 3,018,750.00 75.00 m2 40,250.00 3,018,750.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 0.00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,840,000.00 8,840,000.00 0.00 0.00
- Sewa Pakaian Adat : Jubah 6.00 pasang 260,000.00 1,560,000.00 6.00 pasang 260,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00
- Sewa Pakaian Adat : Lonjo 26.00 pasang 260,000.00 6,760,000.00 26.00 pasang 260,000.00 6,760,000.00 0.00 0.00
- Sewa Pakaian Adat : Kabuabua 2.00 pasang 260,000.00 520,000.00 2.00 pasang 260,000.00 520,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Miniman 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
- Konsumsi Kegiatan : Prasarana 30.00 OK 60,000.00 1,800,000.00 30.00 OK 60,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
- Konsumsi Kegiatan : Nasi Kotak 30.00 OK 35,000.00 1,050,000.00 30.00 OK 35,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
- Konsumsi Kegiatan : Snack 30.00 OK 17,000.00 510,000.00 30.00 OK 17,000.00 510,000.00 0.00 0.00
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Adat Tradisional 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
- Pakaian Icon Karnaval 1.00 pasang 20,000,000.00 20,000,000.00 1.00 pasang 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Profesi 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja jasa Profesi 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Profesi 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
- Jasa Tari Kreasi/Tradisional 1.00 tarian 3,000,000.00 3,000,000.00 1.00 tarian 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
- Jasa Penata Rias 30.00 OK 150,000.00 4,500,000.00 30.00 OK 150,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, BAUBAU, 15 Februari 2019
Triwulan I Rp - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PARIWISATA
Triwulan II Rp 42,718,750.00
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp 42,718,750.00 ABDUL FATAR,S.E, M.Si Drs. ALI ARHAM, M.MP
NIP. 19600810 199001 1 001 NIP. 19640407 199303 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 KETUA TAPD

2. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 SEKRETARIS TAPD

3. ABDUL FATAR, SE, M.Si 19600922 200003 1 001 ANGGOTA TAPD

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 2
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD Formulir
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02 01 16 02 5 2 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.02 . 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
Program : 3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01 . 15 . 26 Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN
Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Kota Baubau
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 649,050,000.00 Rp 1,024,136,450.00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 BELANJA 649,050,000.00 1,024,136,450.00 375,086,450.00 36.62
5.2 BELANJA LANGSUNG 649,050,000.00 1,024,136,450.00 375,086,450.00 36.62
5.2.1 Belanja Pegawai 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00
- Honorarium Panpel Seminar/Kegiatan yang sejenis 1 s/d 3 hari : 1.00 Orang 800,000.00 800,000.00 1.00 Buah 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
Pengarah
- Honorarium Panpel Seminar/Kegiatan yang sejenis 1 s/d 3 hari : 1.00 Orang 700,000.00 700,000.00 1.00 Orang 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00
Penanggungjawab
- Honorarium Panpel Seminar/Kegiatan yang sejenis 1 s/d 3 hari : 1.00 Orang 600,000.00 600,000.00 1.00 Orang 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
Ketua
- Honorarium Panpel Seminar/Kegiatan yang sejenis 1 s/d 3 hari : 1.00 Orang 500,000.00 500,000.00 1.00 Orang 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Sekretaris
- Honorarium Panpel Seminar/Kegiatan yang sejenis 1 s/d 3 hari : 25.00 Orang 400,000.00 10,000,000.00 25.00 Orang 400,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Anggota
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 636,450,000.00 1,011,536,450.00 375,086,450.00 37.08
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,450,000.00 56,950,000.00 (17,500,000.00) (30.73)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
Belanja ATK 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
- HVS Folio 70 gram 5.00 Rim 63,500.00 317,500.00 5.00 Rim 63,500.00 317,500.00 0.00 0.00
- Tinta Printer 2.00 Botol 150,000.00 300,000.00 2.00 Botol 150,000.00 300,000.00 0.00 0.00
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
- Spidol Besar 1.00 Lusin 192,000.00 192,000.00 1.00 Lusin 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00
- Amplop Putih Polos Ukuran Kabinet dengan Perekat 5.00 Paket 38,700.00 193,500.00 5.00 Paket 38,700.00 193,500.00 0.00 0.00
- Map Batik Biasa 50.00 Buah 4,200.00 210,000.00 50.00 Buah 4,200.00 210,000.00 0.00 0.00
- Flash Disk 16 GB 1.00 Buah 175,000.00 175,000.00 1.00 Buah 175,000.00 175,000.00 0.00 0.00
- Kertas NCR 4.00 Rim 71,500.00 286,000.00 4.00 Rim 71,500.00 286,000.00 0.00 0.00
- Ball Point 5.00 Dos 55,200.00 276,000.00 5.00 Dos 55,200.00 276,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 01 . 13 Belanja Perlengkapan 30,000,000.00 15,000,000.00 (15,000,000.00) (100.00)
Belanja Perlengkapan Kegiatan 30,000,000.00 15,000,000.00 (15,000,000.00) (100.00)
- Pendampong/LO 100.00 orang/kegiatan 300,000.00 30,000,000.00 50.00 orang/kegiatan 300,000.00 15,000,000.00 (15,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 01 . 17 Belanja Perlengkapan Pesrta 42,500,000.00 40,000,000.00 (2,500,000.00) (6.25)
Belanja Perlengkapan Peserta 42,500,000.00 40,000,000.00 (2,500,000.00) (6.25)
- Baju Kaos 150.00 Lembar 150,000.00 22,500,000.00 200.00 Lembar 150,000.00 30,000,000.00 7,500,000.00 25.00
- Destar Kreatif 150.00 Buah 100,000.00 15,000,000.00 100.00 Buah 100,000.00 10,000,000.00 (5,000,000.00) (50.00)
- Paper Bag Kegiatan 200.00 Lembar 25,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan /Material 17,000,000.00 50,000,000.00 33,000,000.00 66.00
5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Souvenir/Cendramata 17,000,000.00 50,000,000.00 33,000,000.00 66.00
Belanja Bahan Souvenir/Cendramata 17,000,000.00 50,000,000.00 33,000,000.00 66.00
- Belanja Bahan Souvenir/Cendramata 170.00 Buah 100,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (17,000,000.00) (100.00)
- Belanja Bahan Cendramata (PIN) 0.00 0.00 0.00 500.00 Buah 100,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12,500,000.00 6,000,000.00 (6,500,000.00) (108.33)
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Peliputan Media Massa Elektronik 4,000,000.00 - (4,000,000.00) (100.00)
Belanja Jasa Peliputan Media Massa Elektronik 4,000,000.00 - (4,000,000.00) (100.00)
- Belanja Jasa Peliputan 1.00 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (4,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Iklan/Reklame 8,500,000.00 6,000,000.00 (2,500,000.00) (41.67)
Belanja Jasa Iklan/Reklame 8,500,000.00 6,000,000.00 (2,500,000.00) (41.67)
- Iklan/Reklame Media Cetak/Koran (Lokal Propinsi Sultra) : 1/4 1.00 Terbitan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (5,000,000.00) (100.00)
Halaman (berwarna)
- Iklan/Reklame Media Cetak/Koran (Lokal Kota Baubau) 5.00 Terbitan 500,000.00 2,500,000.00 10.00 Terbitan 500,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 50.00
- Iklan/Reklame Media Elektronik/Televisi (Lokal Kota Baubau) : 1 10.00 Kali 100,000.00 1,000,000.00 10.00 Kali 100,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Menit / tayang
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31,625,000.00 36,950,000.00 5,325,000.00 14.41
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 31,625,000.00 36,950,000.00 5,325,000.00 14.41
Belanja Cetak 31,625,000.00 36,950,000.00 5,325,000.00 14.41
- Cetak Dokumenteasi 5.00 Paket 100,000.00 500,000.00 5.00 Paket 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00
- Baliho/Spanduk - desain dan cetak 300.00 Meter 40,250.00 12,075,000.00 200.00 Meter 40,250.00 8,050,000.00 (4,025,000.00) (50.00)
 - Cetak ID Card 100.00 Buah 28,000.00 2,800,000.00 300.00 Buah 28,000.00 8,400,000.00 5,600,000.00 66.67
- Buku Panduan Festival 200.00 Buku 25,000.00 5,000,000.00 500.00 Buku 25,000.00 12,500,000.00 7,500,000.00 60.00
- Cetak Undangan 750.00 Lembar 15,000.00 11,250,000.00 500.00 Lembar 15,000.00 7,500,000.00 (3,750,000.00) (50.00)
Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 85,475,000.00 95,900,000.00 10,425,000.00 10.87
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 5,625,000.00 11,000,000.00 5,375,000.00 48.86
Belanja Sewa Meja 5,625,000.00 11,000,000.00 5,375,000.00 48.86
- Sewa Meja 5.00 Buah 75,000.00 375,000.00 30.00 Buah 100,000.00 3,000,000.00 2,625,000.00 87.50
- Sewa Kursi Susun Stainless 150.00 Buah 30,000.00 4,500,000.00 100.00 Buah 30,000.00 3,000,000.00 (1,500,000.00) (50.00)
- Sewa Kursi Plastik 300.00 Buah 2,500.00 750,000.00 2000.00 Buah 2,500.00 5,000,000.00 4,250,000.00 85.00
5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 9,000,000.00 0.00 (9,000,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Generator 9,000,000.00 0.00 (9,000,000.00) (100.00)
- Belanja Sewa Generator 3.00 Hari 3,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (9,000,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 12,450,000.00 24,900,000.00 12,450,000.00 50.00
Belanja Sewa Tenda 12,450,000.00 24,900,000.00 12,450,000.00 50.00
- Sewa Tenda Petak Ukuran 4 M x 6 M 15.00 Buah 310,000.00 4,650,000.00 30.00 Buah 310,000.00 9,300,000.00 4,650,000.00 50.00
- Sewa Tenda Kerucut 15.00 Buah 520,000.00 7,800,000.00 30.00 Buah 520,000.00 15,600,000.00 7,800,000.00 50.00
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 23,400,000.00 0.00 (23,400,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 23,400,000.00 0.00 (23,400,000.00) (100.00)
- Sewa Pakaian Adat : Jubah 30.00 Pasang 260,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 (7,800,000.00) (100.00)
- Sewa Pakaian Adat : Lonjo 30.00 Pasang 260,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 (7,800,000.00) (100.00)
- Sewa Pakaian Adat : Kabuabua 30.00 Orang 260,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 (7,800,000.00) (100.00)
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Panggung/Dekorasi 15,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 25.00
Belanja Sewa Panggung/Dekorasi 15,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 25.00
- Belanja Sewa Panggung/Dekorasi 1.00 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 4.00 Paket 5,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 25.00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Lighting 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
Belanja Sewa Lighting 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
- Belanja Sewa Lighting 1.00 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 Kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Musik 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Musik 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
- Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Musik 1.00 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 110,000,000.00 109,836,450.00 (163,550.00) 0.00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 110,000,000.00 109,836,450.00 (163,550.00) 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 110,000,000.00 109,836,450.00 (163,550.00) 0.00
- Makanan dan Minuman Welcome Dinner 1.00 kegiatan 30,000,000.00 30,000,000.00 1.00 kegiatan 26,436,450.00 26,436,450.00 (3,563,550.00) 0.00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 kegiatan 30,000,000.00 30,000,000.00 1.00 kegiatan 26,400,000.00 26,400,000.00 (3,600,000.00) 0.00
- Makanan dan Minuman Forum Raja-Raja/Sultan 1.00 kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (20,000,000.00) (100.00)
 - Makanan dan Minuman Forum Budaya Kreatif 0.00 0.00 0.00 1.00 Kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00
- Makanan dan Minuman Malam Kesenian 1.00 kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 kegiatan 12,000,000.00 12,000,000.00 2,000,000.00 0.00
- Makanan dan Minuman Rapat Persiapan 1.00 kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 5.00 kali 2,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
- Makanan dan Minuman Rapat Pemantapan 1.00 kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 5.00 kali 2,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
- Makanan dan Minuman Latihan Tari Kolosal 0.00 0.00 0.00 1.00 Kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 3

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 . 2 . 2 . 14 Belanja pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 30,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 75.00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 30,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 75.00
Belanja Pakaian Adat Daerah KDH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
- Belanja Pakaian Adat Daerah KDH 1.00 Pasang 15,000,000.00 15,000,000.00 1.00 Pasang 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Adat Daerah WKDH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
- Belanja Pakaian Adat Daerah WKDH 1.00 Pasang 15,000,000.00 15,000,000.00 1.00 Pasang 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Adat Daerah 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00
- Belanja Pakaian Adat Daerah Tamu 0.00 0.00 0.00 6.00 Pasang 15,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 215,500,000.00 441,000,000.00 225,500,000.00 51.13
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 215,500,000.00 441,000,000.00 225,500,000.00 51.13
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi) 70,500,000.00 88,500,000.00 18,000,000.00 20.34
- Lumpsum Harian LD Luar Provinsi : Eselon IIb 9.00 orang/hari/ kali 2,000,000.00 18,000,000.00 9.00 orang/hari/ kali 2,000,000.00 18,000,000.00
0.00 0.00
- Lumpsum Harian LD Luar Provinsi : Eselon III 9.00 orang/hari/ kali 1,600,000.00 14,400,000.00 9.00 orang/hari/ kali 1,600,000.00 14,400,000.00
0.00 0.00
- Penginapan Harian LD Luar Provinsi : Eselon IIb 6.00 orang/hari/ kali 750,000.00 4,500,000.00 6.00 orang/hari/ kali 750,000.00 4,500,000.00
0.00 0.00
- Penginapan Harian LD Luar Provinsi : Eselon IiI 6.00 orang/hari/ kali 600,000.00 3,600,000.00 6.00 orang/hari/ kali 600,000.00 3,600,000.00
0.00 0.00
- Tiket PP Luar Daerah Luar Propinsi 6.00 orang/kali 4,000,000.00 24,000,000.00 6.00 orang/kali 7,000,000.00 42,000,000.00 18,000,000.00 42.86
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 6.00 orang/kali 1,000,000.00 6,000,000.00 6.00 orang/kali 1,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Raja/Sultan) 145,000,000.00 352,500,000.00 207,500,000.00 58.87
- Penginapan Harian LD Luar Provinsi : Non PNS 100.00 orang 450,000.00 45,000,000.00 450.00 orang/hari 450,000.00 202,500,000.00 157,500,000.00 77.78
- Satuan Biaya Taxi Luar Daerah Luar Provinsi 100.00 orang 1,000,000.00 100,000,000.00 150.00 orang 1,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 33.33
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Profesi 59,900,000.00 94,900,000.00 35,000,000.00 36.88
5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Profesi 59,900,000.00 94,900,000.00 35,000,000.00 36.88
Belanja Jasa Profesi 59,900,000.00 94,900,000.00 35,000,000.00 36.88
- Jasa Penata Rias 10.00 Orang 200,000.00 2,000,000.00 10.00 Orang 200,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
- Jasa Penata rias Peragaan Busana Keraton/Kreasi 10.00 Orang 200,000.00 2,000,000.00 10.00 Orang 200,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
- Jasa Pengalung Bunga 100.00 Kali 300,000.00 30,000,000.00 100.00 Kali 300,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
- Pembawa Acara/Master of Ceremonial (MC) 10.00 Orang 350,000.00 3,500,000.00 10.00 Orang 350,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
- Moderator 3.00 Kali 500,000.00 1,500,000.00 3.00 Kali 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
 - Pemimpin Lagu/Konduktor 1.00 Orang 150,000.00 150,000.00 1.00 Orang 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
- Rohaniawan/Pembaca Doa 3.00 Kali 250,000.00 750,000.00 3.00 Kali 250,000.00 750,000.00 0.00 0.00
- Jasa Pelatih Tari Kolosal 25.00 Orang/Hari 200,000.00 5,000,000.00 1.00 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00
- Jasa Tari Kreasi/Tradisional 5.00 Tarian 3,000,000.00 15,000,000.00 5.00 Tarian 3,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
- Jasa Tari Kolosal 0.00 0.00 0.00 1.00 kegiatan 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 4

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, BAUBAU, 15 Februari 2019
Triwulan I Rp - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PARIWISATA
Triwulan II Rp 1,024,136,450.00
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp 1,024,136,450.00 ABDUL FATAR,S.E, M.Si Drs. ALI ARHAM, M.MP
NIP. 19600810 199001 1 001 NIP. 19640407 199303 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 KETUA TAPD

2. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd 19641213 199003 1 001 SEKRETARIS TAPD

3. ABDUL FATAR, SE, M.Si 19600922 200003 1 001 ANGGOTA TAPD

Formulir DPA Pergeseran SKPD 2.2.1 - DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU Halaman 5
kegiatan 4 hari

375,086,450 tambahan
1,024,136,450 total pagu
- sisa
 -

20,000,000.00
 hari
raja/permaisuri tamu pusa 3
150 20 800
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR RKAP SKPD Formulir
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02 01 16 02 5 2 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 3.02 . 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
Program : 3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01 . 16 . Bantuan Stimulan Permodalan Usaha di ODTW dan Usaha Kreatif
Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 311,450,000.00 Rp 311,450,000.00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 12
5 BELANJA 311,450,000.00 311,450,000.00 0.00 0.00
5.2 BELANJA LANGSUNG 311,450,000.00 311,450,000.00 0.00 0.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 311,450,000.00 311,450,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

- ATK Kegiatan 1.00 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00 1.00 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

- Spanduk 1.00 Kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 1.00 Kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

- Fotocopy dan penjilidan 1.00 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00 1.00 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Kegiatan 2,250,000.00 2,250,000.00 1.00 Kegiatan 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00

- 28.00 Kali 150,000.00 4,200,000.00 28.00 Kali 150,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Wilayah Kota Baubau : Lumpsum

300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 120.00 Paket 2,500,000.00 300,000,000.00 120.00 Paket 2,500,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
Ketiga

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, BAUBAU, 03 Agustus 2020
Triwulan I Rp - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PARIWISATA
Triwulan II
Triwulan III Rp 311,450,000.00
Triwulan IV
Jumlah Rp 311,450,000.00 ABDUL FATAR,S.E, M.Si Drs. ALI ARHAM, M.MP
NIP. 19600810 199001 1 001 NIP. 19640407 199303 1 009
 DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU,
KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ROSFIANI FASIHU, S.IP

NIP. 19810124 201001 2 009